1、大药房公司门店日常管理制度附店面GSP检查规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 日常管理制度1 . 门店各类证照、公告应整齐悬挂在醒目位置。2. 工作人员提早15分钟统一着装上岗，微笑服务，热忱待客。配戴工作牌，仪表仪容不整者罚款10元/次。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汉迹、袖口裤边不得向外翻卷、不得穿拖鞋等。头发应修剪梳理整齐、保持干净。（注：化妆的员工只能化淡妆）3 严禁工作时间不得擅自离开工作岗位，在接待顾客和操作服务时不能接听私人电话，不允许用公司座机接打私人电话；违者罚款20元/次，另外上班时2、间不许接见亲友。（注：出特殊情况除外）4 在工作期间使用的物品，产品，仪器，用完后应该归还原处，随时保持工作场所的整洁，门店店长随时检查场所卫生和产品摆放情况是否整洁，并及时纠正。在雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放置雨具，确保地面干燥，当地面湿滑时应摆放防滑标示警告牌，及时采取相应的处理措施。卖场通道要保持通畅、不允许堆积任何物品。保持整洁的购物环境。5 凡事以公司利益作为出发点，一视同仁，互助互爱，不得相互攻击，必须服从上级主管分配，确实作好份内工作，如有不同意见及提议，应以最佳方式如实反映，禁止恶意伤人，诽谤同事。6 工作期间不得在店内吃零食和群聚闲谈，工作餐应在指定的时间段进行，不得3、超出规定时间，食后应立即祛除口味及及时补妆，及时上岗。不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰；必须文明用语。7 员工不得将公司的任何产品及用品挪为私用，违者按公司规定扣50元，重者做离职处理。8 各门店店长每周做早晚班值日分工，责任到人，分区或值日的员工上班前20分钟将门店卫生及收银前台的工作做好，方可开门营业：在营业期间当值员工应随时注意店面卫生立即打扫整理。如发现有不整洁不卫生的地方，扣当值员工10元。9 在服务操作中。要有爱岗敬业精神，且随时留意顾客的需求，不得带个人情绪影响顾客选购商品， 随时保持顾客至上的服务观念，若发生顾客对其不满意而投诉，一经查实严惩不贷。情亲服务接待用语：您好！需要我4、帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！您好，请问有什么可以帮助您的吗？；请稍等马上就来！等文明礼貌用语。严格按照我公司所经营药品的说明书上功效介绍药品，不得超范围介绍商品。在停止营业后，如有顾客需要购药，要继续留岗。不得以催促性语言催促顾客。不得让顾客自己费力拿取商品，接待人员应双手将商品递给顾客。坚持问病卖药流程：（1） 问顾客需要是什么？（您需要点什么？）（2） 顾客如不能明确的说出药物的，便问他有什么症状？（请问您能哪里不舒服？）（3） 问顾客的病史和以前做过的相关检查（您有什么病症？做过检查没有？）。（4） 问用药史和过敏史（您用过什么药？对什么药过敏？）。（5） 介绍用法用量5、（按照处方告知用法用量或按照说明书告知其用法用量）。（6） 叮嘱注意事项、生活禁忌、联合用药禁忌。10 若发生偷窃及故意损坏公司物品，即扣当月薪金并做离职处理，损坏物品照价赔偿（特殊情况除外），抓到偷盗者的，所偷窃物品按原价十倍赔偿。11 调换班者必须提前一天以上请示，经主管领导批准后方可生效，每月双方换班不得超过三次，擅自补休，换班或未经主管同意，即作旷工处理。12 员工工作期间扣罚金额即刻交于上级主管，并作为店内的员工福利基金，经查实，不及时上交者，以双倍扣罚。（注：所有奖罚金额必须做账入册，账目清晰，并定期作出公示）13 公司所有经营方式、价位、活动内容均为商业机秘，严禁向非本单位人员泄6、露，一经发现，透露者将承担透露信息所造成的相应经济损失，并作离职处理。14 如请事假，提前一天向店长提出休假请求，批准后方可休假。其余没有按时上班，按矿工处理，请病假必需持有医生证明和病例，事假扣除当天保底工资，旷工扣除当天工资及奖金，连续3天旷工按自动辞职处理。15 每月25号结上月工资。员工辞职提前15天写辞职申请，没结的工资部分下个月25日结清。16 门店负责人负责接接听电话和做日常经营记录，处理店中日常事务，做好店中的管理工作，合理分工。如店长接听咨询电话和到店客户不做记录，罚款100元次。店长忙时，店长指定员工接待顾客，不得浪费任何公司资源。17 每次顾客交费（刷卡或现金）后，立即打7、印相应的小票，一式两份：银联小票顾客一份，另一份顾客签字后交记帐人员保存，当天记账入流水报表；如收款后当天没有打小票，店长和责任人各罚100元；若顾客没有在小票上签字，责任人罚50元。18 其他店员听从店长安排，以顾客至上为出发点。更具顾客需要合理引导购买。19 店内进货以公司派发的货品明细表清单为准，不允许私自购进货品，店内如私自购进货品的，发现一个单品店长罚款500元；店内所有员工不私带个人产品进店，如在店内发现有不属本店的产品，店长罚款500元.，当事人罚300元，重者做开除处理，并承担以此带来的法律责任及经济损失。20 爱护环境，节约资源。省水、省电，员工禁止在店内洗澡洗头等。21 不8、允许私自打听顾客的私事、顾客互留电话。服从上级主管领导安排，有不合理的向领导人投诉，不说脏话，不许吵嘴和打架，如发生争执吵闹者罚款100元，打架者立即开除。在一位店员正在为顾客服务时，其它店员未经正在服务店员的邀请时不许打断其服务。22 各店之间应团结和睦，不允许相互诋毁，不允许打价格战；顾客交完定金后，又到另外一个店消费的，视为转店，该顾客的第一笔消费金额归入转店前的业绩中，二次消费以后的金额归入转店后的业绩中。（1）员工一旦被查实有偷窃行为，无论所偷商品价值大小，均一律辞退，罚款1000元，并通报全公司。（2）由偷窃行为而被公司开除的员工，公司将永不再录用。（3）对一切举报行为进行保密，并9、对举报者奖励人民币1000元。（4）对于知情不报者，一经查实，将视情节轻重予以罚款甚至辞退。23检查店内隐患、切断电源、关好门窗、锁好门锁，确保做好防火防盗工作。 店长岗位职责单岗位门店店长职责内容评定咨询与销售1、 接听店内来电，高质量完成客户咨询工作。2、 每月门店销售任务责任到人任务完成量和资源完整利用会务每天召集召开早会，每周一次的客户分析会，撰写客户分析报告，每周三前上报督导。会议及时性和意义店面整理1、 卫生2、 物品摆放3、 店内装饰门店督查评分表财务管理1、 现金管理2、 帐物管理填写情况顾客档案与门店报单1按照规定要求填写清楚完整门店店长职责 店长必须服从公司总部的统一指挥，10、积极配合总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。对本店日常经营、人员管理及店内所有设施的安全负有主要责任，保持门店日常经营规范化、效益化、安全化。一 销售管理1） 执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动，同时有责任主动提出促销建议。执行总部下达的项目和产品价格变动。认真贯彻执行药品管理法等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。2） 店长需带领门店人员完成公司每月下达的销售和服务任务。切实贯彻执行公司各项管理制度，对公司下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。3）对下达到店的每月销售/服务任务，需根据岗位，按照不同项目，新11、老客户分摊到个人，并指导协助完成指定任务。4）监督产品的要货、上货、补货，做好进货验收、产品陈列（以丰满为原则）及维护由店长进行检查等有关工作。对门店请货计划，店长应该审核，有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量，对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究其相应责任。商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。5）掌握门店的销售动态，向公司建议新产品的引进和滞销品的淘汰，拓展所管区域内的其他宣传。6）监督门店产品损耗管理，把握产品损耗尺度。门店货物安全负有管理责任，每月组织门店的盘点工作，做到经营商品货账相符（盘点前先上报盘点计划）。对门店现金管理负有相应责任，即时上缴货款，每月与财务核对购、销、12、存明细账，做到账货相符。对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等。7）负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策8）每月按时上报销售、支出及下月预算报表，并分析当月工作，列出成功、不足方面，说明原因，提出保持或整改计划，上传月度工作总结和下月计划。9）、对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出，需要建立相应的台账，附上明细和相关票据。10）、负责安排店员排班，日常事务的分工管理，监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。11）、负责贯彻执行规范服务，积极处理门店纠纷。二 店长助理岗位1、认真执行药品管理法等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工13、作。2、协助店长做好各项工作。3、当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。4、积极承担店长授权的各项职责。5、积极完成上级交代的其他工作。三 员工管理1) 对各门店员工日常的考勤进行监督，如有违反考勤规定的应按相应条款处罚。3)随时对员工的工作表现及卫生情况进行检查和监督，如有问题及时纠正；未经门店管理人员同意，店面员工不得私自操作更改后台数据，严禁上网等。4)协助财务做好收银管理工作，每天、每周、每月定时对门店的出入账单进行审核，监督和检查门店收银的报表制作、帐务处理等工作。5)及时处理客户投诉和员工之间矛盾，避免事态扩大。按照公司规定，对相应人员做出处理建议，上报总经理后执行6）处14、理好顾客退货与客户不满事宜，及时上报门店管理部分管人员。7)做好店内员工的帮带工作，店长有责任在公司规章制度、业务、操作流程上对新员工进行传、帮、带，为公司持续发展打造坚固的管理骨干平台。8）协助总公司控制成本，节约水、电、电话等费用。成本控制纳入考核范围。 9）掌握门店各种设备的维护和保养。 10）监督门店内外的清洁卫生，以及门店安全管理。11）监督、检查门店各岗位职责工作，做好门店员工各项协调工作。12）负责对员工仪容、仪表和服务规范执行情况的管理。13）负责对员工提升、降级和调动的建议。14）负责对员工的整体观念培训15）定期与员工沟通，至少一月一次，征求合理化建议并了解员工思想动态关心15、部门内员工的思想、生活和业务水品的提高，不断提高部门内员工的素质，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，积极参加各级各类培训，注意发现并提拔有潜质的员工，沟通需做记录保留。16）定期组织和召开门店每周的例会和每天的晨会或夕会，每周一次的例会，例会对上周的工作情况做以总结并对本周工作提出要求，月会，总结当月工作，传达下月计划及总公司政策，培训产品知识、医学知识及礼仪标准等，晨会或夕会，主要抓销售业绩，落实细节工作，客户情况等。17）定期参加公司相关会议，了解公司近期经营方向，并贯彻落实公司近期出台文件及规章制度。 18）完成上级主管临时交付的其他工作。四 业务工作与培训1)适时根据特定节日，季节，门店16、的特点等，制定出不同的促销策略，报经理批示 。2)熟练掌握全店产品、项目的单价、成分、不同的折扣点以及卖点；熟练进行全店仪器的操作指导，并熟知所经营医疗器械的使用方法及注意事项等。3）协助公司各部门完成利于市场销售的各项任务，工作交叉界面（经理、各职能部门、各分店、顾客）。 4）随时了解员工业务优缺点，并根据门店实际的情况，定期报培训需求。 5）对新进员工根据不同的业务熟练程度，分别进行店内或安排部门内强化培训，在保证质量的前提下，缩短新员工上岗时间。 6）配合培训工作，协调好各部门、各人员之间的工作关系。确保业务的正常进行 7）负责配合培训部对人员进行各种形式的考核，成绩的评估，进行登记汇总17、后上报培训部，为公司人事调动、人员定级、晋升提出依据。 驻店药师岗位职责：驻店药师是店提升整体业绩，提高客户技术服务满意度尤为重要的角色。高度的责任感，高超专业技术，标准服务、规范操作服务程序。1.配合店经理工作，全力完成店内销售指标。2 .努力完成自己销售目标，协助店员销售。3. 店经理不在岗位时，负责电话接听，接待新客户以及其它事宜。4.协助店长对客户跟踪和客户分析。5.根据顾客需求，从医学角度为顾客制定后期恢复方案。（视情况而定）6.悉店内所有各项技术，产品使用、产品功效迅速学习掌握新技术。7.服务规范接待、送客程序。8.认真贯彻执行国药药品管理的有关法律法规及药房质量方针。9.自觉遵守18、门店各项规章制度，遵守职业道德。10.负责门店药品的质量管理，按GSP要求做好相关记录和管理。11.协助店长做好对相关人员的培训工作，门店新产品的推广。12.营业时间必须在岗，并佩戴标准的工作牌，不得擅离职守。13.指导、监督营业员做好药品拆零销售工作，并对拆零药品及时进行登记。14.负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出、近效期现出”的原则。15.严格执行处方审核工作，确保顾客用药安全有效，负责对门店销售的处方药做好台账，负责对门店销售的双轨处方药和含兴奋剂成份的药品进行登记。16.协助店员做好质量验收工作。负责做好药品的养护和效19、期的管理。17.负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应，应详细记录和调查处理，并每季度向总部质检部门汇报。18.为顾客提供用药咨询服务，指导安全合理用药，保证顾客用药安全有效。19.在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按照规定及时做好相关记录。20.日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。门店人事管理1、 用人申请：需要增加员工，填写用人申请单，上报公司相关主管部门。2、 退工：店长不用的员工退给公司另行安排，不允许直接做最后决定。3、 调职：员工有调转需求报上级主管领导。4、 入职流程：培训、考核、上岗、见习、实习、综合考评，定职。5、 店内培训需求：更具公司相关规定20、进行培训。6、 晋职：填写晋升单。7、 工福利政策，统一按照公司标准，特殊情况和相关管理部门申请。营业员岗位1、 认真执行药品管理法及GSP相关规定，熟悉商品摆放和分类陈列。2、 整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。3、 负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。4、 积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。5、 积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。6、 交接班前清点药品，整理货柜。7、 积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。8、 积极协助店长、质管部门做好相关工作。9、 必须坚守岗位，不得无故串岗、离21、岗。10、 对于门店的盘点个各项销售活动，要予以积极配合和执行。11、 鼓励积极学习、进取。12、 积极完成上级交代的其他工作。门店收银管理制度一 收银岗位管理1、 严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。2、 每日收入的现金必须与帐单核对相符，当天存入公司指定帐户，并且保留存款小票,如当日未能存入，做好保管工作，如有丢失，由当班收银人员自行承担。严格现22、金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。3、 准确打印帐单，及时快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快，准，不错收，漏收，对各种钞票必须明验真伪，出现问题，由当班收银人员自行承担。做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。4、 收款期间不可乱打帐单及清点账目和票款，违者罚款50元。5、 收银员在工作时间内，未经允许不得带亲友进入收银台，非当班收银员不得进入收银台，员工不得私自开单替人签字，负责后果自负。交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字6、 认真执行公司财务制度，严格尊守各项收入规定标准，分清资金渠道，并认真填写好交款报表，不错写，不漏填，字迹工整。723、 做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，账款一致。认真记帐，算帐，报帐。做到手续完备，内部充实，数字准确，帐目清楚，现金一律使用凭证小票；连号编码现金单据，刷卡单据，保留存根。日结月结。按期交帐。8、 定期检查。分析财务计划的执行情况。挖掘增收节支的潜力，考核成本效果，揭露经营管理中存在的问题，及时修正向领导提出建议。妥善保管会计凭证，帐簿，报表等资料。负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。遵守门店的各项规章制度和工作程序，积极完成店长及财务部门交代的其他工作二、收银机管理1、 收银员熟练收银机，店中每一笔收入（包括现金和刷卡）收银员收钱后立即打收银小票，顾客一份，店内留存24、一份，店内自留的小票必须有顾客的亲笔签名。顾客如不要小票，用别针别好保存到月底一起销毁，当月顾客随时可以索取。2、 下班前，收银员将当天的收银小票交给店长管理。3、 收银小票是连号的，作费的小票留存贴好，店经理红笔签名并注明作费理由后，交给店长管理，作费的小票金额不计入流水。4、 店长当天将存款小票交给财物主管后，店长应核对存款小票是否相连。如店长有遗失，做好记录并当天上报给公司管理部门。5、 奖惩：（1） 收银小票只有店长和财物主管保存，谁遗失则罚款50元张。（2）月底店内所有收入总流水额跟收银小票对不上的话，以收银机月结帐单为准。（3） 店内实际收入比月结帐单金额少的，缺失金额店长、店员不25、足。（4）连续2个月总流水跟收银小票总额对不上，店长严查店内情况，找出原因。四 现金和票据管理1 收银员将收银小票（连同作费的小票）用胶条粘贴到每日收入表的背面，小票上的数额和每日收入表上的每笔收入要与小票上的数额一致。2刷卡小票、银行存款小票、上交现金凭证都要按照日期做好整理归类，并及时上交财务相应的票据和款项，每笔/张票据都以系统为准。3店内备用金由各店店长管理，需在财务等级备案。如需增加备用金金额，需向总经理申请，方可在财务备案登记领取所批准的备用金额。4店内留存的备用金不得超过5000，超出部分店长应在当天下班前将现金存入银行，并在存款单上签字后将票据交给财物主管。如交到公司（公司只有26、会计和指定的督查人员才能收取现金，其它人员一概不得收取），则公司收取现金的人会开具收款单，单据上应有收款人及店长的签字，交由财物主管记帐。五、 门店商品管理（一） 商品请货管理1、 按规定的请货时间及时进行上报请货计划。2、 请货计划的上报应该由店长指定人员操作。3、 请货计划的指定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。4、 请货计划的指定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。5、 门店可以根据实际情况，申请采购新品种，但要严格控制采购数量。（二） 商品验收管理1、 所有商品依各个门店经营需要，由公司安排相关配送方式按门店请27、货计划配送。2、 门店按配送单验收，核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合要求，方可在送货单上签字确认。3、 为了缩短验收时间，不影响配送人员配送，一般要求当天确认数量，三天内确认商品质量。（如果确系质量原因必须退换货，要填写退货单据，严格履行退货手续）。4、 进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。5、 门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。（三） 商品陈列管理1、 商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签。2、 商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货。3、 店内人员都28、有责任检查商品的效期，近效期的摆放在前。4、 同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。5、 及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。6、 及时整理顾客弄乱的商品，使其归位。7、 在店长或驻店药师的指导下，根据销售情况可适当调换部分商品的陈列。8、 商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。9、 重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。10、 陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。11、 商品陈列要保持整齐、美观。12、 拆零商品由店长负责管理，对拆零品种也要分类存放。13、 营业人员在拆零前应该先检查29、拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零，拆零后要及时做好拆零记录。（四） 商品存储管理1、 控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时可以提前做好请货计划。2、 对滞销或3个月未动销的商品，要定期汇报店长，由店长上报。3、 门店每个月盘点一次，以保证账货相符。4、 人员调离必须进行盘点清算。5、 门店允许有一定数量的损益，但比例要控制在千分之五以内，超出部分由门店人员自行承担。（五） 商品养护管理1、 商品养护由养护员负责。2、 每天2次记录、温度并签字。3、 采取必要的措施是商品的存储符合相应的条件。4、 每个月要做好必要的养护记录。5、 对近效期药品及时向店长汇报，并填写近效期药品催30、销表和上榜。6、 在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。（六） 商品退货管理1、 原则上不是商品质量问题，一般不给予办理退货。2、 退换货程序，必须出示购物小票，核对批号，检查外包，内包及药品是否完好无损。（七） 商品价格管理1、 门店销售价格，原则上按系统里规定的价格执行。2、 门店可以根据周围调查的实际情况对部门商品进行调价处理。3、 门店可以根据商品的实际情况（主要主要指效期商品），对部分商品进行特价处理。4、 门店在没有得到允许的情况下不得进行私自调价、特价处理。5、 门店调价、特价处理只针对所申请的单个门店。门店卫生制度1、 总则 营业场所卫生实行“31、三清洁”制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁，另外分区域负责区清洁，每周小清理，每月一次大扫除。 总之，保持好环境清洁需要每位员工努力和维护。2、 每日下班后卫生清洁 （1）清理地面、文件柜、货架、药品上的灰尘。（2）硬地面的打扫和湿拖。 （3）清理柜台、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、墙面、天花板、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备等营业场所的所有设施的灰尘。 （4）使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。 （6）拖把池、镜子、随时保持清洁。（7）冷藏柜箱，每日彻底清理和整理。（8）掌握冷藏柜的使用和清理方法。 （9）对员工更衣32、室进行紫外线消毒。 （10）门店经理每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。（11）注意个人文卫生、勤换工作服、工作鞋等。 3、 卫生扫除的安排 （1）每天一次营业区域卫生清理。（2）每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、货柜、收银台、窗帘、玻璃等。 （3）每月一次楼外清理包括：门面外墙、灯箱等。 4、 门店卫生三级检查：一级店长，达不到标准的，当事人将罚款20元次；二级检查门店管理部，达不到标准的，每次店长罚款50元次，当事人罚款20元；三级检查总经理，达不到标准，门店长罚款100元次，当事人50元次。门店盘存计划1 每月25日统一盘存每家门店的固定资产和店面要药品盘存。2 门店随时记录33、新进，报废，调转的固定资产，固定资产购买需提前申请，报废的资产需付有报废单。3 门店店长变动时，需要盘点固定资产，填写离职交接表。4 月低各门店一次盘点。门店固定资产盘存表办公设备类名称数量名称数量名称数量情况说明电话机传真机电脑冷藏柜阴凉柜新进资产报费资产资产调转门店负责人： 盘点人：门店经理离职交接结算单店姓名门店入职日期离职日期离职后联系方式电话地址离 职 交 接 内 容交接项目交接情况说明交接人签名固定资产冰箱 空调 电脑仪器 设备 配件传真机 电话机微波炉客户资料与数据记录表老会员档案 客户应收款项名细电话登记本 客户到店记录本考勤 消耗品记录表行政部负责人签名/日期财务交接员工借款34、：未报销款项：其他：财务部负责人签名/日期总经理 关于店面GSP检查有关规定重点注意事项一、现场方面（一）陈列摆放方面：（分类标识牌一般是绿底白字、收货待验区是黄底黑字、不合格药品柜是红底白字）2) 测量店内面积，药品区必须达到40平方米，药品区和非药品区必须用1.8米高隔断，并有明显标识牌。（国药准字B是保健药品，具有保健功能）3) 店堂分常温、阴凉区、冷藏柜，所有要求20以下及25存放品种必须全部筛选出来进入阴凉区，有标识牌。处方药和非处方药相对分开，也按用途分类相对集中摆放，并列明红绿OTC,外用药尽量置于下层。要求210度储存的药品全部进入冷藏柜储存，按口服、外用进行分层存放。4) 分35、处方药和非处方药，并有明显标识牌，口服药和外用分开，外用药品不按用途细分，尽量眼用外用摆上层，妇科类、洗液摆下层。处方药顾客不可开架自远，用玻璃柜阻挡或玻璃柜加锁，按用途相对集中摆放；非处方药分甲类（红色）OTC和乙类（绿色）OTC，再按用途分类摆放，面积大的店堂可细分出甲类和乙类非处方药明显标识，面积较小的店堂货架上几层摆放甲类OTC，下几层摆放乙类OTC，但必须贴上明显红OTC和绿OTC小标识牌。5) 开塞露必须避光，销售只剩最后一支也要用原装盒子盖起。（包含其他同等要求的药品）（二）设施设备1.常温和阴凉区各1台空调（阴凉区的空调排水管要置于店堂外面）2.温湿度计3个，挂在店员眼睛水平位36、置，以免有读数偏差。（校验记录贴在仪器旁边，悬挂温湿度记录表）3.灭蚊灯（通电并悬挂在入口向里位置）4.鼠笼（认证时放置诱饵）。5. 公示栏悬挂本店营业执照、药品经营许可证、GSP证书、质量负责人执业药师注册证或驻店药师资格证及继续再教育登记证、员工信息（照片、姓名、岗位（职务）、职称）、所在区域药品监督管理局（监督电话）质量投诉电话、医保（如有）投诉电话、贴有温馨提示“药品属于特殊商品，一经售出，除质量问题概不退换。”或贴于店堂收银员电脑位置。6.店堂位置悬挂顾客意见簿和笔。7.“ 药师咨询台/药师不在岗，暂停销售处方药和甲类非处方药”标识牌。8. “含麻黄碱类复方制剂专柜”，贴明显标识牌并37、贴有温馨提示“单位含量小于30毫克的含麻黄碱类复方制剂，凭本人身份证原件登记购买，一次限购2个最小包装；单位含量大于30毫克的含麻黄碱类复方制剂，凭本人身份证原件及医生处方登记购买，一次限购2个最小包装。”9. “拆零专柜”或“拆零柜”：贴有专柜标识牌设独立柜子或可将拆零柜置于处方药柜最底层。拆零工具（带盖方盘、一次性手套、剪刀、酒精、棉签、药勺两把装在药袋内、药袋（印有本店名称或盖有公章，并在袋上写明品名、批号、效期、用法用量）。如果有拆零药品复印拆零药品的说明书置于方盘内。10.收货待验区，黄底黑字标识牌，并用10CM高垫板四周加贴黄色胶纸（也可用桌子代替）。11.不合格药品存放处，（可以38、用白色收纳箱代替置于隐蔽位置或处方药区（顾客接触不到的位置）贴红色不合格药品柜标识牌）或放入文件柜内上锁。12.门店申请电子监管码密钥，安装电子监管服务客户端，并配备扫码枪。13.注册“不良反应”账号，并能正常登陆。登陆国家不良反应监测系统-电信通-基层注册-按要求填写相关信息（注意：网易邮箱，预先申请一个）,提交资料后，根据邮箱内的密码进行登陆（登陆密码必须每月更换一次） 13.系统备份存放的移动硬盘。14.打印的小票上必须设置各门店电话、品名、规格、厂牌、数量、批号、效期。15. 软件系统必须设置好各岗位人员名字并用各自的密码登陆操作各岗位流程，根据定好的岗位修正以前的记录，不得出现无关人39、员名字。16.现场药品进销存必须完全准确，资料齐全，系统支持按流程购进药品，系统中能调出采购记录、收货记录、验收记录、养护记录四大记录。17、认证时，店员必须着工作服、佩带上岗证（上岗证上必须盖公章、照片、姓名、岗位、职称（驻店药师），所有人员资料原件留存店内备查。所有私人物品不能出现在营业区。二、档案资料方面（手工填写的资料，不可涂改，可在原始记录上划线，正确信息填于上方，盖上药师章即可）1.档案一、二（质量领导小组成立文件、任命文件）：需提供人员资料，所有人员定员定岗，系统中定岗位设置权限并会上机操作。法定代表人、企业负责人； 质量负责人、质管员（可同一人担任）；养护员、验收员（相关专业可40、同一人担任，但经营中药饮片，验收员需中药学或相关专业或驻店药师）；采购员、收货员（相关专业可同一人担任）；营业员（高中或以上学历即可），以上人员需准备身份证、学历证、健康证、个人简历、每人留存几张照片在店内备用。法人或企业负责人、质量负责人另外提供：执业（驻店）药师证、继续再教育登记证（已具备执业药师或驻店药师资格证，则大专文凭即可，无必须相关学历的要求）；如果执业或驻店药师证上的单位名称不是本单位名称，则另需提供“离职证明”。2.档案三（体系文件）：表头必须加盖公章起草、审阅人是“质量负责人”，批准人是“企业负责人”；2014年的文件：起草日期2014年12月1日，批准日期2014年12月241、0日，执行日期2014年12月31日2015年的文件：起草日期2014年12月1日，批准日期2014年12月20日，执行日期2015年1月1日3.档案四（首营企业）：按要求收集供货单位资质，并填写审批表。所有供货商都做首营注意：如果无法按时提供发票，必须与供货单位签订一份合同补充协议“注明因进货量较小，协议每半年开一次发票”的相关说明。 印章印模、出库单模版需扫描到系统里。4.档案五（首营品种）：按要求收集注册批件，并填写审批表。2015年相应做三四十个首营。5.档案六（个人档案）：相关资料入本档案盒6.档案七（健康档案）：做汇总表，健康证必须在有效期内（证件只有一年效期）7.档案八（员工培训42、）：按要求做培训资料，并有培训计划、培训记录、培训教案、培训试卷、员工个人培训记录、培训总结、培训效果评价表。8.档案九（质量管理文件执行情况检查考核）：每半年做一次全部选择“检查”项，A被检查人:总经理，检查人：质量负责人; B被检查人: 质量负责人，检查人：总经理C 其他所有岗位的检查人都是-质量负责人； 实得分（满分），得分率100%9.档案十（设施设备档案）：（1）仪器设备管理台帐：只登一次台帐。包含2个温湿度表、2台空调、灭蚊灯、鼠笼、电脑、阴凉柜（活动式）等，启用日期是开业日期。（2）养护设备检修维护记录：以上所有设备每季度养护一次。工作状况：运行正常；检修、维护内保养容：空调（如43、除尘、是否通电、运行是否正常等？）；鼠笼（除尘，是否正常使用？）（3）养护设备使用记录（温湿度超标时启用空调）：起止时间：9:00-17:00； 使用前后：正常；使用效果：良好 ；使用人：养护员（4）计量仪器台帐：登记两个温湿表，只登一次。（5）计量仪器校验记录：根据校验报告填写表格，一个登一张，后附校验报告原件，另复印一份贴在温湿表旁。10.档案十一、十二（供应商送货单、药检报告）：所有在柜的药品现场必须有进货单和药检报告，送货单上要盖有“出库专用章”，填写“已核对”、收货员签名和日期三项。连锁门店的检验报告能从系统中调出电子版，不能外挂；单体药店必须有纸质的存档。11.档案十三（进口药品）44、：收集纸质版进口药品检验报告书和进口注册证并填写登记表，每个批号可只收一次。12.档案十四（不合格药品）：无不合格药品，必须有存放不合格药品的地方并有明显标识。不合格药品的处理程序：第一步，下柜，在系统中做停售通知。第二步，报质量负责人现场确认：合格，在系统中解除停售通知单；不合格，马上进行报损，做不合格药品确认表、审批表、销毁记录表13.档案十五（养护检查记录）：系统中药品全部维护成重点养护，非药品维护成不养护，每月在系统里做养护记录（可通过调整电脑时间补做以前），然后导出三个月的养护记录汇总按季度做养护汇总表、养护汇总分析报告。（常温和阴凉区的药品储存要求不同，基础信息准确的条件下最好分开45、做养护信息报告和汇总分析报告）14.档案十六（温湿度记录）：每个月有三张（店堂10-30、阴凉区0-20、冷藏柜2-10，温度35-75%），记录人是养护员。15.档案十七（处方药品销售记录）：系统中必须有“凭医师处方销售”的提示。处方笺内只填写抗生素类（或有路盖克、复方甘草片（因含阿片），审核、核对人是药师，调配和发药人是营业员，并填写处方药销售记录，抗生素用途为“消炎”；口服用量不能超过一周（SJ规格；PO口服；Qd一日一次、Bid一日二次、 Tid一日三次；）；处方笺当日有效，不可涂改，认证时空白处方笺不可出现在现扬。双规药品是处方药需开处方的药品（抗生素）；单规药品是处方药但不需开处方46、的药品。16.档案十八（拆零记录）：阿苯达唑。拆零工具【带盖方盘、一次性手套、剪刀、酒精、棉签、药勺两把装在药袋内、药袋（印有本店名称或盖有公章，并在袋上写明品名、批号、效期、用法用量）】。17.档案十九（不良反应报告）：注册“不良反应”账号，并能正常登陆。登陆国家不良反应监测系统-电信通-基层注册-按要求填写相关信息（注意：网易邮箱，预先申请一个）,提交资料后，根据邮箱内的密码进行登陆（登陆密码必须每月更换一次）。如已申报，将申报页面打印纸质存于档案盒内。18.档案二十（质量投诉）：满意度征询表每月填写一张。19.档案二十一（假劣药品）：无假劣药20.档案二十二（质量信息）：打印信息传递反馈47、单+网上下载作为附件。接收人：相关岗位； 处理人：质量负责人； 处理结果：（经自查，我店未经营上述品种等） 增加“酮康唑口服剂”的质量信息。21.档案二十三（近效期催销表）：每月催销。系统中存在失效的库存必须清理干净，近效期药品能查询。22、档案二十四（冷藏药品运输记录）：每次收取冷藏药品时，必须向供应商索取冷藏药品运输记录，记录上必须有出库时间、温度、在途温度、到货温度；23.档案二十五（含麻黄碱类销售记录）：有新康泰克、小儿化痰止咳、艾畅等。系统里必须有“含麻黄碱复方制剂”限购2盒的拦截，登记记录时必须登药品通用名，产地必须填写全。含麻黄碱小于等于30mg的填写含麻黄碱销售记录，并正确填写48、顾客身份证号等信息。含麻黄碱大于30mg的（如康泰克）不仅填写含麻黄碱销售记录还要写处方笺，处方笺附在处方药销售记录后面。【氨酚曲马多片（含麻黄碱30mg）、米非司酮 也开处方）24.档案二十六（权限设置和修改）:根据各岗位做授权设置表。25.档案二十七（环境卫生检查记录）：每月填写一次。检查采购、收货、验收、养护、营业员岗位。检查人是质量负责人。26.档案二十八、二十九（药监局文件）：药监局检查和下发的文件放入27.档案三十（GSP认证）：申报的GSP认证材料及交费收据存档。28.档案三十一（区位图、平面图）：在百度上截图区位图；含有药品区、非药品区、阴凉区、处方药、非处方等位置标识的平面图49、。平面图加上进出入口箭头就是流向图。请公司提供租赁合同。29.档案三十二、三十三、（质量事故处理、报损药品销毁记录、）：无30.档案三十四、三十五（电子监管预警处理、异常处理）：虽未实行扫码，但必须要申请密钥，安装电子扫描客户端，配备扫码枪。31.档案三十六（近效期药品销售记录）：销售近效期药品，先告知顾客并在失效前回访，回访结果为“已服完”。近效期药品回访、药师咨询台、便民服务等方面体现了药学服务。32.档案三十七（系统备份）：每日下班前备份，店员会备份操作并拷贝在移动硬盘内。注：我店药品经营范围不含冷藏、冷冻药品。38、档案三十八（整件抽样登记）：收取整件药品时必须填写该表格，抽样数量3/件，6/2件依此类推（3件以上按抽样原则抽样），抽验人：验收员，结论：合格。