1、商务服务公司内部管理制度及市场开发办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则为使本公司各项管理工作规范化、程序化，有章可循，良性发展，特制定公司内部管理制度。本制度适用于公司内部所有员工及部门，其修订、完善及监督执行由行政部负责，解释权归行政部。第二章 公司结构及业务分工第一条 公司组织结构总经理副总经理会员部编辑部行政部市场部第二条 公司结构及业务分工1、总经理：（1）负责公司总体发展的决策与管理；（2）负责公司外围重要事务的处理；（3）主管编辑部的各项工作。2、副总经理：（1）配合总经理做好各项辅助性工2、作；（2）对公司各部门政策、规定的执行进行监督；（3）对所分管部门进行协调管理；（4）负责公司的人员招聘、解聘等人事工作；（5）负责工资的核定与发放，邮局汇款的结收及出纳；（6）分管会员部服务部及发行人员。3、总助兼市场部经理：（1）主管公司市场工作；（2）协助总经理做好公司市场政策的制定与贯彻；（3）协调会员服务部做好续订工作。4、各部门经理：（1）负责本部门各项工作的安排，实施及督查工作；（2）本部门的人员进行合理安排及指导；（3）对公司的各项规章进行贯彻并严格执行；（4）负责分管员工的考勤工作；（5）负责分管员工的年终考核工作；（6）公司安排的其它临时性工作。5、责任编辑：（1）负责经济3、趋势、要闻点睛、情势评论的编辑及审校工作；（2）公司安排的其它临时性工作。6、发行员：（1）公司所有印刷品的保管；（2）对每次付印的印刷品质量、数量等进行认真的验收；（3）对公司所有邮件及印刷品进行认真封装、检验数量、打包并配合邮递人员装车；（4）配合会员服务部、市场部完成各项邮发事项，无特殊情况，有件当日必须发走；（5）认真登记每天的印刷品邮寄数量，并与邮局进行结账等交接工作；（6）每周一、二、三、五去银行取客户回单；（7）上级安排的其它临时性工作。7、出纳：（1）公司内外部工作人员的工资核算及发放工作；（2）负责每周跟印刷厂发稿，并确定印刷数量；（3）印刷品的登记；（4）公司日常的现金出纳4、；（5）给客户开发票；（6）配合会员部的稿件录入。8、市场开发人员：（1）负责公司新客户的开发工作；（2）及时追踪，灵活进行沟通，认真对待每个潜在客户；（3）必要时配合会员部做好会员维护及续订工作。第三条 各部门工作分工一、行政部：1、负责公司总体的行政、财务、后勤服务保障工作，公司的重大政策的制定；2、负责公司人事安排工作；3、负责印刷材料的管理及邮发工作，并对印刷品的质量进行检查，并配合市场部、会员部做好会员刊物的正常邮发；4、负责公司账务和现金的管理每月工资发放及每月的财务报表。二、市场部：负责公司整体的市场开发工作，并配合会员服务部做好会员的维护及续订工作。三、会员服务部：1、负责代办5、处的管理及业绩核算，会员数据的保存及新增会员的入档管理；2、会员的日常维护及配合发行部补发刊物等客服工作；3、负责到期会员的续订工作。四、编辑部：负责经济趋势、要闻点睛、情势评论的编辑及刊物整体内容的把握，并负责稿件的校对，配合排版人员定稿。第三章 工作纪律制度1、每位员工严格遵守本公司的一切规章制度，严明工作纪律，严肃工作态度，严谨工作作风。2、各部门各岗位负责人首先要以身作则，带头遵守各项工作制度，凡要求下属做到的自己必须首先做到。3、工作时间内应专注工作，员工之间不得互相聊天、闲谈；当天的工作不能拖延到次日，本周应完成的工作不能拖到下周，否则自行加班完成。4、工作时间内严禁阅读与工作无关6、的娱乐性报刊和其它资料，不得从事非本职岗位的工作，不得擅自联系、联络和从事本职工作以外的其它各类业务活动，一经发现，从重处罚。对私自对外合作从事有损本公司利益的活动，一经发现，立即予以辞退。5、遵守职业道德，加强保密意识，不得向本岗位之外及本公司之外的任何人泄漏职务或业务范围内的机密。6、本公司同事之间应团结互助，工作环境内不得吵架、讥讽。工作中有意见分歧时，要加强沟通、协商解决，不得以个人的情绪变化而影响他人工作。7、未经许可，员工不得携带亲友进入公司的办公场所。8、原则上工作时间内不得接打私人电话，不得联系非本职岗位的业务；特殊情况需接打私人电话时，应言简意赅，通话不得超过2分钟；每月话费7、清单由行政部负责落实核查。9、单位办公环境中，任何员工不准玩电脑游戏、上网聊天，不准用电脑看影碟、听CD。工作时间内上网处理私事不得超过15分钟。10、各部门、各岗位的工作人员要各司其职，互相配合，互不干拢。除日常业务协作外，任何人员不得串岗、脱岗。11、本公司每位员工要爱护公司财物，树立勤俭节约的意识，坚决反对任何浪费行为，要从日常工作中用好一张纸、一支笔做起。12、各部门定期对电脑进行查杀病毒、系统清理，不得下载与工作无关的软件；微机专人使用，其它本部门非专职微机使用人员不得擅自操作使用；不经公司副总经理批准，单位人员不得使用、操作、查看其它部门微机；牵记客户数据库密码，不得外泄，一经发现8、，严肃处理；数据库密码应定期更换，并告知公司负责人备份；客户数据库原则上每周备份一次，并交由相关人员妥善保存。13、各部门负责人要严格执行考勤并遵守考勤制度。14、以上纪律制度是维护本公司正常运营的基本准则，任何员工若有触犯，视情节根据本公司相关奖惩规定给予相应处罚。第四章 考勤工作制定第一条 工作时间规定上午8:30-11:30，下午：13:30-17:30第二条 迟到早退规定1、超过规定的上班时间到岗者视为迟到，迟到超过10分钟开始扣发薪金：每月迟到超过2次每次罚款30元，每多迟到一次在30元基础上加罚10元2、在下班时间之前离岗者视为早退，提前10分钟早退者开始扣发薪金。每次罚款20元。9、3、确有特殊原因应办请假或补假手续。4、特殊情况迟到或早退，应由部门经理核准，然后报行政部考勤负责人备案。第三条 请假及旷工规定（1）员工因私事请假，须事先办理请假手续，无特殊情况以电话或捎口信方式请假无效。请事假2天以内（含2天）由部门负责人批准，超过2天须由部门负责人商请中心领导批准，超过2天者，扣发其超过天数的工资及有关津贴。（2）请病假2天（含2天）由部门负责人批准，超过节2天须提供医院诊断证明，并报公司负责人批准。病休一周内工资照发，病休一周以上停薪治疗，暂时保存留工作职位，病休超过两周不予保留工作职位。（3）员工结婚可请婚假一周，婚假期间工资待遇不变。（4）员工请假一天以上的，需填10、请假申请单，经有关负责人批准后交考勤员备案。（5）员工未请假或请假未被批准而不到岗的，视为旷工；连续旷工两天扣发当月工资；连续旷工3天（含3天）以上视为自动离职，扣发当月工资。第四条 考勤处罚规定每次核发工资前，考勤员应将当月考勤结果报本公司财务负责人，核定处罚金额，并在当月工资中扣除。第五章 公司内部奖惩规定为提高员工工作的责任心并奖优罚劣，以及维护本公司各项规章制度的严肃性，特制定该奖惩制度。1、对本公司建设、发展提出合理化建议，经采纳后取得良好收效者，经公司办公会议审议予人民币200-2000元的相应奖励。2、个人业务素质有明显提高，并在工作中有突出贡献且创造出较大效益者，除按有关规定享11、受提成奖金外，还可视贡献程度，给予晋职、工资晋级奖励。3、本公司每年年终对全体员工本年度的工作表现及业绩进行综合考评，并根据考评结果核定不同职位不同岗位的年终奖励标准。年终奖的考核考评工作，由公司指定专人负责实施。4、员工每月迟到和早退累计达三次（不含三次）以上，再有迟到或早退，每次罚款50元；旷工半天至两天，扣发其当月的工资；旷工三天（含3天）以上，立即辞退，并扣发当月工资。5、对于工作怠慢、纪律松散、工作时间内上网处理私事超过15分钟者、不服从领导管理和工作安排等行为，视情节分别给予50-100元的处罚，情节特别严重者，部门负责人可以责令其辞职。6、利用工作之便，协助非本公司业务人员从事非12、本岗位业务或协助他人从事与本公司相似的业务，视情节给予人民币1000及3000元的处罚。若使本公司利益受损，除给予经济处罚外，视情节给予违规者警告、辞退或开除处理。7、有意对外泄漏本公司机密事宜，一经发现立即辞退；若造成严重后果，本公司将依据有关法律，对泄密者予以法律诉讼。无意识对外泄密者，应视情节，接受一定的处罚。8、工作人员若出现工作失误或发生重大责任事故，除本人承担相应的经济处罚外，部门经理也承担连带责任，并接受一定的经济处罚。9、对客户服务过程中，若同客户发生争吵，一经发现，每次处以200元罚金。10、若印刷材料有乱页、缺页、重影、错版等方面的问题，并在验收时没有发现，并寄发给客户，视13、情节处以有关责任人100-300元罚金。11、若发行工作中出现漏发、延发、错发、空封等失误，视情节每次处以10-100元罚金。12、终审校对若出现差错，按以下原则处罚：封面标题，每个差错处以150元罚金；目录标题及正文大标题每个差错处以100元罚金；正文小标题每个差错处以80元罚金；正文内容每出现一次处罚20元，正文差错率超过万分之三，视情节处以80-200元罚金。13、部门经理包庇所属员工的错误，视情节处以50-200元罚金。第六章 保密工作规定1、为防止公司内部重要资料及资讯信息外泄导致公司整体利益受损，强化公司员工的保密意识，特制定本制度。2、本公司每位员工务必加强保密观念，严谨自律，保14、守机密，不得向本公司以外人员及本部门本岗位以外人员泄露本人岗位职责范围内机密事宜、本公司范围内涉密事宜。3、对于本公司核心机密，如发行情况、客户资讯、工作计划、人员编制、名录数据库、财务资讯等应从严保密。重要资料务必入柜加锁。涉密文件或资料在离开岗位前应及时收存保管，不得放置在办公桌上。4、本公司人员对本职岗位以外的涉密事宜，不应打听、询问。5、对于非本公司工作人员，以任何形式打听、询问、了解本公司涉密事务的个人或组织，均应婉言拒绝。6、核心技术岗位的工作人员，所作的计算机程序编码及重要密码，应提交行政部经理存档备案。7、未经许可，不得让本岗位以外及本公司以外人员操作本岗位的计算机。各岗位应对15、各自计算机内的资料设置密码，防止他人阅览。8、本公司各岗位工作人员，不得在公开场所谈论本公司涉密事宜。9、对于本部门所涉及的行业、客户等电子信息或文件，应随时设立密码或锁入文件柜进行分类存档。10、客户订单、日常数据等机密文档不得外露于办公桌等地，应随用随取，使用完毕后请及时收回。日常工作生活与本单位其它部门或外单位人员交谈时应随时注意自己的言行，不得泄露部门及中心机密。第七章 工作协调规定1、本公司各项工作的分工要求是各司其能，各守其责，工作中应加强沟通，合理协调，本着工作第一的原则开展各项工作。2、任何工作人员，无论职位多高、贡献多大，必须严格遵守公司的服务规范和规章制度做好本职工作。3、16、培养和遵守企业文化与管理秩序，公司的工作氛围与环境，决定了所有人的工作心态，要求公司所有员工都应积极主动，相互配合，相互支持，营造一种公司内部气氛轻松、相互包容的企业文化，每个人都应珍惜这种企业文化。4、每个岗位的工作人员，凡本部门、本岗位以及某个人自身利益与公司总体利益及工作需要发生冲突时，要无条件服务公司大局，不得斤斤计较个人得失。5、任何部门及工作人员都要认真处理好对内服务与对外服务的协调。无论对外，还是本公司内部，都要坚决杜绝对抗与冲突事件的发生。第八章 电话服务要求第一条 来电接答 业务电话接听、解答及疑难问题的处理是本公司对外服务工作的核心内容，任何岗位的工作人员应以高度的工作责任17、心和娴熟的业务技能为客户提供到位的电话服务。要认真学习借鉴同行业成熟、规范的电话接待与服务工作经验，力求做到至诚、友善、标准、规范。第二条 日常要求1、要在来电三声提示声响之前摘机，要语气平稳、热情的报出服务用语。2、解答客户疑问时要耐心细致、言简意赅，讲究策略，日常业务性解答要求统一口径，做到标准、规范。3、接听客户投诉来电时，要耐心专注地听取客户意见或建议，竭诚为客户排忧解难，妥善处理异议或矛盾。无论何种原因均不得与客户发生争执。 4、问题处理完毕后，务必于客户挂机后方可挂机，不得无故提前挂断客户电话。5、绝对不允许把日常工作、生活中一时的不良情绪带到工作岗位上来，否则予以严肃处理。 6、18、日常电话服务中应严守本公司、本部门商业机密，对涉及单位机密的不妥当提问应婉言谢绝。7、对一些疑难问题、敏感性问题等可暂时做好电话记录，征得有关负责人意见后再回复客户。8、对重要电话，要认真做好电话记录，并及时报送有关领导批示、阅办。 9、要做好日常电话信息登记与分类工作，定期进行规范性的分析、研究，上报公司负责人进行调研工作。第九章 发行工作规定一、为确保客户及时收阅各种邮寄资料，要做到封装正确、资料完整、投递及时。无漏发、拖延、误发、空封等严重错误；要确保印刷质量，应做到无乱页、漏页、重影、错版等重大失误。二、对于未能及时、准确收阅到刊物的客户，均应及时补发，纠错事宜要坚持“立即办理”的原则19、。发行人员原则上有件即发，当天或本周能办完的绝不允许拖延到第二天或下一周。否则，从严处罚责任人。三、要根据具体工作需要，与客户保持思想交流和感情沟通，以便掌握客户的服务要求、完善服务内容，确保服务质量。四、对客客户提出的合理性要求，凡岗位工作人员自己能做到的一定要尽力做好，自己做不到的应向上级主管报告，并做好电话记录。五、对于重点客户或特殊客户要定期进行服务质量调查回访工作，并注意做好客户意见调杳活动，以便准确掌握客户反馈建议、意见，及时改进服务方案，强化服务理念。六、对于提出终止服务的客户，应主动致电调查原因，尽可能掌握客户需求变化，以便改进和提升我们的服务工作。第十章 校改、排版程序规定一20、成样 刘亦文1、标点符号的统一：逗号、句号、引号、冒号、顿号、横划线、数字统一为半角符号。2、字体用法是否正确：统一字体、字号（按语、小标题、楷体、作者等）。3、替换和查对生僻字：部分-部份、於-于、後-后、朱熔基的“镕”、著与着、夥-伙、报导-报道、瞭望等。4、段落首行应缩进2个字符，统一行间距，字中间有无空格。5、初核封面及目录。6、目录中标题及页码与正文中标题及页码是否一致及对应。二、初校 宋纯性错别字、怪僻字等的检查。三、二校 专业校对人员全文通读，并注意语句通顺及初校未发现的遗漏。四、校改 张珍修改一、二校检查出的错误。五、三校 刘亦文打印稿与电脑中校改完毕稿进行核查，主要是找出校21、改人员忽略未改的错误。六、终审 吴秉夫 七、发稿 张珍1、检查期数、发刊日期是否正确，封面中要目与正文及目录的标题是否一致；2、通览一遍，检查有无“硬伤”有无空行、页码是否正确等问题，检查完毕后发稿。八、其它说明以上程序必须人尽其责，严格按上述规定次序进编编校核对，养成一个良好的固定的核校顺序。一旦发生漏洞，追究责任人相应责任并加以处罚。1、题目及封面错误，一次罚款80元（发稿人员封面、要目，二校人员目录、标题）；2、小标题及副刊标题，一次罚款40元（初校人员）；3、正文（每期超出2个字以外部分）一次罚20元（初校人员50%，二校人员50%）。4、如发生初校人员已指出的错误，而校改人员未进行更22、改、二校人员未检查出，视情节严重一次罚款10-50元不等（校改人员50%，补校人员50%）。附：排版格式如下：1、纸型（页面）：20cm28.5cm2、页边距：距上下：2.5 cm 距左右：2.6 cm3、字体字号：题目：文鼎CS大黑 2号 正文：方正细黑一简体 小4号标题下作者：宋体小 4号 按语及编后语标识：【按：】黑体 小4号按语文字：楷体 小4号 重点句：黑体 小4号小标题：黑体 14.5号 文后标注：楷体 小4号4、行间距：文间距：正文字三行正文：固定值19磅或18.5磅（原则上都为19磅，实际可据具体美观或页数等问题进行调整）正文标题与正文间距（无作者时）：一行正文磅值（19磅）正23、文标题：固定值25磅正文标题与作者间距：固定值10磅作者与正文间距：固定值10磅5、因正文用的字体无法显示，全部改为宋体。第十一章 市场开发管理办法 一、试用期待遇1、业务人员经考核进入试用期（试用期为1个月），试用期基本工资为600元，并享受10%的业务提成。2、业务人员在试用期间，申领经济趋势超过300本的部分，公司按每本收取0.5元的成本费用；情势评论当月超过20本的部分，公司按每本收取1元的成本费用，以上费用将在月底工资中进行扣除。3、业务人员在试用期内必须完成销售额3000元的目标任务，达不到该目标的，原则上公司停止对其录用；也可视其实际工作情况延长试用期一个月，如仍未完成，公司将终24、止聘用。二、转正后待遇1、工龄在一年之内（含一年）的业务人员工资待遇按照以下标准进行浮动： 当月销售额在5000元以下的，基本工资为800元，提成为10%； 当月销售额在5000元以上1万元以下的，基本工资为1000元，提成为10%； 当月销售额在1万元以上1.5万元以下的，基本工资为1200元，提成为15%； 当月销售额在1.5万元以上的，基本工资为1200元，提成为20%。2、工龄在一年以上的业务人员工资待遇按照以下标准进行浮动： 当月销售额在5000元以下的，基本工资为1000元，提成为15%； 当月销售额在5000元以上1万元以下的，基本工资为1200元，提成为15%； 当月销售额在125、万元以上1.5万元以下的，基本工资为1400元，提成为20%； 当月销售额在1.5万元以上的，基本工资为1400元，提成为25%。 工龄满一年的员工，当月销售额在8000元以下的，当月基本工资下调200元，提成不变。3、年终奖。每年年底公司根据每个业务人员的业绩和综合表现核发相应的奖金。4、业务人员离职，其开发和管理的所有客户及相关资料应无条件转交公司管理，不得私自带走。5、有下列情形之一者，公司将停止对其聘用： 转正后连续2个月销售业绩达不到5000元的； 工作作风散漫，严重影响开发工作顺利有效进行的人员； 窃取和泄露公司商业秘密，一经发现，除追究其相应的法律责任外，并立即辞退。三、工资发放26、1、月底发放本月工资；2、公司每月为员工提供午餐补助120元；3、所有的业务提成当月发放，结算截止日期为每月25日。四、业务管理1、开发分工以地域为分配原则。由市场部经理根据各地市场特点合理划分。2、市场部经理每月将部门业绩汇总上报，客户交会员部存档，续订收益为公司所有，其后期服务及续订工作由会员服务部负责。3、业务人员所需样本的数量及期号须提前向市场部经理申报、按申请数量定期配发。市场部经理应认真做好申请使用登记，并定期公示。4、业务人员转正后每月发函量不得低于300封。转正后业务人员申领经济趋势当月超过100本的部分，公司按每本收取0.5元的成本费用，情势评论当月超过20本的部分，公司按每27、本收取1元的成本费用，以上费用将在月底工资中进行扣除。5、对于业务素质较高且有管理才能的业务人员，根据本人自愿，表现优异者，公司也可以将其派驻外地，筹建代办机构。6、对于达不到公司要求或者严重违反公司规章制度者，将分别处降职、工资降级、罚款甚至辞退。7、对于辞职或被辞退业务人员的工资提成结算日期以当天到款为准，如无特殊情况，后期收益都收归公司所有。8、市场部每月应将当月的业绩完成情况汇总为工作表格，上报公司备案。主要内容包括每位业务人员的新增客户数、续订情况、销售额、开发成本等。第十二章 服务部工作制度一、基本工作要求1、服务部日常工作的核心内容主要包括接听、解答及疑难问题的处理；客户数据微机28、文档管理；与市场部工作的协调配合。2、本部门所有人员应以高度的工作责任心和娴熟的业务技能为客户提供到位的电话服务、档案管理。3、在做好工职工作的同时，要认真学习和借鉴同行业成熟、规范的客户服务工作经验，力求做到至诚、友善、规范、标准。二、客户接待服务要求 1、对于因公预约或前来办理交款事宜的客户，负责业务接待的工作人员要诚恳热情、以礼相待。 2、在接待来访客户之前，应按预约内容及客户提出的要求做好相应准备，并在指定的接待间进行，接待事宜不得在本单位涉密办公区域内进行。 3、来访客户的接待要认真做好会谈笔录，重要事宜要在事后复审无误后予以回复。 4、服务过程中不要攀谈、打听与业务无关的事宜，并29、要做到不交谈与工作无关的话题。要合理控制接待时间，不影响其他工作人员办公。 5、辞谢客户时要礼貌周到，送别到会谈室以外。 三、客户档案管理程序及规范（一）客户档案接收及处理程序。1、客户款项未到。（1）客户档案（订单）一经接收，应及时统一录入微机数据库管理。（2）如遇字迹不清楚、地址等有疑义的问题，请及时与客户取得联系，切忌模糊自行处理。（3）在录入订单时，应按期限不同、省份不同编号处理，并按订单所填写的内容准确无误的录入数据库。（4）对于客户的其它要求，应在备注一栏中做出登记，以便日后查询。（5）微机录入完毕后，应逐一检查确保正确率。（6）按编号不同分类存入临时档。2、客户款项已到。（1）根30、据有关人员交予的邮局汇款、银行汇款及现金、支票等不同凭证，在订单上做出已到款标记。（2）中心市场部到款客户，应在第一时间通知市场部负责人，请其通知该客户所属业务员。（3）将到款客户订单交于相关人员进行发票开据，开据完毕后将客户纸质订单分类存档。3、其它情况。（1）原则上客户款项可以一个月内进行办理，我方为其提前服务四期（一个月）刊物。在此期间，客户根据其具体情况进行办款手续。（2）在客户订单两周后仍未到帐时，应通知其相关业务负责人员，根据具体情况联系到客户，核实其办理时间及方式。（3）原则上如该客户一个月后仍未汇款，则停止其发刊服务，并通知相关业务负责人员。（4）未尽事宜，视具体情况由本部门负31、责人进行安排。（二）客户文字订单及微机数据库管理流程。接收客户订单核实无误录入微机数据库并统一编号存临时未款档等待其汇款汇款到帐在微机中查找出该记录做出到款标记在汇款凭证上标出该客户会员编号在临时未款档中找出该客户订单在订单上标记到款时间及发票开据时间（其它要求一并标注）告知市场部负责人进行到款通知（或告知代办处负责人进行到款通知）将已做好标记的订单交给财务人员开据发票发票开据完毕交回按具体负责地区不同存档（三）客户发刊打印程序及规范。1、A、C类会员所订的经济趋势周刊发刊周期为每周一期。统一定为每周三上午根据本埠、外埠、1份、多份等具体要求统计出具体数字及打印出标签，交与发行部进行贴封、发刊32、等工作。2、B、C类会员所订的情势评论月刊发刊周期为每月一期。统一定为每月中旬据具体出刊日期，根据以上原则统计出具体数字及打印出标签，交与发行部进行贴封、发刊等工作。3、如遇其它情况，需要打印客户数据时（包括本部门其它工作工作人员及其它部门、外单位人员等），必须经过本部门负责人及中心领导同意后方可打印。且做好打印记录。无论任何情况，均不得擅自打印客户任何信息，一经发现，严肃处理。（四）客户续订工作程序及规范。1、原则上在客户到期前一个月（距截止日期还有四期时）时统计出具体数据、单位名称等信息，交与相关人员开展续订工作。2、市场部人员负责的续订户：按每个人所负责省份的不同区分开来，交由个人负责，33、此处应尽可能多的为市场部人员提供该客户在订期的详细情况，例如地址的变更等情况。3、代办处负责的续订户：到期前一个月统计出具体数据，利用电话、传真等方式，详细告知代办处相关业务负责人。并尽可能多的为代办处提供可用信息，配合好其工作。4、原公司开发续订户：原则上根据地区不同，有代办处的地区交由代办处负责续订，如该地区无代办处，则交由公司市场部人员进行续订工作。5、离职人员续订户：参照第4条。四、代办处工作管理要求1、代办处的服务分管理工作在本公司属重中之重的核心工作之一，不能有任何掉以轻心。该工作应以服务为主，首理则以沟通协调为手段，把握为各个尽度，努力做好此项工作。2、对于各代办处所提出的疑问、34、要求应及时做出回应，无法给予明确答复或模棱两可的问题应及时上报主管部门解决。并在第一时间告知代办处中心的处理意见。3、代办处的订单管理应按各地区不同进行分类编号存档，并做好微机数据的录入。4、微机录入完毕后，请在代办处订单详细统计记录上做出相应登记，便于核查管理。5、代办处客户管理时（微机、订单），因各代办处收款方式均有不同（汇京或代收），故在订单录入、文字登记时应格外注意，做好相应汇款标记（无汇京或代收）并及时与代办处进行核实。6、代办处客户汇往中心的款项到帐后，应在第一时间通知代办处，并根据发票开据方的不同，进行发票的开据。且应在微机中做好录款记录。7、各代办处在客户数据上报时，排版及文字35、书写、期数及月份的不同理解各有区别，在此应牢记各代处的订单特征、收款方式、地区编号等信息，如遇不明白的问题，及时与代办处管理人员进行联系，切忌自行猜测解决，核实后方可进行录入数据库等工作。五、与各部门之间工作协调的具体要求1、市场部：（1）每工作日下午四点左右向市场部负责人交接当日市场部订单。（2）如遇订单及其它方面不明问题，应及时与市场部负责人进行沟通核查。（3）客户汇款到后通知其负责人。（4）日常工作的不明工作均由本部门负责人与市场部负责人沟通。2、行政部发行人员：（1）每周定期与发行人员进行客户打印数据清单、标签的工作交接。（2）与发行人员进行每日信函的邮发。（3）日常工作的不明工作均由36、本部门负责人与发行部负责人沟通。4、其它部门：原则上本部门与其它部门无日常工作联系，一旦有工作关系的发生，均应由本部门负责人视具体情况决定。第十三章 客户续订工作管理办法一、续订范围1、原中心自行开发客户；2、中心市场部开发客户；3、市场部等离职人员转为中心管理的客户。二、续订方法1、寄发致函：原则上在客户订期截止一个月前寄发“续订致函”及续订单，提醒客户进行续订。年终续订高峰时可提前两个月进行。2、电话跟进：“续订致函”寄发后一周，进行电话跟进回访，征询及提醒客户办理续订事宜。3、会员服务部每月上报总经理本月应续客户名单，月底上报续订报表，核发当月续订奖金。4、所有续订提成当月随工资发放，结算截止日期为每月25日。三、奖励措施1、续订率达到60-70%，即享受续订奖金，责任人每人50元。2、续订率达到71-80%，即享受续订奖金，责任人每人100元。3、续订率达到81-90%，即享受续订奖金，责任人每人150元。4、续订率达到91%以上，即享受续订奖金，责任人每人200元。四、其它事宜1、所有到期续订客户，如该地区设有已签约代办机构，则转为代办机构进行续订其及后期管理。2、客户到期停刊后一个月，如该客户仍未续订，则转由中心市场部工作人员进行开发，同时按新客户享受提成待遇。