1、洁具公司员工劳动纪律管理制度及日常行为规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录公司简介3劳动纪律管理制度4劳动纪律4劳动纪律管理职责4劳动纪律检查与考核4薪资制度5考勤制度7考勤7调休7缺勤8加班8休假管理规定10请假管理10年假制度13全勤奖15工龄工资制度16福利17绩效考核管理制度18离职管理制度20工作交接管理制度23员工日常行为规范28员工着装规范29工作服管理办法30办公室5S管理31办公室卫生管理制度33员工外出登记管理制度34例会制度35会议管理制度36禁酒制度37学考驾照管理38印章管理39信件收2、发管理制度41空调使用管理制度42网络安全制度43一、电脑保管制度43二、电脑使用规定43电话使用规定44展厅管理45店长岗位标准45展厅店员岗位标准47销售接待服务流程48投诉、疑难及突发事件的处理49展厅相关工作流程52采购部对展厅下订单的标准及要求55员工出差管理制度57费用暂支流程60业务招待费管理制度61数据中心就发货情况对展厅提出要求65商品送货管理制度67用车管理办法69车辆管理制度69驾驶员管理制度70劳动纪律管理制度 劳动纪律1. 坚守工作岗位，在公司分配的岗位上认真负责地做好工作，不消极怠工、不玩忽职守，不擅离职守；2. 按时上下班、不迟到、不早退、不旷工。工作时间不准喝酒3、，工作时间内不聊天、串岗、脱岗，不妨碍他人工作；不得做与工作无关的事，不得带亲友进入岗位，工作时间严禁打闹取笑、打架斗殴；3. 严格遵守规章制度，服从领导，听从指挥。 劳动纪律管理职责1. 公司劳动纪律检查由行政人事部负责。2. 各部门的劳动纪律检查由各部门主管负责。3. 劳动纪律检查的人员必须相对固定，在行政上听从行政人事部的管理。4. 各级劳动纪律检查组织有权在自己所管辖的范围内，对违反劳动纪律的情况根据公司有关规定作出相应的处理。 劳动纪律检查与考核1. 对劳动纪律的管理，行政人事部不定期地进行抽查。2. 行政人事部每月5日前向总经理报送全公司上个月的劳动纪律检查情况。文件主题：薪资制度4、 薪资制度一、薪资结构基本工资+岗位津贴+绩效考核+加班费+全勤奖+工龄工资+福利补贴（交通、通讯、社保、其他）+提成奖金二、结构分解1、基本工资等级基本工资等级一二三四五六七标 准1200130014001500160018002000基本工资标准相对较低，用意在于提高员工的岗位意识。帮助员工树立在其位、谋其职、得其益的工作理念；基本工资的调整分为调岗、调等、调级、调整工资率，具体调整方式为：a)_调岗：根据调整（升/降）后所在职位的职等职级支付职位工资；b)_调等：根据考核结果，在所在薪酬系列内调整职等，并按调整后的职等职级支付职位工资；c)_调级：根据考核结果，在本岗位内调整职级，并按调5、整后的职级支付职位工资；d)_调整工资率：根据企业经济效益进行调整2、岗位津贴：是对基本工资的补充，固定的岗位执行统一标准岗位津贴等级零一二三四五标 准0200300400500600岗位津贴是员工薪资的主体部分，员工个人的岗位津贴主要根据员工在公司所任职位及员工本人的能力级别来确定。a)_公司的职位按管理、技术、市场/销售等划分为不同的职系。各职系职位的等级及不同职系职位相对位置的高低，通过工作分析和工作评价产生。b)_员工能力级别则通过对员工的各种能力进行考核评价后确定。c)_员工的能力级别依员工的职位、年资、经验、熟练程度等不同从低到高共分为六个层级（零、一、二、三、四、五）。d)_第零6、级，属于各岗位的初级能力认定，须在上级主管的指导下开展工作； 第一级，属于各岗位的中级能力认定，可独立完成本职工作； 第二级，适应于工作能力已经达到晋升标准或成为高一级岗位候选者，但目前因岗位无空缺无法晋升的员工，一旦需要，可立即承担起相应工作； 第三六级，经理、店长、主管。绩效工资：绩效工资等级零一二二三四五六标 准01002003004005006008004、加班工资：该加班工资所支付的为每周第六天上班的工资，根据本地当年最低工资标准统一设置固定额度。5、全勤奖：50元起6、福利补贴：a)_社保补贴：对于自愿自行缴纳社保的员工给予社保补贴200元起b)_交通、通讯、其他补贴,可做为工资调7、整浮动的工具。 7、提成奖金：按实际发生额结算文件主题：考勤制度 考勤制度 考勤1. 工作时间：8：3017：30（部分展厅根据商场统一下班时间）2. 打卡制度a) 公司实行上下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间；b) 打卡次数：一日两次，即上班一次、下班一次；c) 打卡时间：为上班到岗时间前和下班离岗时间后；d) 因公外出不能打卡：应报考勤员，在考勤登记本及考勤表详细填写，注明外出日期、事由、起止时间；e) 因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理；f) 因停电、打卡机故障等原因未打卡的员工，上班前、下班后要及时告知本部8、门考勤员，并在考勤登记本上登记，由直接主管签字证明当日的出勤状况，月底统一申报至行政人事部；g) 无特殊情况未打卡或有特殊情况未打卡但未申报，月底经由行政人事部统计，每次乐捐五元，超过五次扣除当月全勤奖。 调休 全勤考核天数为每月出勤26天，即每周安排一天休息，具体休息日由部门根据情况统一安排，遇国家法定节假日，公司可根据情况对工作时间进行临时调整，所有员工应服从公司安排； 节假日上班或值班人员，按规定给予餐费补贴（每天15元）并在节后由部门统一安排补休； 员工非正常调休（指非部门统一安排）应提前申请，以不影响部门或展厅工作为前提，尽量不安排两天及以上连休； 非正常调休需填写休假申请单，由部门9、直接主管审批并在考勤登记本上详细填写，注明调休日期、事由、调休方式（与自休假调或与其他同事调换），月底统一报行政人事部； 调休的最小单位按0.5天算； 员工自行调休、或调休后未还班的，按旷工处理，情节严重的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。 缺勤各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。1. 迟到 a) 在规定的上班时间30分钟以内打卡即视为迟到，每次罚款10元（10分钟及以内）、20元（20分钟及以内）、30元（30分钟及以内）；b) 迟到30分钟以上，按0.5天事假计；c) 每人每月有三次免责迟到机会（分别为5分钟以内，10、10分钟以内，30分钟以内），迟到必须提前联系报知主管及考勤员，并有情况说明；d) 当月累计迟到六次（含3次免责）或超过60分钟，按规定乐捐并扣除当月全勤奖的一半当月累计迟到十次（含3次免责）或超过120分钟，按规定乐捐、扣除当月全勤奖，并在全公司通报批评，同时视情况处以100500元罚款，其直属主管承担连带责任。2. 早退a) 在规定的下班时间30分钟之内打卡即视为早退，每次罚款10元（10分钟及以内）、20元（20分钟及以内）、30元（30分钟及以内）；b) 提前打卡超过30分钟以上，按0.5天事假计；c) 事先请假或特殊情况除外）。3. 旷工a) 未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上11、班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；b) 每旷工一天按个人日工资额三倍扣款，即扣一日罚两日，并扣当月全勤奖；c) 凡旷工连续两天或全年累计五天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿；d) 根据国发（82）59号文件规定，员工无正当理由旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过五天或者一年内累计旷工时间超过十天的，予以除名。 加班1. 公司按劳动法相关规定，每月固定支付员工非标准工作日加班工资；2. 除上述第1条之外的加班按以下规定执行a) 售后服务部员工当月未休假天数：4天，3天，2天，则当月可得加班补贴分别为：300元，200元，100元b) 仓储物流部 晚上加12、班时间从18：00开始计算，以30分钟为计算周期， 如此30分钟内有迟到现象，则此30分钟不可计为加班小时； 如果当次工作时间不足30分钟，将不计加班工时，超出30分钟按实际时间计算加班工时； 加班费按月申请，特殊情况除外，不得累积。c) 其他部门： 因个人工作效率、工作技能或工作态度等原因造成需要延时工作，不视为加班； 如有特殊情况确需加班，须提前向主管申请并向行政人事部报备，月底统一按实结算。文件主题：休假管理规定 休假管理规定 请假管理1. 请假制度a) 员工请假，均应提前递交员工休假申请表。b) 员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：30通过13、电话向部门主管及人力资源部负责人请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。c) 请假的审批权限 天数人员1天（含）以下3天以内4天（含）以上一般员工（固定工）部门主管/经理副总经理总经理部门主管（含）以上副总经理总经理劳务工部门主管/经理副总经理d) 注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。e) 对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。f) 员工休假申请表需副总经理以上领导审批的，由14、本部门考勤员(文员)呈递办理请假申请单经审批后，由部门考勤员(文员)保存并通知本人。当月31日前连同考勤表一起交行政人事部统计结算。g) 员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，行政人事部有权不作任何修改。h) 各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。 2. 病假a) 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；b) 连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理；c) 员工休病假必须提前申请。如因情况紧急突发情况而无法提前请假15、，应在休假当天上午8：30前通过电话向部门主管及人力资源部负责人请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理；d) 员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所在地区最低工资标准的80%；按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不超6个月，用人单位可16、以解除劳动合同。e) 附新劳动法关于病假工资的规定1、职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期间内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的80%。2、除劳动法第二十五条规定的情形外，劳动者在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期限届满时，用人单位不得终止劳动合同。劳动合同的期限应自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。3、请长病假的职工在医疗期满后，能从事原工作的，可以继续履行劳动合同；医疗期满后仍不能从事原工作也不能从事由单位另行安排的工作的，由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力17、鉴定。被鉴定为一至四级的，应当退出劳动岗位，解除劳动关系，办理因病或非因工负伤退休退职手续，享受相应的退休退职待遇；被鉴定为五至十级的，用人单位可以解除劳动合同，并按规定支付经济补偿金和医疗补助费。4、劳动法第四十八条中的“最低工资”是指劳动者在法定工作时间内履行了正常劳动义务的前提下，由其所在单位支付的最低劳动报酬。最低工资不包括延长工作时间的工资报酬，以货币形式支付的住房和用人单位支付的伙食补贴，中班、夜班、高温、低温、井下、有毒、有害等特殊工作环境和劳动条件下的津贴，国家法律、法规、规章规定的社会保险福利。5、劳动者患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作、也不能从事用人单18、位另行安排的工作而解除劳动合同的，用人单位应按其在本单位的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，同时还应发给不低于六个月工资的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的百分之五十，患绝症的增加部分不低于医疗补助费的百分之百。6、劳动法病假工资规定短期病假工资计算基数：(一)劳动合同有约定的，按不低于劳动合同约定的劳动者本人所在岗位(职位)相对应的工资标准确定。集体合同(工资集体协议)确定的标准高于劳动合同约定标准的，按集体合同(工资集体协议)标准确定。(二)劳动合同、集体合同均未约定的，可由用人单位与职工代表通过工资集体协商确定，协商结果应签19、订工资集体协议。(三)用人单位与劳动者无任何约定的，病假工资的计算基数统一按劳动者本人所在岗位(职位)正常出勤的月工资的70%确定。按以上原则计算的病假工资基数，均不得低于本市规定的最低工资标准。法律、法规另有规定的，从其规定。劳动法病假工资规定病假工资计算公式：月病假工资=病假工资的计算基数相应的病假工资的计算系数日病假工资=病假工资的计算基数当月计薪日相应的病假工资的计算系数3. 事假a) 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假；b) 试用期内员工请事假，须延长试用期，以实际出勤天数计算试用期；试用期请假超过三天，公司有权予以辞退；c) 未办理请假手续或请假未得批准即擅自20、离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理；d) 休事假需按公司规定提前填写请假申请单，员工休事假三天以上的，需提前三天申请；e) 休事假每天扣除日工资的100%；每年积计以30天为限；f) 因个人原因需要长期休假的，休假时间超过60天的，要办理离职手续，特殊情况除外。注：仓储物流部员工农忙假可不做事假处理。4. 带薪假a) 公司规定的公休日b) 公司规定的年假c) 国家法定假日：清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节2天、元旦1天、春节12天d) 劳动法规定的婚假、丧假、计划生育假等e) 临时调休：指因节假日关系，为方便员工休息或21、公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间5. 婚假a) 符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假7天；b) 婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；c) 婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门主管、副总、总经理批准后交行政人事部备案并一次性连续休完；d) 再婚者不享受晚婚假；e) 婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。6. 丧假a) 凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天；b) 员工22、请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请；c) 丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。7. 产假与哺乳假a) 凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理；b) 劳动法规定的基本产假90天产假；c) 符合晚育条件，除基本产假外增加产假30天。难产的增加产假15天；d) 多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天；e) 妊娠不满12周（含）流产的产假为15天；12周以上16周（含）以内的流产的产假为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天；f) 产假期间的工资按当地最低工资标准工资发23、放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行；g) 有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。h) 男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。i) 产假、陪产假均须将休假起止日期报人力资源部备案。8. 工伤假a) 员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写工伤报告表。经行政人事部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；b) 工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。 年假制度为维护员工休息休假权利，充分调动员工工作积极性，根据劳动法和国务院颁布的职工带薪年休假条例及公司员工手册传达的精神，结合公司工24、作的实际情况，特订立本管理制度。本制度规定了职工带薪年休假（以下简称年假）的基本原则、管理职责、休假条件、实施办法等相关内容。一、适用范围本制度适用于公司全体员工二、基本原则员工个人年假需本人自行提出申请、并结合岗位实际情况，统筹安排，以不影响本岗位工作为前提，待相关领导批示后，方可休假；年假当年如未休完，将不进行延期、累积。三、享受带薪年假条件1、在公司连续工作满36个月者（含试用期），均可享用申请带薪年假。1）员工累计工作已满3年不满4年的，第4年享受年假2天；2）员工累计工作已满4年不满5年的，第5年享受年假3天；3）员工累计工作满5年及以上的，第6年开始每年享受年假5天；注：每年6月及25、12月为入职年假计算周期。 2、职工有下列情形之一的，不享受当年年休假条件 1）累计工作满3年不满4年的职工，请假累计15天以上的；2）累计工作满4年不满5年的职工，请假累计1个月以上的；3）累计工作满5年及以上的职工，请假累计2个月以上的。 注：上述请假累计从入职起计算，且以平均时间累计满8小时为一天计算。上述请假不包括公司规定的假期，如婚假、产假等。四、年假的计算方式 1、国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。2、员工离职后再入职，工作年限以新入职时间计算。五、年假的申报程序以部门为单位进行各职能部门统一统筹安排，先由个人填写申请报批，再由分管领导审核，待相关部门审批通过后，员工方可按计26、划休假。六、年假的实施办法1、在确保本岗位正常工作情况下，员工应提前七天填写员工休假申请表（见附件1）提出年假申请，并由行政人事部及财务部核对档案，经批准并完成必须的工作交接后实施；2、员工年休假原则一次休完，大于或等于三天的也可分次安排，但最多不能超过三次。逾期未报或未休的视作奉献年休假，并于每年12月31日当年可休年假将自动清零，不延长、累计；3、员工在年休假期间，必须保持通讯畅通，因工作原因需要召回时，职工应自觉服从部门安排，部门将另行安排其休假时间；4、原则上同部门在同一时间内只能一人休假。文件主题：全勤奖全勤奖1. 标准 试用期（入职未满两个月员工）：50元 正式工：按岗位及工龄给予27、100300元不等2. 考核要求 当月迟到、早退发生一次扣全勤奖10%、发生二次扣全勤奖20%、发生（含）三次以上扣除当月全勤奖，另按公司考勤制度处理； 当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到早退、请假、旷工者，公司给予全勤奖； 新进员工未满一个月者及当月未做满整月的离职人员（包括：辞职、免职、解职等）不计发当月全勤奖； 因公司放假等情况不扣发全勤奖； 员工因公出差，须事先填写出差申请表，并由领导批准并交至行政人事部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，特殊情况须报总经理审批；3. 相关规定 严格执行公司考勤的规定，严格请假审批程序； 严格遵守公司规章制度及规定。发现考勤弄需作假者28、，罚款100元，并扣发当月全勤奖。文件主题：工龄工资制度工龄工资制度为了尊重员工为公司发展创造的价值和贡献，激励员工和企业共同发展，给公司员工增加相应的福利，实现利润共享，特制定工龄工资管理制定。现将工龄工资的具体要求及计算标准做如下规定： 一、 适用范围：与本公司正式签订劳动合同的所有员工。二、 工龄标准 工龄以“年”为单位计算。 新入职员工自入职当日起（以劳动合同签订的日期为准）满一年的为一年工龄，满两年的为两年工龄，以此类推。三、 员工工龄工资的设定标准： 1. 在本公司连续工作满两年的员工，第三年开始每月工龄工资增加￥100元整。2. 在本公司连续工作满三年的员工，第四年开始每月工龄工29、资增加￥150元整。3. 在本公司连续工作满四年的员工，第五年开始每月工龄工资增加￥200元整。以下以此类推4. 员工连续请假超过10天或病假超过15天（产假除外），取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄（总经理特批的除外）。5. 被公司开除,辞退或者违反国家法律法规者,当年工龄工资不予以计算和发放，已发 放的，将在当月工资内予以扣除。6. 员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。四、 员工工龄工资的计算方法：举例：公司文件执行时间为2012年2月开始。某员工于2008年10月15日入职，那么，该员工应于2012年2月开始享受公司的工龄工资每月￥150元整，于2012年11月30、开始工龄工资增加200元五、 每月由人事部统计员工工龄并负责递交财务，工龄工资每月随当月工资一同发放。六、 此工龄工资不影响公司的其它调薪政策。文件主题：福利福利一、 带薪年假：详见休假管理规定之“年假制度”二、 社会保险1、 公司按有关规定，为员工缴纳社会保险；也可尊重员工的个人主观愿望，由其自行缴纳社会保险，公司给予适当的补贴；2、 在每年七月份，根据相关规定，调整企业与个人的缴费基数。三、 礼金和慰问金1、 公司办公室对员工婚丧喜庆、生病住院时，按如下标准给予慰问或祝福：员工生日赠送生日蛋糕一只生病住院慰问品300元生育祝贺金300元直系亲属（本人父母）丧礼慰问金300500元配偶、子女31、丧礼慰问金500800元本人丧礼慰问金工龄1-4年1000元工龄4-10年2000元工龄10年以上5000元2、 礼金及慰问金由行政人事部负责填写申请单，经总经理审批后从公司乐捐基金中支取；四、 退休1、 员工在达到法定退休年龄且符合社保缴费年限规定时，公司将及时为您办理退休手续；2、 退休后公司认为有必要，本人也有工作愿望时，可以作为企业员工雇用。文件主题：绩效考核绩效考核管理制度一、总则为规范公司对员工日常工作的考察和评价，特制定本制度。二、考核目的1. 在公司造就一支精干的高素质、高能力，具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以绩效考核为核心导向的人才管理机制。2. 及时、公开、公正32、的对每一位员工每月的工作进行绩效评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。3. 将人事考核转化为一种管理过程，在考核中形成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。三、考核原则1.以公司对员工的业绩指标和相关的管理指标，以及员工实际工作中的客观事实为基本的依据。2.以员工考核制度规定的内容，程序和方法，为操作准则。3.从全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。4.100分原则。5.年度和月度考核相结合的原则。6.公正合理全面考察及时反馈帮助改进的原则。四、考核体制考核实行主管评估下属员工，行政人事部对员工考核，有政策制度咨询，执行监督，申诉调查等职能，考核评审团（由公33、司总经理、副总经理、市场营销中心总监、工程营销中心总监、行政人事部负责人组成）是公司员工考核政策的最终仲裁机构。五、考核标准和依据1.月度考核主要考核当月工作任务完成情况，对超额完成和没有完成分别进行奖励和惩罚，月度考核的基准分为100分。2.年度考核为月度考核平均值，三者之和，年度考核的基准分为100分。3.考核标准主要分为：出勤情况+工作态度+工作能力+工作成绩+工作任务完+同事评价+主管评价+综合评审。a.月度岗位绩效评分65分的，扣除月度绩效工资。b.月度岗位绩效分值在65-85分之间的，当月绩效工资按全款80%发放； c.月度岗位绩效分值在85-95分之间的当月绩效奖金按全款的90%34、发放；d.月度岗位绩效分值在95分以上的当月绩效奖金按全款发放，满分100分的在全款的基础上加50元。六、考核流程1.行政人事部根据公司下发的年度、月度工作计划目标，任务指标完成情况，分别下发分解到每个人的工作岗位上。2.每月1-5号前，把考核结果上报财务部。3.所有管理人员都必须参加绩效考核，考核分为月度和年度，每人每年须考核12次。七、绩效考核结果的运用各级机构、部门的绩效考核结果作为月度、年度评先创优的考核依据。1、员工的个人绩效考核结果作为年度奖金发放的核心依据。2、各级员工的个人绩效考核结果是员工工资级别确定的核心依据，是员工职务升降，岗位流动的依据。3、各级员工的个人绩效考核结果是35、公司了解并判断员工的培训需求和培训效果的评估依据。八、绩效考核的监督、审计、申诉1.公司行政人事部是绩效考核的审计、监督部门2.公司行政人事部是各部门和部门内部考核的业务指导部门。3.各部门考核结果由公司人事部及办公室存档，备案，全体员工个人的考核结果由公司人事部存档备案。4. 部门员工对个人考核结果有异议，经与部门领导沟通无效，可直接申诉到总经理办公室。文件主题：离职管理制度离职管理制度一、 适用范围：全体员工离职手续办理。二、 定义 1. 正常辞职：管理层员工提前两个月提交辞职报告，普通员工提前一个月提交辞职报告，经批准后离职为正常辞职。2. 急辞职：不能按规定提前提交辞职报告而要临时离职36、的为急辞职。3. 辞退/开除：在试用期内经培训考核不能达到岗位要求的员工，违反公司规章制度或相关法律法规，公司不予录用安排离职的为辞退/开除。4. 自动离职/除名：连续旷工三天或当月累计旷工五天的员工，试用期七天以内离职视为自动离职或除名。三、 职责1. 各部门主管a) 负责本部门离职人员离职谈话，并做好谈话记录。b) 负责离职人员工作交接、办公用品交接及其它公司物品交接监督。c) 负责离职人员考勤。2. 人事部：负责离职人员考勤核对及薪资核算。3. 财务部：负责离职人员薪资发放。四、 作业流程1. 正常辞职a) 正常辞职人员将手写并有本人签名的辞职报告交所在部门直接主管审批。b) 离职面谈：37、直接主管接到员工辞职申请，展开离职面谈工作，对平时工作表现良好、业务素质高的人员了解其辞职原因，进行挽留访谈。c) 离职审批：辞职申请获直接主管批准后，交人事部审核，由人事部统一交总经理批准，同时将审批结果通知相关部门主管。d) 工作交接：辞职职员在离职前半个月内把正在跟进的工作任务、项目如实、完整向接替人交接，并填写工作交接表，交接双方签名，部门负责人负责监督，保证日后工作顺利衔接；现场员工交接好领用工具劳保用品，交接好后核算工资。e) 离职时间：经批准辞工人员统一安排于每月月底最后一天离职，如逢节假日或周末则提前一天安排离职。f) 薪资核算：离职人员所在部门于离职人员前一天将离职人员考勤、38、交接清单交管理部薪资组，薪资组依部门提交相关报表及考勤核实，扣除相关费用后呈总经理批准后交财务。g) 薪资领取：管理层员工离职后工资隔两个月发放，普通员工离职后工资隔一个月发放。2. 急辞职a) 急辞职人员必须提前一周提交辞职报告，不可当天辞职当天或第二天即离职，辞职报告经部门主管审批，交人事部审核后交总经理批准，按“辞职手续”规定办理相关结算和离职手续。b) 急辞职人员结算工资时，将按规定扣除一个月工资的50%（需整月）作为未能提前通知离职的补偿金给公司。c) 为确保公司正常运作与涉及工作交接，原则上任何人不予批准急辞工。3. 辞退/开除a) 员工试用期内经培训考核不能达到岗位要求需要安排离39、职时，提前三天由行政人事部口头通知并按“辞职手续”办理相关结算和离职手续。b) 员工因违反公司规章制度或相关法律法规达到辞退条件安排离职时，由行政人事部开出解除或终止劳动合同通知书交总经理批准。c) 辞退人员结算薪资时，将按相关规章制度对所违规事项进行处罚，如造成公司损失或损坏公司财物，将按价扣款进行赔偿，情节严重的送公安机关处理。4. 自动离职（除名）a) 新进人员未做满15天离职人员按自离处理。b) 自动离职人员离不予结算工资。5. 离职谈话a) 员工辞职时，该部门经理与辞职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容： 审查其劳动合同；审查文件、资料的所有权；审查其了解公司秘40、密的程度；审查其掌管工作、进度和角色；阐明公司和员工的权利和义务。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。b) 员工辞职时，人事经理应与辞职人进行谈话，交接工作包括： 收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等；审查员工的福利状况；回答员工可能有的问题；征求对公司的评价及建议。 记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。五、 辞职手续1. 辞职员工应移交的工作及物品：a) 公司的文件资料、电脑、手机、优盘、移动硬盘；b) 公司的项目资料；c) 公司的办公用品；d) 公司工作证、胸牌、名片、门禁卡、钥匙；e) 公司分配使用的车辆、住房；f) 其他属于公41、司的财物。2. 清算财务部门的领借款手续。3. 转调人事关系、档案、党团关系、保险关系。4. 辞职人员辞职后不得立即到竞争对手公司就职，试用期内离职的人员脱密期为三个月，普通正式员工的脱密期为六个月，主管级正式员工的脱密期为一年。如有违反，公司将转入司法程序。5. 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。六、 工资福利结算1. 辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。2. 辞职员工结算款项：a) 结算截止离职日期的基本工资。b) 服装押金。c) 其它暂扣费用。3. 须扣除以下项目：a) 员工拖欠未付的公司借款、罚金；b) 员工对公司未交接手续的赔偿42、金、抵押金；c) 原承诺培训服务期未满的补偿费用；d) 如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。八 附 则1. 公司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。2. 辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在3个月内提出的复职要求。文件主题：工作交接管理制度工作交接管理制度第一章 总则第一条 为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。第二条 本办法适用于公司干部（处级及以下）和员工因工作调动、请长假或离职前工作交接的管理。第三条 工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收43、人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。第二章 工作交接的内容第四条 工作交接的内容主要包括业务工作、公司物品、人员状况。第五条 业务工作主要包括：（一）工作职责，即移交人岗位所承担的工作责任。（二）业务流程，即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。（三）工作事项，即移交人负责的具体的日常工作事项和待办的工作事项。（四）文件资料，即移交人负责管理的文件、档案、账册等纸质资料和电子资料。（五）业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。第六条 公司物品主要包括：（一）用品，即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品，以及移交人本人使44、用的设备、工具、办公用品等物品。（二）现金，即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的现金其等价物等。第七条 人员状况主要包括：移交人下属或与移交人与工作相关的同事的思想、性格、能力、以及其它需要特别交待的情况等。第三章 工作交接的程序第八条 当出现需进行工作交接的情形，由需移交人的上级领导安排工作交接，明确监交人，安排移交人准备工作交接。第九条 移交人在开始工作交接前，应梳理好交接事项，填写工作交接表。第十条 监交人核实移交人填写的工作交接表，必要时作适当调整，确定工作交接表。第十一条 在监交人的主持下，接收人根据工作交接表，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接45、的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入工作交接表。第十二条 在工作交接过程中，当接收人对工作交接表中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。第十三条 移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在工作交接表上签字确认。第十四条 经三方签字确认的工作交接表送单位负责人审核签字。工作交接表原件送人事专员，由其存放入移交人个人档案；工作交接表复印件分别留存于移交人和接收人处各一份。第四章 工作交接的要求第十五条 接收人一般为移交人的工作接替者，特殊情况可是移交人上级领导指定的临时接收人员；监交人一般为移交人的上级领导，特殊情形可是移交人上级46、领导委派的人员。第十六条 生产单位的非行政、管理岗位的普通员工出现需进行工作交接的情形，可由其上级领导视情决定是否安排工作交接，若认为确无必要，可由其上级领导安排口头的工作交接即可；若认为确有必要，应按本办法第三章执行。第十七条 当出现因工作调动、请长假（一般指一个月以上）或离职等需要工作交接时，应在确定需工作交接之日起的两日内列出工作交接表，五日内完成工作交接。第十八条 若移交人因特殊原因无法按期进行工作交接或当面交接，则由移交人填写工作交接表并签字，经监交人审核后，由监交人代替移交人同接收人进行工作交接。第十九条 若移交人属于工作调动的情况，工作交接完后，接收人对交接的工作尚有不清楚的，应47、及时联系移交人，移交人应积极配合接收人作说明，直到交接清楚。第二十条 若移交人属于离职的的情况，应凭所在单位负责人签字的工作交接表，方可到人事处办理离职手续。人事处应在接到工作交接表之日起七日后办理离职手续。第五章 监督考核第二十一条 本办法由企管处负责监督，公司各单位负责执行。第二十二条 若出现下列情形，将按公司规定给予相应考核。（一）当出现需进行工作交接的情形，移交人上级领导未安排工作交接；（二）移交人上级领导安排口头的工作交接，因工作交接不清，造成公司损失；（三）移交人因工作交接不全，造成公司损失；（四）监交人因审核、监督把关不严，造成公司损失；（五）接收人因未认真确认，造成公司损失；（48、六）未按工作交接程序进行工作交接；（七）工作交接表未存档、保留。附件：工作交接表主管调岗交接表所在单位移交人姓名移交岗位交接时间一、业务工作交接移交内容交接状态确认工作职责业务流程日常工作事项待办工作事项文件资料业务相关联系人及联系方式其他二、公司物品交接移交内容交接状态确认用品现金其他三、人员状况交接移交内容交接状态确认人员思想、性格、能力等移交人签字接收人签字监交人签字市场部人事部财务部副总经理总经理审核签字主管调岗交接表-样品盘库表交接部门： 盘库时间：序号产品型号产品名称库存数量备注交接人接收人监交人主管调岗交接表-展厅样品盘库表交接部门： 盘库时间：序号产品型号产品名称库存数量备注交49、接人接收人监交人文件主题：日常行为规范 员工日常行为规范1. 员工进入工作区域必须按规定规范穿戴工装、佩戴胸牌，并保持衣冠整洁；2. 举止文明，注重礼仪，与客户、同事谈话时，要态度和蔼、热情、大方、稳重、有礼；3. 员工在公共场所应注重礼仪，讲究文明礼貌，遵守社会公德，自觉维护企业的荣誉和对外形象；4. 应在公司指定的场所吸烟；5. 工作时间内禁止上网聊天、浏览与工作无关的网站；6. 在办公场所和营业场所，不得大声喧哗，不得进食、扎堆、闲聊、玩手机，不得做与工作无关的事；7. 在工作时间内禁止拨打私人电话并长时间闲聊，任何时间禁止公话私用；办公电话铃响应在三声内接起，说话声音要温和、礼貌、言简50、意赅；8. 工作时间内禁止随意离开工作岗位外出办私事，特殊情况应先向主管申请并作请假手续；9. 保持清洁良好的工作环境，办公桌面干净、整洁，各类文件摆放整齐，不得随意摊放；10. 爱护公共财产，不得盗用或非法挪用公司财产。不得故意改动个人或他人的工作记录和其它档案文件；11. 公私分明，不得利用公司资源谋取个人私利；12. 严守公司机密，自觉维护集体利益，不向任何人透露公司经营状况，更不得越权签署任何文件、合同；13. 员工应有积极、饱满、热情地工作态度，不得懈怠，不得散布消极情绪；14. 员工必须遵守职务制度，团结协作，维护良好的人际关系。员工在日常工作中对于上级领导的指令要坚决服从，管理人51、员必须以身作则，关心下属，共同创造明朗、有序的工作环境；15. 员工应理解公司的经营方针，努力精通业务。文件主题：着装规范员工着装规范一、 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。二、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。三、员工上班必须佩戴统一徽标工作牌，徽标应佩戴在左胸前适当位置上。四、着装要求：l 任何人上班不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，不得穿拖鞋。 展厅男员工：不得穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。夏季，白色商务衬衫，深色西裤，衬衫下摆必须塞进裤腰，不得挽起袖子或不系袖扣；春秋季：深色西装配白52、衬衫，系领带；冬季：深色系西装配深色系或灰色系打底羊毛衫。 展厅女员工：肉色丝袜，黑色单鞋。统一着公司配发的工作套装，系丝巾。 办公室男员工：可不着工作服，但仍须着正装、皮鞋，办公室内一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。 办公室女员工：夏春秋三季统一着公司配发的工作装，冬季可自备深色系冬装，禁止出现五颜六色、样式怪异的服装、鞋类。 客服中心员工：统一着公司配发的印有公司LOGO的工作服。五、员工上班应注意将头发梳理整齐。女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。 六、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月绩效奖金。七、各部门、53、各展厅负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部门员工总数20%的，该负责人亦应罚100元。文件主题：工作服管理办公工作服管理办法一、工作服装的制发：1、工作服装的制作由行政人事部承制。2、员工到职后满一个月，由所属部门为其申领工作服。3、新制服装经由行政人事部入库后，统一发放相关员工（员工领料），须由员工本人签字。4、工作服数量旗舰展厅、家世界科勒展厅、湖塘红星科勒展厅女员工：灰色制服四件套（西装、西裤、裙、马夹各一件），蓝色制服三件套（西装、西裤、裙各一件），夏季灰色套裙两件套，短袖粉色衬衫两件，冬季羽绒服一件；其它展厅女员工：蓝色制服两件套（西装54、西裤或裙各一件），夏季灰色套裙两件套，短袖粉衬衫两件，冬季羽绒服一件；办公室女员工：蓝色制服两件套（西装、长裤各一件），短袖白衬衫两件；客服中心员工：印有公司名的灰色夹克两件套（上衣加裤）每人每年两套，短袖蓝色T恤每人每年两件；三、服装穿着规定：1、穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁。2、在工作时间工作区域内必须穿着工作服。四、使用年限：1、2011年1月之后，所有员工工作服不再收取押金，2011年之前收取的押金将于员工离职时予以折算退还；2、非量身定制的工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。3、离职员工如领用非量身定制的服装未届保55、管年限应即交还，交还后可退取押金，如未交还，在其薪资内扣还。4、量身定制的工作服，离职员工领用服装未满三个月，按原价购买；离职员工领用服装满三个月未满一年，按原价的8折购买；离职员工领用服装满一年以上，按原价的5折购买；离职员工领用服装满三年，公司免费赠送其服装。文件主题：办公室5S管理办公室5S管理5s内容：整理，整顿，清扫，清洁，素养一整理 不再使用的文件资料、物品要废弃； 长期不使用的文件资料要按编号归类归置于文件柜； 经常使用的文件资料放在就近位置； 正在使用的文件资料要分为未处理、正处理、已处理三类；文件夹、书籍、电脑、电话、打印机、文具、纸张、水杯等用品摆放要整齐；台面、抽屉应最低56、限度摆放物品； 二整顿 办公桌椅、文件柜等办公用品要按规划放置； 办公用品、文件放置要整齐有序； 文件处理完后均要放入文件夹，且要摆放整齐； 文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号； 办公桌及抽屉要整齐、不杂乱，抽屉内物品要分类摆放，无污物； 垃圾筒要整洁实用放置于办公桌下； 三清扫 地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净； 桌面、台面、椅子、挡板、活动小柜、文件橱柜等要保持整洁； 文件记录破损时要及时修补好； 办公室要适时保持良好的通风和充足的光线； 办公室内要无噪音、无污染； 四清洁 每天上下班至少10分钟的5S工作； 要随时自查、互查，对不合理情况要及时纠正； 整理、整顿清扫各项工57、作保持； 五素养 配戴工作证，标识，着装要职业化且要整洁得体，仪容整洁大方； 言谈举止要文明礼貌，待人要热情大方； 工作情绪要精神饱满； 要有团队精神，要互帮互助； 要遵纪守时，时间观念强； 离开办公室要做到门关、窗关、灯关、空调关、电脑关、切断非必要电源； 文件主题：办公室卫生管理制度办公室卫生管理制度一、为维护员工健康及办公工作场所环境卫生，特制定本制度。二、凡公司办公室卫生事宜，除另有规定外，均依本制度执行。三、公司办公室卫生事宜，全体办公室人员，均须严格执行。四、凡新进员工必须了解卫生的重要性。五、办公工作区域内，须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。六、办公工58、作区域内之地面，须每日清扫，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。七、办公工作区域内，严禁随地吐痰。八、饮水必须清洁。九、洗手间、卫生间、拖把间、更衣室、鱼缸及其他卫生设施，必须特别保持清洁。 十、排水地漏应经常清除污秽，保持清洁畅通。十一、办公区域的采光，应依下列的规定：1、各工作部门须有充分的光线。2、光线须有适宜的分布。3、须防止光线的眩耀及闪动。十二、办公室的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，不应有所掩蔽。十三、办公区域所应保持适当的温度，并应充分使空气流通。十四、厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。 十五、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内59、，不得任意乱倒堆积。文件主题：外出登记员工外出登记管理制度第 一 条 本办法依据人事管理规则之规定办理。第 二 条 为加强员工于办公时间内因业务需要须亲自处理或因私事外出之联系及考勤称之。第 三 条 所有员工外出规定如下： 1、员工因公外出前应在外出登记簿上详细填写，同时改变在外出登记板上的状态； 2、若因公外出，地点尚未确定者，应于到达后将地点汇报，以便有要事告之时方便联系。 3、外出返回时必须在外出登记簿填写返回时间并签字，同时改变外出登记板上的状态。第 四 条 因公之外出不扣发薪津，但因私事之外出应事先请假，依请假办法办处理之。第 五 条 违反规定之处理，依下列方式议处： 1、外出虽依规60、定处理，经查外出事由系办私事，却以公务外出经证实者，按其外出时间以旷职论，不足半日者均以半日（四小时）计，半日以上，以全日计。（即不足半小时者均以半小时计）。 2、外出未依规定处理，经查外出系办公务，且经主管证实者，第一次口头警告，第二次即予申诫一次处分。3、外出未依规定处理，经查亦非办理公务且主管不能证实者，除比照第1项处理外，并得酌记申诫以上之处分。文件主题：例会制度例会制度为及时总结公司近期工作，查找并解决工作中出现的问题，并使各部门步调一致，协调工作，公司实行例会制度，具体规定如下：一、会议时间：1、中层干部会议：每月一次，于当月第四周周二或周三下午四点；2、店长会：每周一次，每周周二61、或周三下午四点，第四周与中层干部会议同时召开；二、会议地点：公司会议室；三、会议主持：中层干部会议由总经理或副总经理主持，店长会由市场部经理主持；四、会议组织：行政人事部负责组织召集；五、参会人员：中层干部会议为各部门主管和其他相关人员，以及临时通知的参会人员；店长会为各专卖店店长、主管；六、会议纪律：1、例会时间各参会人员必须参加（特殊情况除外），准时到达会议现场。2、例会实行请假制，若有事不能按时到会或不能参加会议要提前向会议主持人提出申请，经批准后方可生效，会议记录中对请假进行登记。3、会议时间将通讯工具关闭或调至振动状态。七、处罚措施：1、例会迟到一次处罚10元；事先未请假又未参加例会62、处罚一次处罚20元。2、手机响一次处罚10元，接听一次处罚20元。3、由会议记录人员记录在案，会后报知行政人事部统计汇总，月底在本月工资中体现。八、会议内容、议程安排及要求：1、参会前，参会人员应准备好会议所需讲话材料，基本材料提出包括本周本部门工作完成情况、出现的问题、解决办法、待解决问题和需要其他部门协调解决的问题、下周工作计划、并形成书面材料，以周报表形式体现上报。凡未写书面材料的部门一 次罚款50元。2、各部门主管应在例会上对需要其他部门协调解决的问题，向主持会议领导或相关部门主管提出，协商解决办法。文件主题：会议管理制度会议管理制度1.严格遵守会议的开始时间。2.在开头就议题的要旨做63、一番简洁的说明。3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4.在会议进行中要注意如下事项：(1)发言内容是否偏离了议题?(2)发言内容是否出于个人的利害?(3)是否全体人员都专心聆听发言呢?(4)是否发言者过于集中于某些人呢?(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢?(6)是否某个人的发言过于冗长呢?(7)发言的内容是否朝着结论推进呢?5.应当引导在预定时间内做出结论。 6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。会议禁忌事项1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限64、)2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的预测。5.不可做人身攻击。6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不得中途离席。文件主题：禁酒令禁酒制度为加强公司队伍建设，改进工作作风，提高工作效率，倡导文明健康的生活习惯，树立良好的企业形象。同时，为了严肃工作纪律，保障员工工作时人身安全，特制定本制度：一、 内容：（1） 严禁在工作期间和工作日中午饮酒（重要接待或重大活动等除外）（2） 严禁在值班期间内饮酒（3） 严禁公司内部各部门之间相互宴请饮酒（4） 严禁在任何时间、任何场合酗酒。（5） 65、严禁酒后驾驶机动车。（6） 严禁在公务接待中、公司团队聚会中强行劝酒、逼酒等不文明饮酒行为。（7） 严禁因饮酒损害本公司形象。（8） 严禁因饮酒影响正常履行工作职责。（9） 严禁因饮酒失密、泄密和损害公司形象。（10） 严禁各级人员酒后（不论多少）上班。二、 考核（1） 凡违反本规定的，经查实，一律纳入本公司月度绩效考核，给予本人纪律处分、经济处罚，第一次违反规定的，给予批评教育，罚款100元；第二次违反规定的，在本公司范围内通报批评，罚款300元；第三次违反规定的，扣发当月工资后作除名处理，并对当事人所在部门、项目负责人联责300元。（2） 公司管理人员在外公干，不得接受宴请，一律自行安排工66、作餐，违者予以通报批评，并对当事人所在部门、主要负责人联责200元。（3） 各部门互相宴请的，违者除由个人承担全部费用外，并扣发当事人当月奖金。因饮酒造成失密、泄密、损害公私财物的根据国家及公司相关规定处理；因饮酒触犯刑律构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；因饮酒后上岗造成安全事故或发生交通事故对公司造成严重影响者，一律解除或终止劳动合同并由饮酒者承担全部责任。文件主题：学考驾照管理学考驾照管理为适应经济社会发展，考取驾驶证已成为公司许多员工的现实需求。为了方便员工学习驾驶技术和取得驾驶证，同时保证公司各项工作正常运转，及时处理各类问题，特制定本规定。具体内容如下：1、 原则上要求利用上班以67、外的时间学车，并应避开销售旺季（如元月，3、4、5月，9、10、11月），在每年6、7、8三个月份进行安排；2、 同一部门，不得有两人及以上同时以学驾驶为由请假；3、 员工在学考驾照期间，累计请假时间不得超过十五天，必须以不影响工作为前提；4、 学考驾照期间，可用年假冲抵，无年假或超出年假部分，扣发日工资；同时取消当月全勤奖，并与当年年终奖挂钩考核；5、 学考驾照请假审批流程： 请假申请人学车提前提出请假需求，填写员工休假申请表，交部门负责人审核； 审核签字后交人力资源部核准，再报副总经理、总经理审批； 总经理审批通过后，假期生效，员工休假申请表由人力资源部存档并记入考勤； 未事先办理手续的，68、不予准假； 员工每次外出学车前，按日常请假程序办理请假手续，外出时未请假的，事后不得补请假，一律作旷工处理。6、 外出学车期间必须切实注意自身安全，承诺安全责任，相关的安全责任由员工本人负责；7、 学车期间，公司可根据实际工作情况“准假”或“不准假”；8、 凡变相的请假申请公司一律不批，如自作主张，则视作旷工处理；9、 员工考试通过后需将其驾证复印件交至办公室存档。文件主题：印章管理印章管理为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制度化和规范化, 特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。一、 印章的分类： 公司的印章根据类别分为：公司公章、财务专用章、法人69、章、各部门印章二、 管理具体办法： （一）印章管理：1. 各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印2. 任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，总经理或主管领导批准后方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任3. 各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章4. 印章保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续 （二）各类印章的保管使用：1. 公司公章的保管使用：a) 公司公章由行70、政办公室负责人保管。b) 使用公章须履行登记手续，使用人填写公章使用登记表，写明用印事由，并经其主管领导同意后，方可用印。c) 任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章2. 公司财务专用章、法人章的保管与使用a) 公司财务专用章由财务部现金会计负责保管；法人章由主办会计负责保管b) 公司财务专用章与法人章不得交与同一人自行保管和使用。c) 除正常的财务需要用到财务专用章与法人章外，其他事项必须经过公司总经理批准后方可使用。三、 各类印章的使用范围1. 公司公章的使用范围：公司对外签发的文件；公司与相关单位联合签发的文件；由公司出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告；公司章程、协议；对71、外签订合同。2. 财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务四、失职责任由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚 各部门印章的使用 各职能部门可参照上述规定和本部门职责范围、权限制定本部门印章管理、使用办法，并报公司备案。 文件主题：信件收发管理制度信件收发管理制度1、目的：规范公司报纸、期刊、信件、快递包裹收发操作，提高信息传递、处理效率，确保信件安全。2、适用范围：所有来往报纸、期刊、信件、快递包裹。3、公司前台负责每日报纸、期刊、信件、快递包裹的收发。4、接受与发放程序4.1所有公司来往报纸、期72、刊、信件、快递包裹，均由前台助理负责接收。4.2邮递员送来的信件，前台助理要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。4.3节假日的损坏函件，值班文员负责与函件接收部门负责人联系，部门指派人员来公司查收，部门不派人或不收的函件按退回处理。4.4需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。4.5前台助理收到报纸、期刊、信件、快递包裹后，先分类登记（来函来信记录表）后分发，属于公务信函/物件的，必须由函件接受部门或人员签收；属私人信函/物件的，直接分发到接受人（函件本人不在的由部门人员代收）。公务信函/物73、件的范围包括：以总经理、某部门等为收信人的；发函人为单位的，收信人为公司名称加收信人名字的；其他需要由领导处理或向领导汇报的应及时汇报请示。4.6报纸保存期限为一个月，具有重大保存价值的送交档案室存档。一个月后及时清理，保持整洁。4.7非信件接受人来领取信函/物件时文员应仔细核对、通过电话等方式确认授权委托是否真实，并做好记录。5、收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。文件主题：空调管理空调使用管理制度夏冬两季，公司用电处于高负荷运行状态，特别是空调处于频用状态，为节约能源，倡导低碳环保、降低能耗、合理用电、控制成本，现将加强空调使用管理的有关办法规定如下：一、 空调开74、启与温控管理1、 夏天室内气温超过30度可开启冷风空调，冬天室内气温低于0度可开启暖风空调；相关展厅配发温度计；2、 温度控制：冷风空调温控不得低于25度，暖风空调温控不得高于22度； 3、 下班人员离开工作区域应关水关电关空调，杜绝“无人开空调”的现象；二、 空调使用管理责任制1、 公司办公室由办公室主任管理负责；2、 各展厅由店长、主管管理负责；3、 总负责（副总经理）应督查各展厅、部门空调的使用情况，发现违规，及时通知相关负责人及时处理并记录在案；4、 公司其它管理人员不定期抽查，发现问题及时解决处理。三、 落实责任追究制度1、 对违反本规定，发生“无人开空调”现象的展厅或部门，每次处以75、100元的罚款；2、 经随机抽查，发现违反本规定其它条款的展厅或部门，每次处以50元的罚款；3、 对违规使用空调的行为查处不力，屡禁不止的，要追究总负责人的监管职责，每次处以总值班人员200元的罚款。文件主题：网络安全网络安全制度一、电脑保管制度1、本公司台式电脑固定存放在办公室及各展厅指定位置，专人专用，不得随意搬移，特殊情况报领导同意；2、台式电脑内硬件不得随意拆卸、更换，经查确非人为损坏需要更换修理的，由办公室组织实施；3、外来电脑维护人员在修理、维护电脑时，必须有人监督；4、笔记本电脑由指定专人负责保管，出于安全考虑可以在非工作时间带回家保管；5、笔记本电脑内硬件不得随意拆卸、更换，非76、人为损坏需要更换修理的由办公室组织实施。二、电脑使用规定1、专人专机，任何其他人员未经同意不得随意使用；2、员工电脑如需要装载应用软件，需通知办公室，由办公室安排安装；3、员工不得私自安装软件、游戏，不得随意使用外来光盘、优盘；4、任何时间，任何人不得使用公司电脑进行网络聊天、视频、游戏；5、上互联网仅限工作需要的网站，如科勒网站、阿波罗网站或其他与工作相关的网站，不得随意浏览网页、点击广告或下载软件，不得在任何时间使用公司电脑玩网络游戏；6、上互联网人员应严格遵守计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法和公众计算机信息网络管理规范，不得利用国际互联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活77、动；7、上网人员不得制作或者故意传播计算机病毒以及实施其他破坏性程序；8、上网人员不得非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序；9、上网人员不得利用计算机制作、复制、查阅、发布、传播法律、法规禁止的内容和信息；10、上网人员不得利用互联网进行其他一些收费项目的活动；11、如发现因个人原因导致公司电脑毁坏、系统瘫痪或资料泄露的，将视情况给予相应处罚。文件主题：电话使用电话使用规定一、本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，开展业务之用，禁止员工在公司内拨打私人电话。二、为发挥电话最大效能，节省开支，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。三、售后人员使用指定电话78、联系客户，不准随意使用其他电话。三、电话管理由办公室负责，严禁员工在公司挂私人长途电话、信息电话（充Q币等）及任何收费电话。一经发现，通报批评，并处以电话费十倍的罚款。四、去电洽谈业务，把握时间，注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。五、接听外线电话使用标准用语为：您好，常州。其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。文件主题：展厅管理展厅管理 店长岗位标准一、说明1、此规定适用于各展厅负责人（含展厅经理、店长、主管）；2、除遵守本岗位标准外，还需要遵守员工日常工作规范中的相关条款。二、服务人性的服务和管理，服务顾客热情、周到；对待员工诚恳、热心；处理投诉机智、果断。三、工作内容及79、标准落实公司目标，正确指导伙伴工作，灵活管理店务。遇事从容冷静，处理问题公平、公正，关心下属，勇于承担责任，积极和下属沟通，赢得尊重。1、营销管理a)_明确本展厅本月、本季度、本年度的销售指标，与本店员工一起努力，能顺利完成各项销售指标； b)_在日常销售中，关注销售情况，达到销售平衡，避免出现一边倒； c)_熟悉产品知识、销售经验丰富，能为本店员工做好指导工作；d)_听取员工合理化建议，并积极应用于日常计划改进；e)_掌握公司的价格体系，严格审核本店员工的销售价格，努力提高本店的产品利润率；f)_关注新产品出样情况、上市后销售情况，并提交相关数据、原因分析报告给品牌经理、总经理；g)_每天对80、本店销售人员开具的销售单检查，主要检查内容：产品型号、拆分型号、价格、数量、收款情况、送货情况等。确保本店销售单开单的准确率在99%以上，如有出错未检查出，将与销售人员一起承担赔偿费用；h)_根据当日销售情况监督店员填报销售日报表，并仔细检查；i)_做好定期的销售数据统计工作，完成公司下达的销售任。2、员工管理a)_根据实际情况，进行人员的合理调配：由于本展厅具有“人员少、兼岗多”等特点，在销售旺季时，展厅的员工一定要发扬团结互助、同理合作的团队精神，做到积极主动，共同完成工作任务店长要针对具体情况，进行人员的合理调配，努力减少忙闲不均的现象b)_协调安排本店员工的工作内容，使他们都能符合公司81、的岗位要求；c)_每天听取下级的工作汇报，把销售政策传达给每个店员，并检查工作完成情况，进行日常考核，并对其工作进行现场知道每天巡视现场两次以上（上、下午至少各一次），抽取半小时对展厅内各岗位工作人员的服务工作，以抽查形式进行检查与知道，并处理不属于下级权限范围的事情听取工作汇报（可利用晨会时间），按完成任务的进度进行日常考核当在展厅内巡视时，发现顾客的目光在寻求帮助时，应主动迎上前去，并亲切的询问对方当发现服务人员向顾客商品介绍有错误时，应向顾客致歉“非常抱歉，关于*的问题，请允许我补充/解释一下”，切不可使用“她说错了/不是这样的”此类话语d)_为本店员工解决疑难问题，并协调其他合作部门的82、协作关系；e)_注重员工关怀，不定期地与下级进行思想沟通，对其进行情绪调整与解压不定期与下级作思想交流（每月1-2名），并对其提出的合理化建议应该认真倾听，做好记录，并依据其可行性纳入工作改进计划。对工作中员工情绪出现低落的情况，应及时进行沟通和开导，使其能以愉快的心情面对工作。h)_每个月底做好本店员工的考核工作，并根据考核结果，对员工做相关的指导；3、展厅管理a)_指导本展厅员工每天做好展厅内外的清洁卫生工作，检查展厅内外部的清洁卫生；b)_管理维护展厅内所陈列的商品，确保正常营业对展厅的商品要每日保持清洁。根据商品的销售畅滞情况，店长及各负责人应及时与公司采购部门沟通，确保正常的营销活动83、。按公司的统一部署，开展促销活动，并提供有关信息，以供策划作参考定期对展厅内的硬件设施进行维护，当出现故障时，立即联系维护人员进行维修c)_负责本店样品的盘点工作：每月底配合财务、仓库相关人员对本店的样品进行盘点，并提交相关数据、原因分析报告给总经理或相关负责经理；d)_做好店长工作日记展厅维护记录，月中月底店长例会时进行交流通报；4、对外联系a)_做好关键客户、家装客户的接待、销售工作；b)_维护关键客户、家装公司的关系，为他们提供便捷的服务，建立良好的合作关系，并根据合作协议上的要求，在规定时间内结清所有款项；c)_接待公司和上级部门的检查或视察当公司通知有人员来展厅进行视察/检查时，要立84、即准备，人员接待安排，所需提供的相关资料和物品、展厅内外的环境整洁、人员着装、展现最佳精神状态等事项。店长要始终陪同视察/检查人员，并进行介绍或引导。其他接待人员可在其他随行的视察/检查人员旁提供帮助或介绍。店长及接待人员在迎送及接待过程中均应以礼貌、热情的态度待人d)_经常关注、分析竞争对手的动态，即时与品管经理、相关负责人或总经理沟通，以使公司产品更具竞争；5、组织培训 a)_经常组织营销技能、产品知识相关的各项培训，提高员工业务技能；b)_关注本店新员工的培训进度，并作好新人培育工作：c)_掌握本店每位员工的技能水平，根据他们的不足，向公司提出培训要求；d)_新进员工应熟知商品及其有关知85、识，老员工需不断更新知识6、投诉处理a)_引导客户在顾客意见簿留言，对于客户的提出的建议、意见高度关注，并及时汇报、整改；b)_对展厅发生的投诉、疑难问题和突发事件，及时整改、汇报，并做出预防措施，防微杜渐；c)_具体处理方法见第三部分 投诉、疑难及突发事件的处理 展厅店员岗位标准一、工作内容说明1、明确所销售产品的月、季度、年销售指标；2、每天做好展厅的清洁卫生工作；3、保管好本区域内样品，保障无缺少、破损现象；4、熟练掌握产品知识、公司价格系及工作流程；5、根据客户的房型、预算、喜好等因素，为客户做好产品介绍、推荐方案等服务工作；6、对来过展厅，有意向购买的顾客，应做好顾客信息记录，并做好86、电话联系工作；7、掌握公司的价格体系，不违背公司原则低价销售；8、按公司规定，认真开具公司统一的销售单；9、掌握公司工作流程，做好客户的配送、安装指导、售后服务工作；10、定期做好电话随访工作；11、对客户投诉，按照公司流程、协助售后服务部共同解决；12、完成店长交代的工作。二、工作目标及要求1、与本店员工一起合作，顺利完成公司交付的销售指标；2、熟练掌握产品知识、销售技巧、工作流程，要求每次考核成绩达到优秀；3、要求能向客户陈述出每样产品的特性、优点、产品的独特点，以及购买后顾客在使用过程中得到的好处；4、每天工作服穿戴整齐、佩戴胸卡，形象大方整洁，符合公司考核要求；5、每天做好展厅样品（含87、配件）的维护工作，使样品无缺少、无破损、无灰尘、无污垢、无刮伤、无松动现场，并符合公司零售展厅评估上各项要求；6、每月底配合公司财务人员对本店样品进行盘点，如盘点时发现缺少、破损时，将按销售价格赔偿；7、展厅产品资料、促销活动资料摆放整齐、充足；8、主动热情的招呼客人，运用所学的销售技巧来了解客户需求，并为顾客做好产品介绍、推荐等服务工作；9、在介绍产品过程中把公司的促销活动内容，新品上市、特价产品等相关信息告知客户；10、顾客达成购买意向后，根据公司定购产品的要求，认真填写销售单，清楚注明各项内容。要求填写的信息无误，准确率达到100%，出错的费用将由个人承担；11、在每笔销售过程中对待客户88、诚信、不欺诈销售，不给公司带来经济、荣誉上的损失；12、对来过展厅，有意向购买的顾客，应做好电话跟踪，与客户保持联系，根据装修进度做好相应的服务；13、对购买非标产品、特殊产品的顾客，按照公司订货流程，要求公司采购部为顾客定购产品；14、如客户有安装产品的需求时，按照公司安装产品流程，联系售后服务安装人员，及时为客户做好安装工作；15、待客户全额付清货款后，按照公司配送细则，协调仓库、配送部门准时为客户送货上门；16、当客户提出质量投放时，按照公司售后服务流程，协调售后服务人员在短期内为客户解决问题；17、同事之间和睦相处，为新员工做好指导工作；18、对购买特殊产品的顾客，要求在使用后一个月内89、做好电话回访工作，并把回访记录登记在客户回访记录表中；19、协助店长做好本店日常工作。 销售接待服务流程一客户来店 销售人员应迎至展厅门口，自然微笑：您好，欢迎光临，请问有什么需要帮助的！（有什么可以帮助您的！）二客户看产品1、询问用语范例（明确顾客来意：您好，请问是第一次来我们展厅吗？有什么可以帮您的？）；2、引导用语范例（在展厅比较忙，来不及接待的情况下）：您好，请随意参观，有事请随时招呼我；3、客户对某件产品感兴趣时，首先肯定客户的眼光，接着向客户简明扼要的介绍产品的优势或性能。三客户洽谈时：1、与客户交谈时，应随时关注客户的同伴。接待用语范例：“先生/小姐，您看的是我们的最新产品，这是90、一款很不错的浴缸”（主动趋前服务，从客户关注产品入手，详细介绍产品特点，好在何处），首先应关注顾客家中摆放产品位置的尺寸，否则再好的产品放不下也没用；2、邀请入座话术范例：您喝点什么？我们这有红茶，绿茶，咖啡（引导客户入座，并提供3种以上可选择的饮品）。四客户离去时：1、如果客户没有购买a)_客户离开时，邀请其留下资料信息并提醒客户清点随身携带的物品；b)_双手奉上展厅名片和宣传册，让客户带走； c)_送客户至展厅门口，感谢惠顾，欢迎下次光临； d)_微笑，目送客户离去（至少5秒钟）； 2、如果客户已现场购买商品a)_开单，并告知客户不搬楼，提前三天预约送货及安装b)_客户签字确认并付款后，把91、红单给客户带走c)_送客户至展厅门口，感谢惠顾，欢迎下次光临；d)_微笑，目送客户离去（至少5秒钟）；五客户离去后：1、销售人员回展厅整理业务洽谈区，恢复原位。这点很重要； 2、客户离去后在有空时第一时间记录客户相关信息，如：客户信息、意向产品、草单、商品折扣等，整理客户信息，填写客户资料登记本；3、过2-3天及时电话联系顾客并做好记录简要，跟进销售。 投诉、疑难及突发事件的处理本方法适用于从事公司展厅所有岗位的服务人员。一、当展厅发生投诉事件时1、热情接待投诉的顾客，避免激烈情绪影响展厅的正常气氛。减缓与顾客见的隔阂，建立易于沟通的良好氛围2、认真倾听顾客陈述过程，并适时予以回应，详细记录投92、诉内容，以示对其陈述的关注和重视3、在清晰整个事件全过程后，要顾客核准记录，确认其陈述的准确性4、处理投诉问题时，要明确告诉顾客你将如何处理，何时可以得到答复5、处理投诉时，切忌未了解清楚事实即盲目认错。对合理的投诉要进可能地满足客户要求；对不合理的要求，态度要明确，但与其不可强硬。进行耐心解释6、根据投诉类别和情况，提出相应的具体措施7、如产生原因来自于顾客自身，要作委婉解释。不得对顾客有轻视、厌恶等神态。在解释过程中，如顾客提出异议，不要与顾客争辩，更不得找借口推卸责任。不能在顾客面前强调公司和同时的不足。8、当遇到由于本展厅服务人员处理不当而产生投诉时，要首先向顾客道歉，并给予一个等待答93、复的时间9、当顾客不认可或拒绝接受解决方案时要耐心坦诚地向客户表明公司的限制。如客户对解决方案表示接受，要向顾客道谢。10、按时限即使将投诉记录传递至有关部门/人员处理，并要及时将顾客投诉报送公司有关部门，同时要跟进处理过程，直至将结果告知客户，才称结束整个投诉11、对于顾客意见簿的留言（包括口头提出，应做记录），要督促导购人员及时进行进行调查，并要根据结果进行回复12、代表本展厅（店）以书面形式回复顾客意见，对顾客的赞美和建议表示感谢，对顾客所反映的问题，应将调查的结果反馈给顾客二、疑难及突发事件的处理工作中有时很可能会发生你意料不到、来不及商讨的问题（即疑难问题、突发的紧急事件）。只能依靠94、智慧和冷静，瞬间面对、临机果断处理。1、处理原则面对紧急时间务必保持头脑冷静、沉着；处理紧急事件一定要及时、妥善、全面、周到。2、服务规范a)_责任人：店长b)_执行人：各自工作责任人与发现人c)_工作时间：事件发生后的第一时间，必须迅速、果断处理d)_工作方法：火灾及时拨打11+求助同时立即通知现场工作人员，按平时消防演习方案，迅速到达各自岗位使用消防器材灭火同时有秩序地组织疏散工作，以免给顾客造成慌乱，让顾客从消防通道撤离现场顾客生病发生生病的顾客时，建议并安排顾客到休息区休息，送上热水请顾客饮用病情严重的顾客，应立即拨打120急救电话，同时通知病人家属，并即采取急救措施如有顾客在展厅摔伤95、，要首先将顾客搀扶至休息区，及时为顾客提供帮助。停电通知供电部门给予迅速解决展厅突然停电时，要对顾客做好解释工作，以免给顾客造成慌乱的感觉，取得顾客的谅解，并要向顾客致歉，感谢顾客的支持记者来访现场员必须请他出示记者证及公司确认来着身份的信件（证明）后安排接待如证件不齐全，则需热情耐心的告诉他，要先与公司有关部门取得联系许可后，方能在展厅内进行采访或录像顾客或其他同行经销商职员来店录像时，当有未经许可的顾客（同行业的营销商职员）在展厅私自拍照录像时，现场员工要立即上前婉言阻止，并告知顾客（同行营销商），展厅不能直接接受采访或录像，取得其理解与支持遇雨雪天气时为保证展厅地面的整洁，导购人员要在展96、厅入口处迎接顾客将伞套双手递交至顾客的手中，协助顾客妥善处理好雨伞，并诚恳地欢迎顾客的光临展厅的门前要设置踩脚垫，方便顾客清理鞋底的泥垢，以保持展厅地面的清洁。不文明顾客如遇到不文明的顾客，礼请至接待室，避免顾客的激烈情绪及不正确的批评在展厅散播，同时要向顾客耐心、周到、细致的解释并解决问题，消除误会，使其满意而归。遇到假钞当受到顾客的假钞时，收银应请顾客予以更换。如顾客坚持所付的为真钞时，则要即时记录该钞票的面值和编号，并请顾客随导购同到银行。由银行工作人员验钞，假钞由银行作出处理，导购此时要耐心地给顾客做好解释工作。收银刷卡机故障当收银刷卡机大声故障时，立即与有关部门联系，以求尽快解决问题97、，要向顾客耐心解释，并说明正在组织检修，会在*时间回复正常，取得顾客谅解，并感谢其配合。 展厅相关工作流程一、新品上市销售工作流程收到上市通知1、 收到厂家新品上市通知后，要召集零售经理、采购等相关人员就是否上市开论证会议2、 会议结束后，得出的结论上报总经理落实采购1、 把要上市的产品资料发给采购2、 采购根据上市的时间，制定采购计划发放上市通知把新品上市的资料发放给各门店，并注明上市起买时间新产品培训1、 由品牌销售人员对店长进行新产品知识培训，再由店长负责对品牌的展厅销售人员进行培训2、 品牌销售人员定期到展厅检查并考核展厅销售人员的业务知识水平，并做补充培训展厅新品出样1、 品牌销售人98、员根据展厅的平面布置以及出样情况，落实新品展示的区域2、 落实装修公司对出样区域进行装饰或布置取消原出样品1、 对原出样区域的样品撤消展示，并作出处理方案2、 开具抵消样品单，经店长和品牌销售员签字后交给数据中心新品市场推广1、 品牌销售人员根据销售目标，制定市场推广计划2、 可以通过新品标贴、新品卡片、促销奖励等方法来完成销售目标定期对新品销售进行分析，并制定长期销售计划新品销售分析二、新建展厅工作流程新建展厅申报1、 公司有新建展厅意向，需由品牌经理提出申请报告向品牌厂家递送市场部申请2、 报告内容需含：展厅所属建材市场的地理位置、周边环境、展厅面积及展厅开设计划3、 申请报告需经总经理审99、核签字后才可发送给品牌厂家确认新建展厅1、 申请报告经品牌厂家认可，并获得费用支持2、 由品牌厂家提供展厅设计图纸方案给我公司3、 我方品牌销售人员对图纸上所设计的品面布置、出样产品等予以确认并提出修改意见4、 把修改意见反馈给品牌厂家图纸确认1、 图纸经过修改后，双方需再确认2、 图纸经我司总经理确认后，交给施工方展厅施工1、 施工方根据图纸对整个展厅装修的预算、周期、质量标准等作出报价和计划2、 公司总经理对报价和进度进行确认后，确认施工方队伍3、 在整个施工过程中，由品牌销售员对整个工期进行监督、协调、调整展厅新品采购1、 由品牌销售员开样品清单提供给采购人员2、 采购人员根据采购流程、100、展厅进度等因素，来采购样品展厅验收1、 待整个工程装修结束后，由品牌销售人员先预验收，作出装修决算书2、 最后由总经理验收整个项目，并审核决算书展厅出样1、 由品牌销售员召集售后服务、展厅店长、办公室人员开展出样业务会议2、 由售后服务负责安排出样，由办公室负责标牌卡制作、软装饰摆设、办公设备添置3、 全部出样结束，由品牌销售员移交给店长，并在样品调拨单上双方签字展厅支持获取1、 由品牌业务员汇总：装修合同、装修费用发票、装修后展厅照片等资料，向厂家提交申请费用的报告2、 品牌业务员把展厅最终装修的平面图以及出样产品的图纸，以电子版形式提交给办公室保存留档展厅图纸存档三、展厅样品核对盘存工作流101、程展厅盘样前准备4、 每月按时间段从销售系统中拉出各个展厅的样品清单并转成EXCEL文档5、 整理并核对样品清单（时间段内样品的增减、破损、型号更换的情况）6、 各个展厅同时段内各品牌的库存清单7、 把样品清单和库存清单先发到门店，门店品牌负责人自行先核对8、 财务再与各展厅店长及品牌经理预约好对样时间展厅盘样1、 根据整理好的样品清单在展厅按照实样进行数量核对，有无破损，并在样品单备注里做好记录2、 核对各个展厅各品牌内仓的样品及库存3、 与样品清单不符的，与店长及品牌负责人再次进行检查和核对确认展厅盘样后整理1、 整理样品清单备注里的实际盘样记录2、 有不符或不清楚的地方，在销售系统中查询102、，调出实际发货单核对并更正3、 各个展厅样品如有破损或需维护的，与相关品牌业务员或售后服务人员沟通，及时更换或修复4、 根据门店调整好的实样，整理样品清单及库存清单，再交由各店长及品牌负责人核对并签字，并收回存档样品清单存档文件主题：采购部对展厅下订单的标准及要求采购部对展厅下订单的标准及要求关于订货单1、展厅在把订货单发到公司采购部前，必须将名称、型号、数量核实清楚，由店长、主管用个人QQ发给采购人员；2、 展厅发给采购部的订货单在每天中午前截止；3、 所有产品按品牌分别开订货单，科勒归科勒、阿波罗归阿波罗、卡丽归卡丽并注明要货日期（如有特殊要求请在备注中写明，如：加急）；4、 在同一张订货103、单中，同一型号产品只需写一项，写明订货总数（例：某订货单，第一项写K-3499,2套，第三项写K-3499,5套，第七项写K-3499,4套，这是错误的写法，正确的应该只写一项：K-3499,11套）；配件订货1、 每周三下午下班前，由店长、主管统一用个人QQ将配件订货单发给公司采购部；2、 配件书上没有涉及到的型号的询价，请在产品说明中的爆炸图查找相应型号，于周三下午和订货单一起发给采购部；3、 采购部核定准确的价格后，于周五上午统一发到公司QQ群，各展厅核对后再确认是否订货；4、 配件订货单使用采购部下发的统一格式，其中“配件型号、名称、数量、归属型号、单价”为必填项目；公司关系客户开单及104、跟单流程1、 关系客户在展厅确定好产品型号后，由展厅导购将草单交给采购部文员，采购文员做特殊客户价格申请单交陈总审批（草单中必须要包含以下内容：产品名称、数量、展厅折后价格、折扣、客户姓名、联系电话、客户单位、家庭地址）；2、 陈总审批折扣后，采购文员联系客户，确认产品并到公司开销售单、付款；3、 订货、送货及售后派送由采购文员安排，客户如需送货，采购文员根据客户要求及仓库库存安排发货，并通知数据中心做发货单（严格执行款清发货原则）；淋浴房订货淋浴房订货单的标准格式已发各展厅，请严格按格式填写。其他规定1、 科勒订货产品必须等客户款清后才可订；2、 售后配件可以特殊处理，可先订后收钱，但必须请105、客户发短信确认；3、 售后上门确认更换配件的，需做书面配件订货单，写清型号、价格、到货时间以及客户是否确认；4、 客户急需的售后配件，在配件到货前可先将旧的给客户使用，安装时现场用酒精消毒（售后购买酒精）；5、 展厅应了解ABC采购周期及订货流程，如有急需订货的，直接与吴总沟通，吴总必须给予明确的回复；6、 有工程订单转零售的，采购部在货到前一个月告知市场部，市场部定期把库存告知展厅；处罚如展厅不按以上制度操作，并因违反规定而造成失误，每发生一次，由采购部按部门即时登记在案，月底报人力资源部，并呈总经理批示文件主题：员工出差管理制度员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出106、差预算的管理，特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门负责人核准，并报人力资源部备案。2、 远途出差由部门负责人核准，报主管副总审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向107、总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条 借款（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在10002000元，主管级以108、上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理审批。第八条 报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字审计会计核实副总经理核准总经理审批财务领款报销。第四章 差旅管理第九条 出差申请与报告（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差109、回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5） 员工出差后，必须每日下午5点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、 凭所购的票实报实销 2、 分别经部门经理、副总经理、总经理审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制：经110、理级200元/日（住150/餐30/车20），主管、业务员及其它职员180元/日（住130/餐30/车20）招待费、交际应酬费（需详列说明）1、 费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、 一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、 一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注副总/总助住宿及餐费（日）补助标准300111、元内200元内200元内定额包干，须有票据。经理住宿及餐费（日）补助标准200元150元150元定额包干区域经理/业务/普通职员住宿及餐费（日）补助标准180元120元120元定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准112、。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条 出差补贴标准（1） 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴； （3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章 附则第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。第十三条 餐费、住宿费的支113、领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。文件主题：费用暂支流程费用暂支流程请款人 填写暂支单/暂支事由部门负责人 审核暂支事由及金额是否合理审计会计 再次复核暂支合理性公司副总2000元以下 2000元以上复核暂支金额合理性出纳发放总经理批准补签文件主题：业务招待费管理制度业务招待费管理制度为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。第一章 总则第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第2条 业务招待费用定义： 业务费：是指因业务114、需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；3.2 兄弟公司的领导、员工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；3.4 其他因公需要招待事项。第4条 使用原则：4.1115、 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能多于需接待人员4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章 费用发生具体规定第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经116、副总经理同意，财务部审计会计审核，公司总经理批准后执行。第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一采购，并由专人进行物品与台账管理，凭招待物品购买申请表（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的业务招待费申请表填写招待物品领用单（附件三），并由物品保管人和副总经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经副总经理同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过500元的招待物品，需总经理批准。第7条 如到协议酒店/饭店招117、待时，原则上实行现款结算，也可以实行授权签字，分阶段按协议统一结算。对于授权签字，具体规定如下：7.1 签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准；7.2 签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。8.2 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准视具体情况定。8.3 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高118、级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制。8.4 兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐，开支标准每人次30元。如因需要安排在外招待的，其开支标准：副总经理及以上宾客每人次100元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由总经理批准后方可办理。开支标准参照公司员工119、出差管理制度，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。8.6 因工作需要在外招待客人，根据上述几条对应的招待对象标准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经副总经理同意，总经理批准后执行。8.7 招待用酒水，原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌白酒不超过4瓶（500ML），红酒不超过8瓶（750ML），10人以下每桌白酒不超过1-3瓶（500ML），红酒不超过3-6瓶（750ML）。招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，单价原则上不能超过150元/瓶（500ML），如遇特殊情况，超过部分需总经理批准方120、可报销。8.8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经副总经理同意，总经理批准后执行。礼品、礼金金额原则上不得超过200元/人。8.9 其他单独赠送礼品、礼金的，原则上金额不得超过500元/人。8.10 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。第三章 费用报销第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员121、同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的招待物品领用单，方可到财务办理核销手续。第10条 发票要求：10.1 不允许用白条、假票报销；10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。第11条 报销审批流程：报销人部门负责人财务部审计会计审核副总经理审核总经理审批 财务部出纳处领款或核销第四章 费用报销责任界定第12条 报销人的责任12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法122、完整。12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。第13条 分管领导的责任13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。第14条 财务审核人员的责任14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。14.2 审查报销项目审批手续的完整性。第15条 审批者的责任审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。第五章 处罚办法第16条 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予123、以违规报销金额20%-100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。第17条 部门负责人及副总经理在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%-50%但不低于50元的罚款。第18条 财务审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%-15%的罚款。第19条 审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。 文件主题：数据中心就发货情况对展厅提出要求数据中心就发货情况对展厅提出要求1、 展厅接到客户要求送货的电话后，回复客户三天内安排，询问数据中心后，如有无货产品，回复客户确切的到货时间，并许诺客户到124、货后优先安排；2、 每天下午两点之前，展厅必须把当天要做的发货单、数据以及原始黄单扫描给数据中心，旗舰店直接交黄单，如果是之前的数据中心没有的单子就要扫描或者直接复印给数据中心；处罚：两点以后派单（含部分数据没给的情况，如数据给了，派送表格没给等）或派单后又临时加单的，由数据中心文员按部门即时登记在案，月底交行政人事部统计，并报总经理批示。除责任人乐捐外，其主管领导连带处罚。注：不得以特殊情况为借口。3、 配送、或是较远地区的发货单请展厅提前三天发到数据中心，由数据中心统一调配安排给仓库，仓库根据送货安排具体送货时间；4、 展厅开单的时候，要注意销单上面的书写正确，有拆分型号的一定要标注清楚；125、不得在原始单上进行涂改，如发现有涂改情况视为问题单，不予打单发货；5、 如果是以前的单子上有什么发完货的要在黄单或者扫描单上标注清楚，写明发货日期及发的产品序号，数量多的非一次性发完要备注发了几个，杜绝重复发货；6、 每天展厅要发货的单子，展厅之间应该先相互沟通数量和去向；对于库存少的产品，要和数据中心确定后，方可做派送，否则不予发货；7、 每天将黄单扫描后，请先看下扫描单，能否看清楚，能看清楚的再发送到数据中心；8、 从系统中导出的数据，展厅做单人员要打开看一下是否有数据和是否为第二天要发货的数据，如有问题重新修改；否则数据发到数据中心后将不会打单发货；9、 数据可以提早输进系统，但是必须在126、两天之内把数据导给数据中心， 否则再想导数据安排发货的话，则要逐个找出单号才可以导出来数据；10、 在发货单中涉及到要订货的产品，例如淋浴房、配件、台面等，请先询问采购后在询问数据中心及安排，如果有特殊情况（例如仓库同意先从现有的产品中拆的），在发货单的备注栏中写清楚；处罚：如发生输单错误、重复发货、系统数据不完整及派单过程中的各种失误情况，由数据中心文员按部门即时登记在案，月底交行政人事部统计，并报总经理批示。除责任人乐捐外，其主管领导连带处罚。注：不得以特殊情况为借口。11、 每天上午10之后，展厅可以安排人员询问数据中心要发货的产品是否有货（展厅不得直接问仓库），然后再进行输单，仓库没有127、货的产品不得安排发货；12、 如果发的是已退库的产品（如样品），单子上必须备注退单号和原始单开单日期；13、 电话号码及地址有错误的与手工单不符的，仓库不予发货；14、 展厅如有发货相关的任何错误，数据中心文员发现的，第一次不予追究，但仍要记录在案，第二次起每次相关人员及其店长每次每人乐捐10元；如数据中心没有发现，而仓库发现的，数据中心、相关派单人员及其店长每次每人均乐捐10元；文件主题：商品送货管理制度商品送货管理制度本制度适用于公司及下属各展厅所有需要送货上门之商品3. 送货前提：n 客户在展厅或公司已付清全部货款（有出纳签字确认）；n 客户已付部分货款，送货产品金额不得大于定金额（有主128、办会计签字确认）；n 客户未付货款，但持有领导签字批准的销单或批条（销售人员应做好记录，附上相应凭证并注明计划付款时间，便于日后清查回款）。4. 送货安排(配送派车人员职责)：（注：满足“送货前提”方可安排送货）n 展厅将已审验合格需要送货的派送单发送公司数据中心，以下事项必须注明：a)_预约的送货时间（提前23天）b)_需送货的商品（必须分两次及以上送货的销单）n 具体送货时间由派送部门提前一天与客户约定n 数据中心根据派送部门提交的派送单向仓库查询库存a)_如仓库无货或缺货：派送部门应联系客户予以解释告知并再次确认到货时间b)_如库存正常，根据销单显示送货地点的远近，预排送货顺序，估算所需129、时间，派单前仓库必须与客户确认告知以下事宜：具体时间及地点所送商品（该项主要针对部分送货的客户）约定的收货人是否在现场如约定的收货人不在现场，可署委托书给代收人，委托书由送货人员带回与送货单共同存档c)_根据与客户确认及回馈的情况，调整、确定送货顺序及送达时间d)_送货前一天下班前向送货人员派发送货单的提货联及送货联、配送顺序表，并在配送单上签署：配送时间及配送人姓名）e)_收单核对，作交接表5. 送货员注意事项n 送货人员在公司下发送货派车单后：a)_仔细查看送货单，必须注意：产品拆分型号是否正确无误货款是否已收（是否有余款要收）明确是部分送货还是全部送货b)_结合派单员的安排，调配送货单的130、先后顺序，合理安排行程c)_到库房后再次根据送货单与客户电话联系确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况告知客户准确送达时间（误差应在30分钟内），请收货人员准时到达对于需提货检验的贵重、易损商品，应提前告知客户征得同意后开箱、验送d)_根据与客户联系的情况、按后送先装的原则进行装货e)_装车前应对特殊、易损、贵重的商品进行验货，以明析责任，并在送货联、提货上签署姓名、提货送货时间，至此到客户收货完成时，送货人员对该批商品负全责n 将商品安全送至客户在销售单上所约定的地点a)_主动向客户出示证件，说明事由b)_请客户出示销售单客户联c)_仔细核对送货联与客户联各项内容，无误d)_务必请客户131、根据送货、客户联清单对所送商品进行逐件验收e)_验收无误后，请客户务必在送货联上签署收货人姓名，验收无误无损及收货时间f)_如有尾款需收，应在规定收款后，方可将商品交付客户g)_交付完毕，友情提醒客户，是否知道我司售后电话及售后流程，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答h)_临别，诚挚地表达，感谢客户选用我们公司商品并祝使用愉快n 送货结束a)_将已完成的送货单，务必于当天下班前或第二天上班后及时地交给输单员（派单员），并确认完成状况b)_与公司配送人员在配送单上签名交接c)_每天送货结束后送货人员可根据需要将车辆停放在公司或仓库，锁好门窗，做好日常保养清洁，维护及安全工作。文件主题：用车管132、理办法用车管理办法d) 为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法e) 本办法所指车辆系指公司的送货用车 车辆管理制度一、车辆的管理1、 所有车辆由公司办公室统一安排，统一管理，统一调配；2、 车辆只能用于公司业务，未经批准：a)_不得私自驾车外出b)_不得从事公司业务以外的工作，包括给同事提供帮助c)_不得利用公司车辆外出旅游或学习驾驶技术d)_如非公务，不得在下班后或节假日使用车辆3、 出车任务结束后和节假日，车辆应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。二、车辆的使用1、车辆使用前，由派车配送人员与驾驶员做好车辆交接手续，以明析责任；2、公司各部门及下属展厅用车，按以下步骤操作：a)_填写133、用车申请单，交公司汽车配送人员b)_派车配送人员接申请单后，根据用车事由分类安排：非送货业务，填写派车单后交驾驶员安排出车送货业务，填写送货派车单、送货顺序表，连同销售单的提货、发货联交驾驶员安排出车c)_用车结束后，非送货业务，驾驶员将派车单上相应项目填写完整签字后，交回派车配送人员登记存档送货业务，驾驶员将送货派车单回单联、销售单发货联上相应项目填写完整签字后，交回派车配送人员登记存档4、 派车配送人员设置车辆行驶记录表在每次使用前，应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等；5、 派车配送人员应将出车情况予以统计，每月初统计上一月出车情况134、呈总经理审阅并存档；6、 节假日或业余时间车辆的使用应呈请行政部负责人核准后方可调派。三、车辆的检修1、车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担；2、发现车辆有故障时应立即检修。不会检修的，应立即报告办公室负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修；3、车辆碰撞磨擦、断水、断油（机油及齿轮油）所造成的一切修理费由驾驶员自行承担。 驾驶员管理制度一、驾驶员规定1、 公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度；2、 135、一部车辆配备一名驾驶人员，原则上做到专人专车；3、 车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费用档案；4、 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；5、 驾驶人员应定期实行车辆检查及保养，确保行车安全；6、 出车回来，要检查存油量，及时加油；7、 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在公司等候出车。有要事确需离开公司时，要告知负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到行政部报到；8、 驾驶员对公司的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到；9、 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知136、相关负责人，并说明原因；10、 驾驶员身上必须带手机并保持24小时开机，应准备笔记，对应派车单记录用车及维修保养情况；11、 下班后，应将车辆停在规定地点；二、违规与事故处理在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分1、 无照驾驶。 2、 未经许可将车借予他人使用。违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。3、 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知公司。如属小事故，可进行处理后向公司报告。4、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶员与公司共同负担。