1、集团公司质量信息工作过程、检查和考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xxxxxx质量信息管理制度文件编号xxx-B-QM-XXX版 本A页 次第1页 共5页制定日期xx-04-16修订日期受控章标识处1、目的为确保ISO9001质量管理体系的有效运行，建立集团公司与各厂之间高效畅通的质量信息网络管理体系，保证质量信息的及时传递和快速处理，根据公司质量手册、程序文件，特制定本管理制度。2、适用范围适用于xxx集团公司、各职能部门、各生产厂，质量管理体系活动的各个过程。3、工作职责3.1 各生产厂品管部：负责质量信2、息的收集、整理、汇总、分析、处理、反馈、上报、传递和沟通、归档等管理工作，对质量信息的真实可靠性负责。3.2 各生产厂销售部：负责产品营销（内、外部）活动过程中的质量信息反馈和协助处理。3.3 各生产厂生产部：负责生产过程中的质量信息反馈和协助处理。3.4 各生产厂物控部：负责采购配套、物流过程、物料库存管理等工作过程中的质量信息反馈和协助处理。3.5各生产厂技术部：负责新产品开发和生产现场技术服务过程中的质量信息反馈和协助处理。3.6 各生产厂总经理：组织生产厂质量信息管理工作的正常运转；组织A类质量信息的处理；负责B类质量信息的处理；督查C类质量信息的处理。3.7 品质推进部：组织集团公司3、质量信息日常管理；参加A类质量信息的处理；修改标记1修改标记2修改标记3编 制审 核批 准xxxxxx质量信息管理制度文件编号xxx-B-QM-XXX版本A页 次第2页 共5页制定日期xx-04-16修订日期督查B类质量信息的处理结果；负责集团公司质量信息总归档管理。3.8 执行总裁：负责A类质量信息处理的批准。3.9 其余部门：负责各自职能范围的质量信息反馈和协助处理。4、名词术语4.1 质量信息 指公司产品生产和管理过程中的质量统计信息以及各类产品在研发、试验、生产和使用过程中发生的不满足规定要求的质量问题。4.2 A类质量信息 该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有重大影响，需要集4、团公司领导作出判断和决策或知晓，并由公司各部门、生产厂协同配合处理的质量信息。例如：.影响主要订单交期的主要质量问题；.导致经济损失（或潜在损失）500元次的批量质量问题和单项重大质量事故；.客诉重大问题；.ISO9001质量管理体系复查、换证过程中的不符合项等等。4.3 B类质量信息 该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有重要影响，需要各生产厂总经理作出判断和决策或知晓，并由其组织协调、处理的质量信息。例如：.影响订单交期的质量问题；.导致经济损失（或潜在损失）200元次的批量质量问题和单项重要质量事故；.影响新产品开发计划完成的质量问题；.客诉问题；环境体系检查、免验检查、客户验厂、5、第三方验厂等等各种验厂过程中的不合格项。4.4 C 类质量信息 该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有影响，需要各生产厂品管部经理作出判断和处理的质量信息。除上述A、 B类之外的所有质量信息。5、工作过程5.1集团公司质量信息总归口管理部门是品质推进部；八个生产厂的品管部归口xxxxxxxx质量信息管理制度文件编号xxx-B-QM-XXX版 本A页 次第3页 共5页制定日期xx-04-16修订日期负责各厂的质量信息管理工作；生产厂总经理是该厂质量工作总负责人；生产部、销售部、技术部、物控部、检测中心、供应推进部、经管部、人力资源部等等各相关部门为质量信息网络体系成员；集团公司执行总裁分管6、该项工作。5.2 质量信息收集的范围包括受控章标识处.生产过程中的重、特大质量事故，批量性质量问题；.客诉问题（内、外销产品）；.影响订单交期完成的各类质量信息；.各部门、各生产厂之间的协作质量问题；.采购配套、物流过程、物料库存管理等各环节产生的质量信息；.新产品研发过程中产生的各类质量信息；.各类体系认证检查、各种验厂等过程中的质量信息；.公司内部管理各环节围绕产品质量、工作质量、服务质量、环境质量等等各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等。5.3 按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分类管理：共分A、B、C三类质量信息，具体内容见本文第4.24.4条名词术语定义。5.7、4 A类质量信息发生后，产生（或发现）A类质量问题的部门经理必须在2小时工作时间之内通过质量信息反馈单将A类质量信息传递给生产厂品管部经理和业务主管领导，品管部经理经初步分析后负责在4小时工作时间之内通过OA系统（紧急情况下先用电话汇报）将A类质量信息上报工厂总经理、品质推进部品质管理专员和经理，同时抄报集团公司执行总裁，遇特大质量信息应同时抄报集团公司总裁。品质管理专员接到A类质量信息后以最快速度配合工厂总经理进行调查分析，各有关部门必须密切配合协同处理。A类质量信息处理的批准者：执xxxxxxxx质量信息管理制度文件编号xxx-B-QM-XXX版 本A页 次第4页 共5页制定日期xx-048、-16修订日期行总裁。5.5 B类质量信息发生后，产生（或发现）B类质量问题的部门经理必须在一个工作日之内通过质量信息反馈单将B类质量信息传递给生产厂品管部经理和业务主管领导，品管部经理经初步分析后负责在一个工作日之内通过OA系统（紧急情况下可先用电话汇报）将B类质量信息上报工厂总经理、品质推进部品质管理专员和经理。工厂总经理接到B类质量信息后负责组织进行问题分析、调查处理，品管部经理辅助。B类质量信息处理的批准者：各厂总经理。各有关部门必须密切配合协同处理，处理结果抄送品质推进部品质管理专员和经理，集团公司业务主管领导。5.6 C类质量信息发生后，生产厂品管部经理负责组织分析、调查处理，原则9、上二个工作日之内必须处理完，处理结果抄送总经理。5.7品质推进部组织各个工厂品管部等负责质量信息网络体系的正常运行和日常检查，对质量信息进行每周一次的收集、汇总、分析、传递、处理。质量信息的收集必须做到准确、及时、高效，并负责对质量管理信息的处理进行归类存档。5.8 质量信息的收集方法和途径.通过统计报表定期反映各类质量的相关信息；.通过各种质量分析会、工作汇报会等会议形式收集质量的相关信息；.通过进料检验、生产过程检验、成品检验等活动过程收集质量相关信息；.通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息的传递；.通过多种方式收集员工意见、建议，了解质量信息；.通过现场观察及咨询了解相关信10、息；xxxxxxxx质量信息管理制度文件编号xxxx-B-QM-XXX版 本A页 次第5页 共5页制定日期xx-04-16修订日期.通过内、外部信息的分析处理获得所需要的质量信息。5.9 质量信息收集、传递等过程中的信息可靠性由各厂品管部经理负责甄别、把关；质量信息的定级应做到妥当、准确；传递应迅速、快捷；质量问题的处理按相关程序文件和管理规定执行。6、检查和考核6.1质量信息（特别是A、B类）发生部门经理应该按规定及时报告质量信息（A、B类必须填写质量信息反馈单）。如果不报告，按故意瞒报处理！故意瞒报：包括不报告、拖延时间报告、漏报、忘报、降低级别报告，待他人反映后或工作检查后才承认的A、B类质量问题等等！6.2如果A、B类质量信息问题没报告而流转到后序工作中，后序工作中的部门经理仍然没反应，也不报告，同样以故意瞒报处理！后序工作中的部门经理反映情况属实，则考核中给予奖励!6.3品质推进部品质管理专员负责监督、检查，生产厂品管部经理负责各厂的监督、检查，每月由品质管理专员将检查结果和故意瞒报的处理等考核汇总后，提供给体系管理专员纳入KPI考核的质量管理体系考评之中。7、表单记录7.1 质量信息反馈单 QR XX-XX