1、建筑公司技术质量体系信息管理工作考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 技术质量体系信息管理工作考核制度1 目的建立技术、质量、体系与信息管理机制，加大对技术、质量、体系、信息监督和考核的力度，保证公司管理体系持续有效运行。2 范围第一、三、四、五、六、十分公司、青岛分公司、砼公司、租赁分公司、合力混凝土公司。3 依据公司技术、质量、信息各项管理制度、职业健康安全与环境管理手册、程序文件和相关管理文件。4 职责4.1 技术管理部、质量管理部、体系管理部、信息管理部负责对基层公司和项目部的体系运行情况进行考核，确定奖2、罚内容和数额，填写奖罚单。4.2 总工程师负责审核奖罚单，报总经理批准。4.3 财务部负责按奖罚单向责任单位或个人兑现。5 考核5.1 考核方式：采取监督检查、内部审核和日常管理的形式。5.2 考核结果：5.2.1 由集团公司总部技术、质量、体系、信息管理部将收集的信息进行汇总通报。5.2.2 对通报的问题中不可挽回的或可挽回但没有及时进行整改的给予罚款。5.2.3 对管理较好的分公司、项目部和个人给予奖励。5.3 考核内容和奖罚标准见附表。附件1：技术管理工作考核内容和奖罚标准附件2：质量管理工作考核内容和奖罚标准附件3：体系管理工作考核内容和奖罚标准附件4：信息管理工作考核内容和奖罚标准 3、附件1：技术管理工作考核内容及奖罚标准项目考核内容奖罚标准备注四新技术省级新技术应用示范工程奖励20000元省级技术创新奖奖励1000元省级工法奖励500元国家级科技论文奖励400元省级、学院级科技论文奖励200元市级科技论文奖励100元一年内未获以上任何奖项的分公司罚技术经理200元施工组织设计1、无项目策划或不按策划结果编制施工组织设计。2、施工组织设计完成时间按工程建设工程施工合同中的约定或施组设计指南要求执行。3、对于“三边”工程，按分部编写，且须在接到施工图纸15日内完成，并按规定报批。4、施工组织设计应符合施工组织设计指南的要求。对不符合要求的项目部罚款200元场检查到项目事实已开4、工超过30天，而施工组织设计仍未审批完。6、对于2万m2及以上、20层及以上、跨度在21m及以上、跨度大于15m的桥梁、造价超过500万元市政路桥等工程、列入省市重点工程及采用新技术和新工艺的特殊建筑(构筑)物等施工项目。必须由基层公司修改审批后，报公司技术部组织审阅，由总工程师批准实施。罚分公司技术管理部门200元7、施工组织设计的审阅应严肃认真，凡查出其内存在生搬硬套、方案明显不合理和存有严重等错误的发现一处，罚审阅人50元8、实际施工与施工组织设计严重脱节，或擅自更改施工方案的。分别罚项目部和分公司50 -500元9、项目部不存放施工组织设计。罚项目部100元10、优秀施工组织设计奖励25、00-500元。项目考核内容奖罚标准备注技术交底1、设计交底的内容一般由设计单位或施工单位的技术负责人整理，由参与交底会议的各方负责人签字认证。2、施工组织设计或施工方案交底的内容由项目技术负责人负责整理并编写会议记录，参加会议交底的有关人员签证。3、分部分项工程及工序技术交底的内容由项目技术负责人组织编写审核，交底完成后，有关交接人签字。交底应做到：施工重点、关键工序和分项工程有交底，特殊过程有作业指导书。交底应有及时性、针对性、准确性和与实际的相符。不符合要求罚技术负责人50200元。工程归档文件移交移交的资料内容不符合建设工程文件归档整理指南要求。罚项目部500-1000元，罚资料整理的6、人员100-500元计量管理计量器具管理不按照Q-S-E/YJ2817-2004 监视和测量装置控制程序进行罚分公司200元附件2：质量管理考核内容和奖罚标准一、工程及QC成果奖励规定序号考核内容奖励数额1获市优质工程奖5元/平方米2省质量诚信、用户满意工程6元/平方米3获泰山杯奖10元/平方米4获省工程质量奖12元/平方米5获全国用户满意工程奖12元/平方米6获国家优质工程奖或鲁班奖20元/平方米7获市级优秀QC成果奖300元8获省级优秀QC成果奖500元9获国家级优秀QC成果奖1000元10代表集团公司参加市质量大检查项目，一次顺利通过的，奖励基层公司2000元11代表集团公司参加省质量大7、检查项目，一次顺利通过的，奖励基层公司5000元12代表集团公司参加国家质量大检查项目，一次顺利通过的，奖励基层公司10000元13对获市优质结构奖的工程，基层公司必须制定奖励方案并报总工办备案，奖励金额不得低于1元/平方米。注：1、以上奖励以最高奖为准，不重复计算。其中奖励金额的50%冲减工程成本,50%由基层公司按分配方案进行分配。2、获得泰山杯奖的工程，奖励工程主要负责人“银苹果” 一枚3、获得鲁班奖的工程，奖励工程主要负责人“金苹果”一枚二、基层公司质量部门考核规定序号考核内容应得分实得分1质量管理制度 健全 不健全102质量管理岗位质检人员配备 充足 不充足103工程监视和测量在建工8、程月度检查：已检查 未检查104应上报质量部 核查基础 个，主体 个，竣工工程 个。实际上报： 基础 个，主体 个，竣工工程 个。105质量不合格整改完成情况： 接到工程整改通知单 份，整改完成 份。106使用不合格材料控制情况 无 有107质量通病治理方案（措施）：齐全 不齐全108质量通病方案实施情况：已按方案实施 未按方案实施109工程竣工验收情况： 竣工工程 个，合格 个。1010工程交验合格率： 一次交验合格率： %1011质量创优情况计划：市优质结构 项，省优 项，国优 项。 完成：市优质结构 项，省优 项，国优 项。1012质量记录： 竣工工程 个，质量验收记录齐全 个1013工9、程保修回访台账、计划 齐全，不齐全 ； 1014工程回访保修 应回访工程 个，实际回访 个1015投诉处理情况： 收到投诉 起，解决 起，顾客满意 起10质量部每季度对基层公司质量部门进行一次检查，总得分率达到80%为合格，其中每个小项得分率必须达到70%以上,总得分率达不到80%，罚质量处长100元，每小项得分率达不到70%，罚责任人30元。总得分率达到95%以上，奖励质量处长100元。三、项目工程质量奖罚规定序号考核内容奖罚对象奖罚数额11、基础、主体分部工程验收不合格 2、未作样板户”、“样板墙”或“样板间”就进行大面积施工的；3、C40以上或有特殊要求的预拌砼，技术负责人未对供货商进行10、技术交底的，项目部未对预拌砼厂进行过程监控的；4、对砼施工不按规定进行浇注、养护的，预拌砼在施工现场加水的；5、不合格品报告、评审、处置记录落实不及时或不验证就进入下一道工序的；项目部罚款100050002因项目部自身原因，工程未完成预定质量目标，未完成市优质项目经理罚款50003因项目部自身原因，工程未完成预定质量目标，未完成泰山杯项目经理罚款100004因项目部自身原因，工程未完成预定质量目标，未完成鲁班奖项目经理罚款200005无论何原因被新闻媒体曝光,取消项目经理资格项目经理罚款100006被业主投诉，质量问题属实项目经理罚款50007质量问题不及时整改被监理投诉项目经理罚款1000811、被上级主管部门备案不良记录项目经理罚款10009对隐蔽工程及基础、主体分部不经验收或无验收记录进行下道工序施工的工程项目经理技术负责人罚款100500101、项目部技术负责人对于基础分部、主体分部、单位工程申报验收不填报工程监视和测量报验记录的；2、技术质量书面交底不及时或不交底就进入施工的3、技术资料与工程不同步或资料不齐全；4、技术资料归档组卷不符合规范要求。5、技术资料存档不及时。技术负责人罚款100500111、在施工中不进行法定配比、不计量控制的2、在主体施工中的轴线、水平控制线，地面、楼地面的水平控制线及时弹出的。施工员罚款10050012公司组织的质量活动、会议无故不参加或迟到责12、任人罚款10050013在工程施工中，违反操作规程，不按设计、规范标准及相关程序文件施工；不执行公司关于治理质量通病有关规定，发生质量问题，有下列情况之一的：1、回填土不按规定分层辗压夯实2、砌体中不设皮数杆；拉结钢筋位置不正确；填充墙斜砌砖的角度不正确或砂浆不饱满的;3、钢筋位移严重；钢筋型号、数量不符合设计要求，少筋漏绑4、混凝土不安工艺要求灌筑施工，多处发生漏振、过振、孔洞等5、无模板设计，无交底或不按设计交底施工，造成大面积跑模；柱、墙接槎部位错台等6、楼地面空鼓、开裂、起砂7、厕所间、厨房、阳台及屋面泛水高度不符合要求，坡向不正确，积水、渗漏8、内外墙面抹灰，表面不平整、粘结不牢固、13、表面空裂、阴阳角不方正、不顺直；外墙渗漏9、门窗开启不灵活，封闭不严10、管道支架安装不牢固，管道不顺直、坡向不正确，卫生器具渗漏，地漏安装高度不准确，管道保温粗糙、表面平整度超标准 11、电气安装不牢固，不整齐、位置不正确；管盒不到位；跨接线不齐全、不平，箱内排线不整齐、线路连接不正确。项目部罚款1000500014对商砼厂选用材料质量差如砂子含泥量大、石子材质差、石粉量超过标准规定、不按设计配比配料等问题，导致砼强度达不到设计标准（造成质量事故，按建筑安装工程质量事故调查处理规定）。预拌砼厂罚款1000200015在质量部组织的质量检查中，对质量体系健全、严格贯彻执行质量管理制度、工程质量14、过硬的项目部或个人，给予表扬和奖励项目部个人奖励1000500010050016对因回访服务工作失误，被用户投诉到集团公司或通过新闻媒体曝光，给企业造成经济损失及负面影响的责任人。责任人罚款1000-10000附件3：体系管理工作考核内容和奖罚标准项目考 核 内 容罚款金额(元)（一）、管理职责（机构与职责）1、基层公司各层次的管理职责没有形成文件的；2、没有建立基层公司的组织机构图和职能分配表；3、主责部门（人）对自己的管理职责及所从事的管理活动的内容不明确；4、没有保存和实施管理评审报告。50-500（二）、目标分解1、年初未制订本单位和本处室的工作目标和措施;2、工作目标没有形成文件、未15、经分管领导批准、与公司质量、职业健康安全和环境目标不符的；3、相关人员对各自的工作目标不明确；4、工作目标没有完成且理由不充分；5、主责部门没有建立目标管理台账，对目标的完成情况没有汇总登记。100-500（三）、文件控制1、文件的编制、批准、标识、收发不符合程序规定；2、没有建立外来文件的信息获取渠道；3、没有建立文件控制清单；4、文件控制清单中所列文件不齐全或有作废文件；5、使用的文件没有保存版本；6、使用的程序文件发生丢失;7、没有按公司的文件更改通知及时正确地划改文件；8、自编的文件没有随公司程序文件的更改而修订；9、保存的作废文件没有进行作废标识；10、出现手册和程序文件复印件的。216、0-200（四）、贯标培训1、公司组织的贯标培训无故不参加；2、管理体系文件发布后未组织有关人员进行学习；3、制定的贯标培训计划没按时完成；4、组织的培训没有达到预期的效果。100-500项目考 核 内 容罚款金额(元)（五）、信息交流内部沟通1、对部门应沟通的信息不明确，部门之间在日常管理中未进行沟通或未留下沟通记录；2、有关人员对公司的质量、安全和环境方针不理解；3、沟通信息不准确、不及时、没有达到预期结果；4、员工代表未收集、保存、提交员工的报怨和建议；5、办公区和施工现场没有张贴公司管理方针宣传画；6、与分包方签订的安全和环境协议或书面交底中无管理方针和安全环境管理方案的内容。7、重大17、环境因素和重大危险清单、目标指标和管理方案没传递到相关领导、部门和项目部。8、部门和岗位职责，没有传递到相关领导、部门和项目部。9、应急预案没有组织相关人员进行培训或相关人员对控制的重点和措施不明确。10、安全、质量事故和环境事件的处理结果没有传达到部门和项目部；11、内外审不符合项信息没有传递给相关部门和项目部。12、监督检查的结果没有传达到被检查场所。13、获得相关法律法规的信息没有传到相关部门和项目部。14、对相关方的投诉和报怨没有收集、处理。15、合格分包方名录没有传达到有关部门和项目部的。100-200（六）、管理体系审核1、受审核单位的负责人无故不参加首、末次会议；2、受审核时过程18、的主责人无故不到场；3、责任部门未及时制订纠正计划或纠正措施计划；4、纠正措施没有按计划实施；5、没有保存每次内审的审核计划、不合格项报告和内部审核报告 。50-500项目考 核 内 容罚款金额(元)（七）、记录控制1、未建立适用的记录清单；2、开展的活动无记录的；3、记录的填写人和认可人不具备相应的资格；4、记录的字迹不清晰、书写不工整、内容不全、填写错误、随意划改；5、记录交接无手续；6、记录没有进行整理、装订，没有设置封面、没有建立目录；7、记录保存的环境不适宜；8、记录借阅无手续；9、记录的保存期满后销毁未经领导批准。50-200（八）、过程（绩效）的监视和测量1、职能部门没有按程序规19、定的频次进行监督检查；2、工作检查前没有进行策划，没有编制检查计划；3、检查的内容不完整、检查结果没有进行传递；4、对检查中的问题没有跟踪验证；5、检查结果没有形成检查总结或检查报告。100-500（九）、外部审核1、对外审不合格报告制订的纠正措施未按计划实施;2、集团公司对通过外审的项目部进行奖励。50-200500-1000（十）、持续改进1、没有收集本部门分管工作的不合格信息；2、对管理中的问题没有进行数据分析，识别持续改进的机会；3、没有确定改进目标，没有制定持续改进措施。50-200附件4：信息管理工作考核内容和奖罚标准序号考核内容考核要点奖罚说明备注1制度建设是否建立健全信息化管理20、制度是否建立项目信息管理制度检查不合格的，罚分管信息化工作部门负责人300元2信息化培训是否建立信息化年度培训计划是否实施信息化年度培训信息化培训记录和效果3电脑及网络设备管理电脑及网络设备管理台帐项目部电脑及网络设备台帐检查不合格的，罚信息管理员300元4信息化应用网络运行的效率和稳定性重要数据的备份数据安全措施分公司各部门电子信箱一览表项目部电子信箱一览表5联络员是否认真履行公文电子化管理制度检查不合格的，罚联络员300元6项目部信息管理项目部信息管理检查记录；项目部网络是否畅通；项目部信息管理员是否配备64M以上优盘；项目部微机室环境卫生情况；有无张贴或悬挂项目部信息管理制度；信息存储结构是否符合施工项目管理规程要求；信息收集是否完整；检查不合格的，罚项目经理300元；罚项目信息员200元。7年度优秀信息化管理单位信息化管理考核优秀奖分管信息化工作部门负责人300元8年度优秀信息管理员信息化管理考核优秀奖信息管理员200元9年度优秀信息管理项目部项目部信息化管理考核优秀奖项目经理300元；奖项目信息员200元。