1、电器公司组织结构、业务流程及岗位职责管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 组 织 结 构 职 能 篇管理手册组织结构职能篇xx 公 司 组 织 结 构总 经 理经贸部经营管理部行政办公室财务部人力资源部储运部防损部企划发展部经营保障部大中购物董事长总经理秘书常务副总经理管理手册组织结构职能篇人力资源部组织结构经 理薪 酬 主 管档 案 主 管组 织 结 构 主 管文 员副 经 理招 聘 培 训 主 管管理手册组织结构职能篇人力资源部职能1、 人力资源发展规划的制定2、 人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备3、 2、公司管理手册修订4、 岗位职责、考评标准及考核5、 薪酬设计、制定6、 岗位编制管理7、 企业文化建设（大中视野）8、 社会保险9、 人事档案管理10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇财务部组织结构财 务 部 经 理计算机管理中心经理结 算 部 经 理分店财务督察会计统计出纳财务核对计算机维护人员总库管财物副店长收银组长货款结算员结算录入财 务 总 监管理手册组织结构职能篇财务部职能1、 公司的财、物管理2、 经营活动的结算、核算3、 会计报表的制做与申报4、 货币资金的统筹管理5、 财务状况的分析和预估6、 商品底价变更与结算7、 计算机中心管理8、 新增业3、态的财务流程设计与管理9、 财务人员的业务培训10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经贸部组织结构经 理电脑事业部空调事业部家电事业部白电事业部手机事业部影音事业部精品事业部综合业务部技 术 部工程公司计划部广 办副 经 理文 员售后服务部音箱厂广告宣传部管理手册组织结构职能篇经贸部职能1、 业务培训、考核、奖惩、调配、管理2、 依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施3、 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、 进、销、存管理5、 制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策6、 价格管理7、 实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理8、 中4、永通泰公司业务管理9、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经营管理部组织结构中塔店经 理助理（行政、经营各1名） 巡查一组玉泉路店 六里桥店 中塔店巡查二组友谊店 马甸桥店 西坝河店 清河店巡查三组亚运村店 大山子店 巡查四组洋桥店 呼家楼店刘家窑店文 员 玉泉路店刘家窑店中塔店西坝河店大山子店友谊店六里桥店亚运村店清河店呼家楼店洋桥店马甸桥店六里桥店管理手册组织结构职能篇经营管理部职能1、 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、 分店经营目标计划、实施、考评3、 降低运营成本4、 店容店貌改进、评比5、 分店市场调研汇总、分析、存档6、 店面资源合理利用，对5、外合作审批7、 顾客服务8、 固定资产登记、核查、维护9、 防火、防盗检查、整改10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇管理手册组织结构职能篇储运部组织结构经 理配送中心西配北库南库西库北配管理手册组织结构职能储运部职能1、 商品物资（含残机）的收、发、存2、 帐、物管理，不良库存通报3、 外部物流公司协作4、 配送5、 车辆保养及安全6、 成本控制7、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能企划发展部组织结构经 理事业拓展部企划宣传部形象管理部活动策划广告宣传真空间广告公司直营拓展展示设计加盟拓展文 员副 经 理平面设计管理手册组织结构6、职能篇企划发展部职能1、 企业发展规划制定，组织实施2、 媒体宣传计划制定、组织实施3、 报纸广告版面设计4、 店面布置方案及展台设计、制作5、 月促销活动策划、组织实施6、 新店、加盟店选址、开办、运营7、 分店内、外广告设计、制作8、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇行政办公室组织结构主任副主任办 事 员阅览室管理员涉外联络员司 机保 洁 员前台接待员文 员管理手册组织结构职能篇行政办公室职能1、 办公区规划、布置、卫生、纪律2、 公司行政规定文件的拟定、下发3、 公司各类文件收集、汇总、存档4、 来宾接待、安排、订房、订餐、摄影5、 办公用品、工服、工牌的7、预定、采购、发放6、 公司日常费用申单汇总、统计、上报、下发7、 公司固定资产报批、采购、登记造册、核查8、 办理各类营业手续9、 参加政府部门召集的会议10、 公司资料档案管理11、 各类文体活动组织、实施12、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经营保障部组织结构经 理物业部经理工 程 部 经 理副 经 理小商品市场经理小商品市场常务经理内勤干事协管员消防员保安员电工分 店 物 管 员文 员管理手册组织结构职能篇经营保障部职能1、 物业管理2、 装修、改造工程的计划、招标、组织、实施3、 人员招聘、培训、考核、调配、管理4、 大型活动保障5、 配电室管理6、 8、小商品市场管理7、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇防损部组织结构经 理助理内勤外埠分公司（防损经理）防损员店面防损主管区域防损主管（两种业态以上）防损员（夜）防损领班管理手册组织结构职能篇防损部职能1、 法务、消防、防损2、 消防安全设施管理3、 安全运营培训、考核4、 电器设施、设备及消防设施年审、报批5、 大型活动安全保障6、 新店筹备及前期安全勤务7、 进店设备、设施的申报、验收8、 撤店安全勤务9、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇大中购物组织结构总 经 理财务经理行政经理超市经理百货经理招商经理收银百货部帐物计算机超市9、部综合业务部百货一部百货二部百货三部收货部商品一部商品二部商品三部物业部服务台行政助理部广播室防损部美工部管理手册部门业务流程篇审核出纳审核出纳厂家单据审核其他业务统计核算公司内部单据审核登记发放代金券并监督办公用品购置情 况，每月统计各部门领用金额根据日常报销核算小商品市场和配送中心每月收支盈 亏收支票、登记交财务主管审核分类监督公章使用，登记使用情况并保管签发收据，核对收据金额及实交金额相符审核厂家申单及附票据，审拟、签字完整，金额相符、票据真实，所附单据完整审核公司内部日常报销收据，审拟签字完整、金额相符、票据真实完整审核有误返回更正统计每月辞职人员工资金额审核有误返回更正 审 审核无误10、 核 核外勤出纳入帐审核无误 有 付款出纳付款付款出纳付款 误 统计每月代金券金额单据制作人员 返 回 根据进帐单核对所收支票，并统计总额结算后单据结算后单据 更 正 相关核算人员核对结算制单人员 费用制单人员 付款出纳入帐每日结帐后同付款出纳核对当日收支情况，一致后转会计记帐 根据扣款单据，每月与综合业务部人员核对每月各部门返利金额相关部门负责人签字根据报销单据，分类后作每月现金支出凭证管理手册部门业务流程篇外勤出纳银行银行业务支票管理人员登记在册的支票张数金额根据出纳提供的申请单及汇款种类根据出纳人员的使用需求 支票入银行，填写日期收款单位金额的进帐单交送银行收外单位汇款，取回客户汇款，登11、记在册，通知相关收款人员购买支票，持“支票购买登记证”将所购支票，按序号登记在册工行卡单存入银行及时核对、计算、汇总工行卡单并存入银行外汇款业务填写汇票或电汇单（收款单位名称、帐号、开户行及金额）银行汇出签章银行确定签章 支票管理人员核对内勤出纳核对回单后入帐管理手册部门业务流程篇现金、支票出纳现 金 出 纳支 票 出 纳现金收款：按交款单实交金额收款现金付款；按申领单实付金额付款普票结帐的情况下，申单结算金额要与发票金额相符，方可付款税票结帐的情况下，将税票的合计金额写在税票上，若有退税、拆让或挂帐，则同时在税票上注明，要保证申单注明的结帐金额与实际结算金额相符各部门借款本部门工资发放每日结12、帐后，与审核出纳核对当日的资金收入、支出是否相符，待金额一致后，转会计记总帐填表，并与总帐相符后打印该报表，并报张董、楼总、金总日报财务部资金流向汇总表每日根据“财务部资金流向汇总表”填制财务回款报表，并与每日终了在核对金额相符后，打印该报表上报每日结出各银行余额，以保障银行帐面余额的准确性每日在分完单子后，将欠票的逐笔登记，待追回票后，准会计做帐每月终了，整理当月的现金交款单、申领单及各银行支票申领单的完整性，并打捆存档，以备查每月月终，统计当月货款的发票结帐金额，普票结帐金额报楼总电汇或汇票付款做完申单，注明日期、付款行，支票号、金额后，转外勤出纳办理银行相关事宜待电汇或汇票转回后，要做逐13、笔登记支票付款管理手册部门业务流程篇承 兑综合业务部出承兑计划 不 认经贸部经理认可 可 不 批 批 准财务部经理认可 准 批 准制作合同、申请、准备相关证明材料银行搬离相关手续，交保证金，填制票据交手续费、保证金 存 在 问 合 格银行核对审批 题 取回做登记转给出纳审核合格后给厂家管理手册部门业务流程篇会 计审核出纳转给的税票及付款凭证根据审核无误的税票记帐联和付款凭证填制记帐凭证经经理审核后与费用、收入计帐凭证汇集成册税票抵扣联送税务局验票合格税票抵扣联每25份连同认证书装订成册，每册分别打出价、税合计数；月底按不同税率报张数及金额给经理（与本月抵扣合计数相符） 记帐 帐本登记明细科目合14、计数与电脑的汇总合根据记帐凭证分别登记各明细帐目根据记帐凭证输入电脑，并分册编制记帐凭证汇总表 计数相同 对帐资产类：先进、银行存款、应收票据、应收帐款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产原价累计折旧银行帐本发生额与银行对帐单核对、每月做出各行调节平衡表负债及所有者权益类：短期借款、应付票据、应付帐款、其他应付款、应付福利、未交税金、实收资本、盈余公积、未分配利润 结出明细余额帐户后，在借贷栏注明“借”或“贷”字样，以表示余额方向，明细科目余额与总分类帐核对余额必须相同各银行余额报财务经理（华夏行、建设行、工行）装订成册、保存，以备检查和查阅管理手册部门业务流程篇商品结算工作流程根15、据付款单及非集到货登记商品采购帐户、供应商往来帐户经销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后对应打印结算清单。临时采商品结算单的核对：根据临时采商品结算单与非集到货单逐笔核对，确认到货无误。代销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后根据微机销售打印结算清单。商品结算单的制作预付商品结算月末付款单据装订成册、保存备查根据非集到货与厂家税票核对到货数量、单价、总额及各项应取款项，核对客户往来帐户及商品采购帐户 批 复 后 支 付 货 款 登 记 帐 簿 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 出误 无误 出误 无误 出误 无误 出误 16、无误差返 签字 差返 签字 差返 签字 差返 签字 回并 回并 回并 回并 更正 更正 更正 更正 由财务审核非集到货与结算清单将审核无误的结算清单交经贸部申款将核对无误的税票连同扣款事项一同交财务结算月中、月末分别上报财务总监预付厂家余额表管理手册部门业务流程篇数据传输与获取打开Modem开 机双击传输系统输入密码拨号连接 传输数据获取数据库存量当日销售分店资金管理信息发布结 束核对数据断 开管理手册部门业务流程篇录 入根据各店、库到货单，将到货商品输入计算机对到货单中的到货商品名称、价格进行监督管理，如有新品要向经贸部索要手续，搬离新品到货品资料入机对计算机中的货品资料进货价格的调整，配合17、经贸部变对商品低价。经常检查计算机中的货品资料中货品的名称、分类、价格、供应商等定期清理计算机中货品资料的老旧型号，对重名、零库存货品名定期进行删除将每天录入到计算机内的到货商品货单据打印出来，逐一过帐。次日上午再通过公司网络传至各店、库房每日通过公司网络服务器将各店、库的库存及销售数据获取至公司计算机系统内，以备存查管理手册部门业务流程篇第三章 经贸部分店装修、制作展台、展架先行垫付货款供应商提出装修展厅或制作展台、展架，必须由各业务经理同厂家签订制作合同或有书面情况说明；分别送财务部及综合业务部备案。由我公司垫款情况由经贸部相关部门填写支票申领单，并附相关合同由我公司代收款转付制作情况由综18、合业务部收到供应商的支票或代扣货款作为制作费的，需认真填写交款单两种情况需支取此笔款项时，先填写支票申领单，附财务认可的款已收交款单，经贸部经理签字到财务部支取后附的交款单由财务部统一收回由经贸部经理签字后，方可到财务部支取陆续回收制作费，并同财务部核对，直至垫付货款全部收回管理手册部门业务流程篇订 货通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量制定订货计划（经销商品需经预付款手续）由库房或门店的库管员办理收货手续变 价 流 程管理手册部门业务流程篇收到供应商加盖公章的19、变价单复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档把变价单传真至各店本部门业务经理确认并签字各店确认执行结算员电脑变价报公司财务经理确认广 告 制 作管理手册部门业务流程篇分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。与相关厂家沟通本周促销活动根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动确定本周主推品牌及型号内容收集市场信息，了解市场动向统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果做分析报告，交计划部及本部门留存管理手册部门业务流程篇主 推 商 品根据市场情况，确定主推商品核算主推商品效果各店严格执行通过媒介，扩大宣传总结存档制定提成文件及下派销售任务管理手册部门业务流程篇提 成每月15日，财务部下发20、提款指示，各店店长在款台提取现金汇总报财务部，由财务部经理签字后生效各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字由分店财物店长核实，店长签字，报公司经营管理部各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成根据提成明细的个人所得，由店长分发个人管理手册部门业务流程篇退 换 货将以上情况定期通知并传真至厂家由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认与厂家进行协商厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续同 意不同意了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况按公司合同规定办理库房或门店填写非集单，送至结算中心管理手册部门业务流程21、篇付 款各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划财务部经理根据财务状况，对划帐计划予以修正总经理审核后，即可安排付款计划经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况，予以修正由计划部汇总后，报经贸部经理核准厂家与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字厂家可凭签字后的申单，到财务出纳处，领取货款管理手册部门业务流程篇新 品 引 进根据市场情况，供需双方对新品均有合作意向结算中心办理新品入机手续每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进原因，及预期效果综合业务部核对引进单内容根据公司供应商进场须知，厂家准备进场材料听证会通过后，由部门经理与22、厂家签订合同厂家各种资料编号存档管理手册部门业务流程篇末 位 淘 汰每月月末查询各品牌销售利润及在各店所占比例根据合同约定，把最后一个月的货款作为服务保证金与厂家办理退场手续如果连续3个月仍排在末位，同意厂家撤离卖场与末位品牌的厂家联系，按合同约定，财务补偿措施根据合同约定，在适当时间退还押金管理手册部门业务流程篇第四章 经营管理部店长日工作提前到店巡视所有区域的卫生及布置，检查夜班记录、签字，检查空调系统及自动扶梯的运转情况，开门前列队迎宾检查各出入口及自动门的状况，公共广播及背景音乐是否良好，关注所有员工状况。将各部门负责人的到岗登记表传真至经管部昨日提出的需改进工作是否落实，检查款台运营23、及安全情况将今日必须完成的各种工作安排给相应人员，并提出具体要求查询经营情况及库存结构，综合分析各种数据，结合各部门情况，制定调整方案，与相关部门经理研究实施细节及信息反馈巡视卖场（每日不少于6次），关注卖场的气氛，发现问题当即作出处理，对卫生、纪律不合格的部门指出问题之处了解人员在岗情况，结合店内各部门的运营需求，对各岗位的人员需求及调整计划与经营部领导及人力资源部领导不定期的与物业及周边有关的职能部门相关人员进行联系与沟通随时了解店内状况，应付各种突发事件，遇重大或紧急情况发生时，要沉着、冷静，及时向有关领导及部门汇报并快速处理巡视各区域的消防设施，配电及照明设施，卫生间的卫生状况及气味，24、如发现文体机异常情况，立即通知有关人员迅速处理做好增收节支的具体工作，在搞好销售工作的同时，合理控制好各环节的费用支出，在用电及日常费用上严格把关，降低运营成本营业结束前到门前送宾后，巡视所有区域，检查各种设施的安全情况及防损员的安全记录并签字，并向夜班值班负责人交代重点区域及注意事项查询当日销售数据及汇总，将“店长一日工作登记表”，认真填写并传真至经管部，检查各部门断电签字后离店管理手册部门业务流程篇空调录入责令改单接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资料（姓名、电话、地址等）及购买日期 不合格 不接受改单者予以罚款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进25、行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇财物店长日工作对非集货单上货品进行分类，并根据调货组别进行核对根据前日销售对输机的错误型号进行核对并更正根据店间调入、非集到货开出的组间调票与组内帐务进行核对根据调入的店间调票进行分组，并将货品分组调入到各组中，最后进行核对根据盘点中遇到的误差进行店间调票每日销售货品情况核对查找误差并更正不定期进行组间货物实物帐目抽查，每月月中后进行组内货品及帐目盘点，进行库存管理指定各组合理库存数量根据盘点中遇到的误差进行非集到货每日销售货26、品情况核对查找误差并更正对地库工作进行监督指导，做好款台帐务、人员调配，制作款台用的统计表监督款台对公司各项财务制度的履行，并对款台输机进行知道发现并更正错误协助店长进行销售数据、代金券、代金券流向的统计并协助进行办公用品管理款台投诉处理，做好店内商品、赠品出店、上门收款审批，下班前做好帐务结算，监督款台进行好当日的结帐工作，进行办公室断电、卫生检查、关门等工作按收公司每日发来数据，进行非集过帐工作，并以厂家到货原始单据为依据进行核查进行计算机过帐作业，生成前日销售、销票数据，按照前日粉票进行销票作业，并及时与组内款台核对查找误差并更正根据由西库、南库等配送中心送来的店间调票进行店间调入作业，27、并核查货品、金额管理手册部门业务流程篇行政店长日工作正式营业前检查各岗位到岗情况组织各部门相关人员在前台礼仪迎宾全面检查店内卫生、店内基础设施、员工仪容仪表和精神风貌，对卖场各环节秩序进行纪律管理协助店长处理日常行政事务，协调顾客投诉随时检查员工、促销员纪律及仪容、仪表，对违纪行为进行处罚检查商品价签，商品布置情况推广店内正常经营、办公秩序，安全保卫工作协助店长维护、处理周遍关系新员工建档，工服、工牌发放和培训办公用品的申领与发放，月票的统计报销以及固定资产的管理检查班后会状况，断电情况，门外灯开闭状态管理手册部门业务流程篇前台日工作开门前15分钟放拉德斯基进行曲更换值班经理照片及格言放迎宾曲28、开门接听咨询电话并接待顾客，解答顾客提出的问题，服务台周边卫生的维护，播放日常广播。验票工作播放送宾曲下班工作交接管理手册部门业务流程篇前台验票工作为顾客自带商品开携物单，离店时收回携物单熟悉销售票上的暗记、款台人员名章、人名章、手签等记号的位置各部门进出展台时，要有防损部批示，防损部检验防火材料是否合格后方可进店，出店时要有店长、部门经理及厂家负责人签字后方可出店空箱出店时必须详细检验，杜绝公司财产的流失顾客只交定金携货出门时，必须经部门经理签字报店长审批签字后方可出门顾客以支票形式购买商品时，应按财务部有关规定时限办理出货，特殊情况下需经公司经理以上人员担保签字后，报请店长签字后方可办理出29、货，如出现损失由批准签字人承担全部责任返修及返残商品出货，须由送修部门或返残机部门负责人在出货单上注明理由并签字后方可出货，货单交前台保存工程使用调货时，需办理出货登记单，由该部门限定专人在调票上签字，前台核对实物后，留存调票单方可出门以调票方式进行商品调货时，负责出货的管帐人员必须在调票正单上注明“货已调出”字样，以及日期和经手人，以防止重复调货例行检验出门携带的其他携带物管理手册部门业务流程篇分店部门经理日工作提前15分钟到店进行晨检，提前5分钟到门口迎宾对展台、展品、促销员精神面貌进行检查，并按周进行各方面培训对周边的公共设施进行检查，发现问题及时向店长报告对周边市场进行商品价格调研，对30、样机出售及商品运转进行督导对本组帐目进行检查，做到帐物相符，保障物品的不流失解决顾客投诉，做到当天事当天有结果对本部门库房商品数量、进销存状况、卫生等进行有效管理协调员工、促销员及其他部门的工作关系制定每周销售计划，向有关负责人呈交每月工作计划、建议晚检，全面总结当日工作（服务、管理、销售等），并传达公司下达的任务管理手册部门业务流程篇分店库管日工作整理前日销售票，将其与“商品日报表”进行核对，发现问题及时与部门管帐、输机人员协调解决日销调票及销销售票工作核对各部门上交的非集交接单并传至经贸部，共同解决差异商品入库时，先通知各部门核实调票再进行商品调拨，督促各部门管帐及时签调票认真审核各店调货31、委托书，审核无误后搬离调拨业务，接受店内商品出门时，严格审查每一项要求整理本店商品调拨单，计算当日调入、调出商品总金额按打印的“商品销售日报表”和“日结存报表”与公司结算中心核对销售总额，与南库核对当日空调销售，并进行数据备份，填写销售分析表配合财物店长，监督店内帐务的真实性和准确性，为各部门做好服务工作管理手册部门业务流程篇收银主管日工作换零钱领取发票登记与款员作岗前交接整钱成捆，零钱有明细余款相符取回开完的发票收销售票作每日大帐仔细核对双方签字拿到回单后进行勾帐收当日整款、前一日余款及支票准确无误大帐余额=保险柜余额销售合计与电脑相符当日卡单数额当日销售毛利率及代金券上交店长代金券合计：厂32、家承担或公司承担与款员核对当日大帐数量及发票开得质量不定时统计发票和税票支票背书、盖章如有退支票及时通知顾客找预交票，输当日销售票填写前一天的余留支票与上门收款人员交接并传真至财务传真至公司经贸部并作确认管理手册部门业务流程篇收银员收款工作把二、三、四联连同交款余额唱付给顾客接收顾客的销售票及支票验销售票及支票并重复支票内容确认支票无误后登记身份证、电话及商品名称支票号填写在销售票右上角签字、暗记并按支票收讫章收妥财务留存联并将二、三、四联给顾客，通知其三天后提货收支票接收顾客的销售票验销售票并报金额刷卡，如果是信用卡，需要顾客提供身份证校对信用卡和身份证，无误后，刷卡并输入金额确认，请顾客输33、入密码卡单出来后请顾客签字，并填写身份证校对卡单的销售票金额无误后，签字、暗记，盖现金收讫章并将财务联和顾客联盖信用卡章收存财务联，将二、三、四联及黄色卡单交与顾客刷卡消费接收顾客的销售票验销售票并报金额收点清楚后向顾客唱收签字、暗记并按现金收讫章收妥财务留存联收现金管理手册部门业务流程篇收银输票工作进入公司销售系统的输票程序由款台取回销售票验票（商品名称、单价、商量）并输入系统存盘输完一部分，将金额核对无误后计数录入完毕将所有的票据金额累加，得出的数据与系统数据核对核对无误后生成传输文件，并通知结算中心，并与结算中心核对，无误后备份操作完毕后关机，并将销售票封好装箱管理手册部门业务流程篇空调34、录入工作责令改单接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资料（姓名、电话、地址等）及购买日期 不合格 不接受改单者予以罚款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇店内文员日工作每日班前更换报纸统计昨日各部门毛利返券并输入电脑对新到岗的员工、促销员档案进行登记管理统计各种数据（例如更衣柜、广告牌等）向各部门经理传达各种指示收发管理各种文件，收发、复印和管理各类文件各种办公设备的管理管理手册部门业务35、流程篇店内销售员日工作检查卫生和促销员到岗情况解决昨天商品未送到事宜，并抄送当日应发商品核对当日库房库存情况，补货，配送，做到减少无货律向配送传真当天的工作（如每位顾客的购买商品，送货地址，送货时间等等）协助经理做好每日日常工作（如调整商品、监督促销员纪律等等）观察当日顾客的需求，了解销量，作好第二天的基础工作下班前做好送宾，接待好最后一位走出店面的顾客整理柜台，打扫卫生，晚例会，总结全天工作断电管理手册部门业务流程篇大件商品销售介绍商品成交开票交款返券填送货单消费代金券回家等货管理手册部门业务流程篇长期促销员上岗退回厂家部门经理面试、考试合格不合格 不合格店长面试 退回厂家回本公司盖章领誓约36、书持手续回门店建档领工服、工牌由本人到公司人力资源部办理上岗手续回门店找店长签字到部门找经理报到、培训合格上岗工作管理手册部门业务流程篇临时促销员上岗长期促销员带领临时促销员到门店办理上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开票销售，临时促销员工作两天只收工牌管理费2元，其他费用全退交工牌、管理费、建档、领临时促销员工牌填写誓约书、长期促销员担保签字长期临时促销员，每月收取50元管理费管理手册部门业务流程篇第五章 储运部配送中心工作各店将大白电送货登记单、送货单一并传真至配送中心调度按送货单区域分车核对、输入客户信息如出现客户名称、产品型号、数量、地址、电话等，登记单与送货单不符，及时与店内联系各37、外协调度按区域，分出车数并联系车辆到库配送及外协司机持送货服务单、掉票、商品运输单到指定库门提货搬运和司机验货装车，清点货物，准确无误后在出库单上和配送单上签字并留下手机号码和车牌号送 货改日送货：顾客要求改日送货，司机将商品拉回，转入中转库，根据顾客要求时间再送货隔日残商品：店内接到顾客通知，核实后，填写换残通知单传真至配送中心，配送中心备货，送至顾客家中同时将残机拉回，入中转库顾客退货：由店内发退货返残通知单，司机将商品拉回，填写退换货凭证单交与顾客，由顾客到店内办理退款手续，将商品转入中转库当日残商品：由司机将残机从顾客家中拉回，入中转库，由中转库管安排二次备货，隔日给顾客送货向店内发送38、未送到商品通知单，将残机返回到残机库次 日 工 作当 日 工 作携带分好的送货单到库房开票以外协公司为单位或以单车为单位调度安排部分外协公司夜间提货管理手册部门业务流程篇商品进货经贸部厂家计算机回写加卡，写非集西库收货验数量，验定单错 误 修 正外 残 返 厂管理手册部门业务流程篇商品出货商品出货 委 粉 托 票 书 提 货开调拨票（经手人签字）库工出货 冲 票库工销卡 改 票 调票返分店管理手册部门业务流程篇随机赠品配发库 存 赠 品随调票调出白电产品统一送交西店音响、碟机赠品按经贸部分配发放赠 品 出 库管理手册部门业务流程篇促销品配发工作流程促 销 品随调票出货调票附注名称、型号、数量 39、经手人签字出 库管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程残次品商品随票入残机库标贴残次单注明店名、顾客姓名、故障原因造册登记残机库开商品调入票管理手册部门业务流程篇残次品退货工作流程残 次 品标贴残次单注明店名、顾客姓名、故障原因造册登记商品随机入残机库残机库开商品调票管理手册部门业务流程篇北配彩电当日配送各店准备当日配送的彩电无货商品传真回店内有货商品由北配配送传真回店内无货商 品有货商品由西配配送无货商品有货商品由西配配送属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送调度按区域划分北配核对确认传真至北配传真至西配管理手册部门业务流程篇西配彩电当日配送各店准备当日配送的彩电无货商品传真回店内40、有货商品由北配配送传真回店内无货商 品有货商品由西配配送无货商品有货商品由西配配送属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送调度按区域划分西配核对确认传真至北配传真至西配管理手册部门业务流程篇北配跨区域配送各店当日配送彩电有货商品由北配配送无货商品通知单传真回店内北配有货商品由西配配送西配无货商品属于西配区域的商品，加盖转西配章调度按区域划分北配核对确认传真传真传真管理手册部门业务流程篇西跨区域配送各店当日配送彩电有货商品由西配配送无货商品通知单传真回店内西配有货商品由北配配送北 配无货商品属于北域的商品，加盖转北配章调度按区域划分西核对确认传真传真传真管理手册部门业务流程篇外协公司夜间提41、货调度按送货单区域分拣，并通知各外协公司提货次日本公司车辆送货配送中心专人持送货单到库房开商品调拨单，并加以核对配送人员按送货单，将客户信息输入到商品配送单上各外协公司专人在商品调拨单及商品配送单上签字各外协公司专人协本公司车辆在库房依次进行提货各外协公司安排车辆送货，并设立客户服务热线属于各外协公司可送货区域的商品，输入到各公司3.5寸软盘上，以备查管理手册部门业务流程篇残次货品退货（西库）残 次 品 通知厂家返残做 负 交 接商品退厂厂家经结算中心确认、签字管理手册部门业务流程篇残次品换货工作流程（西库）残次品换货新品调西库残机库核实残机型号、数量后等额返厂厂家拉新品到货管理手册部门业务流42、程篇到货不良品处理工作流程（西库）商 品 到 货 返 厂正品入库不良品 调票签实收入非集 管理手册部门业务流程篇正品退货（进货退出）工作流程（西库）正品滞销 上报经贸部做负非集厂家出具退票并经结算审核西库商品退厂管理手册部门业务流程篇到货差异处理工作流程（西库）商品收货 到货差异据收商品入库报知经贸部管理手册部门业务流程篇出货退回（门店正品退库）工作流程（西库）彩 电 残 机不可退残机（如索尼）调往分店商 品 随 票 入 库残机库开商品调入票造 册 登 记贴残机单注明店名、顾客姓名、故障原因管理手册部门业务流程篇门店委托书调货工作流程（西库）分店调货分店库管开具委托书 专人提货西库开具调票 提43、货人签字商品出库管理手册部门业务流程篇进货工作流程经贸部订单供应商送货 补 发 进货验收 或 改 单 单物是否一致 否 是进料品质验收 退是否合格 货 否 是入库入帐表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇出货工作流程出货指令 出货检验 退单物是否一致 库 否 是 帐目记录成品出库表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程（西库）退货通知促销员与部门经理认定，或由厂家出具鉴定书 退 店 货 物 检 验是否符合要求 否 是入库入帐管理手册部门业务流程篇彩电残机入库工作流程彩电残机返回库房残机单注明店名、顾客信息、故障原因 索尼残机由库房给分店开出调票，商品与调票返回店里。残机外部粘贴44、残机单索尼残机由销售分店与厂家联系返残对残机状态登记注册残机入库管理手册部门业务流程篇空调商品残机入库、返厂工作流程各店、安装队残机返回库房验机登记专人对残机等机（内机、外机、电线、遥控器等附件）残机库管开具组间调票，残机入库。库房给对应分店开出同等型号新品，由指定人提货安装库房将残机情况上报经贸部，由经贸部负责联系返残事宜。管理手册部门业务流程篇库房不良商品、残次品处理工作流程厂家送货商品检验厂家持订单和送货单库房送货核对商品品牌、型号、数量票据、商品一致票据、商品不相符 商品入库填写非集商品交接单传真至结算中心，商品登记卡登记。结算中心输机后回传至库房库房核对，回写确认 拒绝入库厂家拉回厂家改日送货 管理手册部门业务流程篇 库房商品出库工作流程分店委托书、销售票、送货单三种形式所开调票商品出库指令库管、提货人、被委托人调票签字核对商品品牌、型号、数量、颜色是否一致不合格商品出库退库换货商品登记卡登记 单据保存与分发库房委托书保存，调票分发：第一联库房留存；第二联分店留存；第三联财务留存商品出库检验合格管理手册部门业务流程篇库房商品入库工作流程经贸部订货厂家持订单、送货单送货单据核对订单与送货单的品牌、型号、数量核对入库单据签字盖章商品收货人送货单签字，加盖库房收获专用章填写非集商品交接单，传真至结算中心。商品登记卡登记结算中心输机后回传至库房