1、制造业企业经营项目工业档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制造业公司档案管理制度 公司名称 供方评价规定 第一条 适用范围 (一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协订制及付款办法的依据。 (二)依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。 (三)对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。 (四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。 第2、二条 目的 (一)掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。 (二)了解协作厂商的能力和潜力，提供外协管理单位选择的依据。 (三)协助协作厂商改善质量，提高交货能力。 第三条 考核及等级评定小组的组成 须由质检部、生产部、仓库管理、生产车间负责人等单位会同进行。 第四条 考核及等级评定的项目与标准 (一)项目 1质 量 45 2交货期 20 3价 格 15 4管理及其它 20 (二)对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。 (3、三)考核表格式说明： (2) 逾期日数:每逾期一日扣一分 公司名称 仓库管理制度 1 目的 使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。 2 范围 公司所有物料之储存状态管理。 3 职责 仓库管理员负责本职责范围产品和工作环境的管理。本着帐、物、卡、证一致的原则在实施库房管理。 4 储存区域及环境 4.1储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保护空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。 4.2仓库内物料以常湿常温（5-35，相对湿度45%85%）环境储存。 4.3易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措施，防止产品变质。 5 储存规定 5.1 遵循三原4、则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。 5.2 物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 5.3 易受潮物料，严禁直接摆放地上，应放货架或者桌板上进行隔离。 5.4 呆滞料必须分开储存。 5.5 不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。 6 安全 6.1 对危险化学物品须遵守“三远离，一严禁”的原是，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。 6.2 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。 6.3 仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 6.4 执行“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5、 6.5 定期检查电线绝缘是否良好。 6.6 消防设施齐全，按标准配备，每季度定期检查一次，确保使用功能。 7 保管 7.1坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库吊滞料和不合格品。 7.2 对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。 7.3 所有物料必须建立完整的帐目或报表。 7.4 每一物料应建立一张物料卡，表明名称与储存位置，必要时划分重点与一般类别。 7.5 贵重物品要入箱入锁，并有封保管。 7.6 严格执行“5S”活动。 查出变质物料及时隔离或处理。 8 收发 8.1 送领物料的手续不全或缺损时，无特殊批准，严禁收发。 8.2 遵守货仓收发料的时6、间规定，严禁私自收发料。 8.3 严禁收发已经确认的不合格品（特殊情况需征得主管或质检部门的书面同意）。 8.4 未经QC检验或无标识的物料不准入仓。 8.5 严禁私自使用货仓物品。 9 搬运 9.1 搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于桌板上。 9.2 严禁超高、超快、超量搬运物料。 9.3 物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。 9.4 人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。 9.5下雨时应对搬运的物料进行防淋措施。 公司名称 计量管理制度 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本制度规定计量检测设施的管理原则和要求。 1.2 7、适用范围 本标准适用于公司在册（用和停用）计量检测设施的管理。 2 管理职责 2.1 质检部归口管理计量检测设施合理使用、检查、监督和考核。 2.2 质检部指定专人负责计量检测装置的校准、检定及管理。 2.3 使用人员负责对计量检测装置的合理使用、维护及保养。 3 管理内容与要求 3.1 建立计量检测设施台帐，统一编号，做到帐物相符。 3.2 对于只作指示，不作计量，又无安全防护要求的计量检测设备，如管道压力表、一般电箱电流表、电压表等，只作一次性检查和检定后登记入帐即可。 3.3 量值稳定、性能较好的万能量具、衡器以及生产中使用频繁的通用计量检测设备，特殊工序使用的计量检测设备应确定检定或校8、准周期，以确保其满足计量检测要求。 3.4 对已建帐的计量检测装置的检定校准周期由按国家有关标准确定。 3.5 及时提早编制周检计划，组织实施周期送检或自我检定。 3.6 计量检测装置的使用者应具有一定的技术素质，能依据操作规程和使用说明书正确使用。 3.7 使用计量检测设备应做到“三不用”，即无合格标识的不用；超过有效期的不用；有明显缺陷的不用。 3.8 计量检测设备的搬运要轻拿、轻放，不得磕碰划伤，贮存时要做合理放置，防锈蚀和防磁化。 3.9 严格禁止擅自拆卸、擅自修理。 3.10 计量检测装置的购置，需根据实际需要，办理申请手续，经批准购置。 3.11 新购置的检测计量装置经检定或校准后9、，登记入帐方可投入使用。 3.12 计量检测装置的领用和报废需按规定办理手续。 3.13 计量检测设备失准时应立即停止使用，交专职人员维修后经检定合格方可使用 公司名称 设备管理制度 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本文件规定了设备维护保养的职能分工及考核。 1.2 适用范围 适用于本公司使用的所有设备的管理。 2 管理职责 2.1 设备管理由生产部归口管理，负责检查、监督、考核。 2.2 设备的使用部门和人员负责设备的日常使用的维护保养。 3 管理内容与要求 3.1 设备的购置必须由总经理批准、验收要保持记录。 3.2 生产部建立设备台帐，并保管好设备的有关文件资料，如说明书。 310、.3 根据设备的当前状态周期性编制设备维修计划，并组织实施。 3.4 经修理后的设备，发生零配件更换时应填写维修记录，计划检修应有使用人签字验收。 3.5 使用设备的操作人员应经过培训，掌握设备操作要领和安全操作规程，经考核合格具有相应的资格方能上岗。 3.6 设备使用与保养的一般要求 3.6.1 认真执行设备管理和维修的各项标准，认真执行开展“三好四会”（管好、用好、保养好）；（会使用、会保养、会检查、会排除故障）；“四项要求”（整齐、清洁、润滑、安全）；“润滑五定”（定点、定质、定量、定时、定人）；“五项纪律”（一、凭上岗证使用设备，遵守设备、工艺、安全操作规程；二、经常保持设备的清洁，按11、规定加油，合理润滑；三、遵守交接班制度；四、管好工具附件，不得遗失；五、发现故障立即停车检查，自己不能处理应及时通知检修）等活动。 3.6.2车间对具体设备要定人定机，多人操作的设备有指定负责人监视设备状态。 3.6.3严禁超负荷，拼设备及带病运转行为。 3.6.4 对有日常设备保养要求的必须按时进行保养。 3.7 设备技术档案 3.7.1 必要时包括：设备的购置、安装、验收的各种手续，随机文件资料，设备检定报告，重大维修记录等。 3.7.2 生产部应妥善保管设备技术档案。 3.8 设备事故的处理 设备一旦发生事故，应立即报告生产部，重大事故迅速报告总经理，事故单位认真分析原因，做到“三不放过12、”（即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过）。同时积极组织抢修。 3.9 设备的报废 3.9.1 设备因故必须作报废处理的，应由生产部组织对设备进行鉴定，并报总经理批准。 3.9.2 报废设备应及时清出现场，不能及时清出现场应进行“报废”标识。 3.9.3 设备报废后应及时注销台帐，并报财务部停止折旧。 3.10 检查与考核 3.10.1 生产部负责对设备使用部门实施不定期考核。 3.10.2 检查考核结果，视情节轻重给予处罚报财务部门实施经济挂钩。 公司名称 机加工质量规定 1 目的：监控机械加工各工序的质量，确保产品质量 2 范围：适用于机械加工各工13、序的检验 3 总则 3.1 检验人员必须具有一定的专业知识和实际工作经验，且能具备先行对产品检验工作的各项要求了解的能力。 3.2 检验人员所用的计量器具必须是经计量部门检验合格并在规定的检定周期内。 3.3 检验人员验收产品前熟读相关图样和技术文件，了解零件的关键尺寸及装配关系要点。 3.4 检验人员必须严格按照图样和技术文件所规定的要求对零件进行判定。 3.5 检验人员应对车间在制品规定进行标识。 3.6 检验人员必须参加专业知识培训，学习和接受先进的检测方法，以提高自身的业务水平。 4 检验制度 4.1 首检制度 对关键工序加工的第一个零件，应进行自检互检专职检验合格后方进行批量生产。 14、4.2 巡检制度 对工艺文件规定的关键零件或关键工序实行巡检制度，确保关键零件加工全过程处于受控状态。 4.3 转序检验制度 对即将转入下道工序的零件，公司采用GB2828.1-2003标准，规定AQL=2.5的正常检验一次抽样方案，检验内容包括： a b 5 检验方法 5.1 尺寸检验 5.1.1 外径的测量 a b 测量外径尺寸时，至少应在周向两个部位进行测量，两次测量的切点交角应在60当零件同直径长度大于40mm时，应作圆柱度检查，即在同直径长度方向范围内，分120之间，最大与最小半径之差即为该外径圆度误差。 别取较大间隔的三个位置进行外径测量，方法同5.1.1a，取其中误差值最大两组作15、记录并计算圆柱度误差值。 5.1.2 内径的测量 a b 测量零件内径尺寸时，至少应在周向三个部位进行测量。次测量的接点连线交角应在5070之间，最大与最小半径之差为该内径圆度误差。 当同直径长度大于40mm时，应作圆柱度检查，即在同直径长度方向范围内，分别取较大间隔两位置进行测量，方法同5.1.2a，选取其中值较大的两组作依据，并计算圆柱度误差。 5.1.3 长度测量 考虑到端面与轴线的垂直度误差在测量零件长度时，至少应在周向两个不同位置上进行测量，两次测量的切点连线交角应在60120之间。 5.2 表面粗糙度的检测 采用样块比较法进行比较判断,按图样规定的精度等级进行验收。 5.3 径向跳动 采用磁性表座，百分表等专用器具，按图样规定的精度等级进行验收。 尺寸是否符合要求； 外观质量是否合格。