1、集团企业经营项目效能督察管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xxx集团效能督察制度为做好集团公司督查督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。一、目的保证集团部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈。二、督察范围1、集团公司重要部署、重大决策的落实情况；2、集团公司重要会议决定事项的推进情况；3、集团公司主要领导交办事项的处理情况；三、责任部门集团督察工作的责任部门为集团综合部，综合部要按照集团的要2、求扎实开展具体工作，及时跟进督察，及时反馈情况。四、工作流程督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、催办、办结、归档等四个步骤。1、拟办：集团综合部在接到督查督办事项后，督办部门提出拟办意见，经领导签发后，下发xxx集团效能督察工作通知单。拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。2、催办：为及时了解督察事项的运行情况和办理情况，督办部门通过xxx集团效能督察简报跟踪或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办。3、办结：承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情3、况。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照拟办时候所提的要求，对不符合拟办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合要求的，呈报领导阅知。4、归档：督察事项办结后，督办部门应将各种有关的文字材料，包括xxx集团效能督察工作通知单的回执单、领导批示、办结报告等整理归档。五、要求1、督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。2、督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。3、凡列入督察督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇4、报以便作出决策。4、各单位、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办。急事急办，做到不误事、不误时。督办事项应在规定时间内办结，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。附：督察工作流程一、流程范围适用于集团重大决策、重要部署的落实，重要会议议定事项的推进及主要领导交办的重要事项。二、控制目标保证集团公司部署的任务能得到及时有效的处理。三、主要控制点1、填写xxx集团效能督察工作通知单，将督办事项交与办理部门；2、填写xxx集团效能督察简报，跟踪督办事项工作推进情况；3、办理部门办理完毕后，将xxx集团效能督察5、工作通知单回执单，交给集团综合部；4、集团综合部将督办事项办理情况呈报集团领导阅知，并将领导批示反馈给承办部门。四、受控文件1、xxx集团效能督察工作通知单；2、xxx集团效能督察简报；3、xxx集团效能督察通报五、流程说明步骤项目涉及部门/人员步骤说明集团综合部在接到督查督办事项后，督办部门提出拟办意见，经领导签发后，下发xxx集团效能督察工作通知单。拟办意见包括承办单位（牵头单位、集团综合部1拟办承办单位求。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。应用文件：xxx集团效能督察工作通知单协办单位）、承办时限和工作要督办部门通过xxx集团效能督察简报跟踪或直接到承办单位催办等形式，适时加以催集团综合部2催办承办单位应用文件：xxx集团效能督察简报承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情况。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照拟办时候所提的要求，对不符合拟办要求的，集团综合部3办结承办单位要退回承办单位补办或重办；对符合要求的，呈报领导阅知。应用文件：xxx集团效能督察工作通知单、xxx集团效能督察通报办。督察事项办结后，督办部门应将各种有关的文字材料，包括集团综合部4归档单的回执单、领导批示、办结报告等整理归档。xxx集团效能督察工作通知