1、配送中心商品进货、后勤管理制度及特殊业务流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节、配送中心工作目标（方针）、员工行为规范一配送中心工作目标（方针） （一）管理规范：要求配送中心遵循现代物流的经营理念，配送内部的各业务流程、各种资源管理、现场管理、质量管理都体现规范化、高效化、标准化，营造现代化的物流配送中心。管理是生产力，是企业经营的基础，配送全体员工须遵循现有各项业务、管理规范，同时不断集思广益、不断提升。高效、规范的管理是企业低成本运作的基础，是企业赢得竞争力的一个重要因素。低成本运作是需要配送各环节都重视的2、，不断优化流程、提升各环节运作效率、做好设施设备维护保养、节约各类物料使用等等。 （二）服务优质：配送中心作为企业内部为门店服务的一个部门，必须做好服务工作，判断配送中心工作的唯一标准是“客户（门店、供应商）的满意，对配送中心服务（商品、物料运送，服务态度，服务方式）的满意，低成本运作的满意”。优质的服务主要表现为：快速、准确、高满足率的将商品送达门店；低成本的将商品送达门店；微笑服务、耐心服务，门店有需求需要尽量满足，门店不清楚需要耐心解释，门店不懂需要做好培训（告知门店如何操作或与门店探讨如何操作。）服务优质还包含配送中心内部上道工序为下道工序服务的内容，配送中心内部环节较多、业务综合，要3、做好配送为门店服务的工作，必须首先做好上道工序为下道工序的服务工作。务必树立一种服务理念，把各自环节的每一个细节工作都做到位，多一些换位思考，多一些沟通与交流，下道工序发现问题，要及时告知上道工序，共同探讨解决模式。 （三）配送及时：将门店的要货需求、各类带货、各类物料、各类赠品、企划用品、积分商品按时送达。必须按照流程关注到细节，关注到每一个环节，做好及时配送。 （四）保障安全：每一个配送中心员工都必须重视人身安全、商品安全、设施设备安全。汽车驾驶员、叉车手、电动搬运车手、柴油叉车手都必须确保安全行驶，严格按照各项操作规范操作，确保自身以及他人的人身安全；配送中心有几千万的商品和设施设备。因4、此，全体员工须做好商品安全工作，做到全员都参与商品防损、做好商品保质期管理、规范堆垛、轻装轻卸等各项工作；每一个操作员、每一个员工，都应做好相应的维护保养工作，尽量减少设施设备的损耗、延长设备使用年限。二.员工行为规范（一）自觉遵守公司员工手册条例的各项内容要求。（二）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。（三）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。（四）除RF外，进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。 （五）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充5、电插座，需充电的电动车车主须佩带配送中心的工号牌方可安排充电。（六）严禁在库区内、库区月台上吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公大楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。（七）食堂就餐时自觉依次排队，用餐完毕后将餐具及时带离餐桌，集中存放。（八）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。（九）全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害。（十）严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。（十一）必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作。（十二）员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安6、排。第二节、配送中心主要业务流程一.订货流程定货员根据分管品类，在自动补货中输入补货条件，自动补货生成建议需补货的商品定货员根据建议补货量，结合实际情况，进行最后定货量确认审核定货申请单，生成定货单定货单上传VSS或传真给供应商供应商在收到定单后在规定的有效期内送货至配送。二.进货流程供应商在VSS系统中确认订单并打印凭打印的订单至配送中心预检室进行预检（预拣单下传到WMS）将商品送至规定的月台等待收货收货员持RF收货并结单单据从WMS上传区总生成收货单供应商凭打印的收货单进行财务结算。三.支持上架商品收货托盘结束支持员扫描托盘码，WMS系统提示上架仓位把托盘放置到提示仓位，用RF确认上架成功7、。四.门店要货信息接收门店在海鼎系统将要货信息上传区总接收并根据商品物流模式生成中转定单和出货通知单。五.拣货任务下发中转商品出库由供应商的送货单生成的中转出货单出库，统配商品则由销货通知单与调拨通知单生成的拣选任务出库。（一）中转商品：供应商送货成功后会自动生成中转出货单，将此单确认至WMS生成中转出货任务。（二）统配商品：将销货通知单与调拨通知单审核确认至WMSWMS进行库存比对数据处理后，根据商品各区属性生成拣选任务清单。六.拣选出库（一）中转商品：根据拣选任务整托出库。（二）统配商品：统一将门店的商品根据提示的仓位以及数量码放到一个托盘上，则结束托盘，等待搬运，一张单据上的商品必需全部8、拣选完毕。七.补货流程根据拣货任务情况生成补货作业单支持员根据补货单按提示信息进行补货将商品从储存位补到拣选位并确认补货数量。八.集货搬运将已经拣选完毕的商品搬运到指定的地方，并核对托盘上的商品件数，进行RF确认工作，集货完毕的托盘等待装车。九.装车发车根据WMS系统提示的门店件数调度车辆，根据满载原则将托盘商品装车发车。十.退仓流程门店按退货规定将退仓商品装箱退回配送，同时将退仓信息发送查询仓员工与驾驶员交接总件数将退货信息下传到WMS查询员工按退货制度进行验货验货完毕上架。十一.退货流程(一) 供应商持退货通知单前来退货将该供应商退货信息下传WMS商品下架供应商确认退货数量退货单结单，打印9、退货单；（二）查询仓将供应商退货信息下传WMS商品下架退货单结单,打印退货单形成帐外库存VSS以及电话通知供应商提货供应商凭退货通知单前来提货/逾期弃货。十二.转仓流程分为转入与转出连个环节，可以由统配仓转查询仓，也可以由查询仓转统配仓。根据转仓清单目录将商品下架录入商品生成转仓单与接收仓交接、验收按实际验收数将转仓单审核商品上架。十三.损溢流程由经理室审批主管填写的损溢单指定授权人员在WMS系统内进行损溢录入工作（仓位条码、商品编码、数量、损溢原因）确认审核。损溢的目的是使账面库存与实际库存的一致。损溢作业的原因包括商品串码、破损、NT商品、过保质期、质检不合格及来货空盒，还有盘点结过后的商10、品差异。第三节、配送中心特殊业务流程一团购流程门店团购要货是指门店接到客户团购，门店商品库存不足以支持顾客需求的要货。门店团购以传真或者邮件向配送中心团购组要货，配送中心团购组联系仓库、订货组、运输部按门店要求将商品送达门店。（一）配送中心团购传真0571-86736182，邮件可直接发配送中心部门邮箱转发。（二）门店团购需提供商品联华码、品名、规格、计量单位、要货件数、要货数量、店名、店号以及联系人和联系电话，特殊商品门店需写清楚要求（如促销装商品、毛巾的颜色要求之类）。（三） 团购传真（或邮件）传至配送后请电话跟踪。（四） 门店在联系团购时，须考虑本门店在配送的集配货时间，在配送有货的情况11、下，一般一到二个工作日商品能够到达门店，如商品需要定货一般需二到三个工作日到达门店（宝洁商品、联合利华等具有固定送货日期的供应商除外）。（五）没有销售范围制定的商品，请门店不要做团购。（六）非团购商品请门店不要以团购方式要货，一经查实后我们会暂停该门店的团购要货。（七）门店需要送到指定客户的团购：按制度规定的已审核批发单才能发货，禁止未审核单发货，先准备好前台的销售电脑小票或团购已审核批发单，加盖“款已收讫”章再填写好工作联系单，上面注明何时何地何人到配送中心提货店长签字并加盖店章提货人员凭身份证和上述的签字单据到配送中心提货。（八）门店到配送中心自提商品：必须提供制度中规定的已审核批发单才能12、发货，禁止未审核单发货，先准备好前台的销售电脑小票或团购已审核批发单，加盖“款已收讫”章再填写好工作联系单，上面注明何时何地何人到配送中心提货店长签字并加盖店章提货人员凭身份证和上述的签字单据到配送中心提货。（九）限量分配商品，如门店有团购要货，需要有商管部、营运部确认的工作联系邮件。（十）由于特殊情况客户取消团购业务的，配送中心对于已经集好货的商品、中转商品供应商已经送入库的商品，原则上需要送到门店，特殊情况协商处理。二转单流程（一）门店转单收货完毕之后将转单收货清单与供应商送货单用信封封好，封面上写上“配送中心转单”收，然后由配送来车的驾驶员带回。注意：转单收货清单严格按照规定表格形式填写13、，转单收货清单与供应商送货单都需盖上门店收货印章与收货人员签名，转单收货清单上必需写明商品的不含税进价。(二) 门店需要邮件通知配送中心，收件人：P配送转单 (pszxzd)，邮件主题格式：*门店*供应商转单（例如：3366杨家门店00130杭州华商日用品有限公司转单）；另外邮件里注明驾驶员车号，最后将供应商送货单以附件形式添加到邮件中。注意：邮件必须是门店部门邮箱发出，对于个人邮箱发出的邮件配送中心一律不予处理。(三) 配送中心收到转单收货清单、供应商送货单与门店邮件之后立刻转单，供应商凭配送中心的转单订单或者送货单，于货物送达门店后半个月内来配送中心信息室转单负责人处领取转单结算单。（四）14、如有不明之处请电话联系配送转单相关电话，并进行跟踪。（五）配送转单只能按目前的主档价格做，无法修改价格。如果有价格差异，请门店联系商品管理部或者与供应商协商。三带货流程：（一）带货分类及说明1、赠品赠品统配赠品邮件赠品供应商赠品邮报赠品供应商赠品营运企划赠品营运企划赠品2、物料物料门店要货门店调剂说明：物料仓发货都是经过装箱拆分，需要有“物料”字样的不干胶进行粘贴。3、企划带货企划带货邮 报装 饰说明：企划带货类型有：邮报、企划装饰、吊旗、插卡、赠券等，企划带货很容易辨认，不需要专门的不干胶标志来区分。4、查询带货查询带货有查询仓返退回门店的商品，查询带货很容易辨认，不需要专门的不干胶标志来区15、分。5、店间调拨商品店间调拨商品标志比较明显，每一箱商品上会贴有从哪个店调到哪个店的说明及商品明细。6、信息设备信息设备外箱上会有比较明显的标志，无需专门标志进行区分。7、配关中心单货不符配送中心单货不符补货商品很容易辨认，每个外箱上会贴有“单货不符补货”的字样，以及商品明细，不需要专门的标志来区分。8、供应商付费带货供应商付费带货有可能是赠品，也可能是商品，很难辨别。需要供应商在送到赠品仓前将收货门店、收货人姓名、所带商品品名用记号笔写在外箱上，方便门店接收后快速将物品送至接收人。9、积分积分商品比较容易区分，每箱积分商品的外箱上会有“积分”字样的不干胶进行粘贴。10、公司福利带货公司公会发16、放的福利时间比较集中，商品品种也相对较少，比较容易区分。11、维修商品维修商品是指门店受理顾客需要维修的小家电后，带回配送中心，配送让供应商修理完毕后，以带货的形式返回门店，该类型商品发生频率较小，维修好后的商品外箱会有随货维修单。（二）带货相关要求1、带货相关规定(1).赠品、物料需要在每箱外箱上贴“赠品”“物料”字样不干胶(2).赠品收货参照配送中心商品收货制度进行收货，如果供应商未按要求送货，赠品仓有权拒收。(3).赠品带货单需按赠品名称填写清楚，各种明细清单需要和总单装订在一起。(4).各种赠品或带货单据赠品仓需进行保存，方便查帐。(5).供应商活动赠品目录须提前10天发到配送中心，赠17、品须提前5天送到配送赠品仓。(6).总部所发邮件，赠品分配清单需要与供应商所发赠品数量相符。(7).供应商赠品仓需要在外箱上用标签注明，门店代码、门店名称、该赠品用途（例：买*赠*）、赠品数量、如是邮报活动赠品还需要注明活动档期。2、赠品退货相关规定(1).赠品退货需要在赠品退货单上写明店名、赠品名称、数量和件数。(2).物料退货需要在物料退货单上写明店名、物料名称、数量和件数。（三）带货单格式1、统配送带货交接单统配仓带货交接单杭州联华华商集团有限公司非正式商品交接单发货门店：制单日期：物料分类品名件数制单人签字：配送中心统配赠品其它总件数联系方式：86734048 2、赠品仓带货交接单赠品18、仓带货交接单杭州联华华商集团有限公司非正式商品交接单收货方：制单日期：物品分类品名件数司机签字：大档赠品供应商赠品积分 制单人签字：方平兴物料供应商：配送中心：查询退货调剂商品从 调到 百货 食品 信息/维修信息 维修企划用品门店签字：带货供应商：补货：总件数3、物料交接单物料交接单杭州联华华商集团有限公司非正式商品交接单发货门店：制单日期：物料分类品名件数制单人签字：谢建国配送中心发货供应商带货驾驶员签字：补货补货 换货门店调剂总件数联系方式：物料仓86736214 韩报867364045 第四节、商品进货管理制度一库区安全管理规范（一）外地货车进入市区或绕城高速范围内的，必须做到提前办理通19、行手续。（二）所有送货车辆，必须听从配送中心人员（含保安）的管理,进入联华浙江配送中心库区必须从九环路西大门驶入，从东大门驶离进入九盛路。（三）进出库区的车辆必须遵守交通法律法规，如驾驶员都要做到系上安全带。（四）库区内限速20公里/小时，进出大门口限速20公里/小时；违者将按照我公司内部有关规定进行处理。（五）库区内严禁吸烟（含车内），违者按库区内有关规定处理，厕所内、办公楼内允许抽烟。（六）供应商送货人员严禁在配送中心库区内打架斗殴，违者扣款500-2000元，情节严重者，移交公安机关处理。（七）进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中20、心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的100倍赔偿配送中心的相关损失。情节严重者，移交公安机关处理。（八）不准携带小孩进入配送中心，否则，后果自负。二供货商送货流程（一）持送货单、订货单及商品送到配送中心。（二）到预检室等待预检，获取预检后的订货单。（三）按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。（四）等待验收员进行验收。（五）获取验收员签字（中转订单不签字）后的订货单。（六）凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结算单。三卸货规则按订货单提示的月台卸货，如两个月台的商品都有，先去一个月台卸完货验收完毕， 再去另一个月台卸货验21、收。（一）送货人员使用托盘注意事项如下：第一，注意码放原则，商品要放稳妥，高度不超过1.4米（地堆商品除外），四周垂直不超过托盘边缘并向里延伸2厘米；第二,保证所使用的托盘底部无损坏，四周托盘码一致；第三，相同商品一满托盘件数相等、堆垛方式相同；第四，码放商品不倒置。（二）提示为自动库月台商品必须用底部为“田”字的完好无损托盘，便于上输送线。（三）中转商品供应商自己拼箱的箱体要贴有拼箱单，拼箱单内容有商品条码、商品名称、商品数量等，此外还要在箱体上写明门店代码。四供应商注意事项（一）送货员只能在月台、收货暂存区活动，未经允许不得擅自进入仓库其它区域，违者后果自负；如若有退货、换货、提货事宜必须22、进仓库的，要有相应仓库主管陪同。（二）收货时间：供应商凭订单到预检室预检，时间截止到下午3：30（中转预检截止为下午3：00），逾期不受理。超时按照附件的联华浙江配送中心超时收货规定处理，由于配送中心缘故导致的延时除外。特殊情况，请另见我公司通知。（三）请将已预检订单交于相应月台保安处，按保安安排顺序收货。（四）送货请使用月台上的托盘或者库区内指定区域的托盘（供应商使用托盘区），严禁到仓库内拿取其他托盘，违者将按可能造成的损害支付赔偿。(五)请送货人员按照收货员的要求将商品堆垛正确，不牢固的按要求用胶带固定。在验收完成后，请送货人员将商品整齐摆放于收货暂存区。不按要求的送货人员，我们有权要求其23、重新整理，达到要求后再予以继续收货。（六）商品一旦进入收货暂存区，若有差错需要出库处理，必须有收货现场负责人确认，并在陪同下，方可出库。(七) 配合收货员做好商品抽查。统配商品每个单品至少抽查一件。（八）对于拒收商品必须开拒收通知单，写明具体原因。由收货人员、主管及供应商代表共同签字。（九）商品涉及三信问题的必须严格按照合同要求。例如：商品外包装箱必须注明生产日期、保质期、品名、规格、包装等必须内容；必须具有出厂合格证明；未按要求的商品将开具整改通知书,限期整改，若未及时整改的，配送中心有权拒收，以此造成的所有损失，供应商承担。（十）对于供应商原因造成的商品三信问题，严格按照采购合同处理，并按24、具体情况要求赔偿。具体规定见双方采购合同。（十一）请保持收货月台的整洁干净，禁止乱扔纸屑、胶带等垃圾；禁止吸烟；严禁将液压车或托盘拉入车内使用；胶带纸使用完后归还收货人员。若出现以上违规现象，按库区内规定予以赔偿。（十二）请供应商安排好自己的送货顺序，同一定单尽量一次送货。由于数量较大超过单次送货能力的，应在最短时间内送完。对于个别供应商恶意拖单的情况，我们有权拒收，因此造成的缺品问题，供应商自负。（十三）为配送中心月台及库区，严禁送货人员穿拖鞋或赤膊，违者配送中心有权驱逐出库。（十四）新开门店定单的送货日期必须按照定单上的日期送货，超过或提前均不予收货。(十五) 同一次送货不可以有两种包装形25、式，不能一部分是加量装、一部分是普通装；也不能一些是附带赠品的，一些是不带赠品的；如遇上述情况，则只收加量装或赠品装，同时拒收普通装。(十六) 邮报通知的有赠品的商品必须按照邮报期的前十后五搭送赠品，如不发赠品的，收货处可以拒收。(十七) 定单上的包装规格与实际包装规格不同的，供应商必须先联系商管部更改包装规格后，方可收货。(十八) 外包装箱不可两箱捆一箱，必须按照实际一箱的包装改包装，然后拆成整箱。(十九) 新品预检单、团购中转预检单送货数量必须与预定数量相符。(二十) 外箱注明附带赠品的商品，箱内必须附带相应赠品，否则收货处有权拒收，二次封箱商品需有合理解释。(二十一) 整箱商品必须使用原26、包装箱。五超时收货收费标准以其他收费统配收货：100件以下50元；100-200件100元；200-500件200元 ；500件以上300元。中转收货：10条信息以下50元； 10条以上每增加一条加收5元，最高限额300元。另外以下午4点为起始时间，每多等待一个小时，增收100元。六商品检验商品验收注意事项以及检验规则：（一）收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用、外箱呈四方体能够堆叠（麻包、大米除外）。（检验包装质量）（二）所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的27、。（检验合格证）（三）商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家（经销商）名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致。并对商品标识标签内容进行抽查。（检查商品标识）（四）有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度见附二。（检查保质期）（五）需要索取证件和检查证件的商品，及其有关所索取证件的要求见附三。（索取证件）（六）需要检查标志的商品（QS/3C）见附一。（检查安全认证）（七）需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。（检查包装规格）（八）收货抽查比例保持在20左右：对信誉好的供应商可以28、降低抽查比例；对重点供应商重点抽查，可以适当增加抽查比例。（抽查比例）（九）开箱检查后必须封箱，箱体上注明有赠品的，必须检查赠品。（封箱）（十）如遇到贵重商品开箱验收后，二次封箱必须有签名及检查时间。（开箱检验）（十一）检查容器是否四码一致、齐全，托盘底部是否损坏，如果是，验收员应该指导送货员调换托盘，并把不能用的托盘集中堆放。（检查托盘）（十二）检查商品堆放是否合理，判断上输送线的，托盘四周不能超出边缘，高度不能超过1.4m；为了增加商品堆垛的稳定性，尽量打桩压缝；同一商品相同包装打桩必须一致，一满托盘的层数也必须一致， 除特别小件商品，应尽量避免打暗桩，即外周一圈不可见。（检查商品堆垛）第29、五节、商品出货管理制度一 配送中心送货到门店的商品交接（一）门店收货员凭配送中心出具的商品交接单的总件(箱)数，验收清点实际到货商品总件(箱)数，交接单总件数=商品总件数+带货总件数（二）所有带货都会随车携带具体的带货清单（即带货单），门店应建立带货接收台账，带货所含货物类型有赠品、物料、企划用品、查询带货（查询仓退回门店的退货）、调拨商品（门店间）、单货不符处带货、信息设备、供应商付费带货。（三）门店卸货前，对于有施封扣的车辆，门店防损员或收货人员需仔细核对车门施封扣编号是否与交接单施封编号相符，施封扣有无异常，一切正常后，由门店防损人员或收货人员打开施封扣，同时做好施封扣检查情况的相应登记30、台账；拼车门店卸货完毕后，由门店防损员或收货人员负责车辆再次施封，并在下一家门店的交接单上注明施封扣编号，同时做好相应登记台账。（有关施封的具体要求详见常温配送中心施封管理规范及相关操作说明和注意事项）（四）为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，驾驶员和收货员（即: 收货课长或标超值班经理）对所清点商品件数不一致时，不得拉入卖场。如因特殊情况(如下雨等)，在卖场外交接会对商品造成损失的，由驾驶员和收货员协商具体交接办法（如：点一板拉一板入卖场）。配送车辆驾驶室中或车厢外围有商品的，需要在交接单中注明，在与门店交接过程中，应先交接这些商品。（五）所有因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任31、人当场按商品正常会员价赔偿。如属于送货方人员造成破损又没当场赔偿的，请门店以邮件形式报配送中心单货不符处，并在交接单和邮件上注明条码或联华码、数量、车牌号、到货时间。（六）门店在卸货过程中发现有破损的商品但责任不明确的，对于不影响销售的部分商品，门店应留下继续销售，对于破损商品门店开具拒收单后，由车辆带回配送中心处理，并以邮件形式告知配送中心单货不符处。（七）在卸货过程中，门店若发现外箱开口、外箱破裂等情况，应立即开箱检查，如发现商品内包装短少的，一律由承运方现场买单处理。（八）易碎商品要对包装情况进行检查，事后发现破损的，必须在24小时内报给配送中心单货不符邮箱。液体商品（不包括流质液态及礼32、盒装白酒）破损未当场发现的，24小时内如实反映，逾期不予受理，（门店需真实反映情况，非配送原因，配送中心不予受理）。（九）对于外箱贴有“精品”标签字样的贵重商品以及其他贵重商品，门店应当场拆箱检查，如发现有破损、短少等问题，应与驾驶员协商解决，协商未果的，及时把具体情况反映给配送中心单货不符处。（十）对于有疑问的商品包装，门店需当场开箱验收，拒收商品门店应当场开具拒收单和拒收商品一起由驾驶员带回配送，并发邮件告知配送中心。（十一）商品交接完毕后，收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间，并由门店盖章。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实33、收件数（如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收）；交接单回单由驾驶员当车带回，门店不得扣留配送车辆的交接单回单。（十二）如有单货不符，门店在一个工作日内用邮件形式向配送中心反映具体情况（逾期不予受理），配送中心单货不符的处理员在24小时内给予回复（注：节假日顺延。对于不能退货的易碎商品破损、原包装短少或者中转商品拼箱短少的，门店必须两人以上证明，经理签字，并加盖门店公章交配送中心，由配送联系供应商解决；对于拼箱商品，门店需要检查拼箱单与箱内商品是否一致，不一致的需凭拼箱单反映单货不符情况。对门店未经核实或虚报的单货不符单，配送中心查实后，将报门店经理室，并通报营运部34、。（十三）如有少量商品装不上车，配送中心将发邮件告诉门店，门店以交接单实际件数交接。（十四）统配仓发货的非原包装的易碎品，其外箱上需有“易碎品”标志，统配拼箱商品超过三个（含三个）的需要有拼箱单且要封箱完好，由于未贴“易碎品”标志，而导致的商品破损由配送承担，原包装除外。（十五）配送中心赠品发放有赠品清单（商品捆绑赠品除外），门店应建立赠品台帐。（十六）为了使配送中心的车辆快速周转，确保对其它门店的到货响应速度，对于统配来货车辆，门店应优先安排收货，并给予卸货支持。（十七）门店若在配送中心送、退货中有意见和建议的，请以部门邮箱及时发送邮件至配送中心邮箱。二门店退回配送中心的商品（一）门店对于退35、回配送中心的所有货物须填写门店退回配送中心单据汇总单，告之配送中心当车退回的所有单据，配送中心运输部应审核所有退回货物是否交接完毕。（二）门店退货的交接单：退货商品交接单：进行每车商品总件数交接的单据。退货商品交接单=门店每天退货总件数+赠品+带货 公式如下：N张退货商品验货单明细件数和=门店退货每品项实际商品件数总和（三）门店与配送中心驾驶员交接时一般只点总件数，内包装的商品短少或不符的情况由配送中心查询仓在收到货后三个工作日内提出（串码商品不在此列）。（四）驾驶员必须和门店交接人员认真清点件数（贵重商品非破损查询需当场检验），商品清点完毕，由装卸工进行装车，装车过程中发现商品外包装箱明显破36、损严重的需当场验收或由门店封好箱（否则因此产生的商品短少由驾驶员和装卸工承担），方可在商品交接单上确认总件数并签名及标注车牌号。（交接单二联驾驶员带回，一联留门店。）配送中心查询仓若发现短少需在商品交接单上注明少几件，等卸货完毕后由驾驶员理赔，并通知配送运输组。（五）门店对非原包装调剂贵重商品（酒类、保健品等）需采用红色封箱带封装，并与驾驶员单独进行交接，配送中心对红色封箱带封装的商品进行当场开箱验收交接。（六）配送中心查询仓员工与驾驶员在商品清点过程中，发现商品因装卸不当的破损，压坏商品（酒、油、饮料等，除本身由于破损查询的商品），由驾驶员督促装卸工当场理赔。发现退仓商品外包装箱破损严重的必37、须当场验收，发现短少由驾驶员与装卸工理赔。（七）商品未办理清点手续，驾驶员就擅自离开，因此造成的商品短少由驾驶员自负。（八）配送中心查询仓员工在验货环节发现退货箱封条破损严重，有人为损坏痕迹，如有商品短少现象，联系运输部解决。附：门店退回配送中心单据汇总单.xls三贵重商品交接贵重商品流转单门店编码门店名称交接日期序号联华商品码商品名称发货数量拣货责任人运输责任人门店交接人实收数量商品是否完好说明：1、此单据1式3联，作贵重商品各环节责任交接使用，拣货组1联，门店1联，运输责任人和门店交毕后 随车带回1联留存2、各环节交接时需当面确认商品数量和商品是否完好，签字确认后出现任何问题由责任人负责。38、3、盛放商品的纸箱需要回收,带回交由拣货货仓库四施封管理规范为了确保配送商品和退货商品在途安全，对运输车辆进行施封管理，特制定本规范。（一）施封使用范围常温配送中心各送退货车辆，包括配送到门店的送货车辆、门店到配送的退货车辆。（二）施封扣管理1、施封扣购置管理(1).施封扣以物料的形式由总部物料仓统一购置，货号01003003072。(2).施封扣要货形式与物料要货形式相同，施封扣要货起要量为100个。2、施封扣保管管理施封扣由门店物料保管员统一保管，施封扣进出门店物料仓库必须有进出台账，台账上需注明进出施封扣的编号跨度（如8800190000）、领用人、领用时间。3、施封扣使用管理施封扣使用39、由门店防损课负责，每次领用要有领用台账记录，每次使用要有使用台账，使用台账上要写明使用日期、车号、使用人、被施封门店（部门）名称。(三)施封操作流程1、配送施封操作流程(1).施封扣由配送调度员负责妥善保管。(2).调度员在派车时把施封扣交给发车员并在装车单上写上施封扣编码。(3).装车结束时，由发车员负责进行施封，并检查施封扣是否牢固和完好。(4).打单员在打交接单时，把装车单上的施封扣编码完整录入交接单中。(5).门店在接收常温配送来货时，防损员应首先检查交接单上的施封扣编码同车厢上施封扣编码是否相同，同时检查该施封扣是否完好，并且做好施封扣检查登记台账，台账内容包括：来货日期、车号、施封40、扣编码是否相符、施封扣是否完好、检查人签名。如果施封正常则由门店防损员打开施封扣进行收货作业；如发现施封扣编码与交接单上施封编码不符或施封扣异常时，须马上与配送中心（0571-86736207，86736185）联系，明确原因和责任后进行卸货，同时门店须加强商品检查力度，如为运输问题则由相关责任方承担相关损失。2、门店施封操作流程(1).该操作针对拼车送货时门店对下一家门店的施封或门店退回配送的退货的施封。(2).门店在配送来货卸完后或门店退货装车完毕后，如果配送车辆仍有我公司商品则一律对该车辆进行施封。(3).门店防损员对车辆施封后，在被施封门店交接单上或门店退货交接总单上填写施封扣编码。(41、4).被施封门店在接收常温配送来货时，防损员应首先检查交接单上的施封扣编码同车厢上施封扣编码是否相同，同时检查该施封扣是否完好，并且做好施封扣检查登记台账，台账内容包括：到货日期、车号、施封扣编码是否相符、施封扣是否完好、检查人签名。如果施封正常则由门店防损员打开施封扣进行收货作业；如发现施封扣编码与交接单上施封编码不符或施封扣异常时，须马上与配送中心（0571-86736207，86736185）联系，明确原因和责任后进行卸货，同时门店须加强商品检查力度，如为运输问题则由相关责任方承担相关损失。(5).配送中心在接收门店退货时，须检查交接单上的施封扣编码同车箱上施封扣编码是否相同，同时检查该42、施封扣是否完好，并做好施封扣检查登记台账，台账内容包括：到货日期、车号、施封扣编码是否相符、施封扣是否完好、检查人签名。如果施封正常则由配送退货收货员打开施封扣进行收货作业；如发现施封扣号码与交接单上施封号码不符或施封扣异常时，须及时与相关门店联系，明确责任后进行卸货，配送查询仓须加强商品检查力度，如为运输问题则由相关责任方承担相关损失。五单货不符处理规定配送商品单货不符是指配送中心按照门店的要货需求将商品送往门店时出现的整箱短少、商品整件串换、商品原包装短少、商品破损、商品互串、两个商品一多一少等现象。门店退货商品单货不符是指门店退货时出现的件数短少、退货商品与信息不符、退货商品数量短少、退43、货商品互串等现象。（一）配送商品单货不符处理流程及有关规范：1、运输上的单货不符：情况一：配送内部运输上造成的破损，未发给门店的商品。处理方法：如果是整件商品破损的，配送中心将在总件数上减去相应的件数，并附上配送中心少发通知单；如果是个别数量破损的，则其它不影响销售的商品照样发给门店，并附上配送中心少发通知单，请门店在收货时注意查验。配送中心将在系统允许的情况下立即给门店冲单。情况二：门店在收货当场发现来货商品破损。处理方法：因装卸不当等人为原因造成商品破损的，该破损责任由运输车辆承担，门店应找运输责任人，当场按商品进价赔偿。如驾驶员不肯当场赔偿，请发邮件给配送中心单货不符邮箱或打电话至05744、1-8673620186736114。情况三：门店发现商品整件短少，且交接总件数少。处理方法：门店按实收件数签收交接单，同时门店需24小时内马上反映给配送中心，并将总件数少的交接单传真（86736182）给配送并及时跟踪有没有收到，配送中心将对仓储、运输各个环节进行查询，两天内将给门店答复(可正常施封车辆，施封扣编号正确且完好的情况下除外)。情况四：门店验收时发现商品整件短少，但交接单总件数正确。处理方法：请门店在24小时内提供缺少商品、多余商品明细，并尽可能的提供一些可供配送中心查询的证据，配送中心查证后给门店处理。如果交接单总件数正确，只有整件数缺少没有多余件数商品，配送原则上不予处理。情45、况五：交接时实际商品件数多于交接单件数。处理方法：请门店将到货明细验收后，将多余商品目录告知配送中心，配送中心将联系门店具体处理办法a）若为其他门店商品且此门店需要此商品，则请门店协助退回配送再由配送带给缺货门店；b)若为其他店但此门店不再需要此商品，如果多余门店需要则配送开调拨单或者销货单给门店，如果不需要则返回配送中心处理。2、统配商品的单货不符：配送中心先核对配送中心电脑库存与实际库存。情况一：确实存在着门店反映的差异。（短少、多发、串发等）处理方法：立即给门店更正。同时记录拣货人员的差错，并根据配送中心相关制度进行处罚，每月将统计差错率及分析造成差异的原因并改进。情况二：配送中心在核对46、了电脑库存与实际库存后，并查询电脑发货记录以及调取相关监控后，确定配送中心确实没有出现差异的。处理方法：将以邮件或电话的形式告知门店，请其再仔细查找、给予回复（要求门店2天内给予回复）。配送中心也将继续跟踪落实查找。注：如果配送来货是原包装发货的，请门店及时出具原包装短少证明（要求：原件，两人以上签名，盖公章）带给配送单货不符处理相关人员，配送在收到证明后，将会给门店立即冲单。（买断商品除外）3、中转商品的单货不符：情况一：中转商品原包装短少。（如：门店应收12个，实收10个，差异-2个）处理方法：要求门店在再次确认短少后，出具中转仓来货原包装短少证明，带来配送，收货人员将向供应商补货，并将相47、关证明传真给供应商。（要求供应商三天内将货补到配送中心，配送将在三天后将货物补发门店），如果供应商不能及时补货的，配送中心以门店提供的中转商品原包装短少证明为依据，给门店冲单。情况二：中转商品供应商来货串发。处理方法：经过门店的再次核实后，给门店做更正，视情况对供应商按照采购合同进行处理。4、其它情况的单货不符：情况一：黑码商品处理方法：如果门店收到的是黑码商品，请门店以要货的商品码按退货流程退查询仓，并在箱外注明是黑码商品。情况二：易碎、贵重商品处理方法：要求门店对外包装情况进行检查（贵重商品需当场打开验收），事后发现破损的，必须在24小时内将单货不符报给配送中心，逾期不予受理。（门店需真实48、反映情况，非配送原因，不予受理）（二）门店退货商品单货不符处理流程及有关规定：1、门店退仓单货不符主要有以下几种情况：门店退货商品之间互串、商品实退数少于信息应退数、商品实退数多于信息应退数。2、 门店退货单货不符流程： (1).在当天工作结束后，查询仓员工需对自己所验收的单据进行复核，确保内部验收数量准确，同时单货不符专员核对相关交接等记录，确认单货不符责任方。(2).对于确认为运输责任或查询仓责任的，则按照相应制度进行处理。(3).每天综合员必须将已确认为验收门店原因的单货不符发送到门店，要求门店在24小时内回复，逾期不回复，则再次通知门店确认，如还不回复，则默认门店认可查询仓的验收数量。49、(4).综合员根据门店回复的情况打印出退仓单交给查询仓主管，由查询仓主管分配给当时验收的员工24小时内复查，员工在查验到问题料箱时，则通知主管人员一起双人复核，验收错误的由员工当场进行更正，确认存在单货不符的单据员工检查结束后在退仓单上签字并交还主管。（逾期不查的，后期由主管直接复核，发现验收错误的，则算做员工差错）(5).主管根据复查的结果与门店沟通，协商解决单货不符。(6).每笔单货不符的处理时限为3天。(7).对于验收时数量存在差异，但员工直接结单的，后期门店反馈到查询仓，如商品未退供应商，则根据检查结果进行相应的处理。如商品已经退给供应商，则默认以门店反馈的信息为准，对验收员工进行相应50、的处理。(8).综合员每日登记昨天产生的单货不符信息，并根据后面的处理情况正确标识单货不符原因，每月提供单货不符报表，以备后期改进处理。3、 门店退仓请严格按照企业退货制度执行。（三）门店单货不符的规范处理：1、门店单货不符设专人管理，电话号码和联系人姓名以邮件形式告知。2、建立门店单货不符台帐，补回的商品和冲单要及时消号，保证台帐的正确性。3、填写单货不符单前必须核对库存，不经盘实的乱填的责任人，门店应做工作差错处理并扣奖。对故意乱填或有多余商品隐藏不还的门店应严肃处理，情节严重的报营运部按照公司制度处理！4、 门店发现单货不符的，必须在24小时内以邮件形式向配送中心反映，特殊情况必须提前进51、行电话沟通，否则配送中心将不予受理。（四）其它事项1、配送出货单货不符邮箱及电话：配送-单货不符867362012、查询仓库单货不符邮箱及电话：配送-退货单货不符 867340363、生鲜单货不符：属生鲜采配中心管理，常温配送不受理各门店必须按照此流程及相关手续进行单货不符操作，如果门店未按上述流程和相关手续办理单货不符，配送中心将不予处理。第六节、商品退货管理制度一弃货管理制度根据公司采购合同规定（2011版本）：供方将在接到需方相关退单或其传真件后七日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，市外十天，省外商品在十五日内），逾期没有退场的需方再次告知。第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓52、储费每天每箱2元。逾期20天以上，则视同供方放弃该批商品所有权，需方有权自行处置。依据采购合同，配送中心经供应商书面确认弃货的，退货弃货具体操作规范如下：（一）配送中心查询仓根据采购合同打退货单，并将退单信息发送到公司VSS系统（供应商服务系统）通知供应商前来提货。货款已经扣除，商品供应商未提走。（二）供应商逾期未提货，则按照采购合同予以弃货操作：1、单个供应商退货金额在500元（含）以下的经相关采购部邮件确认后，由配送中心经理签字予以弃货（淘汰、查询破损、临保）；2、单个供应商退货金额在500（以上）-10000元以内的报相关采购部门经理审核同意后配送中心予以弃货。3、单个供应商退货金额在153、0000以上的报相关采购部门经理、分管副总审批同意后配送中心予以弃货。4、弃货商品由配送中心将不符合销售的进行整理，在审计部监督下予以销毁，并做好拍照等台帐记录；5、弃货商品符合销售的配送中心每月发给商品综合管理部，综合管理部协同营运部、采购部确定指定门店，配送中心协助以赠品形式送到门店，门店按照公司赠品管理办法进行处理。（三）弃货商品接收门店的处理细则弃货商品转为赠品门店应做好相关凭证及台帐登记工作，营运部内控将不定期进行弃货商品执行检查，对违反规定的按公司相关制度进行处罚。（四）如果采购合同相关条款发生变化，则按照最新的采购合同执行。第七节、各类设备使用规定一叉车、电动搬运车管理规定 叉车54、电动搬运车是配送中心运作必需的工具，如何有效地管理和使用好这些设备，既使企业的固定资产得到保护，而且又使配送中心的运作达到快速、高效，充分发挥先进设备应有的效能，促进配送中心工作的顺利开展。为此，特对叉车、电动搬运车的使用和管理做出如下规定：（一）叉车（含电动搬运车，下同）实行定人定车，机动操作员根据本组主管的安排，进行上车作业。非叉车指定人员不得驾驶叉车及作业。（二）叉车驾驶员上车前和下班时，必须认真检查车辆情况，发现车况不良，应立即向主管报告，并停止使用。（三）对叉车的保养。每个驾驶员都必须做到：保持车辆每日清洁，车身、车架无灰尘（包括每辆车的充电器）。叉车电瓶加水必须使用蒸馏水，加水时55、不能让水超过电瓶水箱中的网格，绝对不能溢出电瓶。电瓶电量在20%时，必须及时冲电，电量不足时，严禁行驶作业，以免损坏叉车。(具体按照“电池维护与保养”)的要求做。（四）叉车作业时，商品重量不能超过1.4吨；上叉时确认托盘上商品堆码稳固、平衡，无倾斜现象。在库区行驶时，注意行驶速度和观察，确保安全。（五）严禁在倾斜不平的路面行驶及升举作业；行驶时必须将前叉提升至离地面20公分左右。作业时不得将手从门架中央伸出。（六）行驶前须确认四周无人和无障碍物；上下架作业时，叉架下及周围必须确保没有人员。行驶时要全神贯注，控制好行驶速度；转弯时应减速并按喇叭；严禁超车、载人；行驶中注意头顶上的障碍物和载货与柱56、横梁的空隙。（七）人离车辆时，应切断电源，并拉好刹杆，防止车辆移动。（八）托盘上货架时尽量确保托盘放置在货架正中间，托盘伸出货架不少于5厘米。（九）当所叉货物高度挡住前方行驶视线时，驾驶员必须倒车行驶，确保行驶安全。上述各条，各位叉车驾驶员应切实执行。如有违反规定，将视情节轻重给予10-50元的处罚。因违章作业或行驶，造成车辆损坏、或人员伤亡的，将追究一定的经济责任和行政处罚。二托盘使用管理规定为加强以企业资产的管理，最大限度的延长资产的使用寿命，降低企业的运作成本， 为了安全规范使用托盘，避免因不按规范操作而造成的人身伤害或托盘损坏，现对托盘的使用做出如下规定：（一）取用托盘时必须用双手将57、托盘慢慢移滑至地面或两人抬至地面。（二）严禁以拉、踹、推等不安全动作将托盘放至地面。（三）拣货托盘堆放的高度不超过8块，搬运托盘的高度不超过十二块。（四）运输发车后的空托盘堆高8块，并码放整齐后及时拉进库内。（五）收货组员工，对上输送线的托盘，必须做到托盘码完整规范，（四面都有同一托盘码、托盘码粘贴规范、不起皱、不残缺）否则不能上输送线。（六）支持组员工应协助托盘管理员将拣货组端架前的托盘拉到收货区，并将多余托盘及时上架。（七）托盘管理员应及时将空托盘整理搬运到位，并将破损托盘堆放至指定区域。（八）托盘管理员对破损、污染、残缺等不能使用的托盘码应及时更换，以保持托盘的正常使用。三RF使用管理规58、定RF作为贵重物品及日常工作所必需的精密仪器，在工作中要严加注意爱护及保养，现将RF操作规范做如下规定：（一）领用1、每把RF都有固定编号，定人使用，在领用时按自己编号领用。2、领用时请登记RF编号及领用时间、姓名。3、领用RF后请检查：外壳是否完好、开机后是否可以正常登录、电池是否充足。4、检查完毕确认无误后方可离开，否则请立即向RF管理员指出。（二）使用1、RF为定人使用，请勿交给他人使用。2、收发货时，如需搬运货物或其它，请在确认RF安全无误后方可作业。3、请勿按与作业无关的RF按钮。4、请绝对保持操作键盘干燥。（三）归还1、RF为统一保管的物品，工作日作业完毕后请及时归还，休息日必须归59、还。2、RF归还原则为谁领用谁归还。3、归还时请必须退出使用者工号。4、归还时请在RF管理员检查完毕后方可离开。(四)更换电池请在RF显示电池电量不足时立即至RF室更换电池；(五)日常保养1、使用RF时请保持双手清洁、干燥。2、请勿将RF放置不清洁、潮湿处。（六）处罚与赔偿1、RF使用中提示电池电量不足未及时更换电池导致数据丢失的，按员工过失处罚条例处理，处以20元/次的处罚；2、损坏RF的需按照维修单位开具的维修单价格进行赔偿：维修费用在500元以下的全赔，高于500元的按（500+超500以上金额*30%）赔偿，2000元封顶。3、 丢失RF的按照全额赔偿。四周转箱管理制度为了进一步提升配60、送中心作业效能及对门店的配送服务水平，配送中心配备了普通塑料周转箱，以期对配送商品起到更好的保护作用，避免商品因装卸不当造成不必要的损失。因此，为了做好周转箱的使用与保管工作，特制定以下规范：（一）周转箱基本情况：1、普通周转箱是外表深蓝色或红色的塑料箱,其箱体编号区间为A000001A999999。2、统配拆零商品使用蓝色周转箱，蓝色周转箱内会有一张拼箱单。3、中转拆零或小件商品使用红色周转箱，红色周转箱内无拼箱单。（二）周转箱的保管1、周转箱由配送中心周转箱保管员专门负责保管。2、周转箱保管员工作要求：(1).负责周转箱的回收、清洁、周转箱交接单据保管等工作，以及周转箱相关维护工作。(2)61、.及时了解汇总有滞留周转箱的门店并要求门店归还，没有归还的要及时统计，以周报的形式上报质管部。(3).由于周转箱管理员对周转箱保管不当造成破损的，周转箱管理员按购买价20%100%赔偿。(4).周转箱管理员要及时将回收的周转箱，根据需要送到急需使用的班组，确保拣货工作顺利进行。(5).周转箱叠高不能多于15只。(三) 周转箱的使用1、配送中心拣货组(1).拣货员在使用周转箱时要注意轻拿轻放，严禁摔、砸、扔等现象，如有违反，扣罚20元/次，造成周转箱破损的，按购买价20%100%进行赔偿。(2).周转箱内放置的商品必须叠放整齐，同时商品摆放要从有利于保护商品的角度出发。(3).周转箱内的商品放置62、完毕后，须及时把周转箱的扣带扣上。(4).如在发车或后续环节发现：系统上有使用周转箱记录而实际没有使用周转箱的。则拣货员扣款20元/次。(5).周转箱不得关联在虚拟托盘上或托盘件数为0件的托盘上。2、配送中心运输组（含驾驶员及装卸工）(1).装卸工没有按轻装轻卸要求操作，造成周转箱破损的，装卸工按周转箱进价100%赔偿，造成商品损失的，按商品金额100%赔偿。(2).装车时，驾驶员或装卸工对周转箱内商品的完整性有疑义的，如箱内商品是否破损等，驾驶员或装卸工可开箱检查，如不开箱则视同默认周转箱内商品完好无损，到门店收货现场发现有商品破损的，则由驾驶员和装卸工买单；发车员必须配合做好开箱检查及封箱63、等工作。(3).周转箱带到门店后，必须当车次将箱子带回配送中心，并将箱子卸在指定的存放地点，做好与配送中心周转箱管理员的交接工作。(4).如果是临时外叫的回程车，则配送中心调度员必须开具周转箱无需当车带回通知单。(5).驾驶员把带回的周转箱，必须在第二天下午5点前与配送中心周转箱管理员交接完毕（与门店交接时算第一天），或者在配送装车后第三天（装车当天为第一天）下午5点前必须归还，逾期交接的，每超过一天每个周转箱扣款20元（不足一天按一天算），带回周转箱遗失的，驾驶员按价箱价100%赔偿。(6).由于运输公司原因，拒绝把周转箱（含非本车次运送）带回配送中心的，运输公司须赔偿配送中心每次500元。64、 3、 门店的配合(1).门店在接到周转箱后有义务将其完整地交给当车驾驶员，由当车驾驶员带回配送中心，由于门店原因，如由于门店挪用或扣留周转箱不及时归还超过三天的（到货算第一天）， 配送中心视作门店遗失周转箱，门店须按价100%赔偿。(2).如当车到货有配送中心开具的周转箱无需当车带回通知单，则请门店在下一车的正常配送来车当中给予带回。（四）周转箱的交接1、驾驶员与运输部的交接(1).驾驶员要像抄托盘码一样，对其所装的周转箱号进行登记，装车结束后由发车员在周转箱装车单上签字确认，该周转箱装车单交给运输打单员，同时该周转箱装车单由运输打单员保存。(2).驾驶员对交接单上的周转箱数进行核对，如果自65、己所装周转箱数与交接单上的周转箱数相同，则在交接单上签字确认。2、驾驶员与门店的交接(1).门店在交给驾驶员周转箱时，必须填写门店归还常温配送周转箱交接单，由驾驶员签字确认并带回周转箱。(2).如驾驶员随车携带周转箱无需当车带回通知单的，则门店收货人员核对周转箱编号及个数后，由门店收货人员签字确认，并把周转箱交给下一车的配送来货车辆带回。3、 驾驶员与周转箱保管员的交接(1).驾驶员凭门店归还常温配送周转箱交接单及周转箱与配送中心周转箱保管员进行交接。(2).周转箱回收时，周转箱保管员必须核对周转箱交接单上填写的号码与实际周转箱号码是否一致。(5).驾驶员是否已归还配送中心周转箱，以周转箱保管66、员在门店归还常温配送周转箱交接单上的签收为准。（五）周转箱消号操作要求1、周转箱保管员在对周转箱消号时，必须用RF扫描枪进行扫描消号，不得在电脑上或RF上手工输入周转箱号进行消号。如周转箱号码RF无法扫描识读的，必须把无法识读的周转箱交给质管部进行消号处理。2、质管部对于RF无法识读的周转箱号进行消号处理后，必须把新的可正常使用的周转箱号码。（六）周转箱盘点1、盘点形式：实行定期和不定期盘点相结合，具体时间由综合部与质管部共同确定。2、各部组分工(1).盘点时间确定后，各部组非拣货用的周转箱必须全部归还。(2).各拣货组盘点各自场地上的周转箱数。周转箱回收处的周转箱由运输部盘点(3).综合部与67、质管部各派1人对盘点结果进行复盘。(4).运输信息组对在途周转箱数进行汇总。(5).盘点结果由质管部上报配送经理室。（七）违反相关要求的处理规定1、凡违反以上相关规定的责任人，扣款20元/次（以上条款有具体处理措施的情况除外）。附：门店归还常温配送周转箱交接单周转箱无需当车带回通知单第八节、后勤管理制度一食堂管理制度配送中心食堂是企业内部食堂，以“服务员工、提高员工膳食质量”为主要目标，以保本微利为原则，做好食堂工作，为此特制定以下规定：（一）食堂供饭时间：中餐为11:1512: 15；晚餐为17:00-18:00（二）员工对伙食质量有异议，可以通过正常渠道反映意见，禁止与食堂工作人员发生争吵68、。（三）食堂实行的是凭充值卡售饭制度，首次充值时需缴纳制卡工本费15元，退卡时（一）卡内现金及工本费一并退还员工。（四）在充值时，现金必须当面点清，发现长短纠正。（五）员工在售饭时发现售饭金额有异议，应及时向总务作出反映，总务需做好登记，了解核实后予以返现。（六）员工买饭时要依次排队，在人员众多时，要有人维持秩序。（七）员工就餐完毕后，要自觉地把餐具带离餐桌，集中存放到指定地点。（八）外来人员就餐需购买客饭券；外来配送驻点人员购买充值卡时需支付10%搭伙费。（九）对食堂的账务管理，实行采购、出纳、会计三者分离记账管理制度。（十）每月底进行实物盘点，出具实物账和食堂月盈亏报表。（十一）充值卡充值69、时间为周一至周六。（十二）需食堂提供晚餐的部组主管要在当日下午3点以前打食堂电话报饭（电话号码：66211），确定晚餐吃饭人数，逾期不候。 二卫生管理制度为加强库区的环境卫生，提高员工在库区的工作质量，使库区始终保持一个干净、整洁的工作环境。为此，特作如下要求；（一）每天工作完毕后（包括装车结束后），将所有托盘堆放整齐并放置规定的位置（高度不超过8个）。（二）货架前端不允许堆放商品。（三）工作结束后，手动液压车用毕后，每个班组必须集中统一放置，不得乱放。（四）拣货时对收货时作为固定用途的封箱带，不得随意地丢弃在拣货区地面。应丢弃统一规定的地方。（五）装车时，对用于固定商品的封箱带，不得随意丢弃70、在月台和地下，统一由装车人员集中后，丢弃在垃圾箱内。（六）每天工作结束后，将拣货位、收货区、集货区、月台、查询仓的托盘、商品整理整齐；并打扫周边的环境卫生，保持库区的整洁。（七）各小组的扫帚、拖把、水桶、垃圾桶必须统一放置，堆放整齐。严禁将上述各项卫生用具乱放置。（八）所有驾驶叉车（电动搬运车）的员工，必须始终保持车辆的整洁。做到每天擦洗干净，不得带病行驶。（九）所有工作场所，必须保持工作期间整齐、干净，所在小组地上无纸宵、包装带等杂货。（十）严禁在库区内乱丢杂物、随地大小便、吐痰。 三、物料领用制度为加强物流配送中心的物料管理，严格领用手续，开源节流，杜绝浪费，根据公司审计部及财务部的相关要71、求和规定，为加强配送中心的物料及财务管理，规范物料领用手续，监管好各类物料的进出，特制订本制度：（一）配送中心总务员从公司领入的各类物料，必须及时做好台帐记录，每月对大件物料（封箱带、打印纸等价值高的物料）库存进行一次盘点。（二）各部组须指定一人到总务处领用物料，领用物料时必须填表申领，领用后总务须及时入帐登记。（三）加强对物料收入的监管工作，凡由配送中心代收的各类费用须加强监管，比如物料费、加班费等的收入。（四）对物料的出售须指定专人负责收款，款项由监管人开具工作联系单，由总务去公司上交财务部，回执由监管人存档。（五）对代售的供应商送货单、彩色封箱带，由总务统一向公司领取，出售人售完后由监管72、人开具工作联系单向总务再次领取。（六）要规范各类押金的管理，总务须将收取的各类押金上报监管人，对离职员工的退款须由监管人签字后方可退款。（七）对上述各项进出款项监管人须及时做好台帐，以便核查。四商品安全（一）供应商送货的商品必须从各库收货月台的门进入，收货月台的门原则上商品只进不出，若有差错需要出库处理，必须有收货现场负责人确认，方可出库。赠品仓的商品由赠品仓进库。（二）东装货月台2号门至18号门、西装货月台至19号门至22号门、以及西装货月台至24号门至52号门除运输部发货装车以及配送中心各库之间的商品转仓外，一律不准任何商品进出库。（三）供应商退货或换货的商品西区商品由西装货月台53号门出73、库，东区商品由东装货月台1号门出库，自动库商品由西装货月台23号门出库。同时商品出库必须有配送中心相关负责人员陪同。（四）赠品仓商品由赠品仓进出库，出库须有赠品仓人员陪同。（五）商品出库必须有以下出库凭证，放可出库：1、供应商退货商品出库，必须凭转仓单以及销售单退货，供应商换货商品出库，必须凭有效单据；2、配送中心各仓之间的转仓商品出库必须凭转仓单出库；3、其余商品出库必须凭主任及主任以上的管理人员签发的出仓凭证；（六）商品出仓，除运输部发货装车以及配送中心各库之间的商品转仓外的任何出库商品，相关人员必须配合及提供相关出库凭证，保安有权检查。第九节、外来人员管理一实习生实习生实习需安排带训老师74、，实习期间应佩带实习证、服从工作安排，并自觉地遵守配送中心的相关规定。二参观人员参观人员必须经过经理室同意，并在相关人员的陪同下参观配送中心，参观同时也须遵守配送中心的相关规定。三业务员业务员因业务需要进入库区的，需得到允许，并有相关人员陪同，同时也须遵守配送中心的相关规定，不得携带包等私人物品进入库区、不得在库区内吸烟或吃东西。四送货人员送货人员应对所送商品有一定的了解，并按配送中心的要求放到指定的地点，未经允许，送货人员不得进入除收货区域以外的库区。五第三方物流第三方物流工作人员应在集货区域工作，并统一服装或统一佩带可区别的标识，未经允许，不得进入除集货区域以外的库区。六外来装卸工外来装卸75、工只能在指定的区域范围内装卸，不得进入其他库区。第十节、设备人为损坏处罚标准与工作差错处罚标准一设备人为损坏处罚标准（一）财产损坏责任人、各级管理人员需要及时上报财产损失，对故意隐瞒不报的责任人将加重处罚。（二）损坏RF的需按照维修单位开具的维修单价格进行赔偿：维修费用在500元以下的全赔，高于500元的按（500+超500以上金额*30%）赔偿，2000元封顶。（三）丢失RF的按照全额赔偿。（四）凡撞坏所有卷闸门（含消防卷闸门）、消防柱框、门的，必须按修理价的20%-60%，进行赔偿（五）凡驾驶前移式叉车、电动搬运车等机械设备的，由于操作不当，或不按规定行驶，造成车辆本身和库区设施设备损坏的76、，按修理价的20%-60%进行赔偿。（六）对除上诉情况外的财产损毁或遗失，责任人要承担财产损失赔偿责任，损失金额在100元以下的全赔，高于100元按（100+超100以上金额*30%）。（七）驾驶员发生的安全事故若有财产损失，参照驾驶员安全行车责任书的有关规定执行。（八）外来供应商人员对损坏配送中心财产的依据本制度执行。二配送中心工作差错处罚规定为提高工作质量，减少工作差错，提高上道工序为下道工序服务的意识，督促员工主动自觉的发现工作差错，降低主观差错率，更好为门店服务，特制订本办法（统计时段为：本月26日到次月25日）。（一）对于员工本人及时发现的差错，并能积极汇报主管，采取相应措施，将差错77、控制本组范围内、未造成任何损失的，则不进行扣款。（二）配送报到一个月之内新员工的差错以教育为主，不进行扣款，但是差错的情况作为定岗的依据之一。（三）不同班组的换岗，一个月内产生的差错减半处理。（四）各班组帮忙人员产生的差错扣款减半处理。（支持组拣货工种发生的差错也同样减半处理）（五）差错造成商品损失无法追回的，确定责任人的则按商品短少金额扣款，最大扣款金额200元封顶（除驾驶员装卸工外）。 （六）差错造成额外运输费用支出的（商品未丢失），根据情节严重情况赔偿金额20-200元。（七）因操作不当造成的商品损坏，按照商品含税进价的10进行扣款。（八）拣货组员工自开更正单每人每月从第三笔（不含第三笔78、）开始按照拣货组工作差错进行扣款。（九）因供应商进货堆垛串码导致拣同一系列不同口味商品时的串码不记为主观差错，但整板串发和拣货件数为一件除外；因贴码出错导致商品发错的，同样不记为主观差错。（十）对于不愿意按扣款规定一星期内交纳扣款的，由监察部上报配送人力资源管理员按原扣款金额两倍处理。（十一）查询仓、快客仓员工差错根据本组的规章制度报营运监察部执行。（十二）差错扣款本着公平公正的原则，必须是查实的情况下方可扣款。（十三）监察部负责将差错情况按月进行组内公布。（十四）对于员工、主管等反应的差错，监察部不及时进行处理的，对相关监察部人员按照20元/次进行处理。（十五）差错率将作为管理人员及员工绩效79、评定的重要依据。管理人员序号工作差错内容扣款规定1包庇员工差错、不及时向相关部门及上级反映20元/次2有意隐瞒现场发生的重大工作差错、不及时上报20元/次3未按时完成领导安排的工作任务造成工作差错的20元/次4未按流程规定完成工作任务造成工作差错的20元/次信息室序号工作差错内容扣款规定1不按工作规定操作影响其他环节作业20元/次2因人为因素信息下发不及时影响仓库运作20元/次3团购加错门店、数量等20元/次4未按时完成领导安排的工作任务造成工作差错20元/次5未按规定操作造成工作差错的（如运输开单未减甩货等）20元/次订货部序号工作差错内容扣款规定1不按规定操作影响其他环节作业20元/次2定80、单下错规格、单据类型、数量、备注等影响其他环节作业20元/次3订货不合理引起的退货、转仓、以及影响仓库正常运作20元/次4由于订货时间差导致的邮报商品零库存（新进定货员一个月内不扣罚，3个月内减半扣款10元/次）20元/次5未按时完成领导安排的工作任务造成工作差错20元/次收货组序号工作差错内容扣款规定1商品数量多收、少收10元/次2新品包装规格、条码不符错收20元/次3整托商品全部错收、串收(包装规格、条码等)20元/次4未经收货主管许可，擅自挂单隔夜的20元/次拣货组序号工作差错内容扣款规定1被本组外发现有完全拆零商品多发、少发、串发5元/次2被本组外发现中包装发货商品多发、少发、串发5元81、/次3被本组外发现整件商品多发、少发、串发10元/次4拣货商品堆放高度超过2m且件数超过50件或堆垛不规范引起的商品倒塌（除发进货时的原托盘商品外）5元/次5被集货组查实的作业托盘店名、件数不写或错写（包含书写不工整）5元/次6盘点人对盘点结果不认真反映的、不及时处理5元/次7被发现需要搬运托盘到位而未搬运或者搬运出错的5元/次支持组序号工作差错内容扣款规定1将商品件数有差异的托盘上架10元/次2被拣货组发现的商品多补、少补、错补10元/次3补货不到位，影响拣货工作10元/次4将新货直接补在外部，而未将生产日期不好的及时移到外部10元/次5补货未按先进先出造成商品过发货保质期20元/次搬运组序82、号工作差错内容扣款规定1被发车员集货员查实的搬运人员托盘集货区域搬错10元/次2因搬运不当引起商品损坏按商品含税进价的10%予以扣款。4门店挂牌、翻牌不及时10元/次5错拉带货商品导致门店发错的10元/次运输组（包括兄弟运输队）序号工作差错内容扣款规定1门店交接时发现商品件数短少，无法追回两个装卸工的，驾驶员承担50%，两个装卸工各承担25%；一个装卸工的，驾驶员承担60%，装卸工承担40%；无装卸工的，驾驶员承担100%（第三方物流落实到车队即可）2运输拼车，出现门店之间串货，最终商品追回的20元/次（驾驶员）3运输拼车，出现门店之间串货，最终商品无法追回的两个装卸工的，驾驶员承担50%，两83、个装卸工各承担25%；一个装卸工的，驾驶员承担60%，装卸工承担40%；无装卸工的，驾驶员承担100%（第三方物流落实到车队即可）4装卸过程及运输中产生的破损责任明确的，责任人承担；不明确的，驾驶员和装卸工各承担505对于门店的退货商品交接时发现的商品短少两个装卸工的，驾驶员承担50%，两个装卸工各承担25%；一个装卸工的，驾驶员承担60%，装卸工承担40%；无装卸工的，驾驶员承担100%（第三方物流落实到车队即可）6在门店货物退出交接完毕二天内未将商品带回配送中心按100元/天/店扣款7司机运输回单三天内未返回(包括第三方物流)每张延迟回单处以10元扣款，之后每增加一天加扣5元，（情况严重的84、停止该运输单位的运费结算）。8发车员未监督导致商品错装、多装的，驾驶员没及时发现，一直错送到门店但最终追回的20-200元/次（驾驶员一并扣款）9发车员甩货而未在装车单上注明10元/次10发车员未按调度员安排，擅自留货不装的10元/次11发车员未核对出装车托盘单错误10元/次12需要托盘进车厢装车的，托盘数超过三块以上的(包含第三块)10元/次13整车错送门店，门店收进的驾驶员200元/次（第三方物流落实到车队即可）14差错造成商品损失无法追回的按商品短少金额扣款15引起门店投诉的查实100元/次集货组序号工作差错内容扣款规定1集货人员未发现托盘件数差异、托盘显示集货区域与托盘所在集货区域不一85、致的，而导致错运商品到门店的10元/次2集货人员发现商品破损、件数差异未及时处理影响发车进度（仓储人员不在无法调换除外）10元/次3集货人员发现件数差异、破损等未处理，导致驾驶员甩货而未将商品送往门店的（仓储人员不在无法调换除外）10元/次赠品仓、物料仓序号工作差错内容扣款规定1仓库人员自身原因导致邮报、赠品不能按时送达门店导致门店投诉的20元/次2后续被查实因托盘放错导致门店送错的20元/次3未按邮件清单分配商品10元/次4未督导供应商及时粘帖易碎品标志、赠品标识的5元/次5被集货组查实托盘件数有差异的5元/次第十一节、保安管理有关规定一严格遵守保安公司的各项规章制度，严格遵守用户单位的各项86、规章制度。二服从保安公司领导的命令和指挥，服从客户单位管理人员的相关要求，配合客户单位做好相应的各项安全工作。三工作时间服装穿戴必须整齐、整洁（春秋装必须打领带、武装带）；当班执勤人员应确保分管区域的安全，不得看报纸、小说、杂志等，不听随身听，不与他人聊天，不做与工作无关的事；执勤时严格按照客户单位的要求，不得私自离岗、串岗；执勤人员所在区域的卫生一定要保持清洁，不得坐在商品上面；夜间执勤人员应经常巡逻、查看，不得打瞌睡或睡觉。四保安应做好配送中心进出车辆管理工作，车辆进出多时，应主动引导车辆停放，保证进出安全，避免驾驶员、装卸工之间发生冲突，严禁辱骂供应商、和供应商打架；如有发生，应在事情还87、没恶化的情况下及时作调解处理（注重处理方式），同时及时汇报队长。五保安应做好配送中心进出人员的管理，对进出库区人员中的可疑人员进行盘问，严禁无证人员、不穿工作服的人员进入仓库现场（配送中心人员需佩戴工作证或穿工作服，第三方物流公司人员需佩戴工作证或穿工作服）；工作结束后员工再进入库区，保安需要询问；商品进出货严格按照配送中心商品进出库暂行规定进行管理。六保安应做好现场禁烟管理，严禁任何人员在库区内抽烟（库区内允许抽烟的地方：厕所、办公楼内部），若有违反者视情节予以5-50元的处罚。七按时交接班，交接班需接班人人到场才允许离开。八非当班时间，不得穿工作服，不得进入库房，严禁穿保安制服到处游逛。九88、保安员不得私自换班、替班，未经班长或队长许可，一律作旷工处理，望保安员严格遵守；晚上外出，应及时归队（晚十点），以免在外发生事端，如在外发生事端者，后果一律自负；保安员不得到酒吧、网吧、歌舞厅等娱乐场所，如有发生，后果自负。十保安员之间不得拉帮结派，不得打架斗殴，如有发生，上报保安公司和客户单位处理，并将其调离本客户单位或停职，情节严重的作开除处理；触犯法律的移交当地公安机关处理。十一班长应尽到自己的职责，使用应有的权力，严格管理好自己班内的保安员；保安员有特殊事宜需休班的，必须请假，同时找好替班人员，另请假人员当天的工资由替班人员所取。十二.保安员执勤时如抓获违法分子（如小偷），应及时与当地派出所联系并交派出所处理，不得集体围攻、殴打、辱骂，应正确使用方法。十三.按客户单位规定，保安员在执勤时发现问题一定要及时汇报当班班长或队长，以便及时处理。十四.保安员应严格遵守公司规定：五“严禁”、六“不准”。十五.保安员服务宗旨：在岗一分钟，做好六十秒。