1、采购业务管理制度及流程一、目的 为保证公司正常工作和生产的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 生产所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材料等。三、职责 1、采购部负责对各类物资的采购工作. 2、配合财务部负责需采购物资的报销、复审工作. 四、采购管理制度及流程1、生产部门负责人每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于月度采购申请表内，报总经理签署批示后，由采购部及时与相关的业务单位联系，落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入。物料到位2、后及时入库，并办理入库手续。 2、对急购物品，生产部门可提出并填写临时采购申请表，采购部要按临时采购申请表要求的时间及时采购。(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续)，确保生产的正常运转. 3、对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买，可请示总经理批准，委派工程、技术人员共同外出配合购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。4、严格选择采购渠道，无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更。5、对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供应意向，以保证长期稳定的关系. 6、对常规物品尽可能参照周3、期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。7、对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留一定数量的尾款。8、对大宗物资的采购，必须由二人操作，并由财务部安排一人参与，从询价到落实，从质量到价格均由三人共同负责完成。9、采购部采购员要负责对物料使用随时回访，了解物料的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题及时与供方联系退换，对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。10、为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。 11、采购员要协助、配合库管员做好对物资质量的把关工作。12、采购部采购员要及时报帐，核销物品采买的4、手续，不许拖拉压票影响财务部结帐。 13、 采购员要认真填报物料结算统计表。 14、 采购员需凭库管人员签字的收货入库单复印联、购货发票、相关负责人签字和批准的采购申请单进行报销。五、采购部人员的工作态度及作风1、树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。2、杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误和经济损失者，由当事人负责赔偿，并处罚款，同时申报人事主管部门立即与其解除劳动合同。3、采购员对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。4、采购员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本。5、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。 北京金鑫安泰金属装饰有限责任公司 2013年11月附：采购流程示意图总经理签字后填写采购部门生产部门 凭借带有签字的表单月度采购申请单（临时采购申请单） 验收 报销财务部物料结算统计表收货入库单采购申请单 购买入库仓库