1、 矿业公司事故隐患排查整改制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 矿业公司事故隐患排查整改制度1总则1.1为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，进一步促进和强 化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和治理，有效 防止和减少各类生产事故发生，根据国家安全监督总局安全生产事故 隐患排查治理暂行规定1丨（安监总局16号令）和相关精神，结合我公 司实际，特制订本制度。12为更好地开展隐患排查治理工作，公司成立以经理为组长、主 管副经理为副组长、各单位（部室）一把手为成员的隐患排查治理领导 小组，全面负责隐患排查治2、理的安排布路工作。1.3安全生产事故隐患排查治理应从硬件和软件两个方面开展。硬 件要从生产工艺、基础设施、技术装备、作业环境、监控手段着手；软 件要从规章制度、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处着手。1.4公词按照事故隐患可能造成的事故和危害程度，结合生产实际， 把公司范围内的事故隐患划分为三类：安全生产事故隐患：是指有关单位在生产经营活动中存在可能导致 事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理 上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即治理排 除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要全部或者 局3、部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的事故隐 患，或者因外部因素影响致使本单位难以排除的事故隐患。2隐患排查的职责范围和要求2.1各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，负责建立健 全并实施本单位事故隐患排查治理制度。各级行政主要负责人全面负责本单位事故隐患排查治理工作，组织 并督促事故隐患排查治理,及时消除事故隐患;分管安全生产工作的负责 人负责本单位事故隐患排查治理的监督管理工作；其他分管负责人负责 分管业务范围内的事故隐患排查治理工作；从业人员负责本岗位事故隐 患排查治理工作。2.2各级专业管理部门负责本部门职责范围内事故隐患排查治理工 作，并按管理权限组织实施爭故隐4、患的整改。2.3各级安全管理部门负责隐患排查治理制度制定、修改完善，监 督、检查、考核隐患排查制度的落实。2.4工会依法组织职工对事故隐患排查治理工作进行民主管理和监 督，引导职工增强排杳治理的意识和能力，及吋查找和消除事故隐患。2.5将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、 承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防 控的管理职责。发包、出租单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理 负有统一协调和监督管理职责。建设工程总承包单位统一管理分包单位事故隐患排查治理工作。3管理内容及要求3.1安全生产重在预防。各级管理者、各专业管理部门和全体职工 都有责任在各自的5、工作岗位上和各自管辖的范围内，认真做好安全生产 检查和隐患治理工作，制止违规违纪行为，防止各类事故的发生。3.2事故隐患排杳分二级单位、车间（科室）、工段、班组四级， 分别由公司安全管理部门或各专业管理部门、二级单位、车间（科室）、 班组负责人组织实施。排查的形式有：日常巡查、季节性排查、定期排 查和小分队检查、专业专项检查和综合大检查。3.3事故隐患排查整改按照“五定四不推,，的原则组织实施。即事故 隐患的整改必须定责任单位、定责任人、定整改资金、定整改时限、定 整改标准，且班组能整改的不推工段、工段能整改的不推车间、车间育 整改的不推厂矿、厂矿能整改的不推公司。3.4各二级单位行政负责人是6、本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作:（一）依据有关法律、法规、规章和相关标准对本单位与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施、管理情况等进行风险评估，确定本 单位重点防范、监控的安全风险，提出事故隐患辨识标准;（-）保证事故隐患排查治理所需资金，建立资金专项使用制度；（三）建立健全事故隐患排查治理工作制度，并包括安全检查、风险评估、隐患治理、建档监控、信息报告、资金保障、奖惩和举报奖励等 内容;（四）将事故隐患排查治理技能列入本单位安全培训课程，使从业人 员明确岗位责任，掌握排查治理的内容、方法和要求;（五）建立事故隐患排查治理工作台账，工作7、台账应当包括：各类安 全检查，风险评估（评价）记录；事故隐患治理情况记录；重大事故隐患 治理情况报表；事故隐患排查治理统计信息报表；（六）根据安全检查性质，结合本单位实际，编制各类安全检查表（卡）, 从单位、车间、班组（工段），到每个作业岗位，明确事故隐患排查治 理的内容、方法和要求，并做好检查记录；（七）建立健全并落实岗位职工自查、班组（工段）日查、车间周查、 单位月查的定期安全检查制度。定期对作业场所、在用设备及其安全设 施、有关制度和措施落实情况、从业人员遵章守纪情况、安全监测监控 系统及其相关装路进行安全检查，及时排查治理爭故隐患。3.5各单位车间级负责人是本车间事故隐患排查治理工作的8、第一责任人,要认真履行隐患排查治理职责组织开展以下工作:（-）建立健全事故隐患排查治理制度和台账；（二）加强对安全监测监控系统及其相关装路的维护和保养，确保安全有效运行；（三）及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其他不 安全行为；（四）及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业的不 安全方式；（五）按时报告事故隐患及其排查治理情况。3.6各单位班组（工段）长是本班组（工段）的事故隐患排查治理 工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作:（-）建立事故隐患排查治理台账；（-）落实交接班制度，交接班时重点交接清楚存在的事故隐患及整 改情况、现场安全状况和应注9、意的安全事项等；（三）对照安全检查表，对作业环境、安全设施、生产系统、措施落 实和作业人员的情绪状态、健康情况等进行检查，及时排查治理作业现 场动态事故隐患；（四）加强现场安全监测监控系统、安全监测仪器仪表等安全装备的 维护和保养，确保正常使用、安全有效；（五）应及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其他 不安全行为；（六）及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业的不 安全方式；（七）及时报告事故隐患及其排查治理情况。3.7全体职工是木岗位和木人作业过程中事故隐患排查治理的责任 主体，要认真履行隐患排查治理职责，严格执行以下规定：（一）清楚本岗位作业过程中可能存在的事故隐患10、；（二）上岗作业前进行安全确认，做到不安全不工作，不安全不操作；（三）杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及其他不安全行为；（四）及时查找、消除并报告事故隐患和险情；（五）身体欠佳或者情绪异常及时向班组长报告；（六）掌握作业过程中出现问题时应当采取的措施，遇到直接危及人 身安全的紧急情况，停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所, 并同时向有关负责人报告。3.8矿业公司每半年组织开展一次安全综合大检查，各有关职能部 门专业管理人员参加，对安全生产责任落实、安全生产绩效指标和基础 管理运行情况进行综合检查。3.9安全管理部门根据生产、技改、检修情况，组织专家安全检查、 每月一次的评价式安全检11、查，对重大风险和高风险作业开展有针对性的 重点督查。3.10专业管理部门根据专业技术特点和管理要求组织开展专业安 全检查。专业安全检查的重点是与本专业有关的作业场所存在的各类不 安全因素。3.11各级、各专业检查发现的隐患和处理情况应建立事故隐患排查 治理台账，并向受检单位交底，通报事故隐患排查情况。3.12对危及人身安全的事故隐患，检查单位应下达隐患整改通知 单口。责任单位按照“五定四不推的原则，逐项落实整改责任和整改措 施，按期完成整改，并向检查单位呈报纠正和预防措施报告口，申请验 证。3.13针对重大事故隐患，对因客观条件限制不能立即治理的隐患， 应制订应急防范措施和限期治理的计划，并按12、管理程序报上级安全管理 部门备案，治理完成后及时销案。3.14事故隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险区 域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设路警戒标志，暂时 停产或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的装路、设施、设备，应 加强检查维护，制定应急预案并进行演练。3.15各单位排查发现的重大事故隐患，应当及时向安全管理部门和 有关部门报告。重大事故隐患报告内容包括：隐患状况及产生原因；隐患危害程度 和治理难易程度分析；事故预防措施和隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括：治理的冃标和任务；采取的方法 和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要 求；安13、全措施和应急预案。3.16各类专业安全检查应在检查结束一周内由牵头负责单位将检 查总结报安全管理部门备案。3.17任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门和安 全管理部门报告。各单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发 现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患有功人员，应当给予 表彰和奖励。3.18任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门报告。 接到事故隐患报告的单位，应当按照责任分工立即组织核实并跟踪治理。 发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当及时移送有关部 门并记录备查。3.19出现下列情况时，各单位、专业部门应当及时进行专项事故隐 患排14、查：（一）法律、法规、标准、规范发布或者修改时；（二）作业条件、设备设施、工艺技术改变时；（三）发生事故或者险情时；（四）极端或者异常天气、重大节假日、大型活动时。3.20各有关单位违反本制度，有下列情况之一的，按安全生产考核 实施办法予以处罚。（一）未建立、落实安全生产事故隐患排查整改制度的；（二）未按规定上报爭故隐患排查治理统计分析报表的；（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患治理前未制定、落实应急预案的；（五）治理不及时或不合格存在风险较大的；（六）安全生产奖惩制度规定的其他处罚。3.21各单位及各级管理者因未履行安全生产事故隐患排查治理职 责，导致发生安全生产事故的，追究单位领导和有关管理人员的行政责 任。4记录4.1 隐患整改通知单口、纠正和预防措施报告格式见附页。4.2事故隐患排查治理工作台账、重大事故隐患报告、重大事故隐患治理方案、事故隐患排查治理情况统计分析等资料，按照具体情况和 上述内容要求编报，不再固定格式。各级、各专业检查记录，按照专业 特点建立，也不再固定格式。4.3对事故隐患未按照职责进行认真排查、整改或未按规定上报的 各类隐患，一旦发生事故，将按舞阳矿业公司安全生产奖惩办法及有 关规定严肃处理。