1、企业生产岗位、库存质量事故管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章岗位责任制为了加强公司岗位责任制度，特制定以下主要岗位责任制度。第一条总经理1、组织汇编公司各项规章制度，组织编制公司战略规划及年度经营预算。2、拟订、审核由综合部门起草的制度及办法。3、组织完成公司决定的各板块业务发展及项目的策划，临督检查落实。4、对经董事会批准的经营预算，及吋跟踪汇报进展及完成情况。5、对公司业务经营进行全血、系统分析评审，提出有参考价值的改进意见或报告。6、研究国内外同行业现状及发展趋势，提出公司发展空间的建议。7、监秤2、检查企业管理各项措施落实情况，提出整改意见或报告。8、审计统计各类统计报告。10、保证公司经营管理需要的信息化支持。11、组织拟订、审核部门年度工作计划、费用预算。12、确定部门及直接下属工作目标并掌握进度。第二条质管部经理岗位责任1、全面负责质管部的口常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求卞正常、 准确地工作。2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核 培训质量及工作成绩。3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。4、根据技术总监的要求，督促并协助采购部釆购到合格的原料以用于生产，指导生产 部牛产符合配方耍求的产品，满足用户需求3、。5、积极组织IS0900k HACCP等质量管理工作的开展，定期检杳各部门的执行情况，并 将检查结果定期汇总分析。第三条生产技术部经理岗位责任1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成 本、高效益的模式进行生产。2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完 成生产任务。3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调 整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。4、熟悉和掌握牛产技术，注意产品的质量和女全牛产，搞好劳动组合，加强产品内部 管理，提高劳动牛产率和设备利用率，严格按照相关要求，搞好牛产配方的4、保密工作。5、主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部 岗位调动、休假进行审批。第四条 市场部经理岗位职责1、负贵销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处 理投诉。及时与莒销人员进行沟通、协调。2、每周根据H报表和销售出库量向牛产部下达牛产计划。3、根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账， 并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。4、营销人员工资及提成的核算。5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理表格的发放为冋 收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。6、管理5、各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部 档案管理。7、收集营销人员对公司产品、营销思路筹各方面的意见和建议，及时向营销总监、技 术服务部门反应。第五条财务部经理岗位职责1、设计规划公司整体财务会计制度体系；2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；3、监控财务工作运行；4、市定公司财务分析报告以及各类财务报表；5、审定公司各项财务检查报告；6、组织公司预算、决算管理工作；7、审核年度财务预算和资木支出预算，提交公司领导审议；第六条行政部经理岗位职责1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作；2、负责外來公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；3、负责6、档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利川；4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制；5、协助进行印章保管、使用皆记，开具介绍信；第二章牛产管理制度为了加强安全生产、提高生产效率，特制定木制度：第一条生产计划汇编制度1、刀度牛产计划月度牛产计划根据销售部门提供的销售计划，月度销售分析，月度库存状况及年牛产计 划表四个文件进行制定。月度牛产计划由牛产部经理制定，会同销售部门、采购部门进行审核，经总经理市批后 执行。2、口生产计划为当天生产部生产作业计划，指导全天的生产作业活动。口生产计划必 须明确当天的牛产任务，每批投料量、投多少批次等。3、日生产计划山生产部整理存档保管；第二条生产7、岗位设置及职位分配1、车间主任不同职能的车间分别设置车间主任，根据情况车间主任可脱产或不脱产，直接对牛产经 理负责；2、班组长班组长为工段负责人，也可以为按吋段划分班组的负责人，班组长直接对车间主任负责。3、物料管理员物料管理员负责部门牛产物资的接收、保管、发放工作，对牛产经理负责。生产部岗位设置由生产经理制定，总经理审批，人事部门监督。4、牛产部岗位说明为明确岗位分工，责任清晰，所有岗位必须制定岗位说明岗位说明由生产经理制定，人爭部门及相关部门共同审核，总经理批准。5、岗位职责描述：岗位主要工作，一直接上级、岗位亜要性等。岗位责任人姓名、入厂时间、入岗情况及背景;岗位工作目标 岗位工作内容 8、岗位工作标准 岗位任职标准岗位应达到的预期效果； 应分为核心工作与辅助工作； 应制定数字化标准；应附任职条件证明文件如：毕业证筹。6、岗位工作说明实行实名制，根据工作变动或岗位调整而调整，经生产经理审批后执 行。第三条生产过程管理制度1、依据内勤所送的“牛产计划周报表”及H牛产计划安排生产，杳看原 料是否足用。2、内勤人员每天早上从中控室拿取头天成品生产情况记录表并认真核对，如发现问题 及时向主管报告，并把情况调查清楚，I办助生产部妥善解决。3、混合机每年作3-6次变异系数测定，以确定最佳混合时I可，并每天检查屮控室的混合 情况。4、产品出厂时应加盖篷布，如未加盖篷布的成殆原则上不准出厂。5、9、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检杏品名是否与包装袋一致。6、包装封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产口期必须外露。第四条 库存管理制度1、物质合理化管理面向通道进行保管：为便丁物品上架存放和取出物品，捉高保管效率，物品的码放、货 架的朝向而向通道。高层堆码：尽可能的向高处码放，以提高保管效率，有效利用库内容而积。为防止破损, 保证安全，使用棚架等保管设备。先进先出原则：对于易变质已破损、易腐败的物品以及对于机能易退化的物品，应按先 入先出的原则加快周转。根据出库频率选定位置：出货和进货频率高的物品应放在靠近出口处，易于作业的地方, 流动性差的放在距离出入口稍远的 10、地方。同一性：相同品种在同一地方存放。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品 放在同一地方保管。位置标识：货物存放的场所要有明确的标识，以便于货物的查找，提高上货和収货的速 度，减少差错发生。2、物资的盘点检査管理物流主管在盘点前布置动员，盘点中督促检查，盘点结朿后进行质量验收。、盘点笔数统计：进行全面盘点，必须准确统计记录货物盘点总笔数，统一规定账面截止 日期，在规定的截止日当天业务终了后，要全面清理出入库单证。盘点程序：保管员进入仓库盘点吋，应逐垛逐批点货对卡，以卡对账。核对相符的，要 在帐页和货卡上做好盘点标志，负责签章，不相符的逐笔做好记录，并查清原因。第三章检验化验制度第一条 11、样品的抽取、制备、保管1、质管员要根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验员进行化验， 质管员在抽样时需将样品名称、牛产时间、抽样时间，到货数量等信息在请验单上进行明确 标识。2、化验员根据质管员提供的样品，进行四分法分样后，将需粉碎的样品进行粉碎，全 通过40目筛，用于化验，不需粉碎的，直接用于化验。4、将不需化验的样品放入留样室进行保管，定期清理。第二条样品的检验1、按仪器操作规程进程操作。2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。3、化验过程中，対产生有毒气体的操作应注意通风，使用腐蚀性试剂吋，要帯防护手套。4、根据产品的不同，分别检测其相应的成分，其仪器操作根据仪器操作12、规程进行，准 确无误的处理数据，对标准中没有规定检验方法的产品检验，应通过化验室主任选用符合产 品质量检验要求的检验方法。5、检验要有完整的原始记录，原始记录要淸洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及 谋差均按标准执行。第三条原始记录的填写、保管1、原始记录和报告单统一印制编号，格式要符合工作的要求。2、原始记录由化验员认真填写，字迹工整，不许涂改。如发现误记，在谋处划一横杠 以示无效，测量数据要按实际检测结果填写，不准伪造，不许任意撕毁。3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算结果，并亲自签名，经化验室负 责人审核签字。4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或文件，放入指定的柜13、中保存，到 规定的时间需销毁的，应填写相应的表格后经质量部销毁。5、原始记录只能作为检查记录专用，不能代替检验报告，更不准做他用，未经室主任 同意，其他人不得随意查阅原始记录。第四条 检验结果的整理、审核、上报与存档1、检验报告是评定产品质量的技术依据，各有关人员应严格履行审核手续。2、检验报告rh专门人员根据原始记录，填写化验报告单，经化验室负责人市核 签字。报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。3、存档管理：检验原始记录和化验单存档，保存期为本批产品售出后两年。第四章质量管理制度第一条质量管理部门的设立一、本公司设两级质量管理保证体系，即质量部及千间质量管理员。二、质量部为公司质量管理14、的少职机构，负责全而质量管理的实施与监督。第二条生产过程的质量管理一、凡投入生产的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方，配方由质量部 专人管理，凡不符合上述条件者，一律不准投入牛产，手续不全者牛产部有权拒绝牛产，否 则后果口负。二、牛产车间人员根据牛产部的指令组织牛产。包装人员按牛产车间操作规程进行包装, 做到包装前校准称，包装中途再校称。对校不准的称要派专人检修。定量包装，每包重不超 过规定重量的1%，封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准 确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品 色泽、质量。三、成品保管只能接收合15、格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提 货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。四、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。原料或配方一旦发生变化，应及 时将产品送检。发现问题，查明原因，及时处理。五、质量部晶控人员负责对牛产部人员的培训，每天对主产部进行巡检，包括生产过程、 操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关 质量的问题。第三条防止交叉污染的措施一、交叉污染的防止山生产岗位人员、货物装卸人员负责，品控人员监督。造成交叉污染的來源：生产操作人员操作不当造成产品交叉污染；检修人员检修时，操 作不当造成；人员卫生、健康不良对产品造成交16、叉污染；生产卫生环境不良对产品造成交叉 污染；成品装车卸车吋，由于包装袋损坏造成污染的等。二、交叉污染的预防办法1、牛产岗位操作人员严格按生产设备操作规程操作，保障设备的止常运行；卫生按牛 产设备卫牛控制作业办法清洁。2、生产线停车时，应保持设备和车间的清洁卫生。因检修或未投用的设备、容器或阀 门等，入口处平时应包裹覆盖，防止外界污染和产生锈蚀。3、人员的健廉卫生按卫生标准操作规程控制，不能带病生产。4、质量部每口对成品进行分析，并填写产品检验报告单。5、货车装料前或卸车后，必须维持货车内清洁，防止外界物质污染饲料。6、清洁区不得存放任何废弄物，不得存放与产品生产无关的杂物。厂区内的废弄物按 17、指定地点存放，且有标识并按环境管理体系的要求进行及时送出厂处理。第四条 质量事故管理制度一、忖的：对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，防止不合格品非预期的使 用或交付。二、适用范围：适用于我公司从原辅材料进公司到成品交付使用全过程中不合格品的管 理。三、职责：1、原辅材料不合格品rh品控员下处置结论。2、工序检验发现的个别不合格品市品控员下处置结论。3、工序检验发现的批量不合格品市品控员评价、技术经理下处置结论。4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。5、成品检验发现的严重不合格品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论卩4、具体处理措施：不合格品应得到识别和控制，以防止其18、非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品 处置的有关职责和权限，规定如下：1、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格 品评审单，下处置结论。2、工序检验：作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格 标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负 责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。3、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格品，品控员 有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量 部经理或总经理审批。4、不合格成品在交付客户使用后才发现，19、总经理应组织召开专题会，采取与不合格的 影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必耍时实施不合格品的通知或召回，使危害降到 最低。不合格品经评审后可做如下处置：釆収措施，消除已发现的不合格品，如返工；采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。返工的产品应重新检验并记录。质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有車大投诉时，应捉 交管理评审。应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。第五条产品质量跟踪与客户投诉1、对产品质量及吋进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。2、在与市场业务员电话沟通吋，询问公司产品质量情况，并及吋将情况反馈给质量部。3、质量部应定20、期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便 进一步改善我们的工作。4、每次拜访客户，都应写出书而报告并存档。5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复杏以下内容：检验留样样品的有效成 分；生产和存货记录；操作员工记录；质量部现场调查记录；质量部处理结论及存档第六条标签设计与签发管理1、标签的设计按GB10648的要求制作。2、标签山质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高 自身水平及对文件的理解。3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认厉，再做初稿。4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购卬刷。第五章女全卫牛制度木制度包21、括防火管理、设备操作安全管理、高危作业管理，一般作业安全管理、安全教 育有关方而内容。第一条防火管理1、牛产部必须严格按照消防部门要求配置灭火器材。2、消防器材必须在保质期内使用，接近保质期马上更换，依设备管理办法进行3、严禁有明火行为发牛，如：吸烟、焚烧、无防护电焊等4、对易燃易爆物品出台危险品管理制度二级文件，危险品管理制度由生产部经理起草, 人事部经理审核，总经理审批后执行。5、春秋气候干燥季节必须作为重点防火时段。第二条一般作业安全管理1、现场操作员必须戴安全帽、鞋、手套、口罩等劳保物品。2、工作时间严禁跳跃、奔跑等过激的运动方式。3、架立电线设备不得低于1.8米。4、搬运物料时应从上22、层拿起，不得从中间或下部抽动。第三条 粉尘管理控制粉尘浓度，消除尘云的产生1、对于易产生粉尘的设备和装置，加强密闭，以防止粉尘飞扬。2、消除和防止粉尘积累，在产牛粉尘较多的地方，装设粉尘检测仪，浓度过大时，发 出警报信号。3、加强管理，严禁在千间和仓库中带进明火和易燃物品。4、防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲突摩擦而起火，在工艺流程中适当位置 必须加强选磁装置。5、线路设计要安全可靠，电表防止受潮漏电和短路起火。第六章 产品留样观察制度第一条 产品留样包括每天生产产品的留样和部分原材料的留样，同时包括客户送检的 原料或成品。第二条样品的采样方法：1、采样方法按国标执行。2、样品的缩分：将23、样品倒在淸洁、光滑、平坦的桌而或光而硬纸上，充分混匀后将样 品摊成平而正方形，然后以两条对角线为界分成四个三角形，取出其中两个三角形的样品， 剩下的样品再按上述方法反复缩分，直至最后剩下的两个对角三角形的样品接近平均样品所 需的重量为止。第三条样品留存对化验所余的样品需放在指定的柜中，按时间的先后顺序排列整齐。封口袋必 须完好、密封，以防吸潮或虫咬。样品袋上必须有名称、取样时间、取样数量。第四条样品观察制度每隔三个月对留样室的样品进行观察，从气味、颜色、外观等方面进行观察，以确定样 品是否正常，对非正常的样品进行完整的记录，包括生产口期、产品非正常情况现象，以便 查找发生的原因。第五条样殆自检24、与送检对自检的样品，检测完后，封好袋放入样品柜屮。对于送检的样品，一式二 份，-份送检，一份自存，如检测不合格时，以便追查。第六条 样品的保管由化验员负责。第七条 留样时间：样品的留样期为20个刀。对过留样期的样品，需及时报质量部， 填写处理清单，经质量经理批准后，在进行处理。第七章计量管理制度第一条 每年根据牛产要求和仪器、仪表的使用情况制定年度检定计划。一般计量器具 检定周期均定为一年，有特殊要求的为每月检定一次。第二条 每台计量器具都必须按检定计划在检定周期内送检，除特殊原因外，仪器仪表 不允许超期使用。第三条 检定部门必须是政府计量部门或由政府计量部门授权的计量单位，送检仪器 时，必须确认其检定资格，并复印检定资格证书存档。第四条 检定合格的仪器，作为标准器具在量值传递屮作基准使用，并保存其检定证书。第五条生产车间所用的计量装置，必须经过校准后才能使用。