1、建材企业产品质量事故报告管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录二、事故的分类5三、质量事故的范围53、二类质量事故：54、重大质量事故55、一般质量事故6q水泥包装编号、日期等打印标志不清楚、不齐全无法辨认的。6四、质量事故的处理报告72.对生产工序中发生的重大质量事故、一般质量事故的处理 ：7XX建材有限责任公司817、水泡渣：28天抗压强度比75%，水份10%。1013粉煤灰：121.粒度：石灰石小于25毫米，熟料、石膏小于30毫米。136.各水泥品种熟料选料的指标：13C3S%13C3A%134.安定2、性：合格率90%。148出厂水泥的质量控制要求：159水泥包装:15三、检验仪器设备化学试剂管理制度19四、样品管理制度202、出厂水泥:207、来样检测完后，根据检测项目留样封存存放。219、据留样样品的时间不同，做到及时清样。21五、出厂水泥的合格确认制度21、目的：是为了保证出厂水泥的质量符合国家标准规定的要求。21、职责：21、工作程序：225、水泥出厂手续：246、引用文件：25、记录表格：25六、质量奖惩制度25七、标准溶液专人管理和复标制度263.经复标合格后的标准溶液，由配制人员贴上封条，存储备用。275.药品不得配置过多，以防超期限使用而导致后果27八、水泥用标准砂管理制度23、74.使用27九、内部抽查对比制度273、抽查对比次数规定如下：28十、人员培训和考核制度296、每年选派人员去外地学习专业技术和专业技能。309、考试连续3不合格人员按待岗处理，考试成绩做为年终评选。30十一、对比验证检验管理30第五，对比频次：31第十，油井水泥每月一次与塔指对比验证检验31十二、重要的仪器设备管理321、仪器设备摆放适应合理324、保持仪器设备的清洁卫生。32十三、公司内部对比试验制度322、有充分的测试条件和符合要求的检测仪器设备334、抽查对比次数规定：335、一年一次公司内部样品对比验证33十四、有害成分监管管理办法（cl R2O）352.原料353水泥36十五、活4、性混合材、非活性混合材 试验管理办法361、降低成本，提高产品质量369、强度检验用水泥标准样品。37十六、质量信息反馈制度372、管理职能：373、管理内容与要求:374、检查与考核：40十六、质量信息反馈制度40十七、高价值原料、水泥、熟料留样管理办法40 XX建材有限责任公司 质量事故报告制度一、目的：为了有效的控制质量事故的再次发生和对已发生了的质量事故要进行适宜的处理，从而稳定生产过程，确保出厂产品的质量。二、事故的分类.特大质量事故.一类质量事故.二类质量事故d.重大质量事故e.一般质量事故三、质量事故的范围1、特大质量事故：造成损害公司“品牌” 形象、信誉，被新闻媒体曝光，造成重5、大社会影响，使公司新疆名牌证书、质量认证证书不能正常使用，危及企业生存发展的产品质量事故。2、一类质量事故: 严重质量投诉, 收到用户或质监部门的通报批评, 使公司的质量信誉、社会声誉在局部地区或行业受到严重影响的质量事故。3、二类质量事故：a.出厂水泥不合格。4、重大质量事故a.进厂石灰石MgO含量5%，不溶物含量5%，Cao含量45%。b.石灰石开采面和装车点不按化验检测中心通知单进行。c.进厂煤矸石SiO265%， AL238%，石膏 SO328%，砂岩SiO266%。d.原料进错库或严重混料。e.库底配料缺少一种原料继续喂料（断料5分钟内无法解决时必须停机处理）。f.熟料升重连续三个样6、1.1Kg/L（特种）, 1.0Kg/L（通用）,f-Cao连续两个样超过3%。g.磨制水泥使用的熟料不按化验室通知单执行。 h.出磨水泥SO3出现两个样品超过国家标准规定。 i.出磨水泥不按化验室通知单擅自进错库。 j.出厂水泥不按化验室通知单执行出错库（包括：水泥出错库，出库比例失调，未经化验室同意自行放灰包装（或放散灰），出厂水泥库号通知错误或放错水泥库未检查发现。K.水泥包装袋重合格率低于90%。 l.违反工艺纪律和质量管理制度，弄虚作假，投机取巧，严重影响产品（过程）质量之行为。m.出厂水泥富裕强度不够n.水泥包装袋重低于48公斤。o.包装水泥时，用错包装袋。p.试剂配制有误差，导致7、质量控制指标失调4小时以上。5、一般质量事故a.进厂石灰石不溶物含量4%。b.进厂石灰石Cao含量50%。c.进厂绿土AL2O3含量11%，SiO2(生料中绿土) 65% 铁矿Fe2O3含 量45%。d.进厂煤灰份含量30%。e.进厂石膏SO3含量34%,砂岩SiO2含量70%。f.原料混仓，水泥磨头仓混仓。g.库底配料Cao控制值连续三个样品超过波动范围。h.库底配料Fe2o3控制值连续三个样品超过波动范围。i.生料细度连续三个样品超过控制指标。j.熟料连续三个样品升重1.4Kg/L（特种）, 1.2Kg/L（通用）,或连续三个样品f-Cao1.8%.k.熟料入库，堆放不按化验室通知单执行。8、l.库底配料KH、 N、P控制值连续三个样品超过波动范围。m.生料细度连续三个样品超过控制指标。n. 出磨水泥细度连续三个样品超过指标。o. 出磨水泥SO3连续三个样品超过指标波动范围。p.磨制普通水泥混合材掺入量控制值连续三个样品超过指标波动范围。 q水泥包装编号、日期等打印标志不清楚、不齐全无法辨认的。 r.出厂水泥编号超过规定吨位数。s.不按化验室的要求送煤入均化库。 t.在石灰石预均化堆场库位正常的情况下停车定点布料5分钟以上。 u.检修或打扫卫生清理出的窑皮、窑灰、屋顶或地面结料等，未经化验室同意擅自堆放、擅自送入储库或配料皮带的。清理现场卫生的非生产类垃圾（如塑料类、纸质类、铁质类9、等）堆放到料堆或进入储库内的。v.化验室下达指标不及时，造成打空磨二十分钟以上。w.磨制水泥时，使用的熟料下错通知单。x.检验工报错分析数据或不报分析数据。y.试剂配制不准，造成检验误差。z.搞错样品而造成不良影响。ab.试验误差造成不良影响。 ac.内部质量抽查或外部对比质量检测数据超出极限误差范围之操作者。 ad.质检人员违反质量控制、检验制度，弄虚作假，被车间岗位投诉，经查属实的。 ae.其它违反工艺纪律和质量管理制度，影响工序质量或水泥质量之行为。四、质量事故的处理报告1.发生特大质量事故、一类质量事故和二类质量事故，按集团公司技术中心所下质量管理工作检查制度附件八中要求的程序，以书面10、材料报自治区建材行办、师主管部门。对责任车间（部门）及责任人的处理，参照集团公司对和田公司相关领导和责任人的处理执行。2.对生产工序中发生的重大质量事故、一般质量事故的处理 ：由化验室质量值班员（或值班长）填写“质量事故通知单” （一式两份），一份送事故岗位，一份由事故岗位签字后由化验室质量工程师签署意见, 上报工艺部处理。事故单位接化验室“质量事故通知单”后，如有异议，可向化验室说明情况，化验室视实际情况决定是否收回“质量事故通知单”，如双方争议不下，可提交工艺部协调处理。(1) 对发生重大质量事故的责任人处以50100元的罚款。（2）对发生一般质量事故的责任人处以2050元的罚款。.生产中11、发生质量事故，当班质量值班员应及时向主任（或车间值班领导）或技术员反应事故情况，及时准确地解决问题。.当班各员工均可将发现的质量事故等问题及时通知质量值班员，由质量值班员进行处理，并做好相应的记录。.对于发生重大未遂质量事故，当班质量值班员应立即通知车间主任（或车间值班领导），情况紧急时，当班质量值班员应行采取应急措施解决，然后通知相关责任人，含事故发生单位第一责任人，保留现场做好详细的记录。.对发生质量事故较多的岗位和单位应下发质量事故警告通知单，限期整改，以使各工序控制点处于受控状态。.生产过程中，如发生工序质量事故影响下道工序的质量，化验室质量值班员应立即通知主任、事故单位第一责任人，停12、止生产，进行整改。若情况紧急，当班质量值班员应先制止生产，然后上报。 XX建材有限责任公司 2014年6月6日XX建材有限责任公司检验质量控制制度质量管理实施细则：（一）、原、燃料质量控制1本厂矿山原料开采之前，必须详细进行地质勘探，根据资料掌握岩层变化，全面取样分析。根据结果决定开采点，在开采过程中坚决贯彻“采剥并举，剥离先行”的原则。2.每批进厂原料必须先在矿山取样分析，符合质量要求方可进厂。原、燃料必须坚持先检验后使用的原则。安全生产部要严格按厂质量要求，均衡组织进厂，各种物料不得混杂。 3.进厂的原、燃料需按质量好坏进行搭配使用。4.混合材料的质量管理要严格按国家标准执行,严禁乱掺。 13、5.石膏及硬石膏的质量应符合技术标准。 6.原、燃材料、半成品和成品应保持合理的库存量，不能低于以下规定： 石灰石5天，砂岩10天，绿土10天，石膏 20天，混合材10天，燃料10天，铁粉20天，生料2天， 熟料5天，水泥3天。（二）原、燃料的技术标准（本条款仅限于厂内部过程质量控制，不适用于对外合同的约定）：A.进厂使用技术标准：1.石灰石：氧化钙(CaO)含量50%，合格率85%。 氧化镁(MgO)含量3%，合格率85%。三氧化二铝 （AL2O3）含量2.5%，合格率95%；不溶物含量2.5%，合格率90%。进厂粒度300mm占85%以上，合格率85%。2.绿土：三氧化二铝(Al2O3) 14、12%；二氧化硅（SiO2）65%。 3.石膏：三氧化硫(SO3) 34%.结晶水13%；不溶物13%；附着水4.0%。 4.原煤：挥发份15%，发热量23MJ/Kg(应用基热值)，灰份30%。无烟煤：挥发份15%，发热量23MJ/Kg(应用基热值)，灰份20%。原煤水份：10% 8. 硫酸渣：三氧化二铁(Fe2O3) 35%。9.铁矿：三氧化二铁（Fe2O3）45%。10.砂岩：二氧化硅（SiO2）70%；11.粘土：二氧化硅(SiO2)含量60%，三氧化二铝(Al2O3) 12%。12.玄武岩：三氧化二铝(Al2O3) 13.5%，三氧化二铁(Fe2O3) 13%。13粉煤灰：（1）生料用15、粉煤灰：水份10%，发热量8MJ/kg（应用基热值）。（2）水泥用粉煤灰烧失量8.0%、含水量1.0%；抗压强度比70%；游离氧化钙1.0%；细度（45m）45%，SO33.5%，安定性（雷氏夹）5mm 。14.煤矸石：水份8%，三氧化二铝(Al2O3) 15%,三氧化二铁(Fe2O3) 6%。15.铁矿渣（尾矿砂）：烧失量10%，三氧化硫(SO3) 3.5%，火山灰性合格，水泥胶砂28天抗压强度比65%。16.水泥助磨剂：与比对水泥相比应达到：比表面积增加10m2/kg，标准稠度需水量绝对值之差1.0%，凝结时间差值30min，胶砂流动度相对值95105%，各龄期水泥胶砂抗压强度相对值95%16、，干缩率绝对值之差0.025%。17、水泡渣：28天抗压强度比75%，水份10%。B.让步接收或拒收技术标准：1.石灰石：氧化钙(CaO)含量45-49.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；氧化钙(CaO)含量6%，做拒收处理。2.黄土：二氧化硅(SiO2)含量55.01-65%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；二氧化硅(SiO2)含量65%，做拒收处理。3.绿土:三氧化二铝(Al2O3) 8-10.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铝(Al2O3)含量72%做拒收处理。4.铝钒土：三氧化二铝(AL2O3) 含量30-34.99%，做让步接收处理，处理的办法17、：搭配使用；三氧化二铝(AL2O3)含量30%，做拒收处理。5.石膏：三氧化硫(SO3) 含量28-33.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化硫(SO3)含量28%，做拒收处理。6.莹石：氟化钙(CaF2) 含量40-44.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；氟化钙(CaF2)含量40%，做拒收处理。7.原煤：烟煤：发热量13-19.99MJ/Kg(应用基热值)，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；烟煤：发热量38 %，做拒收处理。无烟煤：发热量18-22.99MJ/Kg(应用基热值)，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；发热量28 %，做拒收处理。8. 硫酸渣：18、三氧化二铁(Fe2O3)含量30-34.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铁(Fe2O3)含量30%，做拒收处理。9.铁矿：三氧化二铁（Fe2O3）含量35-44.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铁（Fe2O3）含量35%，做拒收处理。10.砂岩：二氧化硅（SiO2）含量60-69.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；二氧化硅（SiO2）含量70%，做拒收处理。三氧化二铝(Al2O3) 811.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铝(Al2O3) 8%，做拒收处理。12.玄武岩：三氧化二铝(Al2O3) 含量9-13.49%19、，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铝(Al2O3)含量9%，做拒收处理。三氧化二铁(Fe2O3) 8-12.99%，做让步接收处理，处理的办法：搭配使用；三氧化二铁(Fe2O3) 含量8%，做拒收处理。13粉煤灰：（1）生料用粉煤灰：发热量67.99 MJ/kg，做让步接收处理，处理办法：搭配使用；发热量12%，做拒收处理。14.煤矸石：三氧化二铝(Al2O3)1014.99%，做让步接收处理，处理办法：搭配使用；三氧化二铝(Al2O3) 10%，做拒收处理。15.铁矿渣（尾矿砂）火山灰性不合格，做让步接收处理，处理办法：搭配使用；水泥胶砂28天抗压强度65%，做拒收处理。16.20、水泥助磨剂：与比对水泥相比，比表面积增加10m2/kg，做让步接收处理，比表面积未增加或各龄期水泥胶砂抗压强度相对值0.10.01%0.0050%0.015%绝对误差f-CaO含量2%时0.10%含量2%时0.20%0.20%绝对误差简易石灰石MgO含量2%时0.20%0.35%绝对误差K2O0.1%0.15%绝对误差Na2O0.1%0.10%绝对误差生料细度80um1.0%200um0.5%绝对误差生料氧化钙0.25%绝对误差生料氧化铁0.15%绝对误差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度(80um)筛余5.0%的为0.5%筛余5.21、0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差胶砂流动度58绝对误差水泥细度(45um)筛余20.0%的为1.0%筛余20.0%的为2.0%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差油井水泥稠化时间5min8min绝对误差 做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性和公正性。正确使用仪器设备，加强仪器设备22、的维护管理，对仪器设备按规定定期检定校验。定期对操作方法及习惯进行标样校对。 对先进的新规定的检验方法和技术要求做到尽快掌握和熟练操作。 做好本组的原始记录和技术资料的管理工作，原始记录要如实填写，不得任意涂改。例行组： 负责出磨、入窑生料细度、氧化钙、三氧化二铁、二氧化硅、三氧化二铝、三率值的测定，熟料游离氧化钙、立升重、三率值的测定，出磨水泥比面积、细度、混合材、三氧化硫的测定。 负责煤粒度、水份的测定。 严格操作规程及一切规章制度，未经批准不准私自改变。取样、报样、做样必须真实、准确、及时，取样要有代表性，发现异常属于操作误差要及时复查。坚持密码校对，并将校对结果填入记录，无故不留校对样23、品按操作事故处理。三、检验仪器设备化学试剂管理制度 目的：使检验的实验仪器设备始终保持正常使用状态。防止不合格化学试剂投入使用，确保检验数据的真实性和可靠性。仪器设备： 新购置的仪器设备在使用前由计量人员负责，属于外送的需外送校验，属于自校的按自校方法校验，校验合格后方可使用，并做好记录，严禁使用未经校准或校验不合格的仪器设备。仪器设备应建立档案，内容包括：仪器设备编号、型号、存放地点、检定校验周期、说明书以及发现问题时采取的措施。每台仪器设备有使用规程并有使用维护记录。检验和实验仪器设备应表明校准状态的标识记录、维护和使用记录，如发现仪器设备偏离校准或损坏状态，操作工应立即报告组长，组长或管24、理仪器设备的副主任与计量科联系，由计量人员进行维护修理，修复后要进行校验，校验合格后方可使用，损坏不能使用的应立即停止使用并有标识。仪器设备由各组谁操作谁负责维护，保持清洁干净、整齐。每台一起设备应有使用规程（见作业指导书），有使用维护记录。使用仪器之前应经专人指导培训或认真仔细阅读仪器设备使用说明书，并懂仪器设备的原理、结构、性能、操作规程及注意事项等方能进行操作，操作时要严格按照操作规程进行。未经培训，严禁使用或操作贵重仪器。一起设备应防尘、防腐蚀、防震、防晒、防湿等，仪器设备在单独房间安放，不能与化学操作室混。化学试剂：a化学试剂购入后，由仓库保管员及化验室管理人员进行交货验收（验收内容25、包括：生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号等）符合标准后方可入库。b.对化学试剂的管理执行“专人领用，专人管理，专人发放”。c每月对库房盘查一次，保持库房材料摆放整齐，拖入 管理d.建立健全出库入库台帐，做到入库出库准确，库存帐面与实物相符。e在检验过程中，一旦发现不合格的化学试剂投入使用时，应立即停止，并通知供应部门查找原因，采取包括退货在内的有效措施，杜绝不合格化学试剂投入使用。h. 库房后，有短缺，及时按要求上报计划，避免影响生产。四、样品管理制度1、目的：试验有误差时需再行试验；抽查或与生产车间发生质量纠纷进行仲裁检验样品要妥善保管同时，要建立严格的管理制度。2、出厂水泥26、:a.物理组接出厂水泥样按水泥标准规定检验后，应留足质量(6Kg)存入密封的留样桶内，并用“出厂水泥封存样”的封条查封，保存3个月，封条上所填项目要真实，清晰，不得涂改。做到帐，物，卡三者相符。b.封存样在3个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。c.油井水泥样品封存后在一个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。d.如上级部门和水泥厂相关单位、个人需取封存样做其他试验时，取到期试样或生产试样，不得取未到期的样品。3、出磨水泥：物理组接出磨水泥样后，按水27、泥标准检验，剩余的样品存放3天。4、外来水泥样品：物理组接样后，填好各项记录，按水泥标准规定检验后，应留足样品，存入密封的留样桶内，封条查封，保存3个月，以备追溯。 5、化学分析组应将每次检验的生料，熟料，出磨、出厂水泥，原燃料样品检验后，剩余部分注明样品名称，检验项目时间，检验人，放入干燥器中，原燃料样品存放半个月，其他样品存放10天，外来样品存放1个月。 6、生产控制工应将样品放到规定的留样盒内每个样品留样量不得低于15克，存放时间为1天，每台窑的熟料物理性能检验样品，检验后剩余部分存放1天。7、来样检测完后，根据检测项目留样封存存放。8、发现留样量不足或提前把样品倒掉的以及记录本无填写或28、填写不清的，按无留样对当事人进行经济处罚50元。9、据留样样品的时间不同，做到及时清样。五、出厂水泥的合格确认制度、目的：是为了保证出厂水泥的质量符合国家标准规定的要求。、范围：适用于通用水泥、专用水泥、特种水泥的包装和散装的出厂管理。、职责：a.出厂水泥控制员根据库存水泥的质量情况，正确下达出厂库号、品种、比例、数量、编号，并负责监督、检查和验证的工作。b.出厂水泥控制员负责出厂水泥质量控制的工作。c.品质管理科负责水泥出厂过程质量监控，有权制止不合格水泥的包装和出厂，有权对不合格品提出处理意见，严格执行国家标准，确保出厂水泥的质量，达到出厂水泥合格率和天抗压富裕强度合格率两个百分之百。d.29、包装生产区域根据品质管理科下达的出库、倒库指标，对出库、倒库进行管理。e销售公司负责办理水泥出厂手续。、工作程序：a.决定水泥出厂的权力属于品质管理科，品质管理科授权出厂控制员签发出厂水泥通知单和质量控制点下达指标通知单。b.决定出厂水泥的依据：根据国家颁布的相应水泥标准质量要求。根据品质管理科化验室出磨水泥的物理检验和化学分析结果。根据出磨水泥与出厂水泥的强度关系：对出磨水泥各龄期强度用回归分析法进行分析，比较预测，找出强度增长规律，保证出磨水泥各龄期强度符合规定要求：42.5R（型）硅酸盐水泥：1d抗压强度12.0Mpa推算28d抗压强度值公式：R28=39.65+0.89R1 3d抗压强30、度26.0Mpa推算28d抗压强度值公式：R28=21.03+0.99R3 42.5R普通硅酸盐水泥： 1d抗压强度13.0Mpa推算28d抗压强度值公式：R28=35.39+0.872R13d抗压强度27.0Mpa推算28d抗压强度值公式：R28=28.25+0.677R332.5R复合硅酸盐水泥： 1d抗压强度7.0Mpa3d抗压强度21.0Mpa52.5R（型）硅酸盐水泥：1d抗压强度18Mpa 3d抗压强度34Mpa高抗硫32.5 ：1d抗压强度5Mpa 3d抗压强度15Mpa高抗硫42.5 ：1d抗压强度9Mpa 3d抗压强度19Mpa实际控制中，如1d低于上述最低规定时，按不合格品31、控制程序进行处理。出磨专用水泥、特种水泥按国家标准的要求执行：特性指标：抗硫水泥：出磨SO32.5% 中热水泥：3d水化热251KJ/kg；7d水化热293 KJ/kg 低热矿渣水泥：3d水化热197 KJ/kg；7d水化热230 KJ/kg根据出磨水泥的检验结果，确认出厂时按：水泥出厂必须按国家标准规定的出厂水泥吨位进行编号、取样、封存，做全套物理、化学检验出厂水泥检验样在包装机口和散装库下料口取样，一个编号取两桶样，总量大于12kg。散装水泥出厂应出具与包装水泥包装袋标志内容相同的卡片。c.出厂水泥的均化、倒库：水泥库严禁水泥上入下出。成品库存放一个月以上的水泥，出厂前必须重取样检验，确认32、合格后方可签发水泥出厂通知单。d.每季度首月品质管理科化验室必须取做一次水泥均匀性试验。e出厂控制员送对比样频次按国家颁布的水泥企业产品质量对比验证管理办法中第八条规定执行，送样重量不小于7.0kg，送样时间，必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。通用水泥：每个品种两个月送样一次，送自治区质检站对比。特性水泥和专用水泥：每个品种两个月送样一次，送国家或自治区质检站对比。非常年生产的品种，可在生产期内均衡送样。f.品质管理科化验室必须及时向水泥质检机构寄（送）对比验证检验样和自检报告。g.根据各品种水泥库的储量多少和特种水泥计划信息通知单，出厂控制员要准确向领导反映，根据用户需要，及时调整生产33、品种。h.由于出厂工艺系统的局限性，出厂控制员要与工艺员协调好生产入库。i.保证出厂水泥质量，做好机动包装机更换品种时，清库、冲库的检查验收工作。j.出厂控制员尽力满足出磨水泥生产所需空库。k.严禁用出磨水泥的检验数据代替出厂水泥数据。5、水泥出厂手续：a.水泥经检验满足4.2要求后，由品质管理科水泥出厂控制员签发质量控制点下达指标通知单和水泥出厂通知单一式两份，一份交包装生产区域作为执行依据，另一份由品质管理科存档。b.包装生产区域接到品质管理科的质量控制点下达指标通知单和水泥出厂通知单后，按规定的库号、比例要求执行，决不允许随意改变库号比例，并做好记录。c.未接到品质管理科签发的水泥出厂通34、知单不准出库。d.销售公司在水泥发出后第二天，必须将前日购买水泥的单位、品种、数量填写产品出厂汇总表一式三份，一分交品质管理科，一份由销售公司存档，一份交品质管理科化验室。e.水泥发出天后，用户需凭出厂水泥合格证索取出厂水泥试验报告单，品质管理科化验室开具除天强度以外的出厂水泥检验报告单给用户，天强度补报单应在水泥发出日天内补报。油井水泥出厂检验报告单随承运车辆走。出厂控制员应及时开具油井水泥出厂检验报告单交销售分公司调运部。f.水泥出厂后，销售公司须给用户签发水泥出厂合格证。g.水泥出厂后发现质量问题的处理： 出厂水泥质量发现问题按厂不合格品控制程序进行处理。h.以上所产生的记录按记录控制程35、序进行管理。6、引用文件： 通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、水泥包装用袋、抗硫酸盐硅酸盐水泥、不合格品控制控制程序、记录控制程序、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、记录表格：出厂水泥检验报告单、生料分析、熟料分析物检、水泥分析物检台帐、出厂水泥通知单、产品出厂汇总表包装水泥抽磅记录、质量控制点下达指标通知单、合格证、清库通知单六、质量奖惩制度质量事故发生后，化验室在公司领导下，按下列制度处理：a.将当事者现场调查清楚，将事故发生处理情况填入“质量事故登记本”以便查明原因分清责任，总结经验教训。b. 发生出厂水泥不合格的二类质量事故，公司要以书面材料报送自治区，师市主36、管部门。 对二类质量事故的处理：(1) 对事故单位处以5万元的罚款。（2）对事故直接责任人给予0.5-1万元的罚款, 通报批评，并视情节轻重给予警告、严重警告处分。重大质量事故由化验室负责填报“质量事故单”送生产副总签署意见后，上报公司领导处理。一般质量事故由化验室负责填报“质量事故单”并做出处理。c.任何人在质量问题上弄虚作假，发生一次扣1000元，调离原岗位。发生两次，解除劳动合同。d.故意影响检验人员工作，不服从质量管理人员指挥，造成不良后果者，发生一次扣罚500元；发生两次，解除劳动合同。e.水泥边入库边出库、出错库等，没造成经济损失，取消当月效益工资，造成经济损失者罚直接损失费10%37、。f.无通知单，私自水泥出库，扣罚一个月工资，并承担由此造成的一切经济损失。g.外售带商标的纸袋，扣罚三个月的收入，并承担由此造成的经济损失，直至解除劳动合同。情节严重的追究刑事责任。h.出厂水泥未留足富裕强度，每发生一个编号，扣责任部门领导当月一定比例的收入；扣发责任者三个月一定比例的收入，并承担由此造成的部分经济损失。i.出厂水泥不合格，每发生一个编号,处理如下：(1) 对事故单位处以5万元的罚款。（2）对事故直接责任人给予0.5-1万元的罚款, 通报批评，并视情节轻重给予警告、严重警告处分。责任部门领导、出厂主管人员扣罚当月收入，承担部分由此造成的经济损失，并追究相关领导责任。 j.凡属38、一般质量事故，每发生一次扣事故责任者20-50元。 k.凡属重大质量，每发生一次扣事故责任者100-200元。七、标准溶液专人管理和复标制度目的：为了保证标准溶液的准确性，避免因标准溶液不准而造成质量事故。1.标准溶液由专人配制，标定，并由另一人复标，标定，复标数据必须详细记录。2.“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做四次平行试验，每四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%，即为合格。滴定值取四位有效数字，并做好记录，用标准样校准。3.经复标合格后的标准溶液，由配制人员贴上封条，存储备用。4.每次标准溶液在使用前，操作人员必须进行核对，发现问题及时解决。5.药品不得配置过多，以防超39、期限使用而导致后果八、水泥用标准砂管理制度目的：为防止不合格的标准砂投入使用，确保所做强度的真实性、可对比性1.供应处购进标准砂时，必须从国家规定允许经营ISO标准砂的单位进行购买进。2.标准砂购回后，由仓库保管员及化验室管理员进行交货验收，验收内容包括：数量，产地，商品商标所执行的标准，符合标准后方可入库。3.化验室对标准砂的管理执行“专人领用，专人管理”，由物检组组长负责领回，物检组组长负责管理，做到摆放整齐，且所处室温保持在201.04.使用a.由物检组组长监督使用 。b.用前每批需抽查（即每大袋随意抽出2-3小袋）观其包装，查其重量，符合标准方可使用。c.不符合的标准砂，立即停止使用，40、并通知供应部门查找原因，采取退货在内的有效措施，杜绝不合格化学试剂投放使同。d.成型使用的标准砂，应提前2到3天放入成型室，使标准砂与室温相同。e.标准砂有一定的量，标准砂不得混入杂物，定要防潮f.标准砂专用库房，特种砂与普通砂分开堆放九、内部抽查对比制度目的：为了确保检验的准确性，统一操作方法，培养员工工作责任心。1、抽查对比工作由专人负责，组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。2、检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验。不得弄虚作假或推诿抵制。3、抽查对比次数规定如下：a.强度检验岗位，每月不少于两个样品b.单项物理检验岗位，每人每月不少于四个样品。c.化学全分析岗位，每人每41、月不少于两个样品。d.生产控制岗位，每人每月不少于四个样品。e.两月与上级质检机构对比一次。f.每月对同一岗位进行对比检验。g.抽查样品尽量抽取近期样品对比结果，作为考察各岗位工作质量的数据。h.对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作以保证检验准确性。i.全分析和简易分析允许误差范围： 类别同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥烧失量0.15%0.25%水泥SO30.15%0.20%SiO20.20%0.30%Fe2O30.15%0.20%A12O30.20%0.20%CaO0.25%0.30%MgO含量2%时0.15%含量2%时0.20%含量2%时0.15%含量2%时0.20%C42、l0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%绝对误差f-CaO含量2%时0.10%含量2%时0.20%0.20%简易石灰石MgO含量2%时0.20%0.35%K2O0.1%0.15%Na2O0.1%0.10%生料细度80um1.0%200um0.5%生料氧化钙0.25%生料氧化铁0.15%水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度(80um)筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初43、凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差胶砂流动度58绝对误差水泥细度(45um)筛余20.0%的为1.0%筛余20.0%的为2.0%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差油井水泥稠化时间5min8min绝对误差十、人员培训和考核制度目的：为不断提高我公司产品质量和化验室工作人员的业务水平，提高化验室人员的素质。1、化验室主任、副主任（室人助理）定期或者不定期组织化验室全体员工进行有关的业务学习（利用冬季培训）。 2、全体人员每月分组进行业务学习一次，其它时间根据所布置内容进行自学，学习内容主要包括：水泥有关理44、论知识，国家水泥和相关检测国家标准。企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件，要求所有检验工一年内达到应知应会要求3、化验室新进人员在达到应知应会要求后，才可上岗。否则按学徒对待只发基本工资。4、对新的检验方法和检验技术应及时推行和执行，由主任或专业组长组织授课培训并及时进行考核。5、根据工作需要不定期请专家对化验室业务骨干和干部进行系列标准质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。6、每年选派人员去外地学习专业技术和专业技能。7、每月对各班组学习内容（主要学习内容）考核一次，考核结果纳入当月考核中。8、培训主管人员组织学习的内容，每月考核一次，考核结果与效益挂钩，一次不及格扣当月绩效145、0%，二次不及格扣绩效30%，不及格扣绩效50%。9、考试连续3不合格人员按待岗处理，考试成绩做为年终评选。十一、对比验证检验管理第一，为了规范水泥检验人员的操作不断提高检测水平提高稳定的产品质量。根据水泥企业质量管理规程 制订本办法。第二，严格按照规定送对比，验证检验样品到相关的水泥质检机构进行对比验证，企业有权拒绝非认定授权职责范围的质量机构提出的的对比认证送检要求。笫三，对比验证检验以水泥质量检验机构的结果为准，其结果作为企业进行内外质量考核评判的依据。笫四，参加实验室能力验证和全国水泥及自治区水泥检验大对比，不断提高检测水平。第五，对比频次：1.通用水泥分品种，每两个月送一个 2.特性46、水泥和专用水泥分品种每月送一个3.非常年生产品种，可在生产期内按规定均衡送样4.全年送样不可少于6个5.具有对比验证检验资质的水泥质检机构质量监督抽查，抽查时抽取的样品可等量代替对比验证检验样品第六，所送样品必须是按规定随机抽取的出厂水泥样（生产熟料企业选取同编号）第七，对比验证检验样品应通过0.9mm方孔筛在除杂质并混合均匀分成送检样自检样封存样（按样品质量管理制度封存）送检样品应在取样后三天后送出第八，样品量应满足检验需要，样品包装应适宜以防受潮破损（基准试验样要管好）第九，油井水泥给国家水泥质检中心送样，同样也给天津送样，其结果以上级检验为主。第十，油井水泥每月一次与塔指对比验证检验试验47、基准： 1、化学分析：购置国家水泥质检中心监制水泥标准样品定期进行对比验证。 2、强度：购置国家水泥质检中心监制水泥标准样品定期进行强度试验（包括压力实验机及夹具） 3、游离氧化钙：可通过多厂多人检验的数据制作适合自厂使用的样品，以确保样品的准确性。十二、重要的仪器设备管理目的:为切实管理好重要的设备，不断提高完善管理及专业技术水平，确保产品质量1、仪器设备摆放适应合理2、进货检验，过程检验以及最终检验仪器设备应齐全，常用易损件应有备品备件3、仪器设备的备品备件化验和 校订（校准）同期建立设备档案（内容包括名称，型号，规格，编号，生产厂家，出厂日期，出厂合格证，使用说明书及使用过程中维修检订（48、校准）等记录证书（并建立设备使用维修和计量检订（校准）管理的制度）4、保持仪器设备的清洁卫生。5、增压稠化仪、常压稠化仪、恒速搅拌机、压力试验机、抗折仪、胶砂搅拌机、振实台、净浆机定期检验（校准），定期专认负责清洗，维护保养、加油，按规定要求按时校准，清洗之后自校准，若是出现异样立即上报上级设备检验部门，进行重新校准方可使用。6、荧光仪、钙铁仪、分析仪（火焰光度计、氯离子仪、氧弹仪）定期校准（曲线标定）专人负责清理维护保养。7、严禁不明物质放入铂坩埚、铂皿去熔融，易防损坏8、每台仪器设备都应有操作规程，按操作规程操作。十三、公司内部对比试验制度1、为了确保试验检验的准确性，可操作性有明确的可操49、作的检验标准即产品标准和检验方法标准（统一操作方法）2、有充分的测试条件和符合要求的检测仪器设备3、各分（子）公司要求实事求是认真对待按时完成抽查对比试验检验不得弄虚作假或推诿抵制4、抽查对比次数规定：a强度检验：随机抽取或送检两月一次（熟料、按硅酸盐水泥熟料GB/T21372-2008，公司发（2012）78号水泥半成品、成品质量考核管理的办法 ）抽取水泥样6KG，熟料5KG。b.化学分析：随机抽取或送检二季度一次5、一年一次公司内部样品对比验证6、抽取样尽量抽取近期的对比结果，作为考核各分子公司工作质量的数据7、对比超差应认真查明原因，采取措施，改进操作以保证检验准确性8、校对合格率达到950、0%以上9、抽查对比允许误差范围（附表。内部校对制度表）. 类 别同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥烧失量0.15%0.25%绝对误差水泥SO30.15%0.20%绝对误差SiO20.20%0.30%绝对误差Fe2O30.15%0.20%绝对误差A12O30.20%0.20%绝对误差CaO0.25%0.30%绝对误差MgO含量2%时0.15%含量2%时0.20%含量2%时0.15%含量2%时0.20%绝对误差Cl0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%绝对误差f-CaO含量2%时0.10%含量2%时0.20%0.20%绝对误差简易石灰石MgO含量2%时0.20%051、.35%绝对误差K2O0.1%0.15%绝对误差Na2O0.1%0.10%绝对误差生料细度80um1.0%200um0.5%绝对误差生料氧化钙0.25%绝对误差生料氧化铁0.15%绝对误差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度(80um)筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差胶砂流动度58绝对52、误差水泥细度(45um)筛余20.0%的为1.0%筛余20.0%的为2.0%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差油井水泥稠化时间5min8min绝对误差十四、有害成分监管管理办法（cl R2O）1.原材料是水泥生产第一关，直接影响水泥质量，所以重点放在原材料进场前事先控制，定期或换矿点前提前取样分析符合指标再下通知以保证最终产品质量2.原料表一：石灰石MgOClR2O合格率3.0%0.015%0.3%100 表二：硅铝质原料ClR2O合格率绿土4.0%85页岩3.5%85火烧岩3.0%85煤矸石3.5%85砂岩(北疆)4.0%85砂岩（南疆）2.0%85硅石（）0.8%53、85硅灰0.6%85表三：铁质校正原料ClR2O合格率铁矿石85铁矿石尾矿85铜渣0.6%85钢渣0.8%85硫酸渣853水泥通用水泥：通用硅酸盐水泥GB175-2007 标准抗硫 道路 水泥碱含量按标准或协商4严格按公司规程对原材料有害成分的控制不符合要求及时沟通调整，以达到最终目的5.原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂原材料初始使用或更换产地时必须根据以及放射性确认保证最终产品质量。十五、活性混合材、非活性混合材 试验管理办法1、降低成本，提高产品质量2、火山灰质：（火山灰、凝灰岩、沸石岩、浮石、硅藻土或硅藻石、煤矸石、烧页岩、烧粘土、煤渣、硅质渣、火烧石等等）按GB/T284754、-2005(用水泥中的火山灰质混合材料)标准要求试验检验，试验的结果到达标准要求3、粉煤灰按GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰，试验结果满足标准要求。4、矿渣 按GB/T203-2008用于水泥中的粒化高炉矿渣，试验结果达到标准要求。28天强度活性指数95%。5、工业废渣：（铁矿砂、粒化铬钛渣、粒化的炉钛矿渣）按GB/T12957-2005用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法符合标准要求。6、一季度一次活性试验分品种分开堆放，不合格及时通知调配。7、非活性混合材要符合相关标准要求。8、新使用的混合材要经上级质检机构做放射性试验以符合产品质量。9、强度检验用水泥标准样品。十六、55、质量信息反馈制度 1、范围：质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于质量信息的管理。2、管理职能：a.设质量信息中心（品质管理科化验室）负责质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。b.质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门、区域负责人负责。c.公司（厂）品质管理科化验室设公司（厂）内信息分中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息；水泥销售公司设公司（厂）外分中心，具体负责产品出厂后的运输使用情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。d.各系统（各56、有关部门）设质量信息员（由调度员、质管员、质检员、销售员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3、管理内容与要求:(a)质量信息的分类，质量信息按来源分为公司（厂）内信息和公司（厂）外信息。厂内信息是指从原材料进厂到产品出厂的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。厂内质量信息的主要来源：a、原、燃材料及委外加工配件、包装袋进厂复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查检验记录；c、成品检查验收（力学性能试验等）记录；d、质量普查记录；e、理化检验记录；f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；厂外质量信息指产品在运输使用过程中发生的质量信息。57、厂外质量信息的主要来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；(b)质量信息反馈方法质量信息反馈采用“质量信息反馈单”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈单”分正单、付单及存根，以备查索。质量信息反馈单用于公司（厂）内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于公司（厂）品质管理科化验室向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。生产过程中的质量信息，由各部门信息员（调度员、质管员、质检员）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（调度员、质管员、质58、检员）直接监督并予以解决。b、凡涉及到公司（厂）其他部门的问题，由本部门信息员（调度员、质管员、质检员）及时书面报告公司（厂）品质管理科化验室，由公司（厂）品质管理科化验室下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈单”报告公司（厂）领导、品质管理科化验室领导。品质管理科化验室应及时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给品质管理科化验室。d、信息员（调度员、质管员、质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（调度员、质管员、质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。品质管理科化验室每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管59、领导和有关部门、单位。委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给品质管理科化验室，品质管理科化验室汇总后将质量信息反馈给有关单位。 原、燃材料信息反馈方法进厂原、燃材料由品质管理科化验室质检员按样品采集与制备规定的方法进行取样和制备样品，并按有关标准进行检验和试验，并填写检验和试验报告单通知安全生产部,当检验和试验结果合格时，安全生产部通知各生产区域同意使用，当发现检验和试验结果不符合国家标准时，由质检员填写“质量信息反馈单”交安全生产科, 安全生产科按公司（厂）质量管理规程的规定进行处理，并通知供应商。外加剂每批进厂时，由品质管理科化验室质检员取样，并按标准进行检验和试验，检验和试验60、合格时，通知设备保全科。当发现不符合标准时，填写“质量信息反馈单”，交设备保全部，由设备保全科按公司（厂）质量管理规程的规定进行处理，并通知供应商。设备、备品备件、钢材进厂入库前，设备保全科按相关标准进行验收检验，验收检验结果符合相关标准时，通知设备材科库房办理入库手续。当试验结果不符合相关标准时，则填写“质量信息反馈单”，连同验收检验报告一起交采供部进行处理。(c)新购计量器具入库前，由设备保全科填写计量器具请检单，连同计量器具一直送相关检定室检定。相关检定室按有关检定规程进行检定后填写“检定合格证”或“检定结果通知单”， 设备保全科根据检定结果做出入库或退货的结论，送采供部办理有关手续。(61、d)在用计量器具应根据检定周期或计量检定室下达的送检通知单按期送检。计量检定室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。(e)厂外信息反馈方法用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由水泥销售公司负责整理、登记，建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关单位（含信息中心），并报告公司（厂）领导，以便及时加以解决。(f)水泥销售公司接到用户质量信息时，由信息员（销售员）填写“用户意见处理单”送品质管理科化验室，由品质管理科化验室召集有关单位处理产品质量问题，品质管理科化验室下发“纠正和预防措施整改通知单62、”，处理完结后，填写“用户意见处理单”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后返回水泥销售公司存档备查。水泥销售公司就及时将处理结果反馈给用户。4、检查与考核：品质管理科化验室将每月质量信息汇总处理后，在公司（厂）质量例会汇报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核。十六、质量信息反馈制度为维护集团公司的信誉确保与对方有关的信息沟通建立质量信息的反馈制度1、定期召开质量管理会议，（每周一至两次）(各分子公司下属车间信息资料收集)2、销售公司负责收集有关水泥产品质量信息并及时反馈各分子公司主要负责人，主要负责人给下级传达，一级传一级，由上而下，由下而上的巡回方式。3、定期或不定期加强交流沟通，不要等对63、方提出质量问题才沟通，应提前走访，请对方多提意见，加强对产品质量改进工作4、专人负责获取网上信息及有关企业的各方面信息包括（仪器设备及标准要求）购置设备满足标准要求十七、高价值原料、水泥、熟料留样管理办法目的:为产品质量提供服务,试验有误差时需再待检验，在抽查或与其他发生质量纠纷进行再检验时，用原来的样品。样品要妥善保管1、水泥（包括油井水泥）留样:出厂水泥一式两份，留样各6Kg ，一份自检样，另一份密封留样桶内保存期3个月，油井水泥保存期一个月，并贴标签封条封存，做到帐、物、卡三者相符，以便备查。2、原料（铁矿、煤）留样:一式两份，留样各1-1.5 Kg，一份自检，另一份封存留样，保存期2个月，做到帐、物、卡三者相符，以便查找。3、熟料留样:一式两份，留样各6Kg, 一份自检，另一份封存留样，保存期2个月, 并贴标签封条封存，做到帐、物、卡三者相符，以便查找。