1、信息工程技术公司文件及施工安全管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、目的112、范围113、职责114、控制要求124.1 公司质量方针目标的制定124.2 公司质量方针的展开124.3 公司质量目标的展开124.5 年度质量目标的制定12质量方针目标管理（程序）制度124.6 实施与检查125、记录表式13质量目标完成情况统计表13文件管理（程序）制度131、目的132、适用范围133、职责144、工作程序144.1、文件分类、编号144.2、文件的编制、审批、发放154.3、文件的受控状态1542、.4、文件的更改15文件管理（程序）制度164.5、文件的补发领用164.6、文件的保存、作废和销毁164.7、外来文件的控制164.8、文件的管理164.9、文件的评审165、引用文件176、记录17详见记录清单17记录管理（程序）制度171、目的172、适用范围173、职责174、引用程序184.1、记录编号184.1记录的编制和审批184.3、记录的形式和编目184.4、记录的填写和修改184.5、记录的保管与归档18记录管理（程序）制度184.6、记录的销毁195、引用文件195.1、文件控制程序196、记录19详见记录清单19人力资源管理（程序）制度191、目的192、范围193、职3、责193.2 有关职能部门协助培训工作的具体实施。194、工作程序194.1 确定人员任职条件194.1.2确定人员任职要求204.2 培训计划的制订、审批与控制20人力资源管理（程序）制度204.3 培训的对象和内容204.3 培训实施214.4 培训的考核与认定214.5 培训的记录与存档21人力资源管理（程序）制度215、相关文件225.1 岗位任职要求226、记录22详见记录清单221、目的232、范围233、职责234、管理要求234.3、考评原则234.4、考评时间和方式：234.4.2、月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。234.5、考评内容、 占总分比例 、考评依据4、考评结果234.5.2、考评结果：234.6、考评流程244.6.4、备案存档255、相关/支持性文件256、记录25详见记录清单251、目的252、适用范围253、职责253.1、综合部负责施工机具机具的购置。253.3、施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。254、控制制度254.1、施工机具的配置254.1.5、成套施工机具的安装与调试264.2、施工机具的使用、维护和保养264.3、施工机具的报废274.4、记录保管275、相关/支持性文件276、记录27详见记录清单28与施工项目有关要求评审（程序）制度281、目的282、适用范围283、职责283.3计财部参与顾客资信、工5、程价款、材料供应的评审。294、工作程序294.1与工程项目有关要求的确定294.2、与工程项目有关要求的评审29与施工项目有关要求评审（程序）制度304.3、与顾客的沟通305、引用文件315.1、施工和服务程序316、记录31工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度311、目的312、适用范围313、职责314、制度314.1、与工程有关要求的识别314.2、与工程有关要求的评审32工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度324.3、顾客要求变更的处理334.4 顾客沟通334.5、合同管理33工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度334.6、记录的保持345、相关/支持文件3466、记录34详见记录清单34采购管理（程序）制度341、目的352、适用范围353、职责3531、计财部组织对供方的评价和选择，并实施采购。354、工作程序3541、对供方的评价和选择35411、采购物资的分类35412、对供方能力的调查35413、对供方实物质量的评价36采购管理（程序）制度364.2、采购文件的编制3643、采购的实施37采购管理（程序）制度3744、采购产品的验证375、引用文件376、记录37详见记录清单371、目的382、范围383、责任384、建筑材料、构配件、设备资料要求384.1、建筑材料、构配件、设备供给应有计划的实施；385、建筑材料、构配件、设备供方的选择37、85.2、供方选择时应尽量选取环保、安全性高的材料；395.4、供方选择应保持公平、公正；396、供方管理要求397、建筑材料、构配件、设备的现场管理397.1、施工现场应符合文明施工相关要求，做到整齐堆放；397.3、施工区域应以周围挡墙为边界，保证不占用道路；397.10、不用的建筑材料、构配件、设备及时出场。398、记录39详见记录清单391、目的402、适用范围403、职责404、管理要求404.1、分包方的选择404.2、分包合同的签订414.3、分包项目实施过程的控制415、相关/支持性文件426、记录42详见记录清单421、目的422、适用范围423、职责434、管理要求434.8、1、建筑工程施工和服务控制的总要求434.2、施工准备444.3、技术交底444.4、施工过程质量控制。454.5、过程确认464.6、标识和可追溯性474.6.2 、库房材料或设备名称、型号、规格、批次等。474.8、产品防护474.9、产品交付控制484.10、服务485、相关/支持性文件495.1、施工质量检查制度496、记录49详见记录清单49施工和服务过程管理（程序）制度501、目的502、适用范围503、职责504、工作程序504.1、施工和服务过程的控制50施工和服务过程管理（程序）制度514.2、过程确认的控制514.3、标识和追溯的控制51施工和服务过程管理（程序）制度5249、.3.2、状态标识524.4、顾客财产的控制534.5、产品防护的控制53施工和服务过程管理（程序）制度534.6、服务过程的控制545、引用文件54施工和服务过程管理（程序）制度546、记录54详见记录清单541、目的552、适用范围553、职责553.1、总经理负责授权明确具备资格的工程项目质量检查员。553.3、施工班组长负责组织工序自检、互检、交接检。564、施工质量检查564.1、策划564.2、检查的实施564.3、工程项目质量的检查564.4、监督检查56检测设备管理（程序）制度561、目的572、范围573、职责574、工作程序574.1、计量器具的配置57、计量器具的初次校准10、574.2、计量器具的分类与管理57检测设备管理（程序）制度584.3、计量器具的周期校准584.4、计量器具的使用、维护和保养584.5、计量器具的维修、报废和封存584.6、计量器具偏离校准状态的控制594.7、技质部应保存计量器具控制过程的有关记录。595、引用文件59检测设备管理（程序）制度596、记录59详见记录清单59内部审核管理（程序）制度601、目的602、适用范围603、职责603.1、管理者代表负责内部质量审核的策划、组织。603.2、综合办协助管理者代表组织实施内部质量审核，保存有关审核文件、记录。603.3、审核组长带领审核组实施审核，跟踪验证纠正措施的实施效果。60311、.4、被审核部门配合审核实施，针对不合格项，采取纠正和预防措施并组织实施。604、工作程序614.1、审核策划614.2、审核准备614.3、内审员条件61内部审核管理（程序）制度614.4、审核实施614.5、措施和验证624.6、审核记录保存625、引用文件625.1、纠正和预防措施程序626、记录62详见记录清单62过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度621、目的622、适用范围633、职责634、工作程序634.1、过程监视测量634.2、产品/工程监视测量64过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度64过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度655、引用文件656、记12、录65详见记录清单65不合格品/工程管理（程序）制度661、目的662、适用范围663、职责663.1、技质部负责公司不合格品控制的归口管理。663.2、授权检验员和项目施工班组对施工中发现的不合格进行识别、记录、标识、报告和处理。663.3、计财部负责进货不合格品的退货调换。663.4、市场部负责工程交付后发现不合格品的处置。664、工作程序674.1、不合格进货物资的识别和控制674.2、施工过程不合格的识别和控制（本公司指：单项作业、工程验收中发现的不合格）67不合格品/工程管理（程序）制度674.3、工程交付不合格的识别和控制（本公司指：内部验收、竣工验收中发现的不合格）674.4、交13、付使用后发现的不合格的识别和控制685、引用文件686、记录68详见记录清单681、目的682、适用范围693、职责694、施工质量问题的处理规定695、相关/支持性文件706、记录701、目的712、适用范围713、职责714、施工质量问题的处理规定714.1、质量事故的范围及分类714.2质量事故的调查、评审、处置724.3对事故责任人的处理724.4施工质量缺陷处理方案的审批程序734.4.6设备制造质量缺陷处理734.5办公室保持对质量事故相关责任人员处理记录。74详见记录清单741、目的742、适用范围743、职责743.2、工程部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。743.14、6、经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。744、制度744.1、过程的监视和测量744.1.2对采购过程的监视和测量754.1.3、对施工过程的监视和测量754.1.5、若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。754.2、公司管理目标实现情况的检查754.3.3合同的履行情况；764.4、质量管理体系实施年度审核和评价764.5、工程建设有关方的满意情况的信息收集775、相关/支持性文件775.1、记录管理制度776、记录77质量信息管理与数据分析管理（程序）制度771、目的772、适用范围773、职责783.1、综合办负责数据收集、分析、利用的归口管理（包括统计技术的选择与15、应用）。783.2、市场部负责顾客反馈数据（信息）的收集、传递、及与顾客沟通。783.3、各部门负责本部门工作中数据的收集、分析以及相关数据的利用和处理。784、术语785、工作程序785.1、数据的分类785.2、数据收集78质量信息管理与数据分析管理（程序）制度785.3、数据分析79数据分析的目的是寻找事物变化的规律和问题产生原因，为采取纠正和预防措施及质795.4、数据利用796、引用文件796.1、纠正和预防措施程序797、记录79详见记录清单79质量管理改进（程序）制度801、目的802、适用范围803、职责803.1、负责纠正和预防措施的归口管理。803.2、各部门分析本部门发现16、的不合格，分析原因实施纠正和预防措施。804、工作程序804.1、纠正措施的控制80、评审不合格804.2、预防措施的控制81、确定潜在不合格及原因81质量管理改进（程序）制度814.3、措施记录的保持和评审815、引用文件826、记录82XXXX信息工程技术有限公司 发布管理（程序）制度汇编编 号质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次页 码1、目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2、范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。317、.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。4、控制要求4.1 公司质量方针目标的制定 公司质量方针目标制定的依据和要求：a) 符合国家经济发展和产业发展的要求；b) 符合公司经营理念和宗旨；c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d) 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。 公司质量方针和质量目标，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门18、职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开 质量目标按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目标；b) 年度质量目标； 质量目标按职能层次展开，分为：a) 公司质量目标；b) 部门质量目标； 质量目标按内容项目展开，分为：a) 施工质量目标；b) 工作质量目标。4.4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 年度质量目标的制定管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.2/5.3、质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 2/2年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。4.6 实施与检查 各职能部门按照质量目19、标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5、记录表式质量目标计划表质量目标完成情况统计表序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率 1a) 文件受控率100%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合格率达100 %查看记录、现场办公室发生时顾客满意度 920、0分查看记录、回访等办公室季度 3a) 检验准确率98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求送检率b) （强检）100%查看记录办公室按送检周期投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零 安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率95%；项目部查看记录办公室月管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 1/31、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系规范有关的文件的控制。3、职责3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口管理。321、.2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分类、编号、文件分类A、质量手册：第一层次文件（包含质量方针、质量目标）。B、程序文件：第二层次文件（包括标准要求形成文件的程序，并根据本公司质量管理体系和工程项目特点，确定形成文件的程序共11个）。C、作业文件：第三层次文件（包括：标准、图样、工艺技术规范、作业指导书、检验规范和有关的行政管理文件。）D、记录：为特殊形式的文件，包括表格、报告、记录等。按记录控制程序控制；E、外来文件：如外来标准、适用法律法规、图样、实样等。、文件编号A、质量手册编号： Q/SW- 1- 2010 年份 质量手册代号 公司质量管理体系代号B、22、程序文件编号： Q/SW -2 - 标准章节号 程序文件代号 公司质量管理体系代号管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 2/3C、作业文件编号： Q/SW 3 顺序号 标准章节号 公司作业文件代号D、记录按记录控制程序编号；E、外来文件按原文件编号和收文日期编号。综合办负责公司文件的统一编号。4.2、文件的编制、审批、发放、质量手册、包括程序文件，由管理者代表组织贯标工作小组人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，综合办负责发放、登记和日常管理。、作业文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准，综合办登记、发放。工程施工过程23、中形成的技术性文件，由部门编制、部门负责人审批，部门发放。、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。、应确保文件的各使用场所，都得到有效版本的适用文件。4.3、文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章、发放编号。非受控文件加盖“非受控”印章。4.4、文件的更改、文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。、质量手册和程序文件由综合办组织更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表审核,总经理批准后实施更改。、作业文件的更改由原主管部门填写“文件更改申请单”经原审批部门审批后更改。、文件更改后由文件主管部门按原“文件发放（回收）清单”通知相关部门。、文24、件更改的方法A、划改：将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容。B、增添：文件内容在原基础上进行增添不影响其它内容。管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 3/3 C、换页：将更改的新页置换旧页。文件经多次划改或增添的情况下应换页。D、换版：文件经多次更改，可进行文件换版。划改和增添处要做好更改标记。由更改者签字或盖章。、文件的版次按字母A、B、C的顺序排列，修改次数按阿拉伯数字1、2、3的顺序排列。4.5、文件的补发领用、因破损而重新领用的文件，发放编号不变。收回破损文件，发放新文件。、因丢失而补发的文件，应新发放编号，并注明已丢失文件的发放25、编号作废。4.6、文件的保存、作废和销毁、存放文件的地方要干燥、通风和安全。、各持有文件者应妥善保管，保持文件清晰不得随意涂改。、每次内审时，应同时检查文件的保管情况。、所有失效或作废文件由文件主管部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止误用。、需保留的作废文件加盖“作废保留”印章。、收回和销毁作废文件应在“文件发放（回收）记录”备注栏中作好记录，由文件主管部门销毁。4.7、外来文件的控制A、公司外来文件由综合办作好登记，组织评审、识别其有效性、适宜性。B、外来文件经识别后，加盖“受控”印章，发放编号后登记、发放。4.8、文件的管理综合办建立并保持公司的“文件清单”。4.9、文件的评审每26、年初，综合办组织相关部门对质量手册、程序文件、作业文件、外来文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。执行4.4条款规定。5、引用文件记录控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-记录管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 1/21、目的控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2、适用范围适用于公司质量管理体系运行中记录的控制。3、职责3.1、综合办负责公司记录的归口管理。3.2、各部门负责本部门记录的管理。4、引用程序4.1、记录编号记录编号（标识）： R 记录顺序号（必要时可加“.”流水号） 对应27、标准章节号记录代号4.1记录的编制和审批A、各部门编制体系文件时，同时设计确定相应的记录。B、记录由统一登记编号。4.3、记录的形式和编目A、记录的形式有表格、台帐、报告或各种记录，可以是任何媒体。B、综合办建立并保持公司“记录清单”和表格样张；各部门建立并保持本部门的“记录清单”和表格样张。4.4、记录的填写和修改A、各类质量活动应及时做好记录，并按规定渠道传递；记录内容必须真实、明确、规范、字迹端正、清晰，与本次记录无关的内容应用“”作标记或用文字说明。B、记录不得随意更改。确需更改时，采用划改并在更改处签名或盖章。（必要时说明理由）。4.5、记录的保管与归档A、各部门对本部门使用或保管的28、记录按日期顺序或编号顺序整理，装订成册妥善保管理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-记录管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码 2/2管，避免潮湿、沾污、损坏、丢失，并注意防鼠、防虫、防火。保管方式应便于存放和检索，并根据记录应用价值和追溯期确定保存期限。记录的保存期见记录清单。B、内审时，同时检查各部门的记录使用、管理情况。4.6、记录的销毁对超过保存期，无保留价值的记录，由记录主管部门统一销毁。5、引用文件5.1、文件控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/6.2.2人力资源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的对承担质量管理体系职29、责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训满足规定要求，以确保所有质量有关的员工能接受必要的培训和考核，从而保证企业质量目标的实现。2、范围适用于所有与公司施工工程活动有关人员的培训。3、职责3.1 综合办负责入厂贯标培训的管理及实施，技质部负责岗位培训管理及实施工作。3.2 有关职能部门协助培训工作的具体实施。4、工作程序4.1 确定人员任职条件 总经理根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，并将质量管理的人力资源发展规划纳入到公司人力资源的发展规划中。公司人力资源的发展规划不仅为与质量管理相关的人力资源管理提供依据，也要为质量管理提供良好的发展路径。公司将质量管理的长远目标作为核心，正确30、处理短期目标与长期目标之间的关系。公司质量管理的长远目标要与公司的质量方针保持一致，人力资源的发展规划要符合质量管理的长远目标的要求。4.1.2确定人员任职要求.1 公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，其应包括专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力、工作经历等。.2 公司根据员工从事产品要求符合性工作及规定职责对人员能力的要求，选择能够胜任的员工。能力可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。.3部门负责人应具有大专以上学历，3年以上相关岗位工作经验；管理人员应具有中专或高中以上学历，2年以上相关岗位工作经验；作业人员应具备相应的技能和经验。对于特殊岗位31、人员，应持有效岗位证书上岗。.4 公司总经理每年对部门领导进行考核。部门领导对所属员工进行考核，并保存相关记录。4.2 培训计划的制订、审批与控制4.2.1 每年12月份由综合办根据公司领导意见、管理评审要求、年度目标责任的要求、行业管理要求、各部门需求和公司岗位任职要求，编制下一年度培训计划。培训计划包括内部培训和外部培训，经总经理批准后于下一年度执行实施。管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-人力资源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/34.2.2 年度计划外的培训，由申请培训人填写培训申请表，经相关部门同意后报管理者代表审核总经理批准。4.3 培训的对象和内容 对全体人员32、进行不同层次、不同深度的公司管理体系标准和管理体系文件培训。 对技术人员，安全质量人员进行质量标准，技术标准和有关专业知识的培训。 对操作工人进行操作技术上岗培训。 对特殊作业人员、专职检验员、内审员、计量管理员、特殊工序操作工均应明确上岗要求，并按规定进行培训，考核，资格认可。 对班组长以上管理人员进行管理知识培训。 对全体职工进行安全知识培训。 新职工培训：由公司统一组织的有关公司简况及发展状况、公司规章制度、劳动人事制度、安全生产、质量意识和管理体系标准等培训。4.3 培训实施 综合办负责组织各相关部门各自负责的工作内容对新录用员工的实施培训。 按年度培训计划由办公室组织实施对相关内容的33、培训。 需外部培训机构培训的特殊岗位员工(项目经理、施工质量检查人员、财务人员、电工、驾驶员、项目经理、预算员、内审员、计量管理员等)的培训，由相关部门提出申请，经综合办审核，会同有关部门确定培训机构，由总经理批准后组织实施。4.4 培训的考核与认定 综合办会同各有关部门负责人及有关技术、业务负责人对完成阶段性培训的员工进行考核，并作好记录；考核可采用书面考试、操作实践考试、部门负责人和有关技术业务负责人综合鉴定等方式，以评价培训的有效性。入厂、贯标培训最终鉴定由综合办确认，岗位培训最终鉴定由技质部确认。 凡考核不合格的员工，均不能上岗(录用)或调离原岗位给予第二次培训，合格后方可上岗。 对特34、殊岗位员工，按国家和上级有关规定参加专业培训，并获得相应的等级资格证书并经综合办认定后方可上岗。4.5 培训的记录与存档4.5.1 综合办/技质部在实施本公司各项培训时，须将培训内容、人员和培训结果等，管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-人力资源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3记入培训记录表。4.5.2培训有效性的评价：由负责培训的实施部门，通过各种培训考核、考试结果、实际操作、考察工作业绩等方法评价培训的有效性。4.5.3 综合办对全年的培训工作进行一次全面检查总结，评审公司各项培训工作的完成情况和效果，同时提出下年度培训需求和改进培训工作的意见及建议。4.5.4综合35、办将培训计划、培训申请表、培训资料、培训记录表、证书记录等存档。4.5.5综合办根据员工培训情况，应建立个人培训档案，以此作为员工岗位任职、职务晋升、专业技术职务评级的重要依据之一。5、相关文件5.1 岗位任职要求6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-员工绩效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/ 21、目的规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。2、范围适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。3、职责3.1、各级管理人员负责对直接下属的绩效考评。3.2、部门负责人负责组织本部门的绩效考评。3.3、办公室负责组织公司绩效考评。3.4、总经理负责36、对绩效考评结果的审核批准。4、管理要求4.1、绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。4.2、绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。4.3、考评原则 客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。4.4、考评时间和方式：4.4.1、公司各部门所有员工统一考评 每半年一次（每年7月和12月），4.4.2、月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。4.5、考评内容、 占总分比例 、考评依据、考评结果4.5.1工作绩效 ，占80， 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工工作目标，据实评分；纪律性37、，占10 员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神，占10 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。4.5.2、考评结果：4.5.2.1、考评等级：考评结果分为5个等级，分别为： （1）优秀（100X95）：能完全胜任本岗位工作，工作独立能力强，专业技能扎实，业绩指标完成圆满，工作极少失误，在同等岗位中位于前列。管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2- 员工绩效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 38、0页 码2/ 2（2）较好（94X85）：胜任本岗位工作，工作主动性较强工作中较少差错，能够很好的完成上级布置的工作任务，工作业绩和行为表现都较为出色。 （3）合格（84X75）：指员工胜任本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列中处于中等及以上水平，能够完成部门下达的绩效考评指标。 （4）基本合格（74X60）：员工基本胜任本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于中等以下水平，基本完成部门下达的考评指标。 （5）差（59）：指员工不适应本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于末位，没有完成部门下达的绩效考评指标。39、4.5.2.2、对考评结果的处理原则：（1）年终奖金额的参考依据：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。（2）晋级增资的参考依据：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资格）。（3）定培训计划的参考依据：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。（4）员工制定和修改职业发展计划提供参考。 4.6、考评流程4.6.1、办公室制定考评计划，经总经理批准后实施，并下发绩效考核表。4.6.2、工作总结：由员工在绩效考核表上自评，部门负责人给出行政评价报办公室。4.6.3、办公室40、召集部门负责人对考评情况进行复核。4.6.4、通知考评结果：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工。4.6.4、备案存档办公室把有关考评资料备案存档，并将考核结果作为人力资源管理和改进的依据。5、相关/支持性文件5.1、岗位职责及任职条件5.2、力资源管理制度6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/6.3 施工机具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的需要。2、适用范围适用于公司施工机具管理的控制。3、职责3.1、综合部负责施工机具机具的购置。41、3.2、工程部负责组织采购机具的验收，施工机具的维修和配置管理。3.3、施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。4、控制制度4.1、施工机具的配置、工程部根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。、需要购置或租赁施工机具的，由工程部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，综合部负责采购或租赁。4.1.3、工程部对采购或租赁的施工机具进行验收，并保存验收记录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。4.1.4、重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行充分的可行性研究和技术经济论证，方可42、纳入计划。选购施工机具要考虑如下因素：a）施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要；b）可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强；c）经济性好；d）节能效果好，对环境无污染。购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。4.1.5、成套施工机具的安装与调试a）新购施工机具到货后，工程部组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续，并对施工机具进行登记、建立施工机具台帐。b）施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备的配件、保修卡、使用和保养说明书等资料进行查收登记。c）施工机具安装时，工程部组织生产厂家和使用单位进行安装调试达到使用43、要求，并由供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的问题根据问题的性质结合合同的约定进行协商处理。管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/6.3 施工机具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3d）施工机具安装完工后，由工程部组织供方、使用单位进行调试验收，验收内容有： 按照制造厂出厂检验的精度性能项目检查验收； 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运行试验； 电器施工机具的运行试验； 施工机具安全装置的检验； 施工机具主机及附件外观检验。e）施工机具验收合格后，工程部与生产厂家办理施工机具移交手续；验收不合格，执行合同约定中相关条款。4.2、施工机具的使用、维护和保养、工程部组织编写44、相关施工机具操作规程，下发到各使用部门。对于大型精密施工机具或关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上岗并按规定操作施工机具。、工程部制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、项目、所需经费等报总经理批准后实施。、施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进行，同时填写施工机具维护、维修及保养记录。、施工机具的主要维护保养要求： 清洁、润滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超压、超速和超负荷运行。、施工机具发生事故后，要立即采取措施，停止运行，保护好现场，及时上报办公室。工程部组织人员进行事故调查，搞清原因，施工机具事故要做到“三不放过“（事故原因分析不清不放过45、，事故责任者及相关人员未受到教育不放过，没有防范措施不放过），所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并填写施工机具事故报表。4.3、施工机具的报废施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法继续使用时，由工程部组织人员对其进行检查核实，确认无法维修或不经济进行维修时，填写施工机具报废申请表，经相关负责人签字后办理报废手续，同时在公司总台账上进行标注。4.4、记录保管、财务部负责建立公司办公设备、施工机具总台帐。管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/6.3 施工机具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3、工程部负责建立46、施工设备供应方台帐、并保存施工机具采购合同等记录。、工程部负责建立施工机具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、配备计划、施工机具维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。5、相关/支持性文件5.1、不合格控制制度5.2、记录控制制度5.3、施工机具管理及维修制度5.4、施工机具安全操作规程6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2与施工项目有关要求评审（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的确保顾客的需求和期望得到充分的理解，对与顾客有关的过程实施系统管理。以赢得顾客满意。2、适用范围本程序适用于与产品（本公司指工程项目）有关要求的识别、评审及与47、顾客的沟通。3、职责3.1市场部负责识别顾客的要求，组织实施工程项目要求、材料供应的评审及与顾客的沟通。3.2技质部识别和确定与工程项目有关的质量要求、工程技术、施工能力要求的评审。3.3计财部参与顾客资信、工程价款、材料供应的评审。4、工作程序4.1与工程项目有关要求的确定总经理或市场部通过市场调研、招投标、与顾客的接触、交谈等活动，识别顾客的需求和期望。并通过工程项目要求的评审，将顾客信息反馈到技质部。技质部从获得的顾客信息，识别和确定适用法律法规要求、电信工程施工技术规范、检验规范等与工程技术、施工能力有关的要求。与工程项目有关的要求可包括以下方面：A、顾客规定的要求：施工安装的技术保证48、质量、数量、价款、服务、交期等。B、顾客虽然没有规定，但施工安装必需达到的规定用途和已知的预期用途。如：坚固度、电气特性、使用寿命等。C、与工程项目有关的法律法规要求。如：涉及电信工程施工安装的有关法律法规。D、电信工程有关技术规范、技术说明书或向顾客承诺中规定的有关附加要求。4.2、与工程项目有关要求的评审、评审时机市场部确保在合同正式签约或标书投标前，对与工程项目有关的要求进行评审。、评审要求A、工程项目要求得到明确规定。B、标书和合同草案中不一致的地方，在签约或投标前得到解决。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2与施工项目有关要求评审（程序）制度版次/修改次 A/ 049、页 码2/2C、本公司有满足顾客要求的能力。、评审方式A、常规合同评审工程投资额50万元以下，公司在技术、质量、价款、交期等方面都能满足顾客要求的合同，由总经理或其授权人在合同上以签字的方式进行评审。B、特殊合同评审工程投资额50万元以上，重点工程、国外工程、采用新技术的工程。由市场部组织技质部、计财部采用会议或会签的方式进行评审。技质部负责技术保证、施工能力、施工环境等方面的评审。市场部负责工程交期、后续服务、合同条款等方面的评审。计财部负责顾客资信、工程价款、材料供应等方面的评审。市场部记录评审结果和有关措施，提交总经理批准。并保持合同台帐和评审记录。C、合同更改的评审当工程项目要求有变更50、时，由市场部与顾客联系沟通，必要时按上述a、b方式再次评审，并告知相关人员变更的要求。、措施跟踪技质部跟踪评审中提出的措施和合同执行过程，确保合同按进度履约。4.3、与顾客的沟通4.3.1、签约和承诺实施工程项目前，市场部与顾客洽商有关项目要求，以达成一致。4.3.2、当合同发生变更时，市场部与顾客进行洽商、处理有关合同变更事宜。、工程交付后，市场部收集顾客反馈信息，妥善处理顾客意见、增进顾客满意。按施工和服务程序实施后续服务，增进顾客满意。5、引用文件5.1、施工和服务程序6、记录6.1、工程项目要求评审表6.2、合同台帐6.3、工程项目要求变更评审记录6.4、合同履约情况登记表 管理（程序51、）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的充分理解顾客与施工工程有关的要求，确保投标过程和合同的签订符合相关法律、法规的要求和规定，确保合同按时履行。2、适用范围适用于工程信息的收集、资格预审、投标、合同谈判和签订、合同履约及监控、顾客满意度调查以及后期的维护等工作范围。3、职责3.1、市场经营部负责公司的招投标和合同签订工作、负责组织顾客与工程有关要求的识别、确定和评审以及对与顾客、相关方的沟通交流进行控制。4、制度4.1、与工程有关要求的识别、与工程有关的要求包括：a）顾客明确规定的要求，包括工程的质量要求52、工程工期要求、资金要求、技术要求、工程款的结算规定、文明施工要求、施工现场管理要求等。这些要求通常是在招标公告、投标人须知、招标文件、合同条件、图纸、技术标准等文件中以书面形式明确提出的各项要求。b）顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求。c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与工程及工程实现过程有关的法律法规要求。d）本公司为确保工程的符合性而确定的任何附加要求。、与工程有关要求的识别市场经营部通过招投标、合同草案、市场调研、顾客的来函、来电和来人等情况，或同顾客交谈、解答顾客咨询等方式识别顾客与产品有关的要求。4.2、与53、工程有关要求的评审、工程工期市场经营部根据招标文件的要求组织投标文件的编写整理，并在投标前，对准备的投标文件进行评审，看是否符合招标文件的要求。中标后，组织技术相关人员配合发包方进行现场勘探、技术协商等适宜，市场经营部组织总经理、工程部、办公室、财务部等部门负责人对施工合同中规定条款内容进行评审。评审通过后，方可与发包方签订施工合同。对施工过程中的工程更改，由工程部组织进行协商评审、传达。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3、对于顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），经营部要将其转化为书面记录，54、并得到顾客确认，及时将顾客要求传达到相关部门和人员。、在合同评审过程中，对表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）予以解决。、在合同评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出修改建议时，由市场经营部负责与顾客联系，征求其意见并得到认可。、通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。、在合同评审过程中，合同审批权限按照合同管理制度有关规定执行，若部门之间发生意见分歧难以达成一致意见的，由总经理对评审结果进行审批。需要编制质量计划的由工程部编制，总经理审批，相关部门执行。编制质量计划时应参照质量手册的有关内容，应符合管理方针和管理目标， 55、并与质量管理体系文件中其他内容协调一致；已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根据具体要求增加新的内容。、当合同要求与投标书的要求不一致时，市场经营部要按照变化了的情况组织对合同进行评审，公司有能力满足变化了的合同要求时，市场经营部才能与顾客签订该合同。4.3、顾客要求变更的处理、在履行合同过程中，如顾客或我公司提出修改有关合同要求，须经双方协商达成一致意见，才能生效。、合同更改后的内容需按4.2条的有关规定的重新进行评审。、将合同更改后的有关信息及时传递给公司相关部门（人员）。4.4 顾客沟通、市场经营部销售人员要通过多种渠道（如广告宣传、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。456、.4.2 根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，保持公司内部相关部门及顾客协调一致。、产品交付后，市场经营部要及时了解和妥善处理顾客对产品质量的反馈意见。4.5、合同管理、公司要使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。、施工部门对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工部门对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2工程项目投标及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3、市场部门应及时对合同履约情况进行分析和记录，57、并用于质量改进。、在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。4.6、记录的保持市场经营部保持标书、合同评审、修改、顾客反馈的信息和顾客座谈会、售后服务的相关记录。5、相关/支持文件5.1、文件管理制度5.2、记录管理制度5.3、合同管理制度6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.4采购管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的对采购和分包过程及供方进行控制，确保采购产品质量符合规定要求。2、适用范围适用于工程所需物资、器材的采购及对供方（包括分包方，以下同）的评价、选择和控制。3、职责31、计财部组织对供方的评价和选择，并实施采购。32、技58、质部组织施工部门提供采购物资标准或技术要求，参与供方评价、选择。33、技质部组织施工部门实施采购物资的验证，参与供方评价、选择。4、工作程序41、对供方的评价和选择411、采购物资的分类公司根据供方提供物资（或分包方）对施工过程和施工质量影响程度，分为三类：A 类：构成工程的主要部份，对工程最终质量和施工过程起重要作用；B 类：构成工程项目的非关键部份，对工程最终质量和施工过程无重大影响；C 类：对工程最终质量无直接影响。公司对A、B类物资建立“采购物资目录”重点进行控制；对C类物资进行实物评价、择优采购。对工程分包的控制，详见工程分包控制规范。412、对供方能力的调查A、由计财部会同 技质部59、对提供A类物资的供方的质量保证能力进行调查。B、质量保证能力调查的内容包括：供方的概况、供货能力、产品质量、检验能力、提供的服务、质量管理体系或产品认证情况等。C、调查方法：可发函调查或现场考察，调查结果记载“供方调查记表”。D、评价准则：对已获得ISO9000族标准认证的供方可优先选用。对上级主管部门指定的物资配供厂商可免去该项调查。对无足够的供货能力，施工、检验手段落后，服务较差、财务状况不佳的供方，不选作合格供方。413、对供方实物质量的评价A、对提供A、B类物资的供方应进行实物质量评价。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.4采购管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码260、/3B、实物质量评价由工程部组织施工部门进行C、评实物质量价格的方式可采用：、样品评价，适用于新的供方或首次供货。技质部组织施工部门对样品验证或试用。根据其它使用者地经验，提供的合格证明、质保书等进行评价。、业绩评价，适用于有多年业务往来的供方。由技质部组织施工部门根据以往供货的质量、信誉和对问题的处理情况进行评价。D、评价准则：样品验证或试用不合格、供货质量连续二次不合格且改进不及时、信誉较差的均不能选作合格供方。、供方选择、确定和复评A、在对供方能力调查、实物质量评价的基础上，计财部会同工程部选择合格供方，报总经理批准后，列入“合格供方名录”。B、进货检验不合格，执行不合格品控制程序。对连61、续二次供货质量不符，且无改进的可停止其供货（或分包）资格。C、每年由计财部会同工程部进行复评，复评内容：供货质量、交期、服务、改进和信誉等情况，计财部记录并调整“合格供方名录”，报总经理批准。4.2、采购文件的编制、采购文件包括：器材概预算表、采购申请单、采购合同、外包协议等。、工程部组织施工部门根据项目需要和库存情况编制 “器材概、预表算”，计财部编制“采购申请单”， 技质部提供采购物资标准、实样或技术要求。、采购文件应清楚的列出采购产品的有关信息，可包括：A、对产品质量要求（可引用标准、规范等技术要求）；B、对规格、数量、价格、交付、包装等要求；C、对供方的程序、过程、设备、人员的要求；D62、对产品的验收要求；E、对供方质量管理体系要求。、采购文件经总经理或管代批准后执行。43、采购的实施、采购员根据采购文件应到确定的合格供方处采购。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.4采购管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3、当合格供方无货，而急需向非合格供方采购时，必须计财部负责人批准后方可采购，不得采购无合格证、无厂名、无厂址的物资，并加强对其供货验证。44、采购产品的验证、有如下几种验证方式：A、由 技质部作进货验证；B、由公司到供方现场实施验证；C、由顾客到供方现场实施验证。公司或顾客需要到供方现场实施验证时，计财部应在采购合同中规定验证和放行的方式，必要时由63、技质部派员验证。、验证活动可包括观察、检验、测量、查验供方提供的合格证明文件等方式。5、引用文件5.1、过程和产品监视测量程序5.2、不合格品控制程序5.3、采购物资标准6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.1.1建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的1.1、保证施工所用材料、构配件、设备符合质量要求；1.2、保障施工材料、构配件、设备供给满足施工需求。2、范围用于承包责任范围内的施工材料、构配件、设备。3、责任3.1、项目部负责做好施工材料、构配件、设备的管理工作；3.2、综合部负责做好资金获取与支持。4、建筑材料、构配64、件、设备资料要求4.1、建筑材料、构配件、设备供给应有计划的实施；4.2、所有进场材料、构配件、设备必须在进场前完善检验及相关资料的收集；4.3、所有进场材料、构配件、设备的检验必须符合法律法规与标准要求，并保留检验合格的证据；4.4、所有进场材料、构配件、特种设备资料完整后应报监理审批备案；5、建筑材料、构配件、设备供方的选择5.1、严格按照施工分包管理制度、采购管理（程序）制度要求对供方进行应有的检查及评审，并保证以下内容； a)供方是合法有效的生产单位； b)供方能够提供材料、构配件、设备质量符合施工质量要求的声明； c)供方供货能力能够保障工程施工进度要求； d)供方具有良好的信誉，并65、且可提供相关服务帮助完善材料、构配件、设备的管理； e)合理的售价。5.2、供方选择时应尽量选取环保、安全性高的材料；5.3、供方选择时应优先选择通过ISO9001质量管理体系认证的单位；5.4、供方选择应保持公平、公正；5.5、每12个月对供方实施再次评审，再次评审应增加考虑合作业绩。6、供方管理要求6.1、应保持各供方联系记录，并整理汇总成台帐，方便检索；6.2、保持各供方供货的检验记录； 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/26.3、以合同或协议方法确定供方责任与义务；6.4、保持应有的沟通渠道，保障正常的售后服66、务权利。7、建筑材料、构配件、设备的现场管理7.1、施工现场应符合文明施工相关要求，做到整齐堆放；7.2、施工现场材料、构配件、设备放置应保证有计划的规划空地，独立存放，并在施工平面布置图上明确堆放区域；7.3、施工区域应以周围挡墙为边界，保证不占用道路；7.4、材料应集中堆放整齐，并有标识，待用材料与待检材料，合格品与不合格品应分隔堆放，防止误用；7.5、大件物品堆放应便于装运；7.6、配电间、易燃易爆品库禁止堆放杂物；7.7、堆放物品最高限高应符合要求，禁止不同性质物品无序堆叠；7.8、砂石分类围堆，砌体材料成垛，钢筋分类堆放，并都要有标识；7.9、仓库内要有货架，材料工具堆放有序、整齐有67、标识，保持仓库内整洁；7.10、不用的建筑材料、构配件、设备及时出场。8、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-9.1.1施工分包管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的对工程实现过程中的分包过程及分包方实施管理，确保分包方提供的分包服务满足要求。2、适用范围适用于本公司分包方的选择、评价，分包合同的签订以及分包项目实施过程的控制。3、职责3.1、工程部负责本项目施工中工程分包方的选择、评价并建立分包方清单，对分包项目实施过程进行控制。3.2、工程部经理负责合格分包的审批。3.3、项目部负责签订本项目的分包合同。3.4、工程部经理负责审批分包合同。4、管68、理要求4.1、分包方的选择、工程部根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括：a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素质；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f)工程业绩和信誉。、对分包方评价时要填写分包方评价表。通过收集分包方经营许可和资质证明等背景资料，对分包方专业能力、人员结构和素质、机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、工程业绩和信誉进行评价、比较，将符合要求的分包方列入初选合格分包方名单，报管理者代表审批后成为合格分包方名单。4.2、分包合同的签订、公司按照总承包合同的约定，依法69、订立分包合同。、分包合同中要明确分包项目内容、双方责任、服务要求、质量标准等要求。4.3、分包项目实施过程的控制 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-9.1.1施工分包管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/2、公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，内容包括：a)确认分包方从业人员的资格与能力；b)验证分包方的主要材料、设备和设施。、公司对项目分包管理活动的监督和指导要符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，内容包括：a)对分70、包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b)依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。、公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。5、相关/支持性文件无6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/61、目的对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，确保质量满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3、职责3.1、工程部负责工程项目施工质量管理策划、施工71、设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3.2、技质部负责对工程部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。4、管理要求4.1、建筑工程施工和服务控制的总要求、工程部从市场经营部获得工程施工的项目、施工地点、工程施工图纸、技术要求资料、质量和施工进度要求等表述产品特性的信息。根据工程需要成立项目经理部。、项目经理部对施工质量管理进行策划，编制施工组织方案、施工进度计划和必要的作业指导书。施工质量管理进行策划的内容包括：a)管理目标和要求；b)质量管理组织和职责；c)施工管理依据的文件；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析72、及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)公司质量管理的其他要求。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/6、工程部将工程项目质量管理策划的结果形成施工组织方案并在实施前批准。施工组织方案按规定得到发包方或监理方的认可。、根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。、对施工设备进行维护保养，确保设备能力能满足施73、工要求。、获得和使用施工所需的监视和测量设备。、对施工过程的工艺参数进行监视和测量，确保施工过程质量满足规定要求。、将经过验收合格的建筑工程及有关竣工资料移交业主，并做好后续服务。4.2、施工准备、按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。、根据工程特点，对业主（顾客）指定的场地进行现场勘察。、根据现场勘察情况进行人员分工，材料、施工设备配备。、组织人员熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，根据施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定，对施工中可能出现的问题进行分析，做到提前准备。4.3、技术交底4.3.1、由设计单74、位向施工单位进行的交底，主要建筑工程的功能与特点、设计图纸及规范主要要求、施工方法、质量标准与保证质量措施、可能发生的技术问题及处理方法、安全、消防等要求与措施、施工进度的要求、节约、成品保护要求与措施和业主、设计、监理的特殊要求等。、由施工组织设计编制单位或工程技术负责人向施工班及施工人员进行交底。其目的是使施工人员对工程概况、施工部署、施工方法与措施、施工进度与质量、施工工艺及工期要求等方面有一个较全面的了解，以便于在施工中充分发挥各方面的积极性。工程项目经理或技术负责在工程实际管理中，应根据工程实际，做出总体控制网络图，合理安排阶段工作进度，最大限度组织各项工作的同步交叉作业，组织均衡有75、节奏的施工。、施工安全交底。由工程项目经理或安全员在工程施工前向施工班及施工人员进行安全交底，目的是工程施工过程中督促施工人员遵章守纪、按章办事，严禁违章作业、违章指挥，严禁随意扩大工作范围和增加工作内容，使每项工作都在监督、控制之中，使施工人员养成工作严细、执行规章制度认真、工作制度规范的良好习惯，提高自防和互防能力，把事故消灭在萌芽状态。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/6、分部、分项工程施工技术交底。这是工程施工前，由现场技术负责人向施工人员或施工班组进行交底。通过交底，使施工直接操作者能抓住工程关键，克服施工无措施，窝工浪费76、现象，、建筑工程技术交底注意事项、对技术交底要有针对性，即要根据各方面的特点，有要点，有预见性，有预防措施，还要有针对性地提出操作要点与措施，即：工程状况、地质条件、气候情况、周围环境、高空、深基、立体交叉作业以及施工队伍素质特点等方面。对设计图纸的合理性和经济性做出评估，实现设计和施工技术的一体化,使设计意图在施工中得到充分应用。 、技术交底前要认真熟悉图纸、深入现场进行实地勘察、研究，明确哪些是工程关键部位或关键项目，了解安全、质量上易出问题部位，在开工前就将整个工程的施工方法、技术措施尽量考虑周到、详细，合理安排工序,解决好各分项工程施工的先后顺序,合理安排时间和空间,保证各分项工程必要77、的技术问歇;合理安排人力以保证工期。、凡是设计图纸上有变动的项目，一定要将设计变更内容，及时向施工人员进行交底，做到人人目标明确、职责清楚，从而实现安全、质量预控,少走弯路。、工程技术交底主要是及时解决设计、施工中常见的倾向性、苗头性、突发性、规律性的问题，解决施工中的常见病和多发病，使施工现场事事、处处、时时、人人都严格按照安全、质量、设计标准和规范、规程办事, 按照设计图进行施工。4.4、施工过程质量控制。、项目经理部对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配78、备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码4/6、施工人员按照施工图纸、设计文件要求进行施工，使用经过验证合格的材料、构件和设备。未经验证或经验证不合格的材料、构件和设备不投入使用。、工序质量经检79、验合格后才能继续施工。、特殊过程需经监理人员旁站确认后才能继续施工。4.5、过程确认本公司目前工程施工过程需要确认的过程是大面积混凝土浇筑、钢筋焊接、屋面防水等关键性工程施工。确认的方法是：a）编制相关“过程作业指导书”或“操作规程”，并经过审核批准后投入使用；b）对这个过程使用的设备进行鉴定，确认过程使用的设备能力能满足过程质量要求； c）对这个过程的操作人员的资格进行考核和认可；d）按照要求进行操作并对过程进行监控，保持监控记录；e）在人员变更、设备大修后等情况下进行再确认。过程进行确认后，填写过程确认记录表。4.6、标识和可追溯性、工程施工过程标识包括：测量标高标记、场地区域划分、施工状80、态标识、产品防护标识、安全警示标识、工作记录等。4.6.2 、库房材料或设备名称、型号、规格、批次等。、检验状态标识：合格、不合格、待检、待处理等。、文件、记录标识：文件名称、编号、受控状态；记录名称、编号、时间等。、可追溯性，必要时可根据相关记录追溯到使用的材料、操作者、检验者、所使用设备等。、项目经理部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。4.7、建立施工过程质量管理记录。施工记录要符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录包括：a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训和岗位资格证明；d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e)图纸的接收和81、发放、设计变更的有关记录； 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码5/6f)监督检查和整改、复查记录；g)质量管理相关文件；h)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.8、产品防护、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，要防止产品损坏和错用。针对产品特性提供防护，防护包括标识（包括运输标识）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。、按规定进行工程移交和移交期间的防护、产品搬运根据产品特点使用适宜的搬运工具、规定合理的搬运方法，要考虑：a）防止跌落、磕碰；b）按照要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防82、止丢失或损坏。、施工前，应对周围设备进行适当防护，以免在施工中造成损坏。、贮存控制经检验合格的材料、构建、设备存放时，底部要采用适宜的防护措施加以防护。4.9、产品交付控制、检验人员要使用经检定或校准合格的监视和测量设备对建筑施工过程质量进行监视和测量。只有经过检验合格的产品才能交给业主（顾客）或监理公司验收。、建筑施工项目经过检验合格后，由项目经理填写工程竣工验收申请单申请工程验收。、工程经联合验收合格后，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。4.10、服务、工程交付给顾客后，工程部要按照合同或顾客要求组织好工程交付后服务工作.服务包括：a)保修；b)非保修范83、围内的维修；c)合同约定的其他服务。、在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量要按照相关规定进 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码6/6行控制、检查和验收。、及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，并保存好相关服务记录。5、相关/支持性文件5.1、施工质量检查制度6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.5施工和服务过程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/51、目的对影响施工安装（简称施工）和服务过程质量的“人、机、料、法、环”诸因素进行控制，以确保施工和服务符合预期的要求。2、适用范围84、适用于公司对施工工程项目的控制、过程确认、标识和追溯、顾客财产、产品防护、交付和服务过程的控制。3、职责31、技质部编制提供工艺技术规程,选用适宜的设备，组织过程的确认。32、施工部门负责施工全过程“人、机、料、法、环”的控制；实施标识的管理和追溯以及施工过程物资、器材、施工现场的防护。33、技质部组织检验状态的标识管理。34、市场部负责顾客财产的联系、处理和服务的提供。4、工作程序4.1、施工和服务过程的控制、施工技术的准备A、技质部根据工程实施策划，提供或编制有关工艺技术规范，如：标准、图纸、施工作业指导书、检验规范等。组织项目施工部编制“施工作业计划”报总经理批准后实施。B、项目施工部组85、织施工队对施工人员进行相应的技能培训，保证能理解施工要求、掌握技术规范或作业指导书中规定的技能，并在施工过程中严格执行。、施工设备的选用A、工程部组织技质部根据工程实施计划，提供或编制有关工艺技术规范。如：标准、图纸、施工作业指导书、检验规范等。技质部组织项目管理部编制“施工作业计划”报总经理批准后实施。B、技质部根据设备的技术状态和工程技术要求，编制“设备维修保养计划”。组织实施设备的维修保养，作好维修记录。C、项目管理部负责人组织施工操作人员，正确使用和维护设备。做好设备的检查、润滑和清洁工作，确保设备的正常运行。、监视和测量控制 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.5施工和服务86、过程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/5A、技质部组织项目施工部门按过程和产品监视测量程序，实施施工过程的随工检验。B、技质部组织项目施工部门对施工进度和施工质量进行监控。C、技质部会同技质部、项目施工部门对工程质量进行全面或部份的初验。、施工现场控制技质部组织项目施工部门对施工现场的人流和物流合理安置管理时，保持适宜的施工环境，满足工程质量和文明、安全施工的要求。4.2、过程确认的控制 特殊过程指：该过程工程难以通过其后检验加以验证（或检验不经济），要在使用后缺陷才变得明显的过程。经识别公司施工过程中：隐蔽工程的实施过程、管道包封、光纤熔接为特殊过程。A、技质部编制和提供工艺规87、范、图纸或施工作业指导书，对施工过程的参数、控制方法和程序加以规定。B、对施工人员进行培训，对主要技术岗位、检验、监理人员需经考核取得资格后方可上岗。C、技质部会同项目监理对隐蔽工程的有关人员进行现场监督和确认。并记录“随工（隐蔽）工程验收记录”D、使用新材料、新工艺、新设备或发现重大质量问题时，技质部组织再确认。4.3、标识和追溯的控制、产品标识A、进货物资标识进入公司仓库的物资、器材，由计财部（仓库）保管员用货卡标识。标明货名、规格、产地、数量、入库时间等，防止不同类物资的混淆。B、施工物资标识进入施工现场的物资和器材，由项目管理部物资保管员用货卡、记号、容器、区域等方式进行标识，防止不同88、类物资或的混淆。 C、可追溯性标识在有可追溯要求时，保管员或施工人员应保证标识的唯一性并作好记录，以便追溯。当发现不合格或出现质量问题时，根据“施工计划”实施工追溯。并会同有关部门分析和 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.5施工和服务过程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/5追溯原因。4.3.2、状态标识技质部组织项目管理部对不同的检验状态进行标识和管理，防止不合格品非预期使用或转入下道施工过程。A、公司检验状态分三类:等待检验为-待检 经检验判定为-合格经检验判定为-不合格B、进货物资状态标识进入仓库或施工现场尚未验证的物资，由保管员用“待检区”或“待检牌”标识；经验89、证合格后，摘除待检牌，用货卡或标牌标明货名按规定摆放；如果验证不合格，放置在不合格专放区或挂“不合格牌”。C、施工现场状态标识施工过程中，施工人员或授权检验员对全部或局部完工的施工现场、用挂牌、标记等方式标明施工现场的检验状态。、标识的管理在搬运、贮存和施工过程中，应保护好标识及时做好标识的移植，发现标识不清或丢失应及时纠正或报告。4.4、顾客财产的控制、技质部负责对顾客提供的图纸、技术规范等技术资料做好登记妥善保管，未经顾客批准不得向他方泄露。、计财部（保管员）对入库或进入施工现场，顾客提供的物资加以验证和标识，采取适当的措施加以维护。、计财部及时将顾客财产丢失、损坏、不适用、不合格情况与顾90、客联系、确认、处理。4.5、产品防护的控制、搬运 保管员或现场施工人员，使用恰当的装卸方法和搬运工具搬运物资，防止物资在装卸和搬运中因碰撞、雨淋而造成损坏或腐蚀。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.5施工和服务过程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码4/5、贮存A、入库或施工现场的物资，保管员凭入库单据核对货名、规格和数量，分类摆放整齐，标识清楚，及时登记货卡和台账。B、仓库保管员每月一次检查和清点贮存物资的数量、质量、保存时间和保管防护情况，作好记录，确保物资帐、货、卡“三相符”。C、物资贮存期间保持通风、干燥、无腐蚀等必要的贮存环境，防止损坏、腐蚀，确保符合安全规定。D91、物资的领用和发货，保管员应核对发货凭证，先进先出，及时作好货卡和台账登记，保管好有关凭证。、施工现场的防护执行谁施工谁负责的原则，由工程部组织项目管理部进行施工现场的防护。采用隔离栏、横幅、警示标记等适宜的方式，对正在施工的现场、已部分完工或已完工的施工现场进行必要的防护。、交付市场部按合同规定，与顾客办理工程项目竣工交付手续。4.6、服务过程的控制工程后续服务由市场部负责，技质部、项目管理部等部门配合。、保修：工程项目完工后，项目管理部负责项目保修工作的实施。并记录“竣工项目保修记录”。、回访：市场部于每年初拟订“年度工程质量回访计划”报总经理批准后，采用走访、信访、电话回访、座谈会等方式92、征询顾客意见，了解顾客的需求和期望，用于改进和提高工程质量。顾客投诉处理市场部将顾客投诉的质量问题及时反馈技质部，由技质部组织项目施工部门在24小时赶赴现场处理顾客意见，并将处理的措施与顾客进行沟。5、引用文件5.1、过程和产品监视测量程序5.2、隐蔽工程技术规范，作业指导书5.3、仓库管理制度 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.5施工和服务过程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码5/56、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-11.1.1施工质量检查考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/11、目的对工程项目施工质量进行检查，确保施工质量满足93、顾客的需求和期望。2、适用范围适用于工程项目施工质量、分包工程质量检查的检查。3、职责3.1、总经理负责授权明确具备资格的工程项目质量检查员。3.2、工程项目质量检查员负责工程项目施工质量、分包工程质量的检查和验收工作。3.3、施工班组长负责组织工序自检、互检、交接检。3.4、项目经理负责对班组施工质量、分包工程质量的监督检查和验收工作。3.5、工程部负责对项目经理部的质量检查活动进行监督检查，并负责按规定配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。4、施工质量检查4.1、策划、施工质量检查的依据：国家有关建筑工程施工的法律、法规、标准、规范。4.1.2施工质量检查的组织：分为施工班组的自检、互94、检、交接检，质量检查员的专职检，管理部门的监督检查。4.2、检查的实施、施工过程质量的检查、班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。、班组自检合格后，交由质量员依据项目施工质量检查规范规定对阶段施工质量进行检查评定，并填写单位（子单位）工程质量检查记录表，合格者转入下道序施工，不合格者进行返工。检查员对返工后的质量要重新检查，已证实其符合规定要求。4.3、工程项目质量的检查建筑工程施工各单项检测合格后，检查员依据施工质量检查规范和施工质量验收标准实施检查，并填写单位工程质量竣工验收记录表。4.4、监督检查、项目经理每月组织2-3次定期质量大检查，95、由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.6检测设备管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的对检测设备（又称计量器具）进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2、范围适用于对过程和产品监视、测量使用的计量器具的控制。3、职责3.1、技质部负责计量器具的归口管理。3.2、计财部负责计量器具的购置。3.3、使用部门负责计量器具的日常使用和维护。4、工作程序4.1、计量器具的配置、技质部根据工程和过程监视、测量的要求，确定所需的计量器具，填写“采购申请单”，报总经理批准，确保计量器具测试能力96、与测量要求相一致。、计财部根据采购申请单实施采购。、计量器具的初次校准A、仓库保管员验证到厂计量器具的名称、规格型号和数量，核准后将计量器具和有关资料进行登记。技质部将A.B类计量器具报送国家计量部门校准，合格后统一编号；经验证不合格的计量器具由市场部负责退货。B、技质部负责编制计量器具台账，其内容包括：编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期、放置地点等。C、技质部对不能溯源到国际或国家基准的计量器具，应记录用于校验的依据。4.2、计量器具的分类与管理、计量器具的分类公司用于过程和产品监视测量的计量器具分为三类：A类计量器具：指国家强制鉴定的、用于贸易结算的计量器具。B类计量器具：97、指精密度较高，直接用于过程和产品质量控制的计量器具。C类计量器具：指低值易耗并用于粗略测量的计量器具。、分类管理办法 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.6.06检测设备管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3A、B类计量器具实施周期校准管理。C类计量器具实行有效期管理。应购买有制造计量器具许可证或带有CMC检定标志的产品。并根据耐用程度、使用频率确定更换周期，一旦损坏及时更换。4.3、计量器具的周期校准、由技质部根据计量器具校准要求、使用频率，编制A、B类“计量器具周期校准计划”，经副总批准后实施。、技质部按“计划”报送具有相应资质的国家法定计量检测部门进行校准。、经校准98、合格的计量器具，加贴“合格证”标志（标明有效期和校准者），并保存校准记录。对不便粘贴标志的器具，可将标志贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。、对用于监视和测量用的计算机软件，在初次使用前应进行确认。并在计算机控制系统发生故障或修复后进行再确认，并作好确认的记录。4.4、计量器具的使用、维护和保养、在使用前，使用者应按规定检查计量器具是否正常，是否在有效期内。、使用者应按使用说明书或有关规定操作，确保计量器具的测量能力与测量要求相一致，校准零位应防止发生可能使校准失效的调整。、计量器具使用完毕后，应做好维护保养工作。、使用者在计量器具的搬运、维护和贮存过程中，按要求防止其损坏或失效。4.5、计量器99、具的维修、报废和封存、使用中损坏的计量器具由技质部负责协调维修。经校准不合格的，贴“不合格”标志；重新修复并校准后，作好“计量器具校准记录”。、无法维修或恢复到原精度要求的（无修复价值的）计量器具，报最高管理者批准后报废，作好台帐记录。报废的计量器具严禁再投入使用。、对暂时不用的计量器具，由技质部封存，加贴封存标志。4.6、计量器具偏离校准状态的控制使用者发现偏离校准状态时，应停止检验及时报告技质部。调换计量器具后重新检验，并作好复检的记录。4.7、技质部应保存计量器具控制过程的有关记录。5、引用文件 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.6.06检测设备管理（程序）制度版次/修改次 100、A/ 0页 码3/35.1、过程和产品监视测量程序5.2、不合格品控制程序6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.2.2内部审核管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的通过策划和实施内部审核，评价质量管理体系的实施效果是否达到规定的符合性要求，以便及时发现问题，采取纠正和预防措施，使质量管理体系有效实施并保持。2、适用范围适用于公司内部质量体系审核。3、职责3.1、管理者代表负责内部质量审核的策划、组织。3.2、综合办协助管理者代表组织实施内部质量审核，保存有关审核文件、记录。3.3、审核组长带领审核组实施审核，跟踪验证纠正措施的实施效果。3.4、101、被审核部门配合审核实施，针对不合格项，采取纠正和预防措施并组织实施。4、工作程序4.1、审核策划、根据公司质量管理体系运行状况、对产品质量的重要度和以往审核结果，管理者代表策划审核方案，编制“年度内审计划”，经管理者代表审核最高管理者批准后实施。、审核计划应确定以下方面内容：A、审核目的和范围：应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和过程；B、审核准则：公司质量管理体系文件和有关法律法规；C、审核频次：内审按年度计划每年至少一次，并在12个月内覆盖所有过程和部门。4.2、审核准备、管理者代表指定审核组长和审核组成员。、审核组长编制“内审实施计划”，内容包括：目的、范围、审核准则、审核部门、审核组成员102、和审核日程安排。、“内审实施计划”经管理者代表审批后，由审核组长提前三天送至受审核部门。、审核组长召集内审员开碰头会，进行分工。内审员编制“检查记录表”，交审核组长审批，审核员收集有关文件，准备审核记录。、受审核部门接到“内审实施计划”后确定陪同人员做好必要的准备。4.3、内审员条件、经内审员培训取得资格，并受公司最高管理者聘任。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.2.2内部审核管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/2、内审员不得审核自己的工作，确保审核过程的客观性和公正性。4.4、审核实施、首次会议：由审核组长主持，内审员及被审核部门负责人参加，说明审核目的、范围、准则103、和要求。、审核过程：内审员按检查记录表，采用交谈、查阅文件资料，现场检查，抽取样本，收集证据，评价质量管理体系运行情况，寻找改进机会。审核中，内审员对发现的问题填写“不合格项报告”，并及时让受审核部门领导或陪同人员确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。、不合格项分类：分为“严重”和“一般”不合格项。对质量管理体系有严重影响或系统性的为“严重不合格项”；对体系有轻微影响或偶然发生的为“一般不合格项”。、末次会议：审核活动结束后，由审核组长主持，审核组成员和受审核部门有关人员参加，再次重申审核目的、范围和准则，报告审核结果。、撰写报告：“内审报告”由审核组长撰写，报告内容包括：受审核部门104、审核目的、范围、依据、日期、审核人员和主要陪同人员、审核综述、不合格项数量、不合格项纠正措施要求等。审核报告经管理者代表审批后，发放至受审核部门和有关责任部门。4.5、措施和验证、受审核部门接到“不合格项报告”后，在三天内分析原因制定纠正措施或预防措施计划。、受审核部门组织实施纠正(或预防)措施。、审核组跟踪验证纠正措施的实施情况及有效性，并记录在验证结果栏内。4.6、审核记录保存综合办负责做好内审记录的保存和管理，并作为管理评审输入作好准备。5、引用文件5.1、纠正和预防措施程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.2.4过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）105、制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的采用适宜的方法对过程进行监视和测量，确保过程具有实现策划结果的能力；对产品进行监视和测量，以验证工程项目要求得到满足。2、适用范围适用于质量管理体系过程的监视测量，对施工所用原辅材料的验证，施工过程中对已完工的部分项目或全部工程进行完工初验或最终验收。3、职责3.1、管理者代表组织监视、测量质量管理体系运作的关键过程。3.2、技质部对施工过程的关键进行监视和测量；3.3、技质部组织进货物资的进货验证，施工过程的随工检验，工程完工的最终验收.3.4、计财部(仓库)保管员和施工现场保管员负责进场物资规格、数量验收。4、工作程序4.1、过程监视测量、质量106、管理体系的监视测量A、年初，管理者代表组织检查各部门是否在相应的作业层次上建立可测量的目标并落实措施。B、管理者代表组织质量目标完成情况的检查，并将检查情况报告最高管理者。C、通过内审，管理评审评价质量管理体系过程实施的符合性、有效性和充分性，并对随后纠正预防措施的实施情况进行监视。D、对管理评审、持续改进输出的纠正和改进措施进行监测，确保措施实施的效果。、工程项目实现过程的监视测量A、施工进度的监控：技质部对各工程项目的施工进度进行检查，以确保施工进度。B、施工质量的监控：技质部对施工现场工艺技术规范、设备维护、产品标识、物资管理、文明施工、安全施工等执行情况每月至少一次进行现场检查，以确保107、施工质量。C、特殊过程工艺参数的监控：对质量形成的特殊过程参数进行监测，并运用统计技术和收集数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以及时来取纠正或预防措施，改善过程能力。4.2、产品/工程监视测量 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.2.4过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3、进货验证A、对到公司或施工现场的物资，保管员核对送货凭证，验证货名、规格、数量、包装等正确无误后，C 类物资办理入库手续；A、B类物资标上待检状态并报技质部验证。B、授权检验员按采购物资检验规范对A、B类物资进行检验验证，验证方式包括测量、核对供方108、提供质保书、检验报告等合格证明文件。签署并保存验证资料。C、进货验证合格，保管员办理入库手续，不合格执行不合格品控制程序。、随工检验.1、检验主要内容：单项作业、单项作业间检验、隐蔽工程检验。.2、检验主要方式: 人员自检、互检、施工班长专检、授权检验员抽检。.3、随工检验的控制：A、单项作业检验：单项作业完成后，施工人员自检、互检、施工班长专检后报授权检验员按该项验收规范进行检验。并作好随工检验记录。B、单项作业间检验：对已完成的单项施工作业，由检验员组织前后道工序二个或二个以上施工组（或项目部）按该项验收规范进行检验。作好随工检验记录。C、隐蔽工程检验：隐蔽工程检验在该工程被隐蔽之前进行。109、由检验员会同施工班长和随工代表共同进行。验证该项作业的技术参数和工艺特性已经符合工艺规范要求后才能继续施工。授权检验员作好“随工（隐蔽）工程验收记录”。D、随工检验中发现的不合格按不合格品控制程序执行。、最终检验A、在完成单项作业检验后，项目管理部督促施工队清理施工现场，整理各项施工记录、资料申报技质部进行内部验收。技质部按该工程项目验收规范，组织有关部门进行内部验收。并做好内部验收记录。B、在完成该项目的内部验收后，技质部会同工程部、市场部对各项资料进行评审后，向顾客审报竣工验收。竣工验收由技质部组织，各相关部门参加。不合格按不合格品控制程序执行。C、除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满110、完成之前，工程不得交付。、检验和验收记录检验记录或报告应能清楚地表明工程项目已按规定通过了检验，并由授权检验人员和参加工程验收人员签字。检验记录由技质部负责保存。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.2.4过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/35、引用文件5.1不合格品控制程序5.2进货物资检验规范5.3工程项目验收规范授权书6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3不合格品/工程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、适用范围适用于进货111、物资、器材、施工项目随工检验、最终验收及工程交付后发现的不合格的识别和控制。3、职责3.1、技质部负责公司不合格品控制的归口管理。3.2、授权检验员和项目施工班组对施工中发现的不合格进行识别、记录、标识、报告和处理。3.3、计财部负责进货不合格品的退货调换。3.4、市场部负责工程交付后发现不合格品的处置。4、工作程序4.1、不合格进货物资的识别和控制A、对不合格的进货物资，授权检验员做出不合格判定后及时通知保管员作好标识、记录、采取必要的隔离措施，填写“不合格物资控制记录”报 技质部会同相关部门进行评审，做出：调换、退货、让步使用、改作它用或报废的处置决定。B、调换和退货由市场部及时与供方联系112、确认和处理，并记录处理结果。C、让步使用、改作它用由技质部会同项目施工部门在施工过程中采取必要措施后使用。D、报废，由计财部上报总经理批准后处理，并记录处理结果。E、施工队在使用中发现不合格的进货物资，经授权检验员重新检验后，报告技质部按上述ad条款执行。4.2、施工过程不合格的识别和控制（本公司指：单项作业、工程验收中发现的不合格）A、施工人员在作业中发现轻微的不合格，应及时报告施工班组长后进行返工、返修。B、施工人员在作业中发现较严重的不合格，应及时作好标识，报告班组长及时处理。C、检验员在检验中发现不合格或接到施工班组不合格报告后，及时会同有关人员分析原因，重大问题技质部会同有关部门评113、审，做出：返工、返修、让步使用、报废的处置决定。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3不合格品/工程管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/2D、返工、返修由施工班组实施，返工、返修后，授权检验员必须重新检验。E、让步使用和报废处置，由技质部上报总经理批准后方可实施。4.3、工程交付不合格的识别和控制（本公司指：内部验收、竣工验收中发现的不合格）A、在内部验收、竣工验收中发现的不合格，由技质部会同工程部评审，做出返工、返修、让步放行、报废的处置意见。B、返工、返修由项目管理部组织分析原因，制定纠正措施并组织实施。技质部对返工、返修工程进行重新检验并记录。C、让步放行和报废，114、由技质部上报总经理批准后方可实施4.4、交付使用后发现的不合格的识别和控制交付给顾客或顾客使用后发现的不合格，市场部填写“质量信息反馈单”经总经理签注意见后，由技质部会同有关部门分析原因，采取相应的纠正措施。市场部应及时与顾客沟通，在24小时内给顾客答复，以满足顾客的正当要求。45、在工程验收中发现的不合格，评审后由技质部填写“工程整改通知单”，发送至有关整改责任部门，由责任部门组织相应的整改措施。技质部组织整改效果的验证。5、引用文件 5.1、过程和产品监视测量程序5.2、纠正和预防措施程序6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3工程质量问题（事故）处理（程序）115、制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的对发现的施工质量问题进行有效控制，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于工程项目施工质量问题处理的控制。3、职责3.1、质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。 3.2、施工中发生质量问题由所在施工班组进行原因分析，决定整改措施并报项目经理批准后组织实施。3.3、项目经理负责批准施工质量问题整改措施。并按照要求分别报告工程建设有关方。4、施工质量问题的处理规定4.1、工程施工的质量问题的判定依据是有关国家或行业标准以及合同的要求。质量检查员通过检查发现质量问题后，记录质量问题，并向问题所116、在施工班组、项目经理报告。对于施工中出现的违反法律法规的严重质量问题越级向工程部和总经理报告，并有权制止继续施工。4.2、问题所在施工班组负责人接到质量检查员的质量问题报告后，进行原因分析，决定整改措施报项目经理批准后组织实施。4.3、项目经理对整改措施的科学性、可操作性、合法性进行审核后批准实施，按照要求分别报告工程建设有关方。4.4、质检员对质量问题的处理结果进行检查验收，并记录验收结果，证实其符合规定要求。4.5、项目经理部对质量问题的类型要进行统计分析，分析原因制定纠正措施，并在项目内部进行通报，对相关人员进行培训。4.6、工程项目发生质量问题后，属于责任心不强，违规作业，操作不当等人117、为原因造成的要对有关责任人进行相应经济处罚，对因材料质量原因而造成的质量问题要追查材料采购人员、进场验收人员责任，并给予重罚。4.7、工程施工过程中发生的所有质量问题工程部要组织人员认真分析原因，吸取教训，举一反三，对容易引起质量问题的重点部位给予高度重视，不得在以后的项目施工中再次出现类似问题。 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3工程质量问题（事故）处理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/25、相关/支持性文件5.1、项目施工质量检查规范5.2、施工质量验收标准5.3、试验、检测管理制度5.4、质量事故责任追究制度6、记录 详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/118、SW-2-8.3工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的对发现的质量事故责任进行追究，惩前毖后，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于工程项目施工质量事故的处理。3、职责3.1、质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。3.2、施工中发生质量问题由所在项目部进行原因分析，决定整改措施并报工程部负责人批准后组织实施。并按照要求分别报告工程建设有关方。3.3、总经理负责批准重大质量事故的处理决定。3.4、办公室负责质量事故相关责任人员的人事处理和经济处罚。4、施工质量问题的处理规定4.1、质量119、事故的范围及分类、凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合设计要求、施工偏差超过质量标准造成缺陷返工者、并形成永久性缺陷者，在施工（包括装卸、搬运、试运）过程中由于操作/使用及保管不当造成设备/材料损坏者，均属质量事故。、质量事故的分类、重大以上质量事故：属下列情况之一者：a)房屋及构筑物的主要结构坍塌；b)超过规定标准的基础不均匀下沉，结构开裂或主体结构强度严重不足；c)影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷；d)严重影响设备及其相应系统使用功能；e)返工损失金额一次达十万元以上者。、重大质量事故：返工损失在五至十万元（含五万元，不含十万元）。4.1.2.3一般质量事120、故：返工损失在一万元至五万元以内（不含五万元）、记录（轻微）事故：返工损失在一万元以内（含一万元）。、凡造成质量事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。、质量事故损失费用的计算原则，质量事故损失费用，应按质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3以回收利用的残值。4.2质量事故的调查、评审、处置4.2.1记录（轻微）质量事故发生后，施工班（组）应及时向工程部、项目部报告，由工程部（公司派驻的）专职质检人员组织121、项目部相关人员进行调查、评审和处置，其调查、评审和处置记录由工程部保存备案。4.2.2 一般质量事故发生后，施工班（组）当日向工程部报告，由工程部专业工程师组织专职质检和相关人员进行调查/评审、并将处置方案报公司工程部审核，公司技术负责人报总经理批准。处置相关记录报公司工程部备案。4.2.3 重大质量事故发生后，施工队、工程部/项目部及时向公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由工程部负责人组织相关部门，对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，并经公司经理批准。4.2.4 公司内部重大及以上质量事故发生后，由工程部/项目部及时向公司技术负责人及公司领导报告。由公司技术负责人负责组织公122、司相关部门对事故进行调查、评审；对重大事故按照“四不放过”的原则对责任单位、责任人进行处理；并由公司负责向业主提交事故报告4.2.5 各级质量事故调查、分析及处理工作应按“四不放过”的原则，即“事故原因不查清不放过”、“事故责任者和员工没有受到教育不放过”、“事故责任者没有受到处罚不放过”、“没有举一反三吸取教训，采取防范措施不放过”。4.3对事故责任人的处理按公司工程质量奖惩规定进行。其主要条款内容摘录如下。1、在施工/安装/调试/加工过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，根据造成经济损失大小和不合格性质及影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予123、以辞退。2、对工作不负责任，造成直接经济损失在0.5万1万元（含1万元），经质检员检验确认后，报请公司领导处理。除扣除责任人当月工资的70-100外，并按直接经济损失的10-20给予处罚。并给予直接责任人记过、记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班（组）长承担一定的经济处罚和处分。3、对工作不负责任，其造成直接经济损失在1万5万元（含5万元），经质检员检验确认后,由工程部讨论拿出处理意见报公司总经理批准。同时扣除责任人当月工资的100， 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.3工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3并按直接经济损失的10给予处罚。124、并给予直接责任人记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班（组）长承担一定的处罚和处分。4、对工作不负责任，造成直接经济损失5万元以上者，由工程部调查确认后提出处理意见，报公司总经理批准，按经济损失的1020给予赔偿或处罚，并给予开除处分。工程项目部负责人和班（组）长承担相应的处罚和处分。4.4施工质量缺陷处理方案的审批程序4.4.1一般质量事故，由事故责任单位提出缺陷处理方案，报公司工程部审核，公司技术负责人批准，由施工单位组织实施。记录质量事故由工程部/项目部调查/评审、处置，处置方案由工程部/项目部的技术主管审定。4.4.2重大及以上质量事故的缺陷处理方案，由公司工程部编制，施工项目部技术及125、设计、建设/监理单位共同审定，经公司总经理批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。4.4.3凡需设计单位进行验算的项目，由公司工程部提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。4.4.4重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案由工程部存档。4.4.5凡质量事故缺陷处理后，质量检查员对其处理结果重新验证，并报监理重新检验认定。4.4.6设备制造质量缺陷处理设备制造质量缺陷除必须返厂处理外，应根据现场条件尽可能在现场处理。现场处理，应将配合返修/返工项目、缺陷情况、处理措施、实耗人工材料费用和其它费用作出记录经厂家签证后，报送有关部门/单位。同时设备缺陷返修结果，应报126、设备供货单位和监理确认。4.5办公室保持对质量事故相关责任人员处理记录。5.相关/支持性文件6.记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理自查与评价（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/31、目的通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。2、适用范围适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。3、职责3.1、各部门负责对部门相关过程能力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。3.2、工程部负责对项目经理部的质量管理活127、动进行监督检查。3.3、管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。3.4、办公室负责制定年度内部审核计划和内部质量管理体系审核工作的日常管理。3.5、各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3.6、经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。4、制度4.1、过程的监视和测量、对与顾客有关过程的监视和测量a） 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率；b） 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和统计、应变能力的评价；c） 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查；d） 对顾客满128、意程度的测量，对顾客投诉率的统计等。4.1.2对采购过程的监视和测量a）进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计；b）供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价；c）进行经济性考查，包括采购物资价格、数量的适宜程度，库存量、周转率的调查和统计等。4.1.3、对施工过程的监视和测量 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理自查与评价（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/3a） 进行产品一次检验合格率的统计；b） 进行工序能力指数的测量和评定，进行过程审核；c） 观察过程受控状态及稳定性（包括制作控制图）；d） 过程参数的监视和测量；e） 对在产129、品使用及售后服务中发现由生产过程造成的问题进行统计和分析；进行质量损失（废品率、返工率）、合格品率、工时利用率、成本的统计等。4.1.4 各部门每月以部门工作总结的形式对相关过程、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况进行一次监视和测量，并保存监视和测量的相关记录。4.1.5、若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。4.2、公司管理目标实现情况的检查、办公室每季度对公司和各部门管理目标的完成情况进行一次检查和验证，并保存检查、验证记录。、如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施130、进行跟踪记录，直至偏离或不符合消除。、对检查中发现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。、对照质量管理文件及其他支持性文件，看文件的适宜性、有效性提出修改意见。、对照个人岗位职责和部门目标，检查是否履职尽责，有无消极被动应付现象；职责分工上是否合理，个人能力是否符合相关条件。、对照整改要求，落实态度是否坚决，整改是否彻底，措施是否得力。4.3、工程部负责每月对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括:4.3.1项目质量管理策划结果的实施，是否按照工艺和质量设计要求进行施工；分部分项工程的自查自检、质量监督、安全措施是否到位；4.3.2对本企业、发包方或监理方提出的意见和131、整改要求的落实；4.3.3合同的履行情况；4.3.4管理目标的实现，对照管理目标，有什么问题和困难，需要采取哪些措施；保证实现工程一次验收通过率，优良率的目标；4.4、质量管理体系实施年度审核和评价、内部审核的策划工作由管理者代表领导办公室具体实施。每年至少进行一次 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-质量管理自查与评价（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码3/3覆盖整个质量管理体系的内部审核。在组织机构、质量管理体系发生较大变化、法律、法规或其他外部要求的变更等特殊情况下，管理者代表可决定追加进行内部审核。4.4.2、办公室根据策划的结果编制质量管理体系年度审核计划，经部门经理审核后132、，报管理者代表批准。审核计划的内容包括审核的准则、范围、时间和方法等。4.4.6内审组编制内审实施计划，经审核组长批准后提前一周将内审实施计划通知受审核部门。4.4.7 审核组负责存在不符合项部门的纠正措施的实施效果进行验证，将验证结果记录在内审不符合项报告中的相应栏内，并附纠正措施实施证据。、办公室负责总结本年度审核计划执行情况和历次内审结果，由管理者代表向最高管理者提交，并作为下一次管理评价的输入。4.5、工程建设有关方的满意情况的信息收集4.5.1、市场经营部在公司每年管理评价前，对顾客满意程度进行调查。可以通过向顾客发送顾客满意程度调查表的方式进行。要求给每位用户都进行问卷调查，并尽量133、做到让每位用户都回复顾客满意程度调查表，并尽可能盖上用户单位公章。、顾客满意程度调查的项目包括：施工质量、工程价格、交付时间、售后服务等4个方面。4.5.3、将顾客满意程度测量情况，以及顾客反馈的意见列入作为公司管理评价输入之一，供公司管理层进行管理决策时用。、将顾客满意程度测量情况信息反馈给相关部门，以便相关部门进行整改。5、相关/支持性文件5.1、记录管理制度6、记录详见记录清单 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/8.4质量信息管理与数据分析管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的收集分析适当的数据，确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可以实施的改进。2、适用134、范围适用于来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3、职责3.1、综合办负责数据收集、分析、利用的归口管理（包括统计技术的选择与应用）。3.2、市场部负责顾客反馈数据（信息）的收集、传递、及与顾客沟通。3.3、各部门负责本部门工作中数据的收集、分析以及相关数据的利用和处理。4、术语数据：能反映客观事实定性或定量的资料和数字的信息。5、工作程序5.1、数据的分类、外部数据A、适用的法律法规、外来标准、技术规范等；B、顾客需求、抱怨、投诉和满意度等；C、新产品 、新技术开发和应用的信息；D、供方（包括分包方）的有关信息。、内部数据A、与工程质量有关的记录、检验记录、不合格等；B、与过程有关的技135、术参数和工程特性的监视和测量记录等；C、审核结果、管理评审输入和输出、纠正和预防措施信息等；D、公司质量目标的实现情况。5.2、数据收集A、综合办收集与质量目标完成情况有关的法律法规、与体系运行有关的审核结果、管理评审输出、纠正和预防措施等信息。b、技质部收集与工程质量有关的检验记录、工程符合性的信息、过程有关的技术参数和工程特性监视测量的信息，外来标准、技术规范、新工艺、新技术开发应用的信息。C、市场部收集供方的有关信息、顾客需求、抱怨、投诉和满意度的信息； 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-/8.4质量信息管理与数据分析管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/25.3、数据136、分析数据分析的目的是寻找事物变化的规律和问题产生原因，为采取纠正和预防措施及质量管理体系的持续改进提供依据。数据分析的方法可用：A、比较分析：将收集的数据与依据的标准相比较，分析存在的变异。B、评审分析：重点工程施工前，技质部组织相关部门参加，分析施工中可能存在的问题，分析原因采取相应的措施。C、应用统计技术：技质部组织有关部门应用统计技术，寻找变异规律、趋势、原因和最优方案。寻找改进的机会。5.4、数据利用A、各部门在日常工作中做好数据收集、分析，通过分析寻找改进机会，组织质量管理体系和过程改进的策划，采取纠正和改进措施。6、引用文件6.1、纠正和预防措施程序7、记录详见记录清单 管理（程序137、）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.5质量管理改进（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码1/21、目的通过采取纠正措施，消除已发生不合格的原因，防止其再发生。识别潜在的不合格，采取预防措施，消除潜在不合格的原因。实现质量管理体系的持续改进。2、适用范围适用于对已发现的不合格和潜在不合格采取纠正和预防措施及其实施、验证的控制。3、职责3.1、负责纠正和预防措施的归口管理。3.2、各部门分析本部门发现的不合格，分析原因实施纠正和预防措施。4、工作程序4.1、纠正措施的控制、评审不合格技质部组织不合格的评审，通过评审不合格，确定不合格的性质、措施的责任部门和纠正措施的要求。、确定不合格的原因为了消138、除不合格原因，防止再次发生，责任部门采用数据分析控制程序所提供的方法，分析不合格的原因，并确定不合格的主要原因。、评价措施需求责任部门在分析原因后，对不合格的后果和风险做出评价，确定纠正措施的需求，确保所采取的纠正措施与不合格的影响程度相适应。当采取纠正措施在技术上、经济上不可行时，应说明理由填写在措施栏内，反馈评审部门。、确定和实施纠正措施对确需采取措施的，由责任部门制定纠正措施并按计划组织实施。、措施评审和效果验证A、技质部组织对不合格所采取的纠正措施进行跟踪验证。评审所采取的纠正措施是否已消除不合格产生的原因，验证纠正措施实施的有效性，并记录实施的效果。B、内审中的不合格项执行内部审核程139、序，由审核组进行跟踪验证；对管理评审中提出的不合格项执行管理评审程序，由管理者代表组织进行跟踪验证。4.2、预防措施的控制、确定潜在不合格及原因 管理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-8.5质量管理改进（程序）制度版次/修改次 A/ 0页 码2/2A、综合办从审核结果、纠正预防措施验证结果中识别和确定潜在的不合格。B、市场经营部从顾客反馈信息、满意度调查中识别和确定潜在的不合格。C、技质部从检验记录、施工过程监测结果中识别和确定潜在的不合格。D、副总对已识别确定的重大的潜在不合格，按数据分析控制程序分析原因，并确定主要原因；对一般的潜在不合格，指令责任部门分析原因，填写分析结果。、评价预防140、措施及实施A、上述部门在原因分析后，权衡风险、利益和成本，确定所需采取的预防措施。对重大的预防措施，提交最高管理者批准。使所采取的措施与潜在不合格的影响度相适应。B、责任部门按预防措施的计划组织实施。、措施评审和效果验证A、在质量管理体系运行中所采取的预防措施，由综合办跟踪验证；对管理评审中提出的预防措施，由管理者代表进行跟踪验证。B、对施工过程中的潜在不合格所采取的预防措施，由 技质部跟踪验证。4.3、措施记录的保持和评审A、各责任部门保存所采取的纠正和预防措施的实施记录。B、综合办、 技质部评审纠正和预防措施实施的效果，识别进一步改进的机会。对确认有效的纠正和预防措施，涉及文件更改时，按文件控制程序进行更改。C、综合办收集重大纠正和预防措施的信息作为管理评审的输入。5、引用文件5.1、文件控制程序5.2、内部审核程序5.3、不合格品控制程序5.5、数据分析程序6、记录详见记录清单修改履历表修改日期页 码修改内容修改人批准人