1、建筑施工公司质量、环境、职业健康管理手册程序规定表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 管 理 手 册11 公 司 简 介12 应 用23 引用标准、术语和缩写34 一体化管理体系55 管理职责96 资源管理237 实施与运行278 监视、测量、分析和改进349 一体化管理手册的管理39管理手册修改记录表41程 序 文 件43一、文件控制程序45二、记录控制程序50三、环境因素识别与评价程序53四、危险源辨识与风险评价控制程序56五、法律法规及其他要求控制程序61六、目标、指标和管理方案控制程序63七、信息交流控2、制程序67八、管理评审控制程序72九、人员的评价、选择与培训控制程序77十、实现过程策划控制程序81十一、顾客要求的确定、评审与沟通程序84十二、采购控制程序87十三、工程供方控制程序90十四、施工过程控制程序93十五、工程维护保养控制程序98十六、环境管理运行控制程序101十七、职业健康安全运行控制程序104十八、对相关方施加影响管理程序107十九、应急准备与响应控制程序111二十、顾客财产控制程序114二十一、工程的防护控制程序116二十二、监视和测量装置控制程序119二十三、顾客满意度评价控制程序122二十四、内部审核控制程序124二十五、施工工程的监视和测量控制程序128二十六、工程竣3、工验收和交付控制程序134二十七、环境监测控制程序135二十八、职业健康安全监测和测量程序137二十九、不合格品控制程序141三十、环境违章控制程序144三十一、职业健康安全不符合控制程序146三十二、事故报告、调查与处理程序149三十三、数据分析应用程序158三十四、纠正和预防措施控制程序163三十五、人力资源控制程序168工 作 文 件172一、文件编号规定174二、档案资料管理规定176三、适用法律、法规标准规范一览表192四、质量、环境、职业健康安全目标（指标）错误!未定义书签。五、环境、职业健康安全管理方案（范例）错误!未定义书签。六、各部门岗位职责及任职资格条件汇编错误!未定义书签4、。七、人员聘用管理规定与员工考核规定错误!未定义书签。八、安全教育制度错误!未定义书签。九、办公设备管理规定错误!未定义书签。十、机械设备管理规定错误!未定义书签。十一、车辆管理规定错误!未定义书签。十二、施工现场环境安全管理规定错误!未定义书签。十三、施工组织设计施工方案编写规定错误!未定义书签。十四、质量计划编写指导书错误!未定义书签。十五、合同管理规定错误!未定义书签。十六、招、投标管理规定错误!未定义书签。十七、物资管理规定错误!未定义书签。十八、危险化学品管理规定错误!未定义书签。十九、仓库管理规定错误!未定义书签。二十、食堂管理规定错误!未定义书签。二十一、员工宿舍管理规定错误!未5、定义书签。二十二、劳保用品管理规定错误!未定义书签。二十三、员工健康管理规定错误!未定义书签。二十四、文明施工管理规定错误!未定义书签。二十五、固体废弃物管理规定错误!未定义书签。二十六、污水处理规定错误!未定义书签。二十七、粉尘排放控制管理规定错误!未定义书签。二十八、噪声管理规定错误!未定义书签。二十九、资源、能源管理规定错误!未定义书签。三十、土木建筑和工程机械安全技术操作规程（暂行）错误!未定义书签。三十一、爆破作业工程人员安全技术操作规程（暂行）错误!未定义书签。三十二、消防、防火管理规定错误!未定义书签。三十三、发电机房管理规定错误!未定义书签。三十四、柴油机的操作要求和技术保养错6、误!未定义书签。三十五、应急方案汇编错误!未定义书签。三十六、标识和可追溯性规定错误!未定义书签。三十七、质量、环境、安全检查监督制度汇编错误!未定义书签。三十八、环境安全奖罚制度错误!未定义书签。三十九、安全管理岗位职责考核办法错误!未定义书签。 管 理 表 格 质量、环境、职业健康安全方针颁布令XXXX公司有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：方针内容解释：恪守法规：遵守国家和行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地方法规。随时了解其更改状况和及时传达落实到员工手中。保证产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。确保质量：施工7、过程中严格执行施工规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。安全第一：以“安全第一、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强生产现场监督管理，确保员工健康、安全。保护环境：施工过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。总经理： （签名） （日期）质量、环境、职业健康安全目标（指标）颁布令为贯彻JDH的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标： 工程项目一次交验合格率100% 工程优良率85%以上 顾客满意度95%以上环境目标和指标：生产生活用水达标排放 污8、水排放SS、COD、BOD、油、PH值符合标准，并持续达标减少粉尘排放现场目测无尘；现场主要运输道路硬化处理减少运输遗撒 采取措施控制遗撒，不出现违规现象，不发生投诉罚款现象固体废弃物实现分类管理，提高回收率 各办公场所、项目部建立分类垃圾点，可回收固体废弃物回收率85%以上；有毒有害废弃物处置率力争达到90%以上，逐年改进施工安装过程保护自然环境，不乱砍乱伐 加强对员工和分包方的培训，提高环保意识。节约水、电能源 单位工程项目用水、用电量比计划用水、用电量分别减少3%和0.3%，并持续保持职业健康安全目标： 杜绝死亡事故，工伤事故频率3 减少触电事故，触电事故发生率控制在5次/年以内 机械设9、备主要安全防护设施完好率达到100%。 高空作业事故发生率控制在2次/年以内。 减少火灾事故人员伤亡为零，经济损失控制在最低限制。 对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品特种劳动防护用品配备率为100% 为实现以上目标（指标），我们在各部门制定相应的目标（指标），并规定了各岗位人员职责，具体见各部门及岗位职责汇编。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。总经理： （签名）（日期）管理手册颁布令XXXX公司有限公司全体员工：本管理手册由总经理组织各有关部门依据ISO9001：2000、ISO14001：1996以及职业健康安全标准要求10、，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册是阐述公司质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在建设工程施工安装过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行应遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质工程建设产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理： （签名）（日期）11、管理者代表任命书公司所属各部门、属下各单位：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 同志担任本公司管理者代表。其主要职责是：l 负责按ISO9001：2000、ISO14001：1996、职业健康安全标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；l 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；l 在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；l 协助总经理做好管理评审；l 做好内部审核的组织工作；l 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。总经理： （签名） （日期）管 理 手 册1 公 司 简 介XX12、XX。联系电话：传 真：地 址：邮政编码：法人代表： 2 应 用XXXX公司有限公司主要营业范围为：按企业资质证书批准的项目承包工程；装卸搬运货物；建筑材料、高分子聚合物、普通机械、五金、交电、日用百货、塑料制品的销售；经营和代理各类商品及技术进出口的业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房地产经营。在建立本一体化管理体系时，根据建设工程施工安装的行业特性，我们对ISO9001：2000标准中7.3条款内容进行了删减，删减的原因如下：公司根据业务范围依据图纸提供工程项目的建设施工安装，不存在设计和开发过程，删减7.3条款不影响公司为顾客提供建设13、施工安装的能力，也不影响实施一体化管理体系的能力，且能适合建筑行业的法规要求。3 引用标准、术语和缩写31 引用标准本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照GB/T19001-2000ISO9001：2000质量管理体系要求、ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范而制定。32 术语321 顾客 即：建设单位（业主）。工程建设项目法人。322 施工合同 即：建设工程承包合同。是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。323 工程分包即：根据工程总承包合同约定或经建设单位的认可，14、工程总承包单位可以将其总承包工程中的一部分工程分包给具有相应资质条件的施工安装企业，工程分包应由总承包单位与分包单位签定工程分包合同。324 供方即：提供予JDH建筑施工安装材料、设备的生产商或销售商，以及工程分包方。325 可望施加影响相关方即：主要有工程供方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。33 缩写说明JDH：XXXX公司有限公司一体化管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系4 一体化管理体系 41 一体化管理体系总要求本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准建立15、了一体化管理体系，形成一体化管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。411关于过程：本公司在一体化管理体系文件中明确了一体化管理体系所需的过程，以及确保一体化管理体系有效运行所需的控制要求；412关于过程之间关系：本公司在管理手册、程序文件、工作文件、技术文件中对一体化管理体系所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施（具体的工程施工过程模式图见附页）；413关于过程所需文件要求：本公司通过建立了文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明16、确了对过程的控制内容、程序和方法；414关于资源管理要求：本公司为确保一体化管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册6. 资源管理”）；415关于测量分析要求：本公司通过对工程项目质量、环境和职业健康安全绩效的监测、内部审核、顾客满意度测量等监控手段，确保对工程项目、环境保护、安全生产、员工健康、体系过程、事故事件的有效监视和测量；416关于持续改进要求：本公司通过对质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案的制定与实施，对质量、环境和职业健康安全绩效的监测、过程和体系监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的有效实施，来持续改进管17、理体系；417关于外包要求：本公司在一体化管理体系中，对管理体系所有的外包过程加以识别并规定了控制要求，确保外包过程满足本公司管理体系的要求。资源管理管理职责数据分析不合格品控制改 进签订合同监视和测量产品实现的策划标书、合同评审工程项目实施内部审核管理评审纠正和预防施工组织设计施工方案人力资源和培训顾客满意采购控制工程分包控制施工过程控制工程交付顾客要求要求确定顾客沟通输 出输 入工程施工过程模式图 42 文件要求421 总则根据三个标准的要求，JDH制定并建立了一体化管理体系文件，这些文件包括：1) 方针和目标、指标的颁布令。2) 管理手册。3) 程序文件。4) 工作文件。5) 管理体系所18、要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见工程施工过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。422 质量、环境、职业健康安全管理手册1） 本管理手册是JDH一体化管理体系运行的纲领性文件。2） 在管理手册中，JDH制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）（详见颁布令），明确了一体化管理体系的范19、围，其中在对ISO9001标准的过程要求进行合理删减后，可覆盖公司的全部管理活动。3） 结合工程项目施工过程的特点，以及活动、服务所涉及的环境影响/危险源，形成相应的程序文件和工作文件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4） 本管理手册各章节里描述了一体化管理体系的过程和各环节之间的相互作用。5） 本管理手册是一体化管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件。423 文件控制为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，JDH编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用20、性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4）由质量安全部对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。6）对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。8）作为记录的文件，应按要求进行控制。424 记录的控制JDH制定了在一体化管理体系运作过程中所需要使用的记录表格，并按照记录控制程序进行管理。1）记录作为一21、体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持。2）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。3）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由工程管理部统一规定，相关部门配合实施。5 管理职责 51 管理承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，JDH最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：1）在办公例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人（包括项目部负责人）向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的环保意识和职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康安全方针22、和目标、指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人、财、物、资源（详见本手册“6. 资源管理”），以确保符合顾客和相应法律法规的要求。 52 以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：521 增强理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入JDH的质量方针中，“使顾客满意”成为了JDH中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见本手册颁布令），并要求全体员工全面理解并实施；同时23、在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。522 重视信息：JDH在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。523 处理投诉：如果顾客对工程施工和服务有不满意，JDH需要按照顾客满意度评价控制程序的要求持续改进。 53 质量、环境、职业健康安全方针经总经理批准，JDH的质量、环境、职业健康安全方针是： 恪守法规，确保质量； 安全生产，保护环境。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司施工安装过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性。而且体现了24、本公司遵守现行有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针，最高管理者采取如下措施：1）通过管理评审，检查质量方针的实施情况，是否在持续适宜性方面得到满足。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查质量目标的实施情况。3）通过办公例会、专题学习、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量、环境、职业健康安全方针的认识、理解与沟通。4）通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量、环境、职业健康安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同JDH对一体化管理体系的承诺。5）需要时，质量、环境、职业健康安全方针的修改按原制25、定和审批程序进行（按文件控制程序的要求）。 54 策划541 一体化管理体系策划为实现一体化管理体系的总要求，公司领导、部门领导对一体化管理体系进行策划。1) JDH成立贯标工作小组，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、环境、职业健康安全职能，并由辨识评价小组对公司范围内的环境因素和危险源进行辨识、评价，制订相应的控制措施、方法。2) 通过组织全体员工对标准的学习与理解，结合JDH的实际情况，工作小组编写了公司的管理手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导JDH一体化管理体系的运行，并在文件中明确提出JDH的质量、环境、职业健康安全方针和目标。并在相关部门建立可测量的包含满足工程26、要求、环境要求和职业健康安全要求的质量分目标。3) 考虑到市政建设行业的特性，对ISO9001标准中的7.3设计和开发要素进行了删减（详见本手册“2 应用”）。4) 根据工程施工过程的控制方法、环境管理、职业健康安全活动所需要的资源，JDH按实际情况配备各项资源（详见本手册“6. 资源管理”）。5) 在一体化管理体系运行过程中，JDH不断按文件的要求持续改进。6) 一体化管理体系的完整性和连续性将不会因一体化管理体系的变更进行策划和实施而受影响，确保职责落实到每个岗位，即使人员调整亦不影响管理体系的正常运行。542 环境因素JDH通过建立并保持环境因素的识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、27、考虑和更新环境因素：1） 识别环境因素的范围必须覆盖JDH施工安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2） 辨识评价小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3） 在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4） 当国家环境法律法规及有关标准发生变化、施工安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。543 危险源辨识、风险评价和风险控制计划1） 建立危险源辨识与风险评价控制程序，辨识公司范围内日常的管理活动及施工过程或服务中可能产生的危险源。2） 进行危险源辨28、识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。3） 在进行风险评价时，应结合公司的实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态等六个方面及进入工作场所的人员和进入工作场所的设施。4） 由辨识评价小组组织相关部门确定危险源的风险等级，并考虑重大危险源的规模和范围、发生的概率、风险程度大小、以及所能造成的人员伤害和财产损失等，制订相应的风险控制措施方法。5） 当施工安装过程中的活动发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，应及时予以重新辨识和评价与之相关的危险源。544 法律法规及其他要求1） 法律法规及其他要求由质量安全部按法律法规及其他要求控制程序的有关要求，通过相关渠道获取适用的29、质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。负责编制适用法律法规、标准规范一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2） 各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范和其他要求。545 质量、环境、职业健康安全目标（指标）根据质量、环境、职业健康安全方针，本公司制定相应目标和指标，详见颁布令。为实现上述目标（指标），公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责将其展开和落实到各职能管理部门，制定了目标、指标和管理方案控制程序，并在目标指标一览表中明确了每个部门的目标（指标）统计计算方法。546 环境、职业健康安全管理方案1） 为保证环境、职业30、健康安全目标（指标）的实现，公司制定了目标、指标和管理方案控制程序，明确了目标确定与分解的原则；2） 在程序中对环境、OHSMS管理方案的确定建立了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间；3） 在管理方案完成后，应由质量安全部组织进行验收与评价；4） 当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境、职业健康安全管理方案予以修订。 55 职责、权限和沟通551 职责与权限为实施一体化管理体系，JDH设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对JDH各级部门和人员的职责和权限进行了规定。图一为JDH一体化管理组织架31、构图，图二为典型项目部组织架构图。质量安全部徐志刚综合办公室廖锦春徐广明工程管理部陈建然洪乐辉计划财务部柯贤明物资设备部邱木鸿集团公司总经理周壬旭质 量 环 境 安全健康管 理 者 代 表林辉进项目部XXXX公司有限公司深圳分公司XXXX公司有限公司厦门分公司XXXX公司有限公司广州分公司XXXX公司有限公司珠海分公司图一 JDH一体化管理组织架构图图二 典型项目部组织架构图552 职责和权限XXXX公司有限公司职能分配表部 门一体化管理体系要求最高管理者管理者代表总 工 程 师工程管理部质量安全部综合办公室物资设备部计划财务部项 目 部管理手册章节ISO9001ISO14001OHSMS4.32、1 一体化管理体系总要求4.14.14.14.2.1 文件要求4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5.1 管理承诺5.15.2 以顾客为关注焦点5.25.3 质量、环境、职业健康安全方针5.34.24.25.4.1 一体化管理体系策划4.34.35.4.2 环境因素、危险源的识别评价5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划5.4.4 法律法规与其他要求5.4.5 质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.6 环境、职业健康安全管理方案5.5.1 职责与权限5.5.2 信息交流5.6 管理评审5.64.64.66.1 资源提供6.16.2 人力资源6.26.3 基33、础设施6.36.4 工作环境6.47.1 产品实现的策划7.17.2 与顾客有关的过程7.27.4 采购设 备7.4材 料7.4经 营7.47.5.1/2 生产和服务提供过程的确认7.5.1/7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 环境管理运行控制7.5.7 职业健康安全管理运行控制7.6 应急准备和响应7.7 监视和测量装置的控制7.68.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 质量、环境、职业健康安全监视和测量产品质量环境绩效职业健康安全绩效8.3 不合格品/不符合的控制不合格品的控制产 品8.3材 料8.3环境违章34、的控制职业健康安全事故、事件及不符合的控制8.4 数据分析8.48.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：归口部门用 表示；实施部门用表示；配合部门用 表示。经总经理批准，规定各部门领导以及部门的职责、权限，详见各部门、岗位职责及任职资格条件汇编。552 管理者代表 为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由JDH总经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.4职责和权限。553 信息交流公司为确保在内部不同部门、项目部和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性35、，进行信息交流沟通，制定了信息交流控制程序，明确了信息处理的方式和方法。 56 管理评审561 总则为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。562 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：1） 对一体化管理体系的内、外审核结果。2） 按照顾客满意度评价控制程序所取得的顾客反馈信息，以及按信息交流控制程序所获取的相关方的意见。3） 质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）、管理方案的实现情况。4） 一体化管理体系运行的绩效，包括重要36、环境因素、重大危险源的识别、评价与控制措施。5） 按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正和预防措施状况。6） 上次管理评审会议之后后续措施的情况。7） 可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、环境污染、职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。8） 各相关方面对一体化管理体系提出的改进建议。563 评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的管理评审报告：1） 对一体化管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。237、） 与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3） 重要环境因素和重大危险源控制及更改的需求。4） 由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。 管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由质量安全部组织对实施效果进行验证。6 资源管理61 资源的提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对JDH产品的满意程度，JDH提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：1） 工程项目施工以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意工程质量、做好环境保护及健康安全活动的前提。JDH对此特别关注，并在本手册“6.2 人力资源”中予以详述。2） 良好的工作场所、相应的办公设施、38、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“6.3 基础设施”）。3） 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着工程的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“6.4 工作环境”）。4） 充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。 62 人力资源621 总则为顺利实施一体化管理体系，JDH在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员、办公管理人员等）都具有承担一体化39、管理体系规定职责的能力。622 能力、意识和培训1） JDH在各部门、岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。2） 按照人员的评价、选择与培训控制程序要求，根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的要求。3） 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性40、进行评价。4） 通过培训、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以及职业健康安全所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。5） 由综合办公室保持教育、培训、技能和经历的相关记录。 63 基础设施JDH为员工工作提供良好的基础设施，包括：1）公司总部良好的办公场所与设施。2）现场独立的办公室、生活用房、办公桌椅、文件柜、空调、开水器等，以及常用的办公用品。3）必备的电脑设备及相关应用软件。4）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。5）施工安装过程使用的机械设备与检测仪器设备。6）会议使用的现代办公设备（如投影仪、数码相机41、等）。7）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。综合办公室负责按办公设备管理规定对办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其他各部门配合做好相关设备设施的维护工作。物资设备部负责按机械设备管理规定、中小机具管理规定以及车辆管理规定做好相关施工机械设备、机具、车辆的购置、管理、使用、维护、处置等工作，并对减少环境污染与使用、维护过程中的安全操作制订相应的要求。 64 工作环境JDH努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的能动性、满意程度和业绩，制订施工现场环境安全管理规定，并从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的42、潜能，开展创造性的工作。2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品（安全帽、安全带等），制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4）不断提高食堂的卫生水平，改善伙食质量，使员工在卫生整洁的环境下用餐。5）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的风扇、空调、电视、蚊帐、棉被等设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。6）美化办公环境和施工场地，有计划地增加绿化面积，提高绿化水平JDH员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的43、工作环境，为一体化管理体系的运作提供了必要的保障。7 实施与运行71 产品实现的策划为了确保公司提供的工程施工安装能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按实现过程策划控制程序通过对特定项目或合同进行的质量、环保、健康安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业健康安全目标和对产品的要求。2）策划的输出形式体现为施工组织设计/施工方案，质量计划，而根据工程建设施工的特点，在项目投标阶段经工程管理部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审；在施工阶段由项目部形成施工组织设计，经总工程师批准后实施。3）每个阶段的策44、划内容应明确JDH针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对工程项目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。4）施工组织设计中应列明在工作过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。5）对重点的分部分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。72 与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定工程管理部应按顾客要求的确定、评审与沟通程序确定顾客对产品的要求，包括：1）顾客主动提出的要求，包括45、对拟投标单位的资质要求、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准等方面的明确要求。2）顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、环境保护、职业健康安全、流动资金的调配等方面的资源配置。3）在施工安装过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。4）JDH对产品确定的任何附加要求。722 与产品有关的要求的评审工程管理部与顾客签订合同或提交标书之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求46、如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。4）顾客的任何要求，应在JDH确认有能力完成的前提下才能同意。上述的评审活动由工程管理部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同/标书评审表上。当合同要求更改时，工程管理部应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人员。723 顾客沟通JDH应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解工程项目招标或与之有关的信息。2）落实合同、补充协议的签订或修改。3）收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计。4）通过47、工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。73 设计和开发JDH主要提供工程施工安装，一体化管理体系中无“设计和开发”的要求，予以删减。74 采购JDH的采购包括物资、设备的采购及工程供方的采购。741 采购过程JDH按采购控制程序和工程供方控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资供方、设备供方、工程供方提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。742 采购信息应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、48、安全生产、以往业绩和信誉等要求。2）对供方提供生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3）必要时，对供方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，JDH应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。743 采购产品的验证1）对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，项目部应及时采取措施进行纠正。当JDH或顾客需在供方货源处进行验收时，由项目部组织相关人员进行。2）物资设备部应定期对物资、设备的供方进行复评，对不符合要求的从中除名。3）项目部配合工程管理部按分包合同的要求对工程供方的工程质量、环境保护、安全生产等方49、面进行监控，确保工程质量满足顾客和法律法规的要求。对不服从监督管理的工程供方，取消其合格工程供方资格。75 运行控制751 生产和服务提供的控制1）JDH通过施工过程控制程序及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。2）工程施工过程中，项目部按照合同、设计图纸、施工组织设计/方案的要求，以及相关法律法规、标准、规程规范作业指导书的要求对工程的质量、进度、投资、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的施工机械设备和检测设备仪器以确保工程的质量符合规定要求。3）工程竣工交付后和保修服务阶段按工程防护控制程序执行，并由工程管理部定期组织质量回访工作。752 生产和服务提供过程的确认 对工程施工50、安装过程中的钢结构焊接、防渗混凝土施工、采石场爆破，应按施工过程控制程序要求对所使用的设备和操作人员进行确认，按相关的操作规程、验评标准进行施工，验收合格后才能进入下一道工序，并做好相应的记录。753 标识和可追溯性JDH标识的方式有：记录、标志牌、标签、区域、实物等，按标识和追溯性规定对工程施工过程中使用的物资状态进行标识，并通过文件、资料的方式标识工程项目质量、进度、投资、安全文明等方面全过程的状态，使产品具有可追溯性。754 顾客财产1）各项目部按顾客财产控制程序要求对所使用的顾客提供的财产（主要指原材料、图纸等）进行识别、验证、保护和维护。2）各部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有51、损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。755 产品防护JDH应按工程防护控制程序要求对工程项目施工各阶段的材料、设备、构件等物资的标识、搬运、贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，发现违反规定的应督促项目部整改。756 环境管理运行控制1）本公司制订了环境管理运行控制程序，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。2）与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3）对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符52、合程序和有关要求。757 职业健康安全管理运行控制1）本公司制订了职业健康安全运行控制程序，并在其内确定与重大危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。2）与重大危险源有关活动的相关岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3）对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的人员等相关方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4）各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。76 应急准备和响应1）本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能53、伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3）事故发生后，质安部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。4）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。5）需要时，质安部应定期检验上述程序。77 监视和测量装置的控制JDH制定并实施监视和测量装置控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）物资设备54、部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由物资设备部负责保管），对设备的完好负责。4）对使用外部提供的装置（包括租赁、借用等）时应获得该测量设备的校验合格证复印件，并做好记录。5）在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或处于失准状态时，应立即停止使用，由工程管理部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况55、需要按纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。6）保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。8 监视、测量、分析和改进81 总则本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、工程质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1） 证实质量、环境及职业健康安全方针、目标及指标的实现及符合情况；2） 证实一体化管理体系运行过程的符合性；3） 证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性；4） 一体化管理体系的符合性；5） 适用的法律法规和其他要求56、的符合性；6） 持续改进一体化管理体系的有效性。82 监视和测量821 顾客满意工程管理部按顾客满意度评价控制程序要求定期发放顾客满意度调查表或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。822 内部审核管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部审核，以确保一体化管理体系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全57、部要求。3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面的知识和判断能力。4）内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由质安部保存内审记录，并把内部审核报告提交管理评审会议。6）管理者代表应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的实施情况和结果。823 过程的监视和测量本公司根据ISO9001、ISO14001、OHSMS标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应规定。包括：顾客满意度评价、管理58、评审、内部审核、环境、职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。824 质量、环境、职业健康安全监视和测量本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准，建立了对工程产品质量、环境和健康安全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保符合规定的要求。产品、环境及安全监视和测量过程包括：1）物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收；污水的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能源的消耗；工程施工安全的监视、员工健康的监控等；2）产品特性的检验、测量和试验、环境管理的绩效监测、职业59、健康安全管理的绩效监测由质安部负责；3）通过施工工程监视和测量控制程序、环境监测控制程序、职业健康安全监测和测量控制程序和监视和测量装置控制程序，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、OHSMS绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价；4）对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员应予以授权；5）当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务；6）保存检验、测量、试验的记录。 860、3 不合格品/不符合的控制本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制订了不合格品控制程序、环境违章控制程序、职业健康安全不符合控制程序、事故报告、调查与处理程序，以及纠正和预防措施控制程序，对不合格品、环境及安全事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事故的损失。1） 不合格品/不符合包括：不合格物资、施工安装验收不合格、交付后不合格品、各种环境、职业健康安全事故、事件（包括未遂事件）、职业病等。2） 不合格物资的处置由物资设备部负责；不合格工程产品的处置由质安部负责；环境违章的处置由工程管理部负责；职业健康安全不符合的处置61、由质安部负责；事故、事件的处置由质安部组织相关部门进行调查处理。3） 不合格品的处置方式包括返工、返修、让步、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。4） 对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准；5） 返工、返修后的产品，以及整改后的效果应重新验证；6） 对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出处置意见；7） 保存不合格品、环境、安全事故处置的所有记录。 84 数据分析工程管理部按数据分析控制程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证一体化管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的信息。1）62、工程实施和工程质量管理的数据。2）产品质量的变化趋势。3）环境绩效及施工安全、员工健康情况的信息。4）相关方反馈的信息。5）一体化管理体系内部、外部审核的数据。6）与供方相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境与职业健康安全绩效的趋势特征，以及确定一体化管理体系可采取预防措施的机会，达到持续改进的目的。85 改进851 持续改进本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制定了质量、环境、职业健康安全方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现一体化管理体系的持63、续改进：1）质量、环境、职业健康安全方针的实施结果；2）质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理方案的实施结果；3）内、外部审核结果；4）数据分析结果；5）纠正和预防措施；6）管理评审。852 纠正措施本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行中产品、环境、职业健康安全不合格/不符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：1）评审不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）；2）确定不合格/不符合的原因；3）评价不合格/不符合不再发生64、的措施需求；4）确定和实施所需的措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正措施。工程管理部负责纠正措施需求的确定，评价及效果的验证。当纠正措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。853 预防措施本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了预防措施需求、评价、验证的要求，以消除一体化管理体系运行中潜在不合格，环境、职业健康安全潜在不符合的原因，防止其发生。所采取的预防措施应满足以下要求：1）确定潜在不合格/不符合及其原因；2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求；3）确定所采取措施的结果；4）评审所采65、取的预防措施。工程管理部负责预防措施需求的确定，评价及效果的验证。当预防措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。9 一体化管理手册的管理91 管理手册的编制、审核、批准管理手册由管理者代表主持，质安部组织编制并提出受控版本的发放名单，经管理者代表审核，由总经理批准后，可发布实施。92 管理手册的发放及范围l 质安部负责管理手册的日常管理工作，并负责管理手册的发放、编号、登记和持有者的签收工作。l 当顾客和其他外界组织，需要管理手册时，经管理者代表同意，可以发给，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更新。93 管理手册的修改l 本公司员工均有权对管理手册提出修改意见，66、但必须按文件控制程序办理修改手续，不得擅自修改。l 管理手册修改采取换页形式，标识修改状态。l 管理手册的修改状态依次为1、2、3l 每次修改都应填写修改明细表，以便了解所有的修改状况。l 质安部按文件控制程序规定的办法执行修改、换页和旧版本的回收、处置，并保证受控版本的持有者能持有最新版本。94 管理手册的换版l 管理手册原始版本号为A，换版后版本号依次为B、C、Dl 当出现JDH组织架构有重大调整、标准换版、管理手册多次修改而认为需要换版、JDH的经营业务发生重大变化等情况时，管理手册进行换版。95 管理手册的处置方法l 管理手册持有者必须妥善保管，不得遗失，不得复印，不得随意涂改、撕页。67、如有遗失，应及时说明理由，申请补发，经管理者代表同意后补发。l 当人员发生变动或机构调整，如工作调动、退休或其他原因，管理手册按9.2条款明确范围重新发放，并收回调岗人员所持有的管理手册。l 对管理手册的适应性和有效性，每年在管理评审会议上全面评审一次。l 本管理手册的解释权属管理者代表。管理手册修改记录表序号章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期程 序 文 件程 序 文 件 目 录序号文件名称文件编号修改状态编制人审核人批准人1文件控制程序JDHQP012002A/0徐志刚林辉进2记录控制程序JDHQP022002A/0徐志刚林辉进3环境因素识别与评价程序JDHQP032002A/0徐志刚林68、辉进4危险源辨识与风险评价控制程序JDHQP042002A/0徐志刚林辉进5法律、法规及其他要求控制程序JDHQP052002A/0徐志刚林辉进6目标、指标和管理方案控制程序JDHQP062002A/0徐志刚林辉进7信息交流控制程序JDHQP072002A/0徐志刚林辉进8管理评审控制程序JDHQP082002A/0徐志刚林辉进9人员的评价、选择与培训控制程序JDHQP092002A/0陈少群林辉进10实现过程策划控制程序JDHQP102002A/0欧作敬林辉进11顾客要求的确定、评审与沟通程序JDHQP112002A/0欧作敬林辉进12采购控制程序JDHQP122002A/0欧作敬林辉进1369、工程供方控制程序JDHQP132002A/0欧作敬林辉进14施工过程控制程序JDHQP142002A/0欧作敬林辉进15工程维护和保养控制程序JDHQP152002A/0欧作敬林辉进16环境管理运行控制程序JDHQP162002A/0徐志刚林辉进17职业健康安全运行控制程序JDHQP172002A/0徐志刚林辉进18对相关方施加影响管理程序JDHQP182002A/0徐志刚林辉进19应急准备与响应控制程序JDHQP192002A/0徐志刚林辉进20顾客财产控制程序JDHQP202002A/0欧作敬林辉进程 序 文 件 目 录21工程防护控制程序JDHQP212002A/0欧作敬林辉进22监视和70、测量装置控制程序JDHQP222002修改状态欧作敬林辉进23顾客满意度评价控制程序JDHQP232002A/0欧作敬林辉进24内部审核控制程序JDHQP242002A/0徐志刚林辉进25施工工程监视和测量控制程序JDHQP252002A/0欧作敬林辉进26工程竣工验收和交付控制程序JDHQP262002A/0欧作敬林辉进27环境监测控制程序JDHQP272002A/0徐志刚林辉进28职业健康安全监视和测量程序JDHQP282002A/0徐志刚林辉进29不合格品控制程序JDHQP292002A/0欧作敬林辉进30环境违章控制程序JDHQP302002A/0徐志刚林辉进31职业健康安全不符合控制71、程序JDHQP312002A/0徐志刚林辉进32事故报告、调查与处理控制程序JDHQP322002A/0徐志刚林辉进33数据分析应用控制程序JDHQP332002A/0欧作敬林辉进34纠正和预防措施控制程序JDHQP342002A/0欧作敬林辉进35人力资源控制程序JDHQP342002A/0欧作敬林辉进一、文件控制程序1 目的本程序规定了公司质量、环境、职业安全卫生管理体系文件、技术文件、适用的外部文件的审批、发放、更改、处置等控制方法，防止使用作废文件。2 范围本程序适用于公司质量、环境、职业安全卫生管理体系文件、技术文件以及与本公司质量、环境、职业安全卫生管理有关的外来文件的管理控制。372、 职责3.1 质安部是质量、环境、职业安全卫生管理体系文件控制的主管部门。负责相应的环境保护法律法规及职业安全卫生法律法规的收集与管理。3.2 工程管理部负责技术标准、行业管理规定的收集与管理，负责公司技术文件，以及软件的管理。3.3 综合办公室负责与质量、环境、职业安全卫生管理有关的外来公文的管理。4 程序4.1 文件范围本程序规定公司以下类型文件的管理：4.1.1 质量、环境、职业安全卫生管理体系文件：质量、环境、职业安全卫生管理体系手册，程序文件，工作文件；4.1.2 外来的适用于公司的与质量、环境、职业安全卫生有关的法律法规及国家、行业有关技术标准；4.1.3 质量、环境、职业安全卫生73、管理体系运行过程中形成的技术、指导性文件；4.1.4 与质量、环境、职业安全卫生有关的外来公文；4.1.5 与质量、环境、职业安全卫生有关的运用及管理软件。4.2 批准4.2.1 公司质量、环境、职业安全卫生管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，程序文件由各部门领导审核，管理者代表批准；工作文件经部门领导审核批准。所有批准发放的体系文件必须先报质安部备案，建立质量、环境、职业安全卫生管理体系文件总览表。4.2.2 法律法规及技术标准的确认 各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门领导进行确认。具体的动态管理见法律法规及其它要求识别确定74、程序。4.2.2.2 质安部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业安全卫生有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见法律法规及其它要求识别确定程序。4.2.3 质量、环境、职业安全卫生管理体系运行过程中形成的技术文件的批准 工程管理部负责生产工艺及图纸等文件的批准。 质安部/工程管理部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。4.2.3.3 工程管理部负责营业、工程方面的技术文件的批准。4.2.3.4 其它部门的技术文件由各主管部门领导批准。4.2.4 与质量、环境、职业安全卫生有关的外来公文由办公室主任（或由其指定专人）负责文件的批阅并确定文件的传阅范围，75、办公室主任（或由其指定专人）负责文件正本的控制，并负责制定质量、环境、职业安全卫生外来公文总览表。其它部门收到的此类文件交综合办公室备案。4.2.5 与质量、环境、职业安全卫生有关的软件的运用及管理见计算机管理规定。4.3 文件发放4.3.1 文件标识及发放部门 质量、环境、职业安全卫生管理体系文件，包括：质量、环境、职业安全卫生管理体系手册、程序文件、工作文件，由质安部责加盖红色受控印章进行发放，并填写收发文登记表；4.3.1.2 与质量、环境、职业安全卫生方面的标准、法律法规由质量安全部收集并按照法律法规及其它要求识别确定程序，统一编制适用法律法规、标准规范一览表。与质量有关的法律法规及国76、家、行业有关技术标准，由工程管理部提供资料；4.3.1.3 质量、环境、职业安全卫生管理体系运行过程中形成的技术、指导性文件由各主管部门负责加盖部门管理章后发放；4.3.1.4 与质量、环境、职业安全卫生有关的外来公文由综合办公室负责识别并加批意见后转发质量安全部；4.3.1.5 与质量、环境、职业安全卫生有关的运用及管理软件由综合办公室负责编制软件一览表，具体按计算机管理规定执行。4.3.2 文件破损、遗失或需增发时，相应部门应填写文件增发申请单（属技术类文件的填写技术类文件增发申请单），经文件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。4.4 评审更新当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发77、生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，并填写文件评审的GR/F006文件评审会议纪要。对需要改进的文件按本程序4.5条款进行更改。4.5 文件更改4.5.1质量、环境、职业安全卫生管理体系手册、程序文件、工作文件由质安部负责组织更改。4.5.2 各部门由于工作需要，对文件提出更改时，应填写“文件更改申请单”，送质量安全部，由质量安全部对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。4.5.3各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应填写工作文件增加申请表送质量安全部，质安部应对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，78、必要时组织相关部门进行会审，填写工作文件修改意见表后交回原编写部门，原编写部门应根据工作文件修改意见表作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，并报质量安全部备案。4.5.4 法律法规、技术标准的更新见法律法规及其它要求识别确定程序。4.5.5 其它各类技术文件的更改由发放部门实施。4.5.6 与质量、环境、职业安全卫生有关的外来公文的更新由综合办公室负责识别；4.5.7 与质量、环境、职业安全卫生有关的软件的更改见计算机管理规定。4.5.8 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。4.5.9 发放时，文件更改部门填写文件修改通知单，该文件修改通知单随修改文件发至原79、文件持有人。4.5.10 在公司内部网上发布的体系文件表格的更改，由质安部在网上指定目录通知工程管理部，由工程管理部负责对需修改的表格在内部网上进行更新。4.6 作废作废文件应由该文件的发放部门通知领用部门对作废版本进行收集，并由发放部门指定专人进行回收处理。因工作需要参考原作废文件时，文件的发放部门应确保对该作废文件加盖蓝色的作废印章。4.7 文件的检索与借阅4.7.1 文件的发放部门根据收发文登记表进行检索与管理。4.7.2 借阅文件应经文件的发放部门负责人批准，借阅者必须填写文件借阅卡，借阅者应在指定日期归还文件。5 相关文件 法律法规及其他要求识别确定程序 计算机软件管理规定 适用法律80、法规、标准规范一览表6 相关记录 文件更改申请单 收发文登记表 文件增发申请单 文件评审会议纪要 文件修改意见表 文件修改通知单 文件借阅卡 质量、环境、职业安全卫生管理体系文件总览表 质量、环境、职业安全卫生外来公文总览表二、记录控制程序1 目的本程序规定了记录的标识、收集、整理、归档、保管和处理的职责和方法，为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行和符合规定要求提供客观证据。2 适用范围适用于对本公司在体系管理中形成的所有记录的控制，包括来自分承包方的记录。记录以传统媒体为主，但可以是任何其它形式的媒体，如电子媒体。3 职责3.1 质安部负责本公司记录的控制活动的归口管理，并负责记录的归81、档、贮存、保管和处理。3.2 公司各职能部门可指定专职或兼职人员负责本部门的体系运行记录的管理工作。3.3 物资设备部及各项目部负责进货检验和存贮期间所形成的记录；工程管理部及各项目部负责过程、最终检验和试验及服务过程所形成的记录，（包括来自分承包方的记录）的收集、整理、编目。3.4 质安部负责组织各项目部进行工程记录的标识、收集、整理工作，并按国家和地区及公司的档案管理要求做好归档、保管和处理工作。4 工作流程4.1 记录表格记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，质安部应建立关于记录表格的记录总清单，以识别其现行修订状态。4.1.1 工程记录采用：4.1.1.1 国家、行业和地方规范标准82、规定的工程记录表格；4.1.1.2 合同规定的表格；4.1.1.3 根据工程需要自行编制的工程记录表格。4.1.2 体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。4.2 记录的范围4.2.1 工程记录4.2.1.1 材料、设备的产品证明书、合格证、检验报告等；4.2.1.2 开工报告)竣工报告；4.2.1.3 施工技术管理工作记录；4.2.1.4 施工测量)检验和试验记录；4.2.1.5 隐蔽工程验收记录；4.2.1.6 工程验收记录；4.2.1.7 工程评定质监签证记录；4.2.1.8 工程图照片及录像等；4.2.1.9 竣工图设计变更修改记录；4.2.1.10 其他可以用以证实工程产83、品的文件。4.2.2 体系运行记录以及验证其有效性的记录。4.3 记录的基本要求。4.3.1 记录必须真实反映描述对象的状态；4.3.2 记录中的文字、数字必须规范、清晰，确认手续齐全； 4.4.3 记录中所采用的图形、符号、计量单位应符合现行国家标准的规定；4.4.4 记录应有明显的标识，清楚地表明该记录的名称、类别、编号、时间等，以便于存取检索。4.5 记录的收集、编目、保管和归档。4.5.1 各部门指定专职或兼职资料员负责记录的收集、整理、编目和移交前的保管。4.5.2 工程记录以单位工程为单元进行收集编目。4.5.3 工程施工形成的记录由质安部组织各工程项目部整理，工程竣工后按有关法令84、规定和要求移交工程所在地的城建档案馆或其它有关部门，或根据合同要求移交给建设单位（顾客），自存的工程记录由公司质安部保管。4.5.4 体系记录除在程序文件中有特殊规定以外，由归口管理部门在每年年底收集归档。4.5.5 记录应有适宜的保存环境和设施，以防止损坏、变质和丢失。4.5.6 记录的保管方式应便于存取和检索，又要注意保密。 4.6 记录的处理4.6.1 记录的保存期限4.6.1.1 体系运行记录保存期见纪录总清单；4.6.1.2 工程记录按关于工程技术档案的若干规定执行。4.6.2 记录建档后按规定的保存期限妥善保存，当合同有要求时，在商定期内应可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.6.385、 档案室对超过保存期限的记录在填写销毁逾期记录申请表并报告总经理批准后予以销毁，并在记录总览表中注销。4.7 质安部应每半年检查各部门记录的管理状况，并考虑是否需要提出预防措施，以获得改进的机会。5 相关性支持性文件 关于工程技术档案的若干规定 档案管理规定6 记录 记录借阅登记表 记录总览表 销毁逾期记录申请表三、环境因素识别与评价程序1 目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2 适用范围集团公司范围内各项目部工程施工、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 总经理负责重要环境因素管理方案的批准；3.2 各86、分公司质安部负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理。3.3 集团公司质安部负责组织本部及分公司对环境因素的识别、综合评价及重要环境因素的确定。4 工作程序4.1 环境因素识别与评价的时机：4.1.1 以集团公司的全体部门为对象，每年2月份在制定目标、指标前进行； 集团公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时； 在相关法律法规变更或追加、涉及到新技术开发和应用，以及相关方要求等情况下，可适时对工程施工所产生的环境影响进行评价； 每增加新的施工项目开工前进行。4.2 环境因素识别与评价的步骤4.2.1 各分公司质安部使用环境影响评价对象一览表进行评价，选择和确定工程施工（可能）造成87、环境影响的活动，其中活动的选择可涉及采购、施工过程、储存、运输、维修、绿化等多方面。4.2.2 在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： 由于工程施工中所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响； 公司所必需的原材料、外购件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方施加影响管理程序）；4.2.2.3 正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；4.2.2.4 以往遗留的环境问题、现场的88、现有的污染及环境问题，以及工程施工中可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.2.3 各部门使用环境影响评价清单确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响： 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其他（如服务等）； 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子；4.2.3.3 输出栏对应环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4.2.4 各部门按照环境影响评分基准对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将89、评价结果提交相应的质量安全部。初步评价按两组评价因子分别评分： 第一组因子包括：发生的概率、发现预防的可能性、影响程度，分值为三个因子的乘积；4.2.4.2 第二组因子包括：法规的符合性、监控措施、事故投诉，分值为三个因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；4.2.4.3 具体评分依据环境影响评分基准的各项标准进行。4.2.5 质安部按照环境影响评分基准确认总、分公司的评分结果，并进行综合评价，确定重要环境影响因素，登录于重要环境因素及其影响一览表（其中综合评分为A级的直接列入，B级经讨论后决定是否列入，C级暂不列入）。该一览表报管理者代表批准后发至各职能部门。4.90、2.6 对集团公司的用地、用地边界（含周围地区）、共有环境设施设备、建筑物及其周边地带的环境影响由质量安全部进行评价。4.3 环境因素的更新在法律、法规变更或追加，涉及到新技术开发和应用，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.4 重要环境因素的管理对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的、要制定具体的实施计划。4.5 记录的保管环境影响评价过程中的相关记录，由集团公司和各分公司质安部各保存一份，有效期限为三年。5 相关文件 91、对相关方施加影响管理程序 环境影响评分基准6 相关记录 环境影响评价清单 重要环境因素及其影响一览表四、危险源辨识与风险评价控制程序1 目的通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。2 范围适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。3 职责3.1 管理者代表负责公司危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。3.2 质量安全部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。3.3 各分公司质量安全部负责本区域危92、险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划。4 工作程序4.1 总则4.1.1 危险源的分类，有两种：4.1.1.1 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92生产过程危险和危险源分类与代码的规定。4.1.1.2 参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86企业伤亡事故分类和卫生部、总工会、原劳动部颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定本公司综合采用两种分类办法。4.1.2 危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。4.2 危险源的辨识 原则4.2.1.1 危险源辩识应依据本程序4.1.193、 b)条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况；4.2.1.2 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。4.2.1.3 对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。4.2.2 辨识 危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中94、存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。 各分公司质安部将危险源清单下发至各部门，由各基层单位进行调查、汇总，然后报至总公司质量安全部审查。 总公司质安部在的基础上进行综合分析、汇总，列出总公司的危险源，记录在危险源清单上。4.3 风险评价4.3.1 风险评价方法 对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。 对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：a)发生事故的可能性大小评价（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常发生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想095、.2极不可能0.1实际不可能b) 暴露于危险环境的频繁程度评价（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c) 发生事故后产生的后果评价（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较少的财产3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求d) 危险等级划分（D）分数值危险程度320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改 70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，96、需要注意 20稍有危险，可以接受4.3.1.3 D=LEC 用列表法计算4.3.2 “不可接受”程度和D=LEC160分的属重大危险源。下列情况不可接受，直接确定为重大危险源： 不符合职业安全健康相关法律法规及标准； 相关方有合理抱怨或要求的； 曾经发生过事故，仍无合理控制措施； 直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。4.3.3 各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写重大危险清单中，总公司质安部进行汇总审核，建立全公司重大/主要危险源清单，经管理者代表批准后下发。4.4 危险源、重大危险源的更新4.4.1 总公司每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评97、价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价及环境因素识别与评价。4.4.2 当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的“重大危害清单”，报质安部。4.4.3 质安部应在接到报表一周内更新“重大危险清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。4.4.4 当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，质安部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。4.5 质安部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。5 记录 重大危害清单 危害辨识评价表OHS危险源辩识与风险评价98、结果、风险控制计划清单填表说明序号/危险源/可能导致的事故 /时态/状态（现在/正常）/判断依据（.）/作业条件危险性评价（LEC=D）/危险级别（1、2、3、4、5）/拟采取的控制措施（a.b.c.d.e.f.） 判断依据：-不符合法律法规及其他要求； -曾发生过事故，仍未采取有效控制措施 -相关方合理抱怨或要求； -直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施； -定量评价（LEC法） 说明：.条的情形存在，D值一律取320分，LEC各值可以不打分。拟采取的控制措施：a-目标管理方案； b-管理程序； c-培训教育； d-应急预案； e-现场监督检查； f-保持现有措施。五、法律法规及其他要求99、控制程序1 目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量方面、环境因素和危害因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2 适用范围适用于对与公司质量、环境、职业健康安全活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。3 职责3.1 质安部是质量、环境、职业安全卫生管理体系文件控制的主管部门。负责相应的环境保护法律法规及职业安全卫生法律法规的收集与管理。3.2 工程技术部负责技术标准、行业管理规定的收集与管理，负责公司技术文件，以及软件的管理。3.3 办公室负责与质量、环境、职业安全卫生管理有关的外来公文的管理。4 工作程序4.1 与公司相关的国家及地方法律、法100、规和其他要求包括： 国际公约； 国家法律、法规、标准及各部委规章； 广东省及地方性的法规、规章、标准； 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。4.2 获取的方法各职能部门应经常与省级、地市级质量技术监督局、环保部门、经贸委、消防局、总工会、安全生产监督局等部门、上级主管部门及同行业保持联系，获取相关的国家及地方最新质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、互联网、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道予以补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。4.3 选择、确认、分发4.3.1 各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、101、标准及要求的适用性，制定适用法律法规、标准规范和其他要求一览表，经管理者代表审批后，由质量安全部发放到公司相关各部门及分公司。4.3.2 综合办公室（档案）保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正适用法律法规、标准规范和其他要求一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。4.4 执行(准则)4.4.1 各部门、分公司按照适用法律法规、标准规范和其他要求一览表所引述的内容进行各项质量、环境、职业健康安全管理活动，由质量安全部对各部门、分公司执行情况进行检查、确认。4.4.2 各部门、分公司项目部在施工过程中，应将职业安全健康、环境保护及产品质102、量方面的法律、法规和其他方面的要求，通过技术交底，宣传牌的宣传，与业主、建设单位、监理公司等交谈的形式告诉我们的员工、承包单位及相关方。5 相关文件 无6 相关记录 适用法律法规、标准规范和其他要求一览表六、目标、指标和管理方案控制程序1 目的为建立、实施与改进集团公司各项目部的施工环境、职业健康安全管理体系，实现对施工环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。2 适用范围适用于集团公司范围内，环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、更改与实施。3 职责3.1 总经理负责目标、指标管理方案的批准；3103、.2 集团公司质安部组织目标、指标的制定，负责目标、指标管理方案的审核，并负责监督目标、指标与管理方案的实施。3.3 各分公司、各项目部负责施工环境、职业健康安全目标、指标与管理方案的制定和负责具体实施。4 工作程序4.1 目标、指标4.1.1 目标、指标的制定：4.1.1.1 集团公司质安部于每年2月份组织各分公司质安部根据施工环境、职业健康安全方针，对各个项目部本年度环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境、职业健康安全目标、指标，由集团公司质安部审核后，报总经理批准生效；4.1.1.2 体系建立之初的环境、职业健康安全目标、指标，由集团公司质安部根据初始环境评审104、结果、危险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。4.1.2 目标、指标的制定应考虑以下几个方面：4.1.2.1 环境、职业健康安全方针的内容，4.1.2.2 有关法律、法规及其他要求；4.1.2.3 公司的重要环境影响因素、危险危害因素；4.1.2.4 来自相关方的信息与要求；4.1.2.5 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；4.1.2.6 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；4.1.2.7 实施的进度，以及可调整性的要求；4.1.2.8 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门.即目标明确，指标具体可测量.4.1.3 目标、指标的更改：4105、.1.3.1 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；4.1.3.2 目标、指标由集团公司质安部组织相关部门进行更改，经集团公司质安部主任审核后，上报总经理批准生效。4.1.4 目标、指标的宣贯4.1.4.1 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对集团公司范围内各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；4.1.4.2 由集团公司质安部组织各部门、分公司对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。4.1.5 目标、指标的公开相关方或公众要求公开106、公司的施工环境、职业健康安全目标、指标时，需经过总经理核准.4.2 管理方案4.2.1 管理方案的编制：4.2.1.1 环境、职业健康安全管理方案由集团公司质安部组织相关部门每年2月依据目标、指标编制，经集团公司质安部审核后，报总经理批准生效；4.2.1.2 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标、指标有关的全部可能的活动（如施工、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。4.2.2 管理方案主要包括以下内容：4.2.2.1 依据的施工环境、职业健康安全目标、指标；4.2.2.2 方法措施、技术手段；4.2.2.3 执行部门与负责人；4.2.2.4 预算经费；4.2.2.5 107、启动日期与完成期限；4.2.2.6 监督检查部门及检查时间等。4.2.3 管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由集团公司质安部组织相关部门、分公司进行修订，经集团公司质安部审核，总经理批准后实施.4.2.3.1 管理方案存在不合理性时；4.2.3.2 法律、法规及其他要求发生变化时；4.2.3.3 公司内部、外部条件发生变化时；4.2.3.4 相关方提出特殊要求时；4.2.3.5 发生与管理方案有关的事故、事件时。4.2.4 管理方案的实施与监督验证施工环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门、分公司具体实施，由集团公司质安部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证108、。5 相关文件 无6 相关记录 环境职业健康安全管理方案七、信息交流控制程序1 目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。2 适用范围适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3 职责3.1 管理者代表负责本程序的归口管理。3.2 质安部负责统筹公司对内、对外有关质量、环境、职业安全卫生的信息收集、传递和处理。3.3 办公室负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。3.4 各部门、分公司/项目部负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。4 工作程序4.1 信息的分类4.1.1 外部信息 安全生产监督局、地方监测站109、环保局、海事局、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地政府、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息； 政策法规标准类信息，如职业安全卫生、环境法律法规、条例、产品标准等； 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、监理单位、设计院、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等； 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、职业安全卫生、质量技术等管理方面的信息。4.1.2 内部信息4.1.2.1 正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；4.1.2.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施110、处理单等； 紧急信息，如出现火灾、洪涝灾害、台风、工伤事故、事件等情况下的信息与记录；4.1.2.4 其他内部信息（如员工的建议等）。4.2 信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.1.1 质安部、综合办公室负责安全生产监督局、地方监测站、环保局、海事局、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地政府、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由质安部传递到公司相关部门及分公司/质安部，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照相关程序文件的要求进行处理。4.2.1.2 各相关部门、分公司/质安部按111、其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以信息联络处理单反馈到质安部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.1.3 政策法规、标准类的资料信息由质安部等各相关部门负责收集、更新、整理、保存，详见法律法规及其他要求控制程序及文件控制程序。4.2.1.4 外部质量、环境、职业安全卫生检查、参观、访问由相应部门、分公司/质安部接待安排，并将结果报部门主管。4.1.2.5 质安部、工程管理部、各分公司/质安部分别负责与顾客、监理、设计、工程合同方、物料供应商、废物收购方等相关方进行信息沟通，对其环境施112、加影响，详见对相关方施加影响管理程序；工程管理部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求。4.1.2.6 当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待单位将原因填写在信息联络处理单，传递与相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报主管领导批准后实施，并将处理结果反馈予相关方。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；当涉及多个部门时，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递给质安部，组织处理。4.2.2 内部信息的收集与处理4.2.2.1 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质安部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法律法规等113、信息。 管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员工宣传解释公司的方针、目标（指标）和管理方案。4.2.2.3 综合办公室、质安部，通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员工宣传质量意识、环保意识、职业安全卫生知识，包括管理者代表的任免、工会（综合办公室）的作用等。 员工有权利监督职业安全卫生的状况，公司如有计划直接或间接改变施工作业场所安全卫生情况时，要事先与员工进行商讨。工会（综合办公室）作为员工的代表参与有关职业安全卫生事务决策的协商工作，并将有关决议通过文件或在职工代表大会上向员工进行通报。4.2.2.5 工会（综合办公室）通过收集日常信息联络处理单及会议上员工的反114、馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，维护员工的权益。4.2.2.6 所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险危害因素时，可向对应部门反映，由责任部门填写解决方案，报管理者代表批准后实施，并作为管理评审的依据之一。4.2.2.7 紧急信息由发现部门迅速传递给质安部、综合办公室处理，可采用电话、传真等方式，参见应急准备与响应控制程序和事故报告、调查与处理程序。4.2.2.8 不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到质安部。4.2.2.9 其他内部信息，提供者可以反馈给质安部进行处理。4.3 信息库的建立和应用4.3.1 综合办公室负责建立公司的115、信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2 综合办公室根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，在综合办公室调阅所需的信息，办公室负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4 对体系运行过程中各类记录的控制详见记录控制程序。4.5 各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。5 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 法律法116、规及其他要求控制程序 对相关方施加影响管理程序 应急准备与响应控制程序 事故报告、调查与处理程序 施工不合格控制程序 环境违章控制程序 职业安全卫生不符合控制程序 纠正和预防措施控制程序6 相关记录 信息联络处理单八、管理评审控制程序1 目的为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司综合管理体系的适宜性、充分性、有效性制定本程序。2 范围本程序规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，本程序适用于公司依据ISO9001：2000、ISO14001：1996、OHSAS18001：1999建立的管理体系进行的管理评审。3 职责3.1 总经理全面负责管理评审。3.2 管理者代表负责组织管117、理评审输入信息的收集；负责向管理评审会议报告综合管理体系的运行情况；负责组织管理评审后有关纠正、预报和改进措施的落实；3.3 公司领导层、分公司负责人及其它人员参与管理评审；3.4 质量安全部具体负责管理评审有关的日常工作；3.5 公司管理部室及分公司负责人负责提供相关输入信息，参加管理评审会议，负责组织落实与本单位有关的纠正. 预防和改进措施。4 活动描述4.1 评审策划4.1.1 评审时机公司每年至少进行一次管理评审 ，一般在年度内部审核之后，第三方面审核之前进行。当遇到国家经济政策有重大调整，市场需求发生重大变化，企业性质 法定代表人及组织机构发生变更或变化，综合管理体系发生重大变化，公118、司出现重大质量，环境，安全健康方面的重大事故，顾客及其它相关严重投诉等情况时，由公司总经理根据实际情况决定增加管理的频次，时间和内容。4.1.2 公司于每年1月15日前制定 综合管理体系年度运行内审计划时规定本年度评审的月份和要求。4.1.3 质安部依据公司综合管理体系年底运行内审计划的安排，在规定月份的前一月前征集评审课题意见。编制本年度管理评审的具体计划，具体内容包括：管理的目的、依据、内容、主要评审议题、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，总经理批准后于规定的评审时间七日前印发相关人员，具体格式见管理评审计划。4.2 评审准备4.2.1 管理者代表依据内部审核的119、结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制体系运行情况报告；4.2.2 质量安全部在管理者代表的领导下，组织各相关部室和分公司按管理评审计划规定的输入信息要求准备书面的输入材料。各相关部室和分公司于评审前2天交质量安全部。输入材料的内容包括：4.2.2.1 审核报告4.2.2.2 管理目标中的质量、环境、安全健康方面的目标、指标实现情况；4.2.2.3 顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；4.2.2.4 预防和纠正措施的状况；4.2.2.5 上次管理评审有关的跟踪情况；4.2.2.6 事故事件和统计分析报告；4.2.2.7 可能影响综合管理体系120、变更的情况；4.2.2.8 改进的建议。4.2.3 公司管理层人员根据管理评审计划中列出的评审议题，准备评审发言材料。4.2.4 综合办公室根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括：4.2.4.1 内审报告；4.2.4.2 管理者代表的体系运行情况报告；4.2.4.3 有关管理目标的统计材料；4.2.4.4 各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料；4.2.4.5 管理评审记录表格及会议议程等。并将上述有关材料在评审会议召开时发给与会领导。4.2.5 质量安全部于管理评审前两天再次电话通知相关人员。如有变化，应提前2日通知。4.3 评审实施4.3.1 参加评审人员签到，领取会121、议材料；4.3.2 总经理主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求；4.3.3 管理者代表报告综合体系运行情况，综合管理目标的整体效果，本年度审核的结果及各项纠正预防的实施情况。4.3.4 各部门按各自的职能分别就工程施工管理质量、用户、满意情况、安全健康管理情况、环境管理情况结合评审课题进行专题汇报，并提交本部门的改进建议。4.3.5 质量安全部就会议提供的有关书面材料进行说明，并具体汇报公司年度计划并提交评审的改进建议。4.3.6 计划安排的其它专题汇报。4.3.7 与会的公司管理层人员针对计划所列评审议题，结合管理者代表的报告及有关部门专题汇报的情况进行评审122、，发表自己的意见和建议，并就有关问题进行充分讨论。对公司建立的综合管理体系及对实现综合的质量、环境、安全健康目标的适宜性、充分性、有效性进行评价。4.3.8 总经理根据评审计划的安排，综合评审的结果就以下几方面作出结论：4.3.8.1 公司建立的综合管理体系需改进措施；4.3.8.2 与顾客要求有关的工程质量的改进措施；4.3.8.3 资源需求与配置；4.3.8.4 评审议题中其它议题的结论意见；4.3.8.4 其它问题及纠正/预防措施要求；4.3.8.5 体系的变更。4.3.9 综合办公室负责做好管理评审纪录，并整理存档。4.3.10 总经理宣布会议结束。4.4 评审报告4.4.1 评审结果123、后5个工作日内，质量安全部根据评审记录编制管理评审报告。报告内容有：4.4.1.1 评审的目的、依据、内容和范围；4.4.1.2 参加评审的人员及评审日期；4.4.1.3 评审结果；4.4.1.4 综合管理体系运行中存在的问题及整改要求；4.4.1.5 需要持续改进主要方面及改进措施。4.4.2 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后印发公司管理层各位领导；4.5 管理评审的后续工作4.5.1 各相关部门和单位根据管理评审报告提出的问题及整改意见，按照纠正措施程序、预防措施程序进行整改。4.5.2 综合办公室负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正/预防措施实施报告中纪录验证情况。4.5.3 124、管理者代表对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。4.5.4 如涉及管理体系的文件更改，由质量安全部组织有关部门按文件控制程序的要求实施更改。5 相关文件 纠正/预防措施程序 文件控制程序6 记录 管理评审计划 签到表 管理评审纪录 管理评审报告九、人员的评价、选择与培训控制程序1 目的为了合理确定公司内部从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人的资格要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人意识和能力的需要。制定本程序。2 范围本程序规定了对从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法与要求。3 职责3.1 公司综125、合办公室负责规定从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员资格要求，负责相应的资格鉴定，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价3.2 相关部门负责制定本部门岗位资格要求，参与相应人员资格鉴定，提出培训需求具体实施相关管理系统的培训计划。4 程序4.1 明确岗位要求综合办公室组织公司相关部门根据体系运行中对从事与质量、环境、职业健康安全有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的资格要求，在各部门的配合下编制各部门岗位职责与资格要求工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行资格鉴定的依据。4.2 人员能力、意识的鉴定综合办公室依据各部门岗位职责与资格要求中的126、规定，根据员工的教育、培训、技能、和经验（学历证明、职称证明、培训证明、岗位资格证明等）对现有岗位人员的资格进行鉴定，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和意识状况，鉴定过程中，综合办公室负责填写“人员资格鉴定表”，并建立公司人力资源档案。4.3 统计分析综合办公室对人员鉴定结果进行统计分析，提出具备能力，不具备能力及岗位人员人力资源不足的人员及岗位清单，填写“人员资格能力鉴定结果统计表”4.4 制定培训计划综合办公室根据鉴定的结果及岗位资格要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“职工培训计划”。以后每年各部门在12月根据能力测评结果，岗位变化及技能发127、展的需要向综合办公室提出培训需求，填写“员工培训建议表”，综合办公室在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，编制下一年度的“职工培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。4.5 培训的准备4.5.1 综合办公室根据行业规定、上级要求和岗位资格要求，依据职工培训计划的安排，确定是公司培训还是送有关培训机构进行外培；4.5.2 需送外培训的员工由综合办公室与有关机构联系，落实培训地点、时间，待外部机构下发通知时，即安排相应人员参加学习。4.5.3 培训计划中安排的公司内部培训项目，由综合办公室在培训实施前一个月内聘请教师或安排公司128、内部人员讲课，组织落实教材、教学用具、培训时间、方式和地点，必要时由相关部门配合编制教学大纲。4.6 培训实施培训方式可多种多样，如公司或项目部举办培训班、自学、师傅带徒弟实际操作，班组培训等，举办培训班按下列程序实施：4.6.1 综合办公室在培训的前一周通知参加培训人员以便安排和协调工作；4.6.2 培训开课前学员应填写“培训签到表”；4.6.3 相关管理部门的讲课教师或外聘教师按培训内容进行培训并评价培训实施效果；4.6.4 综合办公室具体负责培训人员的考勤记录，处理培训期间的工作事宜；4.6.5 外培活动实施由主办单位按培训计划实施4.6.6 其它培训形式由各部门参照上述程序实施并保存相129、关记录。4.7 考核与评价4.7.1 送公司以外机构培训的员工以所培训机构的评价和考核成绩、毕业/结业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。员工在培训结束取得证书后的一周内到公司综合办公室办理备案手续，将证件复印件、评价材料等交综合办公室备案，并在公司人力资源档案中记录结果；4.7.2 由公司内部组织的培训，由综合办公室会同有关部门一起确定考核评价方式，可采用理论考试、实际操作考试、考核等方式，组织考试或考核，并做出合格与否的评价。将结果记入“培训签到表”。考试、考核结束后，综合办公室将培训班的培训大纲、教案、考勤、考核、考试材料、学员登记表一并整理归档。4.7.3 每年12月130、综合办公室组织相关部门对培训效果进行一次评价，写出书面小结。4.8 人员的选聘与上岗4.8.1 经资格鉴定已具备相应能力和意识的，由综合办公室报总经理并安排、确定工作岗位，需要办理资格证件或年审、更换有关岗位资格证书的由综合办公室负责组织申报取证；4.8.2 经资格鉴定尚不具备相应能力和意识的，经过培训后达到规定要求并取得相应资格的人员，由综合办公室上报总经理确定工作岗位，经过培训后达不到规定要求并未取得相应资格的人员，由综合办公室上报总经理调整该人员工作岗位，仍不适应工作的，下岗待业接受再培训或予以辞退；4.8.3 上述岗位确定聘用结果及人员重新取证情况由综合办公室在公司人员档案中记录；4.131、8.4 当实施培训不能满足人力资源需要时，公司应采取招聘等其他方式选聘人员4.8.5 人员能力变化由各部门按职能分工实施动态管理，每年12月中旬组织一次考评，并将结果作为新的培训需求进行输入。5 相关文件 无6 记录 人员资格鉴定表 人员资格鉴定结果统计表 员工培训建议表 职工培训计划 人力资源档案表 培训签到表十、实现过程策划控制程序1 目的对特定的工程（产品）项目实现过程和资源，规定专门的质量措施、资源和活动策划，以确保工程（产品）满足规定的要求。2 适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的或顾客有要求时，质量策划的控制及相应的质量计划的编制实施和控制。3 职责3.l 工程管理部负责质量132、策划活动的归口管理，对质量策划活动的执行进行监督和检查。3.2 物资设备部、综合办公室、计划财务部、质量安全部等部门配合工程管理部进行质量策划活动。3.3 工程管理部负责按质量策划的要求组织实施。3.4 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。4 工作程序4.1 工程管理部召集各对质量有影响的职能部门相关人员，针对项目特点进行产品策划、管理和作业策划，并将策划成果编成“施工组织设计”、“质量计划”，报工程管理部审批，重大项目的质量计划需报总经理批准。4.2 质量计划及施工组织设计，可以在投标过程中作为标书的一部分报送顾客，也可在合同签订后应顾客要求提供。4.3 施工组织设计的编写执行施工过程控制133、程序及施工组织设计方案编写规定中的有关规定。4.4 质量计划的编制依据4.4.1 顾客提供的文件资料；4.4.2 标书或合同；4.4.3 公司质量管理体系文件； 合同评审记录（对已签订合同的项目而言）； 质量策划决定。4.5 质量计划编制要求4.5.l 质量计划主要是在具体工程（产品）的质量管理工作中对现行质量体系文件的具体运用；4.5.2 质量计划提供具体工程（产品）的特定要求与现有质量体系程序联系起来的方法；4.5.3 质量计划的繁简程度应与顾客要求、施工生产方法及复杂程度相一致，质量计划应尽可能简明。对于重大的工程（产品）项目，质量计划必须独立成册，其余一般工程的质量计划可在施工组织设计134、中反映；4.5.4 质量计划可通过引用适当的程序文件或其它文件指明如何执行要求的活动，需要时也可增加一些专用的书面程序或作业指导书予以支持；4.5.5 实现过程的策划中所考虑的活动也就是质量计划需要描述的内容，应包括GB/T19001ISO9001：2000标准7.1 a)、b)、c)、d)条款的所有要求。4.5.6 质量计划的结构可参照质量计划编写指导书的要求进行描述，其格式参照施工组织设计方案编写规定；4.5.7 当质量计划与施工组织设计可能就同一实体进行描述时，可按文件形式的先后或项目的具体要求互相引用条款号而不必赘述。4.6 质量计划的修订当质量计划的编制依据发生变化时，应考虑在适当的135、时候修订质量计划，质量计划的更改，按文件控制程序的要求实施。4.7 质量策划的控制和验证4.7.1 工程管理部负责审批质量计划，并检查和控制质量策划活动的执行； 工程管理部在检查和验证质量策划活动过程中，或其它有关部门在贯彻实施质量计划过程中，发现潜在不合格原因时，应按JDH-QP-34-2002纠正和预防措施控制程序要求，填写纠正和预防措施记录表，以获得质量改进的机会。5 相关文件 施工过程控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量计划编写指导书 施工组织设计方案编写规定 6 质量记录 施工组织设计 质量计划十一、顾客要求的确定、评审与沟通程序1 目的 充分理解并确定顾客的需求和期望，加强与顾客136、的沟通，从而使产品满足规定，并加以实施和保持，达到顾客满意。2 范围适用于对顾客要求的识别、对工程项目服务要求评审与顾客沟通。3 职责工程管理部负责标书及合同评审的归口管理，并负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4 工作程序4.1 产品有关要求的确定 顾客明示的工程项目服务要求，包括工程质量要求、交付、交付后的服务、交付时间和费用等多方面的要求； 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；4.1.3 国家强制性标准及法律法规要求。 公司为提高社会形象而做出的质量、服务承诺。4.2 对产品要求的评审在投标、接受合同之前，应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相137、关部门对招、投标书、合同的产品要求实施评审。应确保： 工程项目服务要求（包括顾客的要求和公司自行决定的附加要求）得到确认； 顾客没有以文件的形式提出要求时，顾客要求在接受前得到确认； 与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单）已予以解决； 本公司有能力满足规定的要求。4.3 标书评审 标书评审重点审议施工范围、技术标准、施工工期、特殊工序； 编写投标施工组织设计、质量计划及投标文件； 工程管理部负责组织对投标工程有影响的职能部门参与评审，以确保本企业的施工技术、组织管理和建议资金能满足标书中对质量和工期的要求，评审结果报公司领导审批； 由评审会组织者作好评审记录，并填写合同标书评审表。4.4138、 合同评审 4.4.1 在正式签订工程合同前，应对合同草案进行评审。4.4.2 合同评审的内容：4.2.2.1 技术、质量、工期、付款及结算方式等条款的合理性及公司对这些要求的适应能力；4.2.2.2 施工机具及材料供应的及时性、可靠性； 管理人员及工人的素质和数量能否满足合同要求； 施工机械设备的投入数量与质量能否满足合同要求； 合同条文的完整性、明确性和合法性； 合同与标书不一致的要求是否已得到解决。4.4.3 评审组织者负责填写合同标书评审表，由主持人提出综合评定意见报合同批准人。当评审意见不一致时，由总经理最终决策。4.4.4 合同评审通过后如无修改意见，盖章签约。如有修改意见，将评定139、意见传递到合同洽谈人重新修改并作好评审记录。合同签订后应根据需要发到相关部门，作为开展工作的依据。4.5 产品要求变更 工程合同正式签订后，无论是业主还是公司提出合同修订的，均应经双方协商达成一致后才能进行修改； 业主提出更改合同，按上述评审程序对修改条款进行评审，并填写合同变更评审记录； 我方提出更改合同，需经业主书面确认； 合同的修订由原合同承办人办理，原批准人批准； 合同变更修改后由合同评审承办人负责把变更的要求传递到原合同的持有部门（人员）执行。4.6 与顾客沟通 4.6.1工程管理部根据需要将合同评审的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括工程项目要求方面的更改，要求组织内部相关部门及140、顾客协调一致。4.6.2 工程管理部/业务通知/项目部通过现场例会等方式保持施工协调一致。4.6.3工程交付使用后，要收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度评价控制程序的有关规定。5 相关文件 文件控制程序 顾客满意度评价控制程序 合同管理规定 招投标管理规定6 记录 合同标书评审记录表 合同变更评审记录表十二、采购控制程序1 目的对材料采购过程实施有效的控制，确保所采购的材料符合采购合同、工程设计及规定的质量管理、环境保护、职业健康安全验收标准。2 适用范围本程序适用于承建的工程施工所需要的材料由本公司进行采购全过程的控制。3 职责3.1 物资设备部负责采购141、控制程序的归口管理，负责和参与监督对供应商评价和选择工作；3.2 各分公司物资设备部负责本公司材料采购范围内供应商的评价和选择；3.3 项目部参与各分公司物资设备部对供应商的评价和选择；3.4 项目部负责申报（或采购）施工所需要的材料。4 工作程序4.1 编制材料采购计划4.1.1 编制依据 项目部负责提供施工计划及包括技术和工艺等要求的材料采购申请表，经分公司领导审批后交物资设备部，或自行采购；4.1.1.2 物资设备部根据上述计划及库存、原材料采购标准损耗等因素编制材料采购计划，并实施采购。4.1.2 确定和收集采购文件材料采购计划是采购文件的文本，它有时需要得到其他文件的支持才能形成完整142、的采购文件，采购文件应能清楚说明订购产品的要求。产品的标准还包括： 类别、型号、式样、等级或其它确定的表示方法；4.1.2.2 适用的质量体系标准名称、编号和版本。4.2 产品供方的评价4.2.1 评价范围对承建的工程所用材料及涉及施工质量影响环保，员工安全健康的产品进行评价。4.2.2 评价内容4.2.2.1 评价供方资质、技术保证条件及供货能力；4.2.2.2 评价供方以往提供类似产品的交货质量情况；4.2.2.3 了解供方的质量历史与信誉；4.2.2.4 到供方实地考察、审查质量体系、评定其质量控制的有效性和完整性；4.2.2.5 新产品还应对样品进行检验和实验；4.2.2.6 所提供的143、材料是否符合国家环境保护要求及对员工是否产生健康安全危险。4.2.3 评价方法 由分公司物资设备部负责提供供方评价材料，填写产品供方评价记录表报送主管领导审批，形成分公司合格供方名录，报总公司物资设备部备案；4.2.3.2 采购时须从合格供方名录中选择供方。合格供方名录之外选择供方，应单独评价，合格后选用。合格供方名录每年复评一次。 对在进货检验过程中出现连续的严重的不合格品的供方，由项目部在产品供方评价记录表中“资格控制记录”栏内予以记载。 连续两年无供货记录的合格供方，应从合格供方名录中剔除，重新得到合同前应进行新一轮的评价。4.2.4 重新评价供方的准则：4.2.4.1 主要材料：供方在144、一年中出现一次不合格者扣10分，两次不合格者，扣20分，三次不合格者，在合格的供应方名录中取消。 辅助材料：供方在一年中出现一次不合格者扣3分，二次不合格者扣5分，三次不合格者扣10分，四次不合格者在合格供方名录中除名。4.3 采购员须按材料采购计划组织采购，建立材料采购产品台帐。4.4 采购产品的验证4.4.1 项目部按产品的监视和测量控制程序对进货产品进行检验或验收等活动，以确保采购的产品满足采购的要求。4.4.2 在供方评价或其它文件中有要求时，物资设备部应在采购文件中规定在供方货源处对采购产品进行验证安排以及材料放行方式。4.5 工作的监督检查分公司物资设备部对各项目部产品采购工作每季145、进行一次检查，总公司物资设备部每半年进行检查，发现问题督促整改。4.6 记录管理5 相关文件 产品的监视和测量控制程序 6 记录 产品供方评价记录表 合格供方名录 材料采购计划 材料采购产品台帐 材料采购申请表十三、工程供方控制程序1 目的对工程项目的外包供方进行控制，确保外包供方的产品符合规定的质量要求。2 适用范围适用于本公司外包的各类工程项目对外包供方的控制。3 职责3.1 工程管理部负责对外包供方进行评价、选择和控制的归口管理部门。3.2 总经理或其授权人负责签订工程外包合同和审批合格外包供方名录。3.3 工程管理部、项目部对外包供方进行管理，对施工质量实施监督、检查。3.4 工程管理146、部、质量安全部对外包供方施工质量进行验收。4 工作程序4.1 外包供方的评价4.1.1 工程管理部根据满足外包合同的能力去评价和选择外包供方，并负责建立合格外包供方的档案。4.1.2 对外包供方的验证准则，包括： 外包供方的营业执照、资质证书，业绩、信誉和财务能力； 外包供方的技术能力，设备、人力资源； 外包供方的质量保证能力；4.1.2.4 外包供方历来的环境、职业健康安全情况记录。4.1.3 评价的方式4.1.3.1 通过召开考评会对外包供方进行评价。考评会每年召开一次，在年初召开。会议由分公司工程管理部主持，质量安全部、物资设备部、财务部、综合办公室和相关人员参加。4.1.3.2 由与会147、者按工程类别对外包供方的营业执照、资质证书、业绩、信誉、财务能力、质量保证能力、环境、职业健康安全情况、技术能力以及履行合同情况进行评价，分公司工程管理部负责组织填写外包供方考核评价表。4.1.3.3 经考评合格的外包供方，按工程类别建立合格外包供方名录并报总经理批准。送总公司工程管理部备案。4.1.3.4 对列入合格名录的外包供方，分公司工程管理部每年根据供方的业绩表现，（相关记录）组织相关部门。按本程序“4.1.3条款”要求对供方重新评价。不合格者剔除，合格者列入当年合格外包供方名录。4.2 对外包供方进行控制的方式和程度4.2.1 对外包供方实行控制的方式是与外包供方签订包括质量、环境、148、职业健康安全保证要求和内部验收、检验条件在内的外包合同，该合同应符合合同管理规定。4.2.2 外包供方必须按工程项目的设计要求，按公司的标准、规定等制订质量、环境、职业健康安全保证措施，并予以实施。4.2.3 分公司工程管理部派专业人员协助外包供方进行现场管理，对外包供方全部施工质量按施工过程控制程序的有关内容进行指导、监督、检查。如发现外包供方不具备保证外包工程质量、环境保护、职业健康安全的严重问题，应及时报告总公司工程管理部。根据实际情况，可做出责令外包供方停产、整改、返工或终止外包合同的决定。4.2.4 管理外包工程项目的人员必须经常向分公司工程管理部汇报工程施工进度、工程质量、环境、安149、全生产情况和存在的困难问题及其解决办法，填写施工情况报告表。4.2.5 分公司工程管理部组织有关人员按产品监视和测量控制程序中有关内容进行验收，填写外包工程质量验证记录表。如出现不合格产品，按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序中有关规定处理。4.2.6 外包供方必须向分公司工程管理部提供施工记录、质检记录、有关图表、文字报告等全套资料，协助公司完成对最终产品的检验、试验和验收。4.2.7 分公司工程管理部负责按文件控制程序办理外包工程最终产品验收资料的归档工作。5 相关文件 采购控制程序 文件控制程序 施工过程控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品的控制程序 纠正和预防措施控制程序150、 6 质量记录 外包供方考核评价表 合格外包供方名录 施工情况报告表 外包工程质量验证记录表 十四、施工过程控制程序1 目的对直接影响质量的施工过程予以确定并进行策划，确保这些过程处于受控状态，使服务满足规定要求，充分履行对顾客做出的承诺，以满足顾客的要求和期望。2 适用范围2.1 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围内，项目施工过程的实施确认和控制，当合同有规定时，也可作为供方施工过程进行质量、环境、职业健康安全控制的方法。2.2 规定了工程交付后，提供维修和保修服务的内容和方法。2.3 适用于我公司工程竣工交付使用后按国家与双方合同规定保修期的服务工作。3 职责3.1 总公司151、工程管理部负责过程控制服务工作归口管理。3.2 分公司工程管理部负责工程质量回访、服务跟踪及对顾客信息反馈的分析并采取纠正措施。3.3 项目部负责服务工作的实施、验证和报告。4 工作程序4.1 项目部组建。4.1.1 项目部项目领导班子由公司总经理选定、任命。4.1.2 项目部其他主要成员由项目经理选定、任命。4.2 编制施工组织设计。4.2.1 项目部组织专业技术人员，根据合同的要求和顾客提供的技术文件进行实施性施工组织设计的编制工作。施工组织设计的内容，应符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。详见施工组织设计施工方案编制规定。4.2.2 施工组织设计由总公司工程管理部或主管审核，总工152、程师批准，由项目经理组织实施，分公司工程管理部负责监督。4.2.3 如果没有作业指导书就不能保证质量时，分公司工程管理部应组织编写作业指导书，对施工中的主要过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求进行明确规定。对特殊项目合同，或当顾客有要求时，应编制质量计划。4.2.4 工程项目竣工交付使用后，项目部解体，同时保留部分资料、结算等方面管理人员负责善后工作并归属各相关部门管理，分公司工程管理部负责规定保修期的服务工作。4.3 施工作业4.3.1 项目部根据施工组织设计中总体进度计划的安排，分月编制作业计划，并根据上月完成情况考虑当月是否需要在资源方面做出调整并按照公司规定向分公司工程管理153、部和总公司计划财务部上报施工月报。4.3.2 项目部负责保证各类工作人员按岗位要求持证上岗，由分公司工程管理部负责检验、监控。4.3.3 分公司物资设备部负责配备必要且完好的机具装备，按照设备管理规定组织日常的维修保养和修理工作。分公司工程管理部负责确认机具装备能满足现场施工的需要，并提前向分公司物资设备部做好材料设备使用计划，以便物资调配。4.3.4 分公司物资设备部负责保证用于施工的材料设备质量符合标准，可满足图纸、规范和合同的要求。4.3.5 项目部负责保证所使用的规程、规范、图纸、工艺文件等有效、齐全、清晰。分公司工程管理部负责监督。4.3.6 在开工前分公司工程管理部对项目技术负责人154、，项目技术负责人对作业人员按施工规范和施工组织设计要求进行质量、安全技术交底，并做好交底记录。4.3.7 项目部负责按设计文件、质量计划、产品技术资料、施工组织设计、作业指导书要求，指导作业人员进行施工作业，并处理设计变更事宜。4.3.8 对需要进行方案工艺评定的项目，由公司总工程师组织各专业、各有关部门技术负责人组织工艺评定工作，项目部工程技术人员根据评定结果指导施工。4.3.9 质量安全部负责按照质量、环境安全检查制度汇编对施工生产全过程进行安全监督管理。4.3.10 项目部负责按文明施工管理规定对施工现场进行管理，保证现场工作环境能满足工程质量的要求。4.4 特殊过程4.4.1 当施工质155、量不能通过其后的检验和试验完全验证，质量问题在投产使用后才能暴露出来时，通常被称为特殊过程。4.4.2 特殊过程要求4.4.2.1 对施工过程参数和方法进行预先的鉴定；4.4.2.2 由具备资格的操作者完成(当有规定要求时，应经过资格认可，持证上岗)。4.4.2.3 对施工过程参数进行连续的监视和控制，或遵守特定工艺规程、操作规程；4.4.2.4 对影响质量的设备应事先鉴定合格；4.4.2.5 保存过程、设备和人员鉴定的符合性记录。4.4.3 我司目前存在的特殊过程有防渗混凝土施工、钢结构焊接施工，采石场爆破施工等，应根据具体需要按上述条款要求进行实施。4.4.4 当因合同要求、施工新技术要求156、而出现某个施工过程应作为特殊过程对待的情况时，应在质量计划中做出明确规定，以保证按要求执行。4.5 质量控制点的确定和实施4.5.1 质量控制点的设置应符合国家行业，建设单位等相关质量检验规定，分公司工程管理部负责确定工程质量监控点，并编入质量计划内，下发至各有关部门和项目部负责实施，分公司质量安全部负责监督管理。4.5.2 安全控制点安全控制点的设置，应根据施工项目的合同安全的约定和项目特点及环境条件确定，并在施工组织设计或专项施工组织设计(方案)中予以明确；安全控制的部位、内容、时间、责任人、资源等应予确定。主管部门应定期进行监督、检查、指导。 环境保护控制：主要从水、气、声、渣、废弃物、157、能源等方面进行控制。4.6 质量、职业健康安全检查纪录项目部质量、安全检查人员负责组织有关人员对工程进行检查并填写检查纪录，执行国家现行有关法律法规、顾客的相关规定，工程所在地质监站、安全生产监督部门有关规定，并及时整理在过程控制中形成的各种检查纪录作为交工资料。4.7 工程质量回访4.7.1 工程管理部应定期组织质量回访工作，对大型工程应在工程交工后的适当时期专门回访，征求顾客意见、收集信息；4.7.2 回访工作应有工程管理部、质量安全部、物资设备部等各方面的人员参加，回访后应填写工程质量回访记录表。5 相关文件 公司管理手册 施工组织设计施工方案编写规定 设备管理规定 材料管理规定 文明施158、工管理规定 安全生产管理规定 实现过程的策划程序 公司各级人员质量责任制 质量计划编写指导书 6 记录 项目工程管理用表以国家规定统一表格 工程质量回访记录表 施工机械设备台帐 机具设备保养维修记录 管理人员及操作资格证书十五、工程维护保养控制程序1 目的工程施工服务过程的维护保养予以确定进行策划和控制，确保工程质量、环境和安全性，并使生产和服务满足规定要求，充分履行对顾客做出的质量承诺，以满足顾客的需求和期望。2 适用范围2.1 规定了工程交付后，提供维修和保修服务的内容和方法。2.2 适用于我公司工程竣工交付使用后按国家规定保修期内的服务工作3 职责工程管理部： 负责施工服务过程控制归口管159、理。 负责监督施工现场服务工作的实施、验证和报告。 负责工程质量回访、服务及对顾客信息反馈的分析并采取纠正措施。 负责与顾客沟通工作的具体实施。 负责顾客反馈意见和服务工作的归口管理。4 工作程序4.1 工程保修登记4.1.1 工程竣工交付使用后，工程管理部按有关规定与顾客签订工程质量保修书。4.1.2 工程管理部对需进行保修的工程项目进行登记。4.1.3 工程管理部应根据有关要求制订年度回访计划，并进行备案。4.2 工程保修4.2.1 工程管理部在接到顾客要求维修的书面通知或电话后，应立即填写服务工作登记表立项处理，并以工程维修通知单通知原项目经办人员前往现场了解具体情况并进行分析、处理。4160、.2.1.1 对确因施工原因、属公司责任的项目，应和顾客商定处置办法立即组织力量进行维修；4.2.1.2 对非公司责任的维修要求，应本着为顾客排忧解难的精神，采取义务的或有偿的方式为顾客服务。4.2.2 维修完毕，维修责任部门应将维修结果填写在工程维修通知单的相关栏目内，将通知单反馈给工程管理部。4.2.3 维修工程应和常规施工项目一样，需要对工程维修后的工程进行规定的检验和试验，维修工程结束后，应收集整理好经顾客签证认可的全部质量记录报送工程管理部存查。4.3 工程质量回访4.3.1 工程管理部应定期组织工程质量回访工作， 对大型工程应在工程交工后的适当时期专门回访,征求顾客意见、收集质量信161、息。4.3.2 回访工作应有工程管理部、物资设备部及原项目施工等方面的人员参加，回访后应填写工程质量回访记录。4.4 质量信息反馈在保修期间发现的、用户反馈的或质量回访收集到的有关施工、设备材料或服务等方面的质量问题、工程管理部应定期进行分析研究，确定是否需采取纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。4.5 工程管理部应对各服务工作经常进行监督检查，当发现有不合格项或潜在不合格原因时，提出处理意见，执行纠正和预防措施控制程序。5 相关文件 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录 工程维修通知单 工程质量回访记录 服务工作登记表 十六、环境管理运行控制程序1 目的对与公司的重要环境因素有关的运162、行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系运行过程的控制。3 职责3.1 工程管理部负责环境管理运行控制的归口管理，负责设置环境控制点，检查各部门环境管理的执行情况。3.2 综合办公室负责能源的规划管理。3.3 各分公司项目部及相关部门负责环境管理的实施运行。4 工作程序4.1 公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相对应的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由工程管理部将其设置为环境控制点，列入环境控制点清单，明确控制的要求。4.2 工程项目部在编制施工组织设计过程中应考虑防止环境污163、染、节约资源与能源等有关问题，新的施工原材辅料在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、多功能、可再生利用、小型轻量化发展；提倡采用无害化的施工工艺技术，提倡使用无毒害的材料并减少其用量，统计出主要工序的物耗，从计划、采购、施工方法、贮存、运输等方面考虑，给出建议逐步削减其用量。4.3 工程项目部严格按照相应操作规程和作业指导书的要求进行施工；工程管理部应参照相关程序的要求监督工程项目部对施工设备、环境监控设备以及检测设备进行维护保养。4.4 工程项目部对可能造成重大环境影响的设备采取相应措施进行管理，如对发电机、混凝土搅拌机、真空滤油机等噪声采取隔音、吸音等措施防止施工场界噪声超标；对于漏、滴油164、现象采用导油槽、油桶予以收集，特别在使用有机矿物油时注意油品的泄漏情况，如变压器的绝缘油的更换等。4.5 各部门在购置新设备时，应充分评估其噪音的影响，在满足施工工艺要求的条件下，尽可能选用低噪音设备；当员工工作岗位的噪音超过85dB时，应当佩戴劳保防护用品（如防噪声耳塞等）。4.6 施工现场的仓库负责化学物品、易燃易爆品（如酸液、碱液、有机溶剂、氧气、乙炔等）的贮存和使用，按危险化学品管理规定做好管理工作，进行分类堆放及标识，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，污染环境。4.7 各部门按固体废弃物分类处理清单规定要求将可回收利用及不可回收利用的废弃物分类放置，按工程管理部规定的方式进行处理165、。4.8 在施工过程中的焊接工序及公司所有机动车辆都要加装小型过滤装置，以减少铅烟、硫氧化物等向大气的排放。4.9 工程项目部在工程项目实施的过程中应考虑施工对环境的影响，在具体的施工方案中明确相关的环境保护措施，包括施工需要砍伐树木、农作物时，需得到当地环保部门许可及取得相关的环境评估报告。4.10 综合办公室负责对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，增设必要的能源计量仪表，根据各部门每月上报的统计用量进行汇总，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低资源能源的能耗。4.11 各部门严格依据以上相关的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照环境166、违章控制程序处理，工程管理部负责随时检查各部门的执行情况。4.12 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4.13 对出现紧急情况的处理按照应急准备和响应控制程序执行。5 相关文件 环境违章控制程序 应急准备和响应控制程序 对相关方施加影响管理程序 危险化学品管理规定6 记录 固体废弃物分类处理清单 能源使用统计表 环境控制点清单十七、职业健康安全运行控制程序1 目的对与公司的重大危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全方针、目标的要求，以实现职业健康安全的不断改进。2 范围适用于公司职167、业健康安全管理体系运行过程的控制。3 职责3.1 质安部负责本程序的贯彻实施，并负责设置职业健康安全控制点，制定公司安全管理制度，检查各部门职业健康安全管理执行情况。3.2 公司、分公司/工程部（项目部），制定施工组织设计时应考虑如何减少生产过程中的职业健康安全危险，必要时制定专项安全施工方案。生产设备及安全监测、监控设备的维护、保养和制定安全技术操作方案，仓库等部门负责危险化学物品的管理。3.3 综合办公室负责职工健康管理。3.4 项目部负责劳动保护用品的发放和管理。4 工作程序4.1 公司在日常的职业健康安全管理中，对重大危险源相关性的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点168、，由质安部设置为安全控制点，列入重大危险源清单，明确控制要求。在明令禁止动火场所，挖掘场所应有标识。 施工项目在编写施工组织设计时应考虑防止工伤事故和职业病，主管部门在审批施工组织设计时，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料。 分公司/工程管理部、项目部应严格按照施工组织设计（或施工方案）的要求进行施工；参照监视和测量装置的控制程序要求，对生产设备以及职业健康安全监测、监控设备进行维护、保养。 对可能造成事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如物体打击、高空坠落、触电等。 设备材料仓库等部门负责化学物品（酸、169、碱、有机溶剂等）、易燃、易爆、有毒物品的贮存和使用，在贮存和使用时，按有关操作规程进行，要防止倾倒和泄漏等现象的发生。贮存和作业现场应悬挂醒目的标识警示。4.1.5 综合办公室应按员工健康管理规定为员工做好职业病防治及卫生保健的工作。4.1.5.1 对接触有毒有害物质和从事特殊工种的职工（如化学危险品仓库管理员、金属焊接（切割）工、司机等）定期进行体检，严格执行职业卫生标准，若发现职业病患者及职业病追踪对象应给予系统治疗，严重职业病患者和不适宜特种作业的人员，应报告公司领导和相关部门负责人，调离岗位，并做好职业病的统计分析工作。4.1.5.2 配合相关部门采取有效的措施和办法（如加强宣传教育和170、劳动防护用品的发放及使用指导）做好职工的卫生保健工作，尤其应重视对女职工的劳动保护及健康情况的跟踪了解，切实抓好“五期”的保健工作。4.1.6 物资设备部应按劳保用品管理规定要求，做好劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等工作。4.2 各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合上述要求的情况时，要及时处置，并采取纠正预防措施予以处理，质安部负责随时检查各部门执行情况，并在体系监控记录表上记录。4.3 对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全因素的供应商和承包商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程171、序和有关要求。4.4 对紧急情况的处理执行应急准备和响应控制程序。5 相关文件 危害源辨识与风险评价控制程序 应急准备和响应控制程序 对相关方施加影响管理程序 施工现场环境安全管理规定 质量、环境安全检查制度汇编 环境安全奖罚制度 员工健康管理规定 劳保用品管理规定6 记录 体系监控记录表十八、对相关方施加影响管理程序1 目的对相关方环境、职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为和职业健康安全活动。2 适用范围本程序适用于对公司工程供方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康172、安全事宜方面的影响。3 职责3.1 各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。3.2 质安部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。4 工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程供方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。4.2 对相关方的评估4.2.1 质安部负责组织各有关部门对相关方进行评估： 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，质安部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表批准，该一览表由质安部与相关部门各保存一份； 其他的173、未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3 对重点相关方的管理 4.3.1 对工程供方的管理 4.3.1.1 项目经理部配合工程管理部在进行工程分承包合同评审时，提出对供方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款； 4.3.1.2 由项目部向工程供方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、文明施工管理规定和相关的文件； 4.3.1.3 在施工准备阶段，项目部应要求工程供方在编制施工组织设计时将环境保护措施和职业健康安全管理措施（包括施工安全、劳动保护、员工生活设施等）作为单独的章节列入其中，并报项目部审批后实施； 4.3.1.174、4 由项目部对工程供方定期巡查，发现问题及时要求其整改。 4.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理； 4.3.2.1 危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质； 4.3.2.2 收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故，工程项目部应督促收购方向有关部门办妥有关手续； 4.3.2.3 向收购方传达公司的环境、职业健康安全方针及相关方环境要求等文件。 4.3.3 对化学危险品供方的管理 4.3.3.1 各分公司/工程部及项目部需采购对环境、人体有毒有害的化学危险品时，供方应向使用部门提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据； 4.3.3.2 在供方运输具有污175、染或潜在污染危险品进入公司施工现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失； 4.3.3.3 采购部门应向供方传达公司的环境、职业健康安全方针和相关方环境要求及文明施工管理规定等文件。 4.3.4 对特种劳动防护用品供方的管理 4.3.4.1 物资设备部在采购特种劳动防护用品时，应向具有国家认可经营资质的供方购买，并取得相应的产品合格证、使用说明书等。 4.3.4.2 由物资设备部向供方传达公司的环境、职业健康安全方针等文件。 4.3.5 对其他需重点施加影响的相关方，由工程管理部、综合办公室、各分公司、项目部等部门负责对各自对应的相关方，提交公司的环境、职业健康安全方针与相关方环境要求及文明176、施工管理规定，并进行不定期的检查与跟踪。如进入施工现场参观的人员应由接待部门知会其应遵守的环境、安全管理制度，确保其活动/行为符合规定要求。 4.3.6 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境污染事故、安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。 4.3.7 公司向需要重点施加影响的相关方（如工程供方），提供有关环境保护、劳动保护以及环境、职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境、职业健康安全方面必要的培训。 4.4 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形177、式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针、环境保护常识、劳动保护常识等，不断提高其意识。 4.5 在人口稠密或交通繁忙地区施工时，项目部应做好疏导、防护措施，避免无关人员进入施工现场造成不安全的因素。 4.6 质安部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.7 相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按信息交流控制程序要求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。 4.8 当发生重大环境污染、安全事故或事件时，涉及到协助解决或直接影响的相关方，公司应组织人员，采取适当的措施，以降低事故事件对相关方所造成的伤害。在事故、事件进行调查处理后，应由质安部或对口相关部门向相关方通报调查处理结果。5178、 相关文件 信息交流控制程序 文明施工管理规定6 相关记录 重点施加影响相关方一览表十九、应急准备与响应控制程序1 目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。2 范围本程序适用于本公司区域范围内有可能发生的事故及紧急情况。3 职责3.1 质安部负责应急准备与响应控制的归口管理。3.2 各部门、分公司负责配合做好所管辖区域应急预防措施及所需器材、工具的落实工作，并协助做好事故抢险工作。3.3 公司/分公司负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。4 工作程序4.1 应急准备4.1.1 公司成立应急准备领导小组，由总经理任组长，管理者179、代表任副组长，组员由质安部、工程管理部、物资设备部、综合办公室等单位组成。各分公司由相应的部门组成应急领导小组，项目部应成立应急队，落实应急措施。4.1.2 质安部负责制订重大事故的应急计划，考虑以下几个方面：4.1.2.1 电气设备故障、易燃易爆和有毒物品的泄漏以及其它烟火等引起的火灾；4.1.2.2 工程施工造成的人员伤害；4.1.2.3 食物中毒；4.1.2.4 台风袭击或洪水灾害。4.1.3 质安部负责按消防防火管理规定定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习。4.1.4 质安部负责健全包含有市消防队、医院等单位，以及公司相关部门、管理人员、关键技术人员的通信联络表，并与消防180、队医院等保持联络，以获取消防、安全方面的相关资讯。各分公司、项目部应根据当地情况设置通讯联络表，并与之保持联系，取得有关消防、安全资讯。4.1.5 每年由质安部组织各公司进行一次消防应急演习，验证应急计划和措施，并对演习结果进行评审、总结，提出整改意见。4.2 应急响应4.2.1 火灾发生时，发现人员应迅速就地组织人员扑救，并将此信息传递给单位领导，单位领导接到信息后立即通知义务消防队赶赴现场进行救火，同时通知应急领导小组成员到场。4.2.2 若火势不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警，火灾扑灭181、后，火灾发生单位应立即写出事故报告送质安部组织调查分析。4.2.3 应急领导小组负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。4.2.4 其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。4.2.5 当发生人员受伤、食物中毒时，发生单位应组织相关部门、人员进行抢救并逐级上报。4.2.6 当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，质安部应根据气象预告内容紧急通知各部门、分公司、项目部对人员及施工现场财产采取保护措施，施工现场以尽可能减少发生异常事故（火灾、坍塌、物品高处坠落等）带来的损失。4.3 纠正与完善4.3.1 质安部根据上报情况应组织进行原因分析，填写“事故调查报告”，182、提出处理意见，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施。4.3.2 由质安部将“事故调查报告”交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。4.3.3 由质安部组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。5 相关文件 重大事故应急计划 消防防火管理规定 事故报告、调查与处理程序6 记录 事故调查报告 消防、医院及公司相关部门人员通讯联络表 消防演习总结报告 二十、顾客财产控制程序1 目的对顾客提供的产品（顾客财产）进行有效的质量控制，以确保工程（产品）质量。2 适用范围适用于顾客提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。3 职183、责对顾客提供产品（顾客财产）的质量控制，由工程管理部归口管理，物资设备部、项目部配合实施。4 工作程序4.1 顾客财产的调拨和领用项目部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客指定要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.2 顾客财产（产品）的验证项目部质检员（如有需要，可要求工程管理部的技术人员参与）按产品的监视和测量控制程序对顾客提供的产品进行验证、检验。4.2.1 项目部质检员对顾客提供的产品进行外观检查和数量清点，填写材料进货检验记录，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和办理签证确认手续。4.2.2 按规定要184、求进行复验的产品，由项目部质检员委托具有相应资质的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。4.2.3 在进货、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，并办理退库手续。4.2.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.2.5 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品。4.2.6 顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序要求进行控制。4.3 贮存和保养4.3185、.1 经检验符合规定要求的产品，办理入库手续，由仓库管理人员负责贮存。4.3.2 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.3.3 顾客提供的产品在贮存期间，由项目部按仓库管理规定进行保管，按标识和可追溯性规定，做好产品标识工作。4.3.4 仓库管理人员按管理要求定期进行实物清点和检查，如有丢失、变质、失效等情况发生，应及时向顾客报告，明确责任及商议补充供货办法，并按本程序4.2条的要求对补供产品进行验证和检验。5 相关文件 仓库管理规定 文件控制程序 产品的监视和测量控制程序 标识和可追溯性规定 186、6 记录 材料进货检验记录 顾客财产问题反馈表二十一、工程的防护控制程序1 目的保证材料、设备及工程产品任何部位质量不受损坏，完整无缺的交给用户。2 适用范围适用于公司承建的工程项目施工材料、设备、半成品、工程产品保护和交付的控制。3 职责3.1 工程管理部负责对产品防护的归口管理，项目部负责实施。 负责对材料、设备、半成品搬运、贮存作业的检查指导和控制； 负责督促、检查工程项目成品保护措施的落实情况，发现问题，及时帮助解决，并予以验证； 督促和指导项目施工现场做好工程项目交付前的保护和有关准备工作。制定和实施成品保护措施； 负责组织落实工程项目竣工交付前的保护和各项准备工作。3.2 物资设备187、部负责对采购产品防护的控制。4 工作程序4.1 物资、设备防护 搬运 工程管理部在搬运物资前须对搬运人员进行职业道德、安全教育、明确责任和操作规程，防止野蛮装卸和扬尘洒落，以保证材料质量和环境卫生； 制定安全措施，组织有关人员勘察运输线路，装卸现场。由技术人员制定运输方案，确保生产安全及产品不受损坏。 贮存 物资入库验收物资入库验收分别由分公司物资设备部组织实施，保管员对入库物资应填写“验收单”办理入库手续并进行标识，按标识和可追溯性管理规定执行。 物资保管 对入库物资要分类存放，堆码整齐，采取有效保护措施，库内存放物资，货架上放轻、下放重、中间放常用、间距合理、道路畅通、便于收发。露天存放物188、资，要按品种、规格、分类存放，布局合理整齐牢固。 根据库存物资的类别按规定进行维护保养。 对库存物资进行定期和不定期检查，对接近和超过贮存期物资，重新检验或提出意见。 易燃、易爆的危险品，保管员要设专库隔离存放。 物资出库 发放物资应填写“领料单”办理领料手续，要明确使用部位。 发放物资时，保管员要执行“先进先出”的原则，按照出厂日期或进货日期的先后顺序发放。 保管员对出库物资要认真复核，对照领料单复核品种、规格、数量是否一致，复核材质证明文件内容是否正确。 超过贮存期限的产品，保管员须按重新检验后确定的处置方法出库、报废。 物资发放时应填写“材料出库单”，并由领用人签字确认。 退料控制 对剩189、余物资，不合格物资由保管员办理退料手续，并通知采购员。 采购员对所退物资进行验证，剩余物资验证合格后办理退料手续，不合格物资分析产生原因，明确责任后办理退料手续。4.2 工程防护 在编制施工组织设计时，要制定施工工程保护措施的具体内容和要求； 项目部组织实施工程保护措施，统筹安排所需材料和人员，指定专人检查指导，并做好相应记录； 分包工程施工造成的工程损坏，由工程管理部负责交涉解决； 对重要工程和要求较高的工程项目，应采取局部封闭或监控措施。对已完工待交的工程项目，由工程管理部制定现场保护措施，并指派专人管理，防止丢失、损坏和变质并负责现场跟踪检查。4.3 安全防护 加强全员安全教育，提高文明190、安全施工生产的自觉性，使安全生产处于受控状态； 工程管理部加强对工程项目的检查，发现问题有整改、有验证，执行纠正和预防措施控制程序； 在编制施工组织设计时必须制定切实可行的安全施工生产措施； 工程项目要加强对临时用电的管理，根据工程项目的具体情况组织实施； 工程管理部每周要对工程项目安全防护措施的实施情况进行一次全面检查。5 相关/支持性文件 产品的监视和测量控制程序 标识和可追溯性管理规定 顾客财产的控制程序 不合格品的控制程序 6 记录 验收单 领料单 材料出库单 二十二、监视和测量装置控制程序1 目的本程序规定了对测量和监视装置进行控制的职责和方法，以确保测量设备满足施工的需要。2 范围191、适用于对在施工过程中，为了证实工程符合规定要求所使用的监视和测量装置所进行的控制。3 职责3.1 总公司物资设备部负责监视和测量装置的归口管理，对使用计划测量装置部门的检定、校准等管理工作实施监督。3.2 各使用监视和测量装置的部门，对所使用的设备负有控制、校准和维修的责任。3.3 各使用监视和测量设备的部门，负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4 工作程序4.1 监控和测量设备的采购及验收对于新购置的测量和监控设备，由物资设备部组织工程管理部有关专业人员进行验收，验收内容为： 对设备主件和附件的数量根据装箱单进行清点； 根据设备的检定合格证对设备的性能、精密度进行测试和验收； 新设备使192、用前应加以校验，以证明其能用于验证施工生产过程中产品的可接收性。4.2 使用外部提供的测量设备时应确保有该台设备的周检合格证复印件。4.3 监控和测量设备由使用部门建立总览表（台帐），包括：设备数量、型号、编号（唯一性标识）、检定周期、校准方法，报总公司物资设备部备案，并建立单台设备管理卡片，记录检定历史及使用地点等。4.4 监控和测量设备的周期校准 项目部所有需要校准的监视和测量设备，由所管辖分公司负责管理，全部委托当地计量部门进行确认或检定；4.4.2 测量设备，每隔一个检定周期或首次使用或在长期停用后初次使用时，应及时进行检定，以确保其测量精度，检定记录保存2年；4.4.3 使用部门应根193、据校准周期的要求和设备使用情况，在年初编制年度检定计划，以保证设备按规定周期复检； 检定后的设备以悬挂或粘贴等方法表明检定状态（标签上必须标注校验单位或部门、设备编号、本次检定日期、有效期等内容），有铅封要求的仪器设备必须保持铅封状态； 对需要进行内部校准的设备，使用部门应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经物资设备部批准后实施，并填写内校记录表。4.5 监控和测量设备的使用必须同时满足下列条件： 操作人员必须经过有关部门考核合格，具有上岗资格。操作时必须严格按设备使用说明书或操作规程进行工作；4.5.2 工作环境条件（包括温度、湿度等）必须符合规定要194、求； 设备处于周检期内，且具有检验和试验工作所需的准确度、精密度。4.6 在校准周期内如果长期连续使用（或使用频度较高），要定期对测量和监控设备进行校准，以预防失准。4.7 当发现测量和监控设备未进行检定（包括超出校准周期）或处于失准状态而使用时，应立即停止使用，使用部门应组织专业人员对前一阶段测量结果的有效性进行评审。如可能因此而出现不合格时，应及时书面报告技术负责人进行处置。在对设备进行校准并经确认后方可进行测量工作。4.8 检验、测量和试验设备的存放、保管、运输 检验、测量和试验设备的存放场所应符合对环境的要求，并有专人负责定期维护保养； 携带式的或小型的检验、测量和试验设备在非工作期间195、应单独存放在干燥通风的场所，并定期对其进行维护保养，不得与其它物品混放； 测量和试验设备的运输使用单位要指定专人负责，并应设置有效的安全防震措施，不得与其它物品混装。经搬运后重新安装的设备需要重新校准。4.9 用于校准的依据，应能溯源到国际或国家的有关标准，当不存在上述基准时，用于校准的依据，应自行形成文件。4.10 当计算机软件用作检验手段时，在使用前由工程管理部加以确认，编制有效软件目录。并规定周期再确认。5 相关文件 无6 记录 监视和测量设备总览表 测量设备周期检定计划 内校记录表 设备检定证书 设备管理卡 设备保养记录表 设备检查记录表二十三、顾客满意度评价控制程序1 目的贯彻以顾客196、为关注焦点的原则，对顾客的满意程度进行客观真实地监视、分析，以反映实际情况，有利于改进管理，不断提高顾客的满意度，维护本公司的信誉，实现持续经营。2 范围本程序适用于顾客对本公司的产品质量、施工和服务的满意程度的评价。3 职责工程管理部为主管部门负责本程序的建立、实施和监督，各职能部门协助进行顾客满意度的评定工作。4 工作程序4.1 顾客要求的识别4.1.1 相应的法律法规和国家强制性标准要求，以及合同或标书中明确规定的要求；4.1.2 顾客需求的变化、市场要求的变化；4.2 顾客满意度信息的收集4.2.1 顾客有关工程施工质量来函、来电或顾客来访人员的当面陈述意见记录；4.2.2 通过电话访197、问，信函访问或直接定期走访顾客，填写“顾客满意度调查表”，在服务期间内收集顾客对产品的使用情况的满意程度信息；4.2.3 组织顾客开座谈会，认真听取顾客对本公司生产服务质量的满意度，不断总结收集；4.2.4 委托中介组织或通过消费者协会、媒体反馈收集相关信息；4.2.5 汇总和分析上述信息，作为衡量顾客满意度的方法之一。4.2.6 工程管理部通过综合上述信息，进行评价、测算出顾客对本公司施工和服务的满意程度。4.3 顾客满意度评价方法4.3.1 顾客每个工程项目的满意度评价采用A、B、C、D、E等五级，即代表很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意，相应评定顾客满意度系数依次为1、0.8、0.198、6、0.4、0。4.3.2 每个工程项目满意度评定分按顾客评分或依据顾客反馈信息自我统计评分来评价,非顾客打分栏依据顾客反馈信息自我统计,然后按顾客满意度评价标准中制定的满意度评定分标准对应打分,从而将企业内部质量管理和顾客需求结合起来。4.3.3 其评价方法见顾客满意度分值统计表4.3.4 工程管理部每个季度对各个项目部顾客满意度进行监视、检查、评比，由此来考核项目部生产服务是否达标，若不达标，应该及时进行改进。4.4 改进措施顾客满意度每季度至少测算一次，当顾客满意度低于质量目标规定的指标时，由总经理召集各有关负责人举行专题讨论分析会，工程管理部根据总经理意见，制订改进措施，并按纠正和预防199、措施控制程序中有关规定处理。4.5 有关顾客信息的记录，应按记录控制程序的有关规定妥善保存。5 相关文件 纠正和预防措施控制程序6 记录 顾客信息反馈记录及内部对策 顾客满意度调查表 顾客满意度分值统计及顾客意见表二十四、内部审核控制程序1 目的本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保体系的持续适应性、充分性和有效性。2 范围适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。3 职责3.1 管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批。3.2 质安部负责拟制公司内部质量、环境200、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。3.3 审核小组成员负责执行内部审核计划，并跟踪责任部门的整改情况。3.4 不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。4 工程程序4.1 内部审核前的准备 质安部在每年年初拟制公司质量、环境、职业健康安全管理体系。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。 质安部根据年度内审计划制订一体化管理体系审核实施计划，报管理者代表批准后实施。 一体化管理体系审核实施计划经批准后，发至各部门和各审核人员。 一体化管理体系审核实施计划内容包括：4.1.4.1 审核目的、范围、依据；4.1.4.2 审核日期、小组组长201、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；4.1.4.3 审核日程安排。 编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。 审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、ISO14001、职业健康安全标准、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟制内审检查表，经审核小组组长确认后执行。4.2 内部审核的实施 管理者代表召开首次会议，凡参加会议者须在内审首（末）次会议签到表上签到，审核组长布置具体审核项目，要求202、被审核部门做好准备。 审核员按计划内容并依据ISO9001、ISO14001、职业健康安全标准，以及管理手册、程序文件进行现场审核，并对体系文件的适用性进行审查。对每一管理体系的审核如实做好记录。 审核员审核时要通过问、看、查等方式寻找客观证据，并将客观事实记录在内审检查表中，当出现不合格项时，应填写不合格项报告附不合格项分布表，报告须经受审核部门领导签字认可。不合格项分布表经汇总后报公司各领导、发各部门。4.2.4 不合格项报告的内容包括：4.2.4.1 不合格事实描述（内审员填写）；4.2.4.2 不合格类型判别（内审员填写）；4.2.4.3 不合格原因分析（被审核部门填写）；4.2.4.203、4 建议纠正措施（被审核部门负责人填写）；4.2.4.5 纠正措施的效果验证（内审员填写）。4.2.5 在完成内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核后，审核员必须将各自检查、审核的资料、记录进行整理，由小组长写出本组的审核小结。4.2.6 管理者代表召开本次会议，由各审核小组组长介绍本组情况，审核组组长综述审核过程，对不合格项报告进行初步的原因分析，提出纠正措施要求。4.3 纠正措施的实施、验证及审核报告 不合格项报告所填写的不合格事实原因分析、提出的纠正措施要求、完成日期等经责任部门领导签字认可后实施。 审核员按照完成日期进行跟踪，对纠正措施的效果进行验证，并签署验证意见。 由审核组组长编204、制一体化管理体系内部审核报告，经管理者代表批准后发至各审核部门，并报总经理。 审核报告一般包括以下内容： 1) 审核目的、依据、范围、时间、审核小组成员； 2) 审核综述； 3) 审核结果与分析； 4) 管理体系评价； 5) 审核结论； 6) 审核报告发放范围。4.4 临时性审核 当有下列情况发生时，由管理者代表决定增加临时性审核：4.4.1.1 管理评审会议提出需要增加临时性审核； 4.4.1.2 签订重大项目合同，有必要对公司进行管理体系保证能力评价时；4.4.1.3 公司内部组织机构或管理体系文件有较大变动，需要验证管理体系的符合性、有效性、适宜性时；4.4.1.4 当出现重大的质量、安205、全、环境事故，需对管理体系有效性进行检查时。4.4.2 临时性审核可以由公司任何部门的主管书面提出，经管理者代表同意后，审核的要求及实施仍按4.1、4.2执行。4.5 管理体系内部审核结果作为管理评审输入的依据之一。4.6 经内部管理体系审核，决定需对公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件进行修改时，由审核小组长整理各部门提出的修改意见或建议，按文件控制程序执行。5 相关文件 文件控制程序6 相关记录 年度内审计划 一体化管理体系审核实施计划 内审检查表 不合格项分布表 不合格项报告 内审首（末）次会议签到表 一体化管理体系内部审核报告二十五、施工工程的监视和测量控制程序1 目的在产品206、实现过程中必须对质量、环境、职业健康安全管理体系进行监视和测量，以证实过程所策划的结果的能力；对产品特性进行监视和测量，由此验证产品要求得到满足。2 范围适应于对产品实现过程持续满足其质量、环境、职业健康安全管理体系预定目的的能力进行确认，对生产所用的原材料和施工工期进行监视和测量。3 职责3.1 质量安全部负责对本程序的归口管理负责质量、安全监视和测量。3.2 物质设备部、项目部负责材料进货检验。3.3 项目经理负责采购产品的紧急放行的审批。4 工作程序4.1 产品的监视和测量4.1.1 进货原材料的监视和测量4.1.1.1 常规产品（水泥、钢材、碎石、砂子、电焊条等）的进货检验工作，由项目207、部质检员负责，包括数量清点、规格、型号、外观检查，合格证确认等；质检员不得由采购人员担任，检验工作结束后应填写材料进货检验记录，产品出厂合格证等质量技术资料应同时保存；4.1.1.2 砂土取样、水质取样应由质检员送到当地政府部门检验单位检验合格后，凭取样报告决定是否使用； 4.1.1.3 外购机械配件要有出厂合格证，自加工配件要有检验合格证明；4.1.1.4 进货检验期间及检验结束后，应按规定进行标识；4.1.1.5 进货检验及试验过程中出现的不合格品按不合格品控制程序处置；4.1.1.6 如因生产急需，所采购的产品来不及检验而放行时，应填写紧急放行申请单。紧急放行申请单由领用部门填写，经项目208、经理批准后方可发料； 紧急放行的产品应做好明确的标识，领料单、送料单上应标记“紧急放行”，以便一旦在其后发现不符合规定要求时能立即追回和更换；4.1.1.8 一般情况下，涉及结构的工程材料不作紧急放行；4.1.1.9 物质设备部每季度对各项目部的进货检验和试验工作进行检查，发现问题监督整改； 分公司质量安全部负责对安全生产的监督，每季度应组织公司范围内的职业健康安全大检查，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规、规章制度行为及时制止，会同有关部门做好有关伤亡事故善后处理工作。4.2 施工过程的监视和测量 质量安全部负责识别需要监视和测量的实现过程，包括产品实现过程及公司根据产品特点，策划的209、各过程和子过程，特别是施工、服务运作的全过程。 与质量、环境、职业健康安全相关的各过程应根据公司的质量、环境、职业健康安全目标进行分解，转化为本过程具体的分目标或指标，如工程管理部的工程施工合格率及人身安全事故率、物质设备部的采购材料合格率、工程设备的完好率、环保指标达标率、顾客满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。 项目部负责选定工程监视、测量记录表格，经业主或监理同意后方可使用。4.2.3.1 项目经理在质量计划中应依据工程项目的合同和计划要求，提出该工程采用的主要检验和试验规程规范，环境保护、职业健康安全相关的法律、法规、标准，报分公司质量安全部备案；4.2.3.2 班210、组或施工人员在施工技术人员的指导下进行自检和互检，按质量要求和有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；4.2.3.3 项目部、施工技术人员或质检员根据质量控制点的要求在自行检查后，通知顾客或监理工程师按时对工程项目进行检查和验收，并办理签证手续；4.2.3.4 在所要求的工序检查和试验末签证确认合格前，一般不得将工程(产品)转入下道工序，不准例外放行；特殊情况下由负责人批准实施，但要经顾客同意；隐蔽工程必须经检验合格并办理签证手续后才可进行隐蔽；4.2.3.5 检查和试验人员应持证上岗；4.2.3.6 过程检验和试验（最终检查和试验）应按技术标准要求、验收规程规范要求执行、并填写好所要求的各种211、质量记录，过程检验和试验（最终检查和试验）状态主要是以质量记录作为标识；4.2.3.7 在下述情况下过程检验和试验状态以工程记录表格、悬挂标签、涂色、印记、分区堆放等方式进行标识，以防止不合格品进入下道工序；、施工过程中需进行检验和试验的同类型且无唯一性标识的批量产品；、虽有唯一性标识，但处于动态中的产品。4.2.3.8 检验和检查过程中出现不合格品时按不合格品控制程序处置；4.2.3.9 质量安全部应对过程检验和试验控制工作进行监督和检查，当发现不合格的潜在原因或不合格项时，提出处理意见。4.2.4 分项工程的监视和测量4.2.4.1 分项工程检查在班组自检的基础上，由项目经理组织负责人、施212、工班组长一起进行验评，填写分项工程质量检评表，按照国家工程施工规范评定质量等级。项目部对不合格品要做出标记，并按不合格控制程序处理。4.2.4.2 特殊、关键过程的检验应有分公司质量安全部的有关人员在场参加验评。4.2.5 隐蔽工程的检验和试验对分项工程和隐蔽部位，除按4.2.1条组织验评外，还要会同建设单位或监理单位、设计单位等有关部门进行验评，填写隐蔽工程验收记录，办好验证手续。4.3 分部工程的检验和评定 分部工程的检验评审评定是在分项工程验评优良或合格的基础上进行，由项目经理组织项目部有关人员进行评定。4.4 所有未经检验合格的隐蔽工程和分项、分部工程不得转序，如因施工急需，某些过程未213、检验而特殊转序的，须由项目经理报质量安全部负责人批准，作好标记的记录后可先行转序，但其例行检验必须在最终检验前完成，并按结论意见办理。 4.5 工程竣工验收前自检 工程竣工验收前，项目经理组织有关人员，对工程质量进行自检。检查合同规定的承包内容是否已全部完成，工程技术资料是否齐全有效，产品保护是否符合规定，施工过程是否符合质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求，并对自检中发现的问题及时处理，为工程验收作好准备。4.6 工程竣工验收4.6.1 参加最终检验人员由分公司组织有关人员参加，必要时应请总公司人员参加。4.6.2 项目部应对工程整体质量进行自检，包括：4.6.2.1 对工程整体进214、行实测实量；4.6.2.2 对外观进行检查；4.6.2.3 竣工资料的搜集、核查、整理、对竣工资料的完整性、可靠性、正确性和符合性予以确认。4.6.3 项目部自检工作完成后，填写“单位工程竣工报告书”（或其他规定的表格）报送公司工程管理部。4.6.4 公司工程管理部应组织有关人员对工程质量进行最终检验和试验，其主要内容包括：4.6.4.1 检查竣工资料是否齐全、清晰、可靠和符合规定要求；4.6.4.2 检查是否以规定的检查和试验（包括进货检验和试验）均已完成，且结果满足要求；4.6.4.3 对自检的实测实量数据进行抽查；4.6.5 当4.6.4条所列各项工作结束后，参加最终检验和试验的人员应在215、规定的质量记录和单位工程竣工验收证明书或（其他规定的表格）上签署检查意见。4.6.6 分公司根据最终检验和试验的结果，确认工程质量满足规定，具备交付条件后，可正式向顾客（建设单位）申报工程验收和交付。4.6.7 在施工过程中形成的原始记录除作为交工资料向顾客（建设单位）提交的那一部分以外，各部门均应按记录控制程序进行管理，在商定期内可提供给顾客或其代表评价和查阅。4.6.8 质量安全部应对最终检验和试验控制工作进行监督、检查，当发现有潜在的不合格原因或有不合格项时，提出处理意见。4.7 测量和控制记录4.7.1 在测量和控制记录中应清楚表明产品是否已按规定的标准通过了测量和监控记录、应表明负责216、合格产品放行的授权责任人，对不合格应执行不合格品控制程序；4.7.2 测量和监控记录由分公司的质量安全部负责保存。5 相关文件 施工及验收规范 工程竣工验收和交付控制程序 监视和测量装置控制程序6 记录 紧急放行申请表 不合格品/项评审和处理记录 材料进货检验记录 国家统一工程管理表格二十六、工程竣工验收和交付控制程序1 目的对工程项目（产品）进行有效的保护，按规定的程序向顾客（建设单位）提供符合要求的产品。2 适用范围适用于本公司对所承建的工程项目（产品）的工程竣工验收和交付过程的控制。3 职责3.1 工程管理部负责工程竣工验收和交付的归口管理工作；3.2 各工程项目的项目部负责工程竣工验收217、和交付工作的具体实施；4 工作程序4.1 工程竣工验收和交付的条件4.1.1 项目部已按施工工程的监视和测量控制程序的要求对工程项目（产品）进行了最终检验和试验，其质量符合有关施工验收规范及设计文件的要求，并已获得顾客或其代表（如监理公司）签字确认，且我公司已向顾客（建设单位）递交了工程竣工报告书。4.1.2 工程竣工验收和交付前按工程防护控制程序的要求对工程项目（产品）进行了有效的防护，所有设施完好无损，保证了原有的质量水平。 工程管理部对工程项目（产品）是否具备上述条件进行了检查和确认，分公司领导已做出工程交付的决定。4.2 工程竣工验收和交付 工程项目负责人负责与顾客（建设单位）或其代表218、（监理公司）商定工程竣工验收和交付计划，并办理确认手续（如在竣工验收证明书）上签字，交付工作即告完成。 竣工资料按合同规定的份数由工程管理部移交顾客（建设单位），竣工资料具体工作由项目部具体落实，按施工工程的监视和测量控制程序和标识和可追溯性管理规定等的要求执行，并报工程管理部备案。5 相关文件 工程防护控制程序 施工工程的监视和测量控制程序 标识和可追溯性管理规定6 质量记录 竣工验收证明书（统表类） 工程竣工报告书（统表类）二十七、环境监测控制程序1 目的本公司对各项目部在工程施工过程中，可能产生重大环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。2 适用范围本程序适用219、于本公司质安部对各项目部的环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。3 职责3.1 各分公司质安部负责联系法定监测部门组织对污染排放进行例行监测，负责对废弃物的处置，并统计排放量及能源使用情况，以及对监测设备进行维护与保养、校准或送校。3.2 总公司成立专门检查小组负责对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规规定的遵循情况等进行监督检查。4 工作程序4.1 分公司质安部对各工程项目施工中，可能产生具有重大环境影响的运行与活动，联系法定监测部门进行例行监测。4.1.1 总公司质安部按照相关法律法规、公司的作业指导书，并结合本年度环境管理220、方案及环境控制点的要求，配置必须的环境监控设备，编制相应的操作规程及监测方法（包括取样方法、频率、使用设备、步骤、结果计算、判别等内容），由各项目部、分公司对本公司排放的污染物安排经培训并考核合格的人员进行例行监测，将监测结果记录于污染监测记录表。4.1.2 总公司属下各分公司质安部，负责收集项目部上报的有关工程施工中出现重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监督、测量记录。4.1.3 分公司质安部负责联系地方环境监测站等法定监测部门对属下项目部工程施工中所排放的噪声、废水、废气等污染物进行每半年一次的定期监测与测量，测量结果交至总公司质安部，经评价后反馈给相关部门。4.1.4 当监测结果出现221、不符合时，按照环境违章控制程序进行处理。4.1.5 所有监测设备、能源计量设备由物资设备部参照检测设备的作法，定期校准或送校，具体详见监视和测量装置控制程序，由物资设备部负责对监测设备进行维护和保养。4.1.6 工程管理部负责对废弃物进行合理处置，项目部按处置的要求负责实施处理，并将结果记录于废弃物处置统计表中。4.1.7 各分公司综合办公室按照水、电、气等类别每月统计重点耗能设备及公司总的耗能，记录于能源使用统计表中。4.2 总公司质安部对环境目标的符合情况、法律法规的遵循情况、环境管理运行控制程序等程序的符合情况随时进行监督检查，并每六个月全面检查评评一次，记录在体系监控记录表；当出现不符222、合情况时，按照环境违章控制程序进行处理。5 相关文件 监视和测量装置控制程序 环境违章控制程序 环境管理运行控制程序6 记录 污染监测记录表 废弃物处置统计表 能源使用统计表二十八、职业健康安全监测和测量程序1 目的对职业健康安全全过程的绩效跟踪监测，保证管理体系的有效运行和安全目标的实现。2 范围适用公司职业健康安全全过程的监督检查，尤其是工程项目施工安全的监测控制。3 职责3.1 总经理作为安全生产的第一责任人，负责公司职业健康安全工作的总体监控，管理者代表协助总经理做好安全管理工作，负责组织公司的安全大检查和重大职业健康安全监督工作。3.2 质安部负责全公司的职业健康安全监督管理，负责本223、程序的贯彻实施，代表公司定期进行职业健康安全工作检查，跟踪监督不符合项的落实，同时负责安全目标的考评。3.3 综合办公室等部门负责本系统的职业健康安全工作的日常群众监督检查。3.4 分公司/质量安全部负责本单位的职业健康安全自检及监控工作。3.5 项目部质安员负责施工现场的职业健康安全管理，负责监督检查安全操作和有关防护工作。4 工作程序4.1 监测和测量的主要内容 重大危险危害因素的辨识及评价的符合性； 职业健康安全目标、指标的制定实施情况； 法律法规的执行情况； 日常施工职业健康安全工作检查；4.1.5 职业健康安全管理方案运行。4.2 监测依据 适用的法律法规、职业健康安全相关标准； 公224、司管理体系文件； 管理工作方案； 相关方的要求； 安全控制点。4.3 监测方法：审核、自检、巡检、专项监督检查等。4.4 测量和监测主要流程 重大危险源清单和目标由公司总经理进行审批，并利用工作会议、管理评审等方式定期评价。4.4.2 施工组织设计和有关安全防护措施计划，由公司管理者代表等主管领导事先审查，使其编制内容符合有关要求，必要时组织公司有关部门进行专项检查。4.4.3 质安部跟踪职业健康安全管理方案的实施，定期检查安全管理目标的实施及完成情况，并监督、检查分公司、项目部贯彻执行公司质量环境安全检查制度汇编及相关记录的情况。4.4.4 项目施工过程的职业健康安全的技术措施按施工组织设计225、审批程序由项目部质安员编写，报项目经理审查，并经主管领导审定。4.4.5 项目部对新进场人员要进行安全教育和书面考核，并把考核资料存档，对各分部（分项）工程应进行安全技术交底并履行签字手续。4.5 项目施工过程职业健康安全检查4.5.1 项目部施工员负责组织班组岗前自检，对作业环境、安全防护和人身自保措施进行检查，发现问题立即进行整改，确保作业环境处于安全状态下方可作业。施工员负责做好自检记录。4.5.2 项目经理组织项目部施工员、质安员等相关人员每周对本工程项目进行一次安全检查，并作好安全检查记录。4.5.3 分公司质安部对工地不定期进行安全生产检查，检查次数每月不少于一次，发现安全问题提出226、意见，督促整改。每月召开不少于一次的安全生产例会，由项目部进行记录。4.5.4 分公司综合办公室按公司消防防火管理规定的要求督促项目部落实消防安全责任制度，做好火灾预防的工作，并定期或不定期对工地进行消防安全检查。4.5.5 分公司（物资设备部）按机械设备管理规定监督检查工地施工机械设备及检测器具的安全使用情况。 公司每三个月组织质安部、工会、综合办公室、分公司项目部等部门负责人，对工地进行季检，对存在安全隐患和不安全行为发出整改通知书，限期整改，并按环境安全奖罚制度进行处罚。4.6 上述检查要覆盖法律法规的要求，同时在检查中发现有违反安全管理规定的限期整改，逾期不改由公司发出停工通知书，直至227、整改完善，经质安部会同有关部门验收合格后，发出复工通知书方可复工。4.7 出现工伤事故，质安部按事故报告、调查与处理程序，报上级有关部门，并将有关安全和事故记录整理好，送档案室存档。4.8 质安部配合综合办公室做好职业病统计、分析及处理的工作，并写出报告送管理者代表审批。4.9 发现的问题按职业健康安全不符合控制程序处理。4.10 项目部质安员平时应加强工地巡视检查，发现不符合的情况，要立即制止，并及时发出整改通知书，要求立即整改。5 相关文件 质量环境安全检查制度汇编 环境安全奖罚制度 地方安全管理资料汇编 机械设备管理规定 事故报告、调查与处理程序 职业健康安全不符合控制程序6 记录 引用228、行业专用表格 整改通知书 停工通知书 复工通知书二十九、不合格品控制程序1 目的规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对采购物资和施工过程中形成的不合格品/项得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。2 适用范围适用于对采购过程和施工生产全过程中出现的不合格品/项的控制。3 职责3.1 质量安全部负责对采购和施工过程质量不合格品/项控制的归口管理，并负责组织对不合格品实施效果的验证。物资设备部配合管理。3.2 物资设备部负责对产品采购、贮存过程不合格品/项控制的归口管理。3.3 项目部负责各自不合格品/项评审和处理及检查，并负责采购和施工过程不合格品/项处置的实229、施。4 工作程序4.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。4.1.1 物资设备部、质量安全部一旦发现不合格品/项应立即进行标识、清退，并予以隔离(可行时)，防止误用。 物资设备部、质量安全部妥善保存作为不合格品/项评审依据的不合格品/项检验记录。4.2 不合格品/项的评审4.2.1 进货检验及材料贮存期间，经项目部专职质检员确认的不合格品/项，填写不合格品/项评审和处理记录。 当不合格原因简单，处置方式明确时，由质量安全部负责人在评审记录上签具处置意见，如出现退货、换货时交物资设备部处理； 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，物资设备部及质量安全部对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不230、合格品/项评审记录上陈述各自的意见，由集团公司质量安全部将评审记录报总经理做出最后决定； 质量安全部保存不合格品/项评审记录作为对不合品/项进行处置的依据。4.2.2 施工生产过程中经自检或工序检验中出现的经质检员确认的不合格品/项，由项目部质检员填写不合格品/项评审和处理记录： 当不合格原因简单，处置方式明确时，由项目部经理在评审记录上签具处置意见(如为返修方式，应获顾客书面同意)，工程管理部、质量安全部会签； 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，各分公司质量安全部负责人对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品/项评审和处理记录上陈述各自的意见，由集团公司质量安全部将评审记录报231、送总经理作出最后决定； 各分公司质量安全部保存不合格品/项评审记录，作为对不合格品/项进行处置的依据，并定期上报集团公司质量安全部存档。4.3 不合格品/项的处置4.3.1 合格品/项的处置方式： 进行返工，以达到规定的要求； 经返修或不经返修作为让步接收，但采取这种处置方式时应向顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录( 包括接收标准方面的内容)； 降级或改作他用； 拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品，报废是针对组织内部的产品而言)。 不合格品/项的处置 物资设备部负责按照不合格品/项评审和处理记录中的要求对进货检验和贮存期间不合格品/项进行处置，并负责对实施效果进行验证； 项目部负责按232、照不合格品/项评审和处理记录中的要求对施工生产过程出现的不合格品/项进行处置，并负责对实施效果进行验证；4.3.2.3 对进行返工处置后的不合格品/项，应按原产品检验程序和要求重新进行检验和试验，并保存检验和试验记录。质检员应将检验和试验结果载入不合格品/项评审和处理记录备查； 对以返修方式处置的不合格品/项，应达到已被顾客同意的接收标准，并保存检验和试验记录。4.4 当工程在交付或开始使用后发现不合格时，质量安全部须采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。4.5 质量安全部、物资设备部各自对各不合格品/项控制工作经常进行监督、检查和验证；对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正与233、预防措施，具体按纠正和预防措施控制程序处理，并由质量安全部负责组织相关部门对实施效果进行验证。5 相关文件 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录 不合格品/项评审和处理记录 三十、环境违章控制程序1 目的为消除实际或潜在的环境违章原因采取纠正或预防措施，减少由此产生的严重环境问题和伴随的环境影响。2 适用范围本程序适用于对公司的环境违章进行处理与调查，并采取纠正或预防措施。3 职责3.1 质安部负责环境违章的归口管理，处理与调查环境违章原因，对纠正或预防措施效果进行验证。3.2 各责任部门负责制定并实施纠正或预防措施。3.3 管理者代表负责协调组织并监督检查纠正或预防措施的实施情况。4 工作程234、序4.1 违章原因的来源 环保部门的监测结果； 环境管理监测与测量的结果； 环境管理运行控制的记录； 相关方的意见反馈； 各相关部门及员工的信息反馈； 内、外部审核的结果； 相关法律、法规及其他要求变更的信息； 其他。4.2 违章的调查与处理4.2.1 对发现的一般违章问题由质安部发出整改通知书要求相关责任部门进行整改，并将整改情况报质安部进行验证。 对发生环境污染事故，或接到环保部门的整改通知、相关方的严重投诉时，质安部对环境违章的信息进行调查了解，根据问题的严重性和对环境所造成的影响组织相关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经管理者代表审核批准后实施。4.2.3 当涉及多个部235、门时由管理者代表进行协调并组织实施，并对处理的效果进行监督。4.3 纠正或预防措施4.3.1 对于重复发生的违章或造成严重污染的事故，责任部门应按照纠正和预防措施控制程序要求采取纠正或预防措施，以便消除实际或潜在的违章原因。4.3.2 质安部负责跟踪纠正或预防措施的实施情况，并验证实施的效果，当涉及多个部门时需由管理者代表进行评审验证。4.3.3 当纠正或预防措施涉及到管理体系文件的更改时，应按文件控制程序要求进行更改。4.4 记录存档违章、纠正或预防措施的相关记录由质安部负责存档。5 相关文件 纠正和预防措施控制程序 文件控制程序6 记录 整改通知书 纠正和预防措施实施记录表三十一、职业健康236、安全不符合控制程序1 目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于对公司范围内所有的职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。3 职责3.1 质安部负责对各单位不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生，并对纠正与预防效果进行验证。3.2 责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。3.3 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。4 工作程序4.1 不符合信息来源4.1237、.1 质安部管理人员巡检中发现的不符合。4.1.2 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。4.1.3 分公司每月安全大检查和总公司每季度安全大检查中发现的不符合。4.1.4 职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合。4.1.5 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。4.1.6 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。4.1.7 事故调查时发现的不符合。4.1.8 潜在的不符合。4.2 现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响，如所发现问题较简单，责任单位整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放整改通知书。4.3 不符合原因238、调查4.3.1 质安部对职业健康安全中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或和管理性方面的不符合，不符合内容以整改通知书的形式通知责任单位。4.3.2 质安部根据问题类别的不同，在通知书上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。4.3.3 较复杂问题由质安部组织有关单位，共同进行原因调查，一般问题由责任单位负责原因调查。4.3.4 管理者代表，要对体系管理中的重大不符合进行审核和批准纠正和预防措施，并对纠正和预防措施有效性进行监督。4.4 不符合项的纠正与预防措施4.4.1 纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 纠正与预防措施并保证效果239、，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回质安部。4.4.3 质安部要对整改通知书中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。4.4.4 质安部与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制订出措施。4.5 验证4.5.1 质安部负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。4.5.2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由质安部重新发出一张整改通知书。并向管理者代表报告，由管理者代表协240、调整改工作，直至问题的解决。4.5.3 在验证过程中，涉及到因纠正和预防措施引起的文件更改，执行文件控制程序。4.6 记录保存不符合、纠正与预防措施的相关记录由质安部负责保存。5 相关文件 职业健康安全监测与测量控制程序 事故报告、调查与处理程序6 相关记录 整改通知书三十二、事故报告、调查与处理程序1 目的为建立一个有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能快地开展事故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失，特制定本程序。2 范围适用于公司范围内的质量、职业健康安全事故报告、调查与处理。3 职责3.1 质安部负责本程序的贯彻落实，并负责各类事241、故的统计，并汇同工会监督下属各部门做好各类事故的调查报告和处理工作。3.2 各部门负责协助，并逐级向上汇报有关事故的情况。4 工作程序4.1 事故报告事故报告内容应包括事故发生的单位、时间、地点、事故简要经过、伤亡人数和现场采取的应急措施等。4.1.1 事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告相关部门负责人，以及主管领导。4.1.2 发生轻伤事故，应立即报告施工员、项目经理，并由事故单位填写企业职工工伤事故登记表报分公司质安部。4.1.3 发生重伤及以上事故，除报告公司领导外，应立即报告集团质安部、工会，并在24小时内向当地安全生产监督局、社保局、总工会和法院、检察院报告。4.1242、.4 重大、特大事故发生后，按公司质量、环境安全检查制度汇编中事故报告程序的规定逐级上报，并按应急准备与响应控制程序要求，开展救援工作，防止事故扩大。4.1.5 发生火灾事故后，应立即报警；发生施工、设备、交通事故后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知其他相关部门。4.1.6 当确认职工患有职业病后，按有关规定上报公司行政主管部门。4.1.7 本程序中的轻伤、重伤、死亡、重大、特大事故概念的界定，执行企业职工伤亡事故分类（GB644186）的规定。4.2 事故调查4.2.1 轻伤事故及一般事故由各部门负责调查，组织有关人员进行，并于五日内将调查报告报分公司质安部。4.2.2 重伤事故由公司管243、理者代表或其指定人员领导，由质安部组织，工会及其他相关部门的人员所组成的事故调查组进行调查。4.2.3 死亡事故由集团质安部、工会会同当地安全生产监督局、公安部门、检察院、工会组成的事故调查组进行调查。重大伤亡事故，应按企业职工伤亡事故报告和处理规定及当地的相关规定进行调查。4.2.4 非伤亡的重大、特大事故由管理者代表组织有关质安、工程、物资设备、工会等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事故调查报告书报上级主管部门。4.2.5 工会负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，上报管理者代表、总经理或上级主管部门。4.2.6244、 事故调查组成员应符合下列条件：4.2.6.1 组长由公司管理者代表或其指定人员担任。4.2.6.2 具有事故调查所需要的某一方面专长。4.2.6.3 范围应尽可能满足事故调查的需要。4.2.7 事故调查组的职责：4.2.7.1 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。4.2.7.2 确定事故责任者。4.2.7.3 提出事故处理意见和防范措施建议。4.2.7.4 写出事故调查报告。4.2.8 事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。4.3 事故处理4.3.1 事故调查组提出的事故处理意见和整改措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报公司质安部、245、工会或其他职能部门。4.3.2 对于重伤、死亡或非伤亡的重大、特大事故，管理者代表应组织、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员，以及工程、质安、物资设备、工会等有关方面负责人。4.3.3 事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故再次发生。4.3.4 集团公司质安部及工会等职能部门，对事故处理结果，以通报形式下发各部门及项目部，达到事故预防的目的。4.3.5 对职业病患者处理办法4.3.5.1对患有职业病的职工应按有关的规定给予相应的待遇，由工会根据禁忌症的要求，对职业病患者向总经理提出安排合适的工作岗位的建议，并由综合办公室办理有关手续。4.3.5.2工会有权监督检查患246、职业病的职工有关待遇的落实情况，并确保职工的合法权益。5 相关文件 应急准备与响应控制程序 企业职工伤亡事故报告和处理规定（国务院1991年第75号令） 公司质量、环境安全检查制度汇编 企业职工伤亡事故分类（GB644186） 事故报告程序系列（共四页）6 记录 事故调查报告 企业职工工伤事故登记表事 故 报 告 程 序负伤者或现场有关人员（直接或逐级）企 业 负 责 人当地主管部门、安全管理部门、工会、公安部门（逐级）省 对 应 部 门国务院所属部委全 国 总 工 会公 安 部国 务 院特大 重大 死亡 重伤 轻伤事 故 调 查 程 序事故事实材料收集、事故鉴定摸拟实验事故调查组组成进行事故247、调查事故分析人员材料环境、物材料管理材料事故过程材料物证搜集证人材料收集现场勘察调查询问事故调查组的组成轻伤事故调查组由事故发生的项目部（厂）负责组织重伤（12人）事故调查组由企业领导、事故单位负责人（事故者）、安全管理部门、企业工会组织重伤（3人）事故调查组由企业主管部门、安全管理部门、工会组织及有关部门组织。人民检察院立案侦察死亡事故调查组由市一级安全管理部门、企业主管部门、公安部门、工会部门、人民检察院组织重大死亡事故调查组由省级安全管理部门、企业主管部门、公安部门、工会组织、监察部门、人民检察院组织特别重大死亡事故调查组由国务院负责组织事故处理工作流程图事故发生后企业内部报告企业向有关248、部门报告事故调查组的组成事故过程的调查人员伤亡情况调查设备损失情况调查事故事实材料的调查事故原因分析事故责任分析事故预防措施分析事故责任者处理意见事故善后处理事故报告事故现场保护事故调查事故报告的撰写事故材料归档事故处理事故分析三十三、数据分析应用程序1 目的收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行管理体系有效性的持续改进。2 适用范围适用于为确定控制和验证我公司施工工序质量和产品质量所采用的数据分析技术。3 职责3.1 工程管理部负责公司数据分析及统计技术指导和推广的归口管理。3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流，并负责本部门统计技术的具体选择与249、应用。4 工作程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源 外部来源4.2.1.1 政策、法规、标准等；4.2.1.2 地方政府机构检查的结果及反馈；4.2.1.3 市场、新产品、新技术发展方向；4.2.1.4 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 内部来源4.2.2.1 日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内外部质量审核、管理评审及体系运行的其他记录；4.2.2.2 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3 紧急信息，如出现突发事故等；4.2.2.4 其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的质量250、记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备等方式。4.3 数据的收集、分析与处理 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：4.3.1.1 顾客满意或不满意程度；4.3.1.2 产品满足顾客需求的符合性；4.3.1.3 过程、产品的特性及发展趋势；4.3.1.4 供方的信息等；4.3.1.5 体系运行控制。 外部数据的收集、分析与处理 工程管理部负责质量数据、法规类信息的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，除纠正外，必要时还需执行纠正和预防措施控制程序。4.3.4 工程管理部、项目部负责人及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行纠正和预防措施251、控制程序有关规定。4.3.5 各部门直接从外部获取的其他类数据，填写顾客反馈记录报告工程管理部，由其分析整理，根据需要传递责任部门协调处理。 内部数据的收集、分析与处理 工程管理部依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的潜在的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。 紧急信息由发现部门迅速报告本公司主管领导组织处理。 其他内部信息反馈给工程管理部处理。4.4 数据分析方法 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。 本公司基本统计技术的选择4.4.2.1 对于市场、顾客满意程度、质量审核分析，一般采用调252、查表；4.4.2.2 对工程施工/工程材料检测质量的测量和监控，当合格率在正常控制范围内可采用调查表法； 当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；4.5 工程管理部每年对各部门统计技术应用的记录进行监督检查，对主要的问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。4.6 运用数据分析进行质量分析和控制的基本步骤4.6.1 收集相关的信息；4.6.2 数据处理；4.6.3 进行统计分析，找出质量问题；4.6.4 判断质量情况，找出质量问题；4.6.5 分析影响质量主要的原因；4.6.6 拟定改进253、质量的对策和措施（纠正和预防措施）；4.6.7 评价所采取措施的可行性；4.6.8 实施所采取的措施；4.6.9 跟踪检查所采取措施的有效性；4.6.10 定期（每半年）对数据分析情况进行小结提出数据分析报告。4.7 数据分析内容及要求 质安部负责对内审、管理评审和外部审核结果的输出信息； 工程管理部负责对与施工质量有关的数据：质量记录、施工过程的中间检查等信息进行数据分析，提出问题，找出原因、拟定改正措施并付诸实施；4.7.3 综合办公室负责对员工培训、继续再教育、人力资源管理、基础设施、工作环境和日常检查获取的质量管理体系运行等有关信息进行数据分析，提出问题，找出原因，拟定改正或纠正和预防254、措施并付诸实施；4.7.4 工程管理部对收集的顾客信息、市场信息和顾客满意程度调查等有关数据进行分析，提出问题，找出原因、拟定改正措施并付诸实施；对合作方的信息如：合作方提供成果的质量和过程控制的信息，应反馈给总工程师室进行数据分析为合作方再评价提供依据。4.7.5 各部门负责部门内部与产品质量有关的数据分析如：产品实现过程中对顾客反馈、产品质量、产品的监视和测量、工期、服务和安全生产等相关信息进行统计分析，提出问题、找出原因，拟定改正措施并付诸实施。4.8 数据分析评价结果4.8.1 对数据统计分析方法适用性和有效性的判定4.8.1.1 顾客满意程度如何；4.8.1.2 工程及采购产品质量如255、何；4.8.1.3 施工过程质量特性的发展趋势；4.8.1.4 合作方情况分析。4.9 数据分析实施情况检查4.9.1 工程管理部定期每年对各部门统计技术应用、数据分析情况和实施效果等，进行监督、检查和指导；4.9.2 各部门每半年将本部门数据分析评价结果形成本部门“数据分析报告”上报工程管理部；4.9.3 工程管理部每半年对各部门上报的“数据分析报告”进行汇总，年终对全部的数据分析情况及相应改正、纠正和预防措施实施情况进行分析、汇总、评价，并编制数据分析报告报送管理者代表审批，作为管理评审的输入，提交管理评审。4.9.4 数据分析报告内容应参照本程序4.6条款规定的数据分析各步骤的内容，根据256、实际情况进行编制，格式不作统一规定。4.10 数据信息的管理对于数据信息的管理要分清职责权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对数据信息进行有效的控制。5 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录 数据分析报告三十四、纠正和预防措施控制程序1 目的1.1 针对出现的不合格原因采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。1.2 采取预防措施，以防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发生。1.3 实现管理体系的持续改正。2 适用范围适用于本公司体系管理工作中对不合格品(项)所采取的纠正措施,以及对潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况发生所采257、取的预防性措施。3 职责3.1 工程管理部负责纠正措施活动和预防措施活动的归口管理，总体负责对纠正措施的效果进行验证、汇总。3.2 工程管理部负责对工程（产品）施工的不合格项采取纠正措施以及对工程(产品)的潜在不合格品(项)采取预防措施。3.3 物资设备部负责对采购产品及搬运、贮存过程的不合格品(项)采取纠正措施，以及对潜在的不合格品(项)采取预防措施。3.4 质安部负责对质量、环境、职业健康安全体系运行中存在或潜在不符合，督促相关部门采取纠正和预防措施，并监督验证。3.5 各对质量有影响的部门，负责本部门的纠正措施和预防措施的实施。3.6 管理者代表负责对重复发生的一般不合格品（项）和严重不258、合格品（项）所采取的纠正和预防措施进行审批。4 纠正措施程序4.1 纠正措施的提出当出现下列情况时，公司各有关部门直接向责任部门提出不合格品（项）纠正措施记录。 工程竣工验收或交付后，顾客(甲方)提出投诉或反馈意见时；4.1.2 原材料或半成品检验时，发现严重不合格品或重复发生的一般不合格品；4.1.3 施工过程中发现严重不合格品（项）或重复发生的一般不合格项；4.1.4 内、外部审核、检查和管理评审中发现不合格现象；4.1.5 管理层发现的其它不合格现象。4.2 确定不合格的分类及原因对于不合格问题，根据其对施工成本、质量、安全、使用功能、可靠性、安全性以及用户意见等方面存在的现实影响和潜在259、影响的程度，分为“一般问题”、“重复发生一般问题”、“严重问题”三个评定等级。不合格问题的具体评价按等级界定为：4.2.1 一般问题：工程经检验达不到规范要求，存在一些通病，对工程的使用功能有一定影响，但不影响工程的可靠性和安全性，经济损失很小；4.2.2 重复发生一般问题：工程检验达不到规范要求，存在一些通病，对工程的使用功能有一定影响，但不影响工程的可靠性和安全性，经济上带来一定损失；4.2.3 严重问题：工程的主要部位超过规范允许偏差，或使用不合格的原材料，对工程的使用功能、可靠性和安全性存在潜在的影响，经济上构成较大损失。4.3 纠正措施的制订4.3.1 针对“一般问题”，由工程管理部260、分析不合格原因，提出纠正要求，并记录在“不合格品项纠正措施记录”中，要求施工班组或责任人限期整改。4.3.2 针对“重复一般问题”、“严重问题”，由工程管理部分析产生原因，提出处理方案，制订相应纠正措施，管理者代表审查批准后，限期整改。重大事故的纠正措施、处理方案要经管理者代表审核，报总经理批准实施。 针对管理体系中所发生的不合格按内部审核控制程序规定执行。4.4 纠正措施的实施4.4.1 工程管理部将批准后的纠正措施交由纠正措施的责任部门实施。4.4.2 当纠正措施涉及到多个部门时，由管理者代表会同工程管理部协调实施。4.5 纠正措施的验证4.5.1 纠正工作完成后，由直接责任部门向工程管理261、部或质安部申请进行验证，并将验证记录填入纠正和预防措施记录上。4.5.2 纠正措施经过验证效果不理想时，工程管理部或质安部负责组织责任部门重新修改措施报管理者代表审批后，责成责任部门执行。4.5.3 当纠正措施涉及到管理体系文件的更改时应通过原审批和发布部门，按文件控制程序执行。4.6 工程管理部或质安部将纠正措施汇总提高管理评审会议评审。5 预防措施程序5.1.1 有关部门应注意收集汇总潜在不合格信息，并填报纠正和预防措施记录，以便确定、分析潜在不合格原因。信息来源有：质量记录、顾客投诉、环境保护、安全健康防护、施工服务工作检验、内部质量审核结果等。5.1.2 潜在不合格原因的调查与分析 工262、程管理部根据工作质量检查情况，分析质量波动趋势。 各部门必要时组织召开专题分析会，依据所收集到的质量信息进行不合格原因的分析研究。 对新材料、新技术、新工艺推广应用施工过程遇到的潜在不合格原因，根据工程特点进行专题分析。 调查结束后，由可能发生潜在不合格的部门在纠正和预防措施记录表中填写潜在不合格原因分析内容。 质安部根据质量、环境、职业健康安全检查情况进行分析，查找潜在的不合格。5.1.3 制定预防措施 针对调查分析结果，由可能发生潜在不合格的部门制定预防措施，填写纠正和预防措施纪录。5.1.3.2 预防措施的审批由总经理或管理者代表负责。5.1.3.3 新材料、新工艺、新技术推广应用施工过263、程中采取的预防措施由工程管理部编制，报总经理审批后实施。5.1.4 预防措施的实施、监督与评价部门/人，应与所遇到问题的影响相适应。5.1.5 预防措施有效性评审 预防措施的实施效果，实施责任者应做好记录；其有效性由该预防措施的制定或相关部门跟踪评价验证；5.1.5.2预防措施的验证，应注意预防措施的可信任程度，应提供充分的证据；5.1.5.3如验证所采取的预防措施的实施效果，没有达到预定目的，应按本程序5.1.1至5.1.4的条款规定，重新进行原因分析，制订措施，直至实施效果评价验证符合要求。5.2 预防措施应包括消除潜在不合格原因具体方法、步骤、责任人员和完成时间。5.3 质量信息的传递工264、程管理部、质安部负责将预防措施的实施情况及验证结果作为信息提交管理评审。6 相关文件 文件控制程序 内部审核控制程序 不合格品控制程序 施工过程的应用程序 产品的监视和测量控制程序 数据分析应用程序 管理评审控制程序 7 记录 纠正和预防措施记录 三十五、人力资源控制程序1 目的为了合理确定公司内从事与质量、环境、安全健康工作有直接责任的人的资格要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人意识和能力的需要。制定本程序。2 范围本程序规定了对从事与质量、环境、安全健康质量工作有直接责任的人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法与要求。3 职责3.1 公司综合办公室负责规定265、从事与质量、环境、安全健康工作有直接责任的人员资格要求，负责相应的资格鉴定，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价。3.2 相关部门负责提出岗位资格要求，参与相应人员资格鉴定，提出培训需求具体实施相关管理系统的培训计划。4 程序4.1 明确岗位要求综合办公室组织公司相关部门根据整合体系运行中对从事与质量、环境、安全健康有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的资格要求，在各部门的配合下编制岗位职责与资格要求工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行资格鉴定的依据4.2 人员能力、意识的鉴定综合办公室依据岗位职责与资格要求中的规定，根据员工的教育、培训、技能、和经266、验（学历证明、职称证明、培训证明、职业资格证明、岗位资格证明等）对现有岗位人员的资格进行鉴定，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和意识现状，鉴定过程中，综合办公室负责填写“人员资格鉴定表”，并建立公司人力资源档案。4.3 统计分析综合办公室对人员鉴定结果进行统计分析，提出具备能力，不具备能力及岗位人员人力资源不足的人员及岗位清单，填写“人员资格能力鉴定结果统计表”。4.4 制定培训计划综合办公室根据鉴定的结果及岗位资格要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“培训计划”。以后每年各部门在每年12月根据能力测评结果、岗位变化及技能发展的需要向综合办公室提267、出培训需求，填写“培训需求表”，综合办公室在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，在12月下旬编制下一年度的“培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。4.5 培训的准备4.5.1 综合办公室根据行业规定、上级要求和岗位资格要求，依据培训计划的安排，确定是公司培训还是送有关培训机构进行外培；4.5.2 需送外培训的员工由综合办公室与有关机构联系，落实培训地点、时间、填写“外送人员审批表”，待外部机构下发通知时，即安排相应人员参加学习。4.5.3 培训计划中安排的公司内部培训项目，由综合办公室在培训实施前一个月内聘请教师或安排公268、司内部人员讲课，组织落实教材，落实教学用具、培训时间、方式和地点，必要时由相关部门配合编制教学大纲。4.6 培训实施培训方式可多种多样，如公司或项目部举办培训班、自学、师傅带徒弟实际操作，班组培训等，举办培训班按下列程序实施：4.6.1 综合办公室在培训的前一周通知参加培训人员以便安排和协调工作；4.6.2 培训开课的第一天，人力资源部负责填写“培训学员登记表”；4.6.3 相关管理部门的讲课教师或外聘教师按培训内容进行培训；4.6.4 综合办公室具体负责培训人员的考勤记录，处理培训期间的工作事宜；4.6.5 外培活动实施由主办单位按培训计划实施；4.6.6 其它培训形式由各部门参照上述程序实269、施并保存相关记录。4.7 考核与评价4.7.1 送公司以外机构培训的员工以所培训机构的评价和考核成绩、毕业/结业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。员工在培训结束后的一周内到公司综合办公室办理备案手续，将证件复印件、评价材料等交综合办公室备案，综合办公室在“外培人员审批表”的培训结果中填写培训结果，并在公司人力资源档案中记录结果；4.7.2 由公司内部组织的培训，由综合办公室会同有关部门一起确定考核评价方式，可采用理论考试、实际操作考试、考核等方式，组织考试或考核，并做出合格与否的评价。将结果记入“学员登记表”。考试、考核结束后，综合办公室将培训班的培训大纲、教案、考勤、考核270、考试材料、学员登记表一并整理归档；4.7.3 每年综合办公室组织相关部门对培训效果进行一次评价，写出书面小结，并在培训计划备注中填写培训情况记录。4.8 人员的选聘与上岗4.8.1 经资格鉴定已具备相应能力和意识的，由综合办公室报总经理并安排、确定工作岗位，需要办理资格证件或年审、更换有关岗位资格证书的由综合办公室负责组织申报取证；4.8.2 经资格鉴定尚不具备相应能力和意识的，经过培训后达到规定要求并取得相应资格的人员，由综合办公室上报总经理确定工作岗位，经过培训后达不到规定要求并未取得相应资格的人员，由综合办公室上报总经理调整该人员工作岗位，仍不适应工作的，下岗待业接受再培训或予以辞退；271、4.8.3 上述岗位确定聘用结果及人员重新取证情况由综合办公室在公司人员档案中记录；4.8.4 当实施培训不能满足人力资源需要时，公司应采取招聘等其他方式选聘人员；4.8.5 人员能力变化由各部门按职能分工实施动态管理，每年12月中旬组织一次考评，并将结果作为新的培训需求进行输入。5 相关文件 无6 记录 工作人员业绩考核表 企业管理人员情况登记表 人事资料表 干部履历表 干部任免审批表 培训申请表 内培人员登记表（无具体格式） 外培人员审批表（由外单位提供）工 作 文 件工 作 文 件 目 录序号文 件 名 称文件编号修改状态编制人审核人批准人1文件编号制定JDHQW0101A/0徐志刚林辉272、进2档案资料管理规定JDHQW0201A/0邱木鸿林辉进3适用法律、法规标准规范一览表JDHQW0501A/0徐志刚林辉进4质量、环境、职业健康安全目标（指标）JDHQW0601A/0林辉进5环境、职业健康安全管理方案JDHQW0602A/0林辉进6各部门、岗位职责及任职资格条件汇编JDHQW0901A/0陈少群林辉进7人员聘用管理规定及员工考核办法JDHQW0902A/0陈少群林辉进8安全教育制度JDHQW0903A/0陈少群林辉进9办公设备管理规定JDHQW1401A/0邱木鸿林辉进10机械设备管理规定JDHQW1402A/0邱木鸿林辉进11车辆管理规定JDHQW1403A/0邱木鸿林辉进273、12施工现场环境安全管理规定JDHQW1404A/0林辉进13施工组织设计施工方案编写规定JDHQW1001A/0欧作敬林辉进14质量计划编写指导书JDHQW1002A/0欧作敬林辉进15合同管理规定JDHQW1101A/0欧作敬林辉进16招、投标管理规定JDHQW1102A/0欧作敬林辉进17物资管理规定JDHQW1201A/0柯贤明林辉进18危险化学品管理规定JDHQW1601A/0徐志刚林辉进19仓库管理规定JDHQW1602A/0徐志刚林辉进20食堂管理规定JDHQW1603A/0徐志刚林辉进工 作 文 件 目 录21员工宿舍管理规定JDHQW1604A/0徐志刚林辉进22劳保用品管理274、规定JDHQW1701A/0徐志刚林辉进23员工健康管理规定JDHQW1702A/0徐志刚林辉进24文明施工管理规定JDHQW1703A/0徐志刚林辉进25固体废弃物管理规定JDHQW1605A/0欧作敬林辉进26污水处理规定JDHQW1606A/0徐志刚林辉进27粉尘排放控制管理规定JDHQW1607A/0徐志刚林辉进28噪声管理规定JDHQW1608A/0徐志刚林辉进29资源、能源管理规定JDHQW1609A/0徐志刚林辉进30土木建筑和工程机械安全技术操作规程JDHQW1704A/0徐志刚林辉进31爆破作业工程人员安全技术操作规程JDHQW1705A/0徐志刚林辉进32消防、防火管理规定275、JDHQW1706A/0徐志刚林辉进33发电机房管理规定JDHQW1707A/0邱木鸿林辉进34柴油机的操作要求和技术保养JDHQW1709A/0邱木鸿林辉进35应急方案汇编JDHQW1708A/0徐志刚林辉进36标识和可追溯性规定JDHQW2101A/0欧作敬林辉进37质量、环境、安全检查监督制度汇编JDHQW2801A/0徐志刚林辉进38环境、安全奖罚制度JDHQW2802A/0徐志刚林辉进39安全管理岗位职责考核办法JDHQW2803A/0徐志刚林辉进一、文件编号规定1 文件和资料编号标识：1.1 质量手册(一级文件)JDH OM XXXX发布年号(如2002)质量手册代号金东海代号1.276、2 程序文件(二级文件)JDH OP XX XXXX发布年号(如2002)程序文件顺序号程序文件代号金东海代号1.3 工作文件(三级文件)JDH QW XX XX流水号程序文件顺序号工作文件代号金东海代号1.4 记录表格JDH QR XX XX流水号程序分项号记录代号金东海代号1.5 国家及上级部门下发文件和资料采用原编号。2 版本编号2.1 版本号以英文字母“A、B、C”表示，“第一版、第二版、第三版”；2.2 修改版序号，原版本号为0，第一次修改为1，A/1表示第一版第一次修改；B/2表示第二版经第二次修改；当文件和资料内容修改篇幅多时，超过50%或经过十次修改应更换版本。二、档案资料管理277、规定1 总则1.1 企业档案管理是企业在发展全过程中所采取的各项工作活动、措施而形成的全部资料档案的管理。资料档案的构成是以工程科技、施工管理档案为主体，包括合同文件、计划统计、经营销售，物资设备、劳动保障、人事教育、安全质量、宣传广告和党、政、工、团工作等方面的资料。集团公司要求各职能部门要将自身的档案建设列入工作日程，分门别类、主次分明地建档、归档，并认真做好日常管理。1.2 企业档案工作是企业管理基础工作的一个重要组成部分，是维护企业经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项重要工作，公司各级领导应高度重视，认真抓好此项管理工作，建立必要的制度。1.3 公司档案工作要贯彻执行集中统一的管理原278、则。2 文件资料的形成与归档2.1 生产（施工）科研和技术等活动中形成的科技文件资料（含缩微胶片、照片、录音、录像和计算机磁带、光盘等，以下同），由工程负责人或技术负责人指定人员负责积累、整理后归档；各项管理工作中形成的文件资料，由各职能部门按业务范围，指定有关人员负责积累，整理后归档。2.2 文件资料归档的基本要求2.2.1 归档的文件必须完整。2.2.2 归档的文件资料必须准确地反映各项活动的真实内容和历史过程。文件材料记载的内容应与实际相符，图物相符，通过了一定的审批，检查、验收程序，负有责任的各方在文件上有签署意见、盖章、注明日期等。2.2.3 归档的图纸要求：2.2.3.1 有图签栏279、，图签内容统一，图名、图号、比例尺、日期必须填写清楚，责任栏必须由有关人员签名。2.2.3.2 图纸有编号：科技档案统一分类编号（由档案室填写）和出图单位的独立图号都填写好。2.2.3.3 图纸规格尺寸，必须按国家统一规定绘制。2.2.3.4 每套图纸须填写图纸目录表。2.2.3.5 注明图纸的保管期限（永久、长期、短期）和保密级别（机密、秘密）。2.2.4 归档文件材料必须能耐久。直接书写的文件，不得使用普通圆珠笔、各式铅笔、红色或纯蓝墨水等容易褪色的材料。字体应端正、图像音质清晰易辨。2.2.5 统一规格组成案卷。案卷规格一般为16开和A4两种幅面，尺寸不同的要折迭成上述规定幅面。案卷厚度280、一般最厚不超过3厘米，若为图纸的则不超过4厘米。2.3 需要归档的文件资料的归档范围主要有以下几方面：2.3.1 生产方面。在设计、工程施工、基本建设、安全保卫、科研及生产等工作中形成的各种文件资料。2.3.2 经营销售方面。公司经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等资料；市场经济信息，广告宣传和为用户服务工作中形成的文件资料等。2.3.3 生产用机械设备和仪器方面。机械设备和仪器的图样和技术文件；设备仪器安装、调试和验收过程中的技术性、凭证性文件资料；设备仪器的运行、维修记录，设备改进，改装和报废的文件资料等。行政车辆、办公设备（主要指电脑、复印机等）技术资料也应归档。2.3.4 281、技术管理方面。质量管理、技术引进、技术改造和各种标准、计量、能源、环保、科技情报、技术总结等文件资料。2.3.5 计划统计方面。各种计划、统计报表和计划管理、统计分析活动中形成的各种文件资料。2.3.6 物资供应方面。物资、原材料采购，库存保管、供应和机械设备、工具管理中形成的各种文件资料。2.3.7 劳动工资方面。定额、定员、劳动调配以及劳动工资、劳动保障等工作中形成的各种文件资料。2.3.8 教育培训方面。干部、职工教育和技术培训的文件、教材等。2.3.9 党、政、工、团工作方面。公司党务工作、行政工作中的组织、宣传人事、保卫以及共青团、工会工作中的各种文件资料。2.3.10 科研方面。新282、技术、新工艺、新设备、新产品、新材料以及各专业成果等文件资料。2.3.11 建筑工程建设方面。土建设计、采暖通风及电气、给排水设计图纸，工程质量施工记录、检验报告单、竣工验收报告等资料。2.3.12 其他。2.4 归档时间2.4.1 产品研制、课题研究、基建工程或其他技术项目，在任务完成或告一段落时，要将应归档的文件资料组成保管单位，经项目负责人审定后归档。2.4.2 每年年终前要将应归档的文件资料组成保管单位，经职能部门负责人审定后于第二年的第一季度内归档。2.5 各类文件资料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件资料要适当增加归档份数。2.6 文件资料的形成、积累、整理和归档工作要列283、入集团公司所属各部门和单位的管理程序和工作计划，列入各部门的职责范围和有关人员岗位责任制中。2.7 产品试制定型、科研成果鉴定、基建工程竣工验收，必须有档案部门参加。文件资料不完整、不准确、不系统，不能进行鉴定、验收。2.8 产品和工程创优、科研成果评奖时，归档的文件资料是否完整、准确、系统，要作为一项考核内容，档案部门不签意见时不得申报评奖。2.9 新购重要设备、仪器的随机资料和引进项目的文件资料，有关专业部门应会同档案部门检查验收，并及时归档。2.10 公司派人外出参观学习、考察和参加各种会议，获得的文件资料要按照归档范围的规定，及时归档。2.11 公司档案部门对文件资料的形成、积累、整理284、和归档工作进行指导、监督、检查。3 档案管理的原则3.1 建立健全各项档案管理制度，列入公司的经济责任制体系，并制定严格的考核和奖惩办法。3.2 档案分类要根据国家和有关部门的规定进行，作到档案分类标准化。常用分类法有：3.2.1 按产品型号分类；3.2.2 按设备型号分类；3.2.3 按科研课题分类；3.2.4 按工程项目分类；3.2.5 按专业性质分类；3.2.6 按组织机构分类；3.2.7 按时间分类。3.3 对档案要编制档案总目录、档案分类目录、底图目录和保管、存放目录。要根据需要编制档案检索工具，并进行档案著录工作，著录方法按照国家标准GB3792.585档案著录规则进行。3.4 档285、案保管工作要做到：3.4.1 接收档案必须认真验收，并办理接交手续，记录於档案资料交接表（附表一）。3.4.2 存放档案必须有专用柜、架。排架方法要科学和便于查找。3.4.3 底图除修改、送晒外，不得外借。修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充等情况。底图保管要平放。3.4.4 缩微胶片、照片、磁带、光盘等的保管：3.4.4.1 存放胶片、照片、磁带、光盘要用特制的密封盒、胶片页平和影集等，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。缩微母片和拷贝片应分别存放；3.4.4.2 胶片库房应设置在没有臭气、氧化氮、硫化氢、二氧化硫等有害气体和物理性污染地段。库房内应设有防火和空气调节设施，温度、湿度符合规定要求。3.4.5 要定期进行库藏档案的清理核对工作，做到账物相符。对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制。库藏档案因移交、作废、遗失等注销帐卡时，要查明原因，保存证据。3.4.6 对档案库房一般要求达到：档案库要具备良好的卫生环境和防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物和防污染等安全措施。3.5