1、XXXX有限公司 XXXX管理制度山东市政公司道路工程质量考核管理制度（附质量考核档案表）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量管理制度一、质量责任制度质量管理的核心是质量责任制度。项目实施过程中，应将质量责任细化、 分解到各个管理层和每个管理人员，做到责任明确，各负其责。1.工程项目实施过程中，项目经理是工程质量的直接责任人，对本工程 的施工中存在质量问题，出现质量事故，工程中项目质量控制和质量体系的运行情况，竣工验收的准备工作，以及涉及质量的组织、协调、沟通负直接责任。2.公司经理对本分公司承建的工程质量负总责。2、对本分公司所有在建工 程中出现的质量问题，质量事故，以及涉及工程质量内容的组织、协调和外部 沟通负领导责任。3.项目总工负责编制工程质量计划，质量计划中应突出该工程关键工序、 特殊工序的技术方案、程序和质量保证措施，并列出工序中质量的关键控制点 和控制措施。公司总工负责质量计划的交底，使每个项目管理人员清楚该工程的质量目 标，各道工序的控制程序和目标要求，并负责在施工过程中对出现的质量问题 制定处理方案。4.项目经理负责工程质量计划的落实和实施，对项目部的质量管理和施 工中的质量控制负责。5.项目质检负责人（质检科长）对工程的试验检验负责，负责工程中材 料、半成品、成品的试验检验工作，提供及时3、真实、准确的试验数据指导施 工。并对质检资料的整理归档负责。二、质量责任考核制度1考核目的：量化考核目标，确保质量责任责任制的落实。2考核范围：公司经理、副经理、总工、项目经理、项目总工；公司试验室。3考核内容：质量管理措施是否齐全落实是否到位有无重大质量问题对问题的处理是否及时对工程质量的重视程度对公司质量要求的落实4考核办法：1、根据质量责任制的有关规定，对以上考核内容，制定质量 考核档案，记录当年在建工程中各质量责任人的质量管理业绩，打分评比，作 为公司领导班子年终考核的依据之一，并且与年薪挂钩。2、在工程施工中不重视工程质量，盲目施工，对公司质量管理人员的 合理要求和劝阻不服从且态度4、恶劣的项目经理，公司将予以撤换，1年内不得 担任项目经理职务。项目经理考核档案作为评价其是否称职的依据之一。3、公司试验室：考核其对公司工程是否提供及时、真实、准确的试验检验服务；公司及分公司对其服务的满意程度。附表：质量考核档案表质量考核档案表年度1责任人：单位：2内容/分值/工程3质量管理措施是否齐全10分5落实是否到位 20分6有无重大质量问题 15分7对问题的处理是否及时20分8对工程质量的重视程度20分9对公司质量要求的落实15分注：该表由公司分管领导、公司工程部和相关部门共同打分评出，作为质量责任考核依据。三、奖罚制度为更好地落实质量责任制，加大公司质量管理力度，达到严格管理、规范5、 管理的目标，制定以下质量奖罚措施：1.对于不按规范施工，不遵循试验检验程序，疏于质量管理造成质量事故 和重大质量问题的分公司，处以5000元以上3万元以下的罚款。2.对于不按规范施工，项目部负责人又不听劝阻的，出现质量问题和质量 事故，对出现问题的项目部处以1万元以上5万元以下罚款。3.被处罚的项目部视情况对相关责任人做出处罚。4罚款单经公司领导签字同意后交公司财务部，在公司拨款时扣除。罚款 通知在全公司范围内予以通报并存档。5对于在业主组织的大的质量检查评比中，获得第一名成绩的项目部，公 司将给予5000元以上10000元以下的奖励。四、质量业务检查制度1.检查目的：通过业务检查，对公司工6、程质量实施有效控制。2.检查范围：公司在建工程。3检查内容质量保证体系的运行情况:项目部的质量责任责任制是否健全，各关键工序部位、关键工序是否有 专人负责质量。项目部的自检是否及时，有无自检记录。施工组织设计中有无质量计划，是否细化，交底中有无质量保证措施、 质检标准的交底。工地现场质量：成品、半成品的实测实量合格率。外观质量。质量保证资料的记录、整理、保存是否齐全、真实、完整。4.检查程序：公司工程部对公司承建的所有工程，每月进行不少于4次质量业务检查。 检查内容包括质量体系运行情况、外观、实测实量、质量保证资料。对检查中发现的质量问题做好记录，填写业务检查记录，内容包括 检查时间、工程地点7、检查人员、检查内容、存在问题、问题的复验和整改结果。对检查出的问题提出整改意见，限定整改时间，视问题的整改时间做不定期的复检，直到问题整改完毕为止。在月底将检查内容综合汇总，出一期业务检查月报，报公司相关领导， 并下发所有分公司：对在建的重点工程，加大检查频率和检查力度，发现问题及时派质检人 员常驻现场监督整改，直到整改合格为止，并做出质量问题分析报告，提出纠 正预防措施。业务检查同样作为考核公司工程部质量管理的一个指标，对于在建工程 的检查，有没有发现实质性的问题，发现问题有没有及时处置，效果怎么样，均应在业务检查月报中予以记录。对于检查过的工程，如出现质量事故或 大的质量问题，质量管理人8、员须承担监督不力的责任，接受公司相应处罚。五、工程试验检验管理办法1.目的：检验工程中原材料、半成品、成品质量，为工程质量提供服务和支 持。2.范围：公司各项目部，搅拌站，公司试验室等。3.程序：1、项目部试验室：项目部应建立工地试验室，配备相应的试验人员和仪器设备，保证工地 试验检验的正常进行。对于工程中的原材料，如钢筋、水泥等，进场后应及时 取样送具有计量认证资质的试验室，进行试验检测，以验证其材料各性能指标 符合质量标准及设计要求。对于施工过程中各道工序，工地试验室应按照质量检验评定标准规定的频率及时抽样检测，验证工序质量是否符合质检标准和设计要求。检验合 格后方能进入下道工序的施工。29、拌和站试验室对于工程中的半成品拌和料，如水泥稳定碎石、混凝土等、拌和站试验室应将原材料提前取样，送具有相应资质的试验室，确定其设计配合比和施工 配合比。在施工中应按批次要求留好试块和试件，及时送检，以验证混合料质 量和施工质量符合质量检验评定标准和设计要求，并做好相应的记录。水泥稳定碎石拌和站须建立试验室，配备完善的试验检测人员、仪器和 试验检验制度，对拌和料的各项性能指标进行试验检验，检验合格的混合料方 能出场。拌和站负责人对混合料的质量负责。3、公司试验室：公司试验室应根据公司要求及分公司的委托，完成公司范围施工项目的 原材料、构配件的试验检测工作，包括项目部的送检和抽检。对工地现场的试10、 验工作做好监督管理。工程开工前，项目部应将试验人员名单报公司试验室，公司试验室负责 检查其是否具有上岗证及试验经历，并负责分公司试验人员的培训工作。对市内大型工程、省市重点工程，公司试验室应根据公司要求建立工地 实验室，配备相应的试验人员和试验仪器，以及其他必备的资源，对进入工地 现场的原材料、混合料进行检验试验；对工程中各关键部位、关键工序进行抽 样检验和试验监督，并提供及时、准确的试验数据，为工程质量控制提供良好 的服务。公司试验室应将各分公司送检，以及现场抽样检验的试验费用做好详细 记录，作为年底核算的依据。六、质检资料整理、归档管理规定1.目的：指导公司在建工程施工技术文件的编制、整11、理、归档 范围：公司所有在建工程2.工作程序：1施工准备阶段设计交底（施工图设计文件会审记录） 由建设单位组织相关单位进行图纸会审，包括内容：设计依据（应有地质勘察报告）、设计要点、补充说明、 注意事项等，并有设计方对相关单位的答疑，参加会审各单位盖章，必要时附人员签到表。施工组织设计：施工单位内部填写施工组织设计审批表，职能部门 会签意见，经上一级技术负责人审批。根据建设工程监理规范，向监理报 A2 施工组织设计报审表，经总监理工程师审查批准，应区别于投标书中的施工组 织设计内容及要求： 工程概况：填写工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 施工平面布置图：工程示意、临时设施、材料场地、12、临时供电线路、施 工便道、交通组织等，并配有图例。 施工部署和管理体系：施工阶段、区划安排；组织机构设置，施工项目组织框图、质量及安全保证体系；施工进度计划（最好使用网络图），工、料、机计划表。 质量目标设计：结合公司质量计划进行编写。 施工方法及技术措施：冬、雨季施工措施，新技术、新工艺、新材料、 新设备的应用。 安全、文明施工措施：根据公司一体化体系职业健康安全控制程序 的要求编写。 环保及节能降耗措施：根据公司一体化体系环境管理运行控制程序 的要求编写。 专项施工方案：模板及支架、地下沟槽基坑支护、施工降水、施工便道便桥、临时用电、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉、大型构件 技13、术交底：三级交底指设计交底、施工组织设计交底、施工技术交底（工 序）施工技术交底内容包括：工作项目；设计要求及图纸做法；施工组织设计 及施工方案的要求；设计变更和洽商记录如果有规范、规程的要求；施工 顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。施工技术交底记录（正式归档的）交、接方应为岗位人员，交底人为项目部的技术负责人（项目总工接收人为过程（工序）实现的责任人（施工技术人员）。 施工测量成果：用A4表报验，内容包括：勘测单位的测量成果（控制 粧、水准点）及施工单位的复核记录；测量仪器检定证明。工序的定位放线记录开工报告：向监理报 A1工程开工申请单，开工报告用文字说明工 程开工准备工作情况；相关证14、明包括：施工许可证己办理，征地拆迁己完成， 工程资金已到位，图纸会审已完成，人员（有特殊作业人员名单及资格证机械己进场，主要工程材料己落实等。2施工阶段：1.设计变更通知、洽商记录设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更，设计单位编制变更文件；建设 单位、施工单位提出的变更，属洽商记录，可以工作联系单的形式报总监 审批，建设单位、设计单位签认，设计单位出变更图，相关单位盖章必须齐全 有效。2.原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检试 验报告及复试报告。按公司一体化体系要求选用合格分供方的材料，应留存分供方的企业资质、生产许可证的复印件。建立台帐或记录登记表进行管理。合格证书的纸15、张须符合归档要求，生产厂家或供货方须盖红章，一对应 存放，试验室资格符合要求，按批次进行复试并标识使用部位。3.施工试验文件公司实验室采用专用的试验管理软件，提供相应的记录。试验室出具试验报告的记录形式应符合规范、标准的要求。试验报告的内 容应填写完整、准确、齐全。建立台帐或记录登记表进行管理，及时完成统计评定。4.施工记录：必须保留原始记录，有相关人员签字。验槽记录可用隐检代替，也就是说沟槽的隐检应填写如下内容：核对其位置、平面尺寸、基底高程，是否符合设计及规范要求；核对基底的土质和地下水情况，是否与勘察报告相一致；对于深基础，还应检查基坑对附近建筑物、道路、管线等是否存在不 利影响。地基处16、理应由设计、勘察部门提出处理意见，重新组织隐蔽工程验收。构件安装记录，内容包括：构件类别、编号、型号、位置、连接方法、 实际安装偏差等，并附简图。粧基施工记录，按每棵桩填写记录，人工挖孔桩按公路工程记录格式填 写记录。施加预应力记录，按张拉方法选择适用的记录格式，预应设备应按使用 期限进行检定。沉井工程下沉记录，内容包括：沉井形式、尺寸（分段需注明，阶老 下沉起始时间、代表控制点的下沉数值高差、位移地质情况及水位高程等混凝土浇注记录，大型构筑物或构件按台班或每件（座）填写记录，4 型构筑物或构件按台班填写记录；不同标号或结构形式应分别填记录；试件序 留置的组数应符合要求。管道项进记录，管前掏土17、长度需根据土质情况确定，管周围超挖应加强拦 制（可在隐检中记录）。施工测温记录，大体积混凝土浇注时填写测温记录;冬施工混凝土搅拌、 养护测温；沥青混合料到场、摊铺、碾压测温。5.测量复核及预检记录：测量复核包括测量复核记录、导线点复测记 录、水准点复测记录和高程测量记录；测量复核记录主要填写工序测量复核的内容，就是对定位桩（放样点) 的测量复核。定位放线记录在开工前以A4表向监理报验。测量复核记录的内容与定位放线记录的内容不应一样，定位放线 记录是根据控制桩将设计内容进行施工放样的过程；测量复核记录是复检 的过程，应标注复核的数据和结论（偏差值为多少，是否符合设计及规范要求）预检记录主要有两种18、。主要结构（根据工程特点、规模确定）的模板：几何尺寸、轴线、高程、 预埋件和预留孔位置、模板牢固性和模内清理、清理口留置、脱模剂涂刷情况。大型构件吊装前：预埋件、预留孔的位置、高程、规格等。6.隐蔽工程检查验收记录定义：施工过程中，下道工序覆盖上道工序，则上道工序或被覆盖的工序(分项工程）称为隐蔽工程。下道工序隐蔽前，需对上道工序进行隐蔽验收， 参加验收的相关各方签认一般为现场监理和施工单位参加，如需要设计单位、 勘察单位参加，同意进入下道工序施工。隐检内容应具体：主要填写过程是否符合设计、规范要求，验收意见由监 理填写，在隐检不合格（不符合设计及规范要求）或存在问题时由监理填写处 理意见，整19、改合格后进行复验，复查人签认。7.工程质量检验评定文件工序质量评定表交接方应为项目部岗位责任人，质量情况按实际发生 填写。汇总部位所有工序质量评定结果，进行部位质量等级评定。单位工程是工程项目的一部分，可以独立组织施工，由不同的工程内容（部 位工程）组成。应由工程项目负责人和项目技术负责人签字，加盖公章后作为 工程竣工验收的依据，并作为 A 10工程竣工报验单的附件。8.使用功能试验记录污水管道按要求进行无压力管道严密性试验，采用注水法；倒虹吸管道 作为低压力管道进行严密性试验。试验文件随报验文件组卷。3、竣工验收阶段竣工测量文件：一般由勘测单位实施并提供给建设单位和档案馆。竣工图：设计变更及20、洽商记录的内容应及时标注在施工图上，并注明设 计变更单编号。竣工图绘制应准确，与现场实际相符合。工程竣工验收文件：用监表3-3工程竣工报告，主要填写内容：工 程概况，主要实物工作量，并通过自检及监理预验收确认工程量符合有关法律、 法规和工程建设强制性标准，符合设计及施工合同的要求。工程音像文件项目应有专人负责工程音像文件的收集、整理，内容包括：工程全貌、工 程原貌、施工过程及管理活动等。工程竣工后刻录成光盘归档保存。4、整理及归档要求整理的顺序：按要求整理，报验文件、台帐管理及卷内目录的顺序符合 自然形成的规律，并便于查阅。组卷的分类：按单位工程进行，项目工程的综合资料可放在主要单位工 程的竣21、工文件中，其它工程注明存放地点。开工准备文件：开工报告、施工组织设计、图纸会审、技术交底、设计变 更、洽商记录（工作联系单）、测量成果；质量保证文件：原材料合格证明及复试报告；施工试验文件：各种试验资料及统计评定；施工检验文件：所有工序的报验资料，工序汇总及部位评定；施工记录：桩基、大型构件吊装、施加预应力、沉井下沉、混凝土浇注、 管道顶进、施工测温等记录竣工验收文件：竣工图、工程竣工报告、单位质量评定、竣工验收证书； 工程音像文件：各类照片、录像资料、光盘等。组卷的要求：视各工程情况自行根据业主要求组卷：文件的齐全、系统、完整；内容真实、准确反映工程实际；立卷符合规范要求；竣工图符合专业技术22、要求，竣工章符合要求；文件的形成、来源符合实际，签章手续完备；文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求七、工程竣工验收、移交管理规定目的：保证工程竣工验收合格并交付使用。适用范围：适用于公司承建的工程项目的竣工验收及移交。 相关文件：市政工程质量检验评定标准（CJJ1-90、CJJ2-90、CJJ3-90）公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-200）建设部市政工程质量等级评审规定工作程序：主要工作流程2、单位工程竣工后，大型工程由工程管理部组织公司自检，中小型工程由 项目部组织自检，工程管理部监督、检查。施工质量自检依据合同及设计文件 要求执行市政工程质量检验评定标准、公路23、工程质量检验评定标准进行工程质量评定。3、自检合格后及时向建设单位（监理单位）提交工程竣工报验单。并 附有工程竣工报告、单位工程质量评定表，报工程管理部备案。4、施工技术文件完成后交工程管理部审核，工程竣工验收前报建设单位(档 案管理单位）进行归档前的预审。5、工程竣工验收：由建设单位组织工程质量等级评定，内容包括：外观、 实测实量、工程质量保证资料三个方面，根据检查验收情况进行赋分，评定工程质量等级，填写竣工验收证书。也可根据建设单位要求的验收程序和办法进行竣工验收，按建设单位提供的格式填写工程竣工验收记录和验收证书。竣工验收证书一般不少于5份，按A3的格式填写，内容真实完整，直观准确，各责24、任单位签字、盖章齐全。6、施工技术文件的移交按合同规定及建设单位要求进行，按城建档案整理 归档要求向建设单位或城建档案馆移交原件文件，向其他各方提供复印件。文 件移交应保存记录（填写文件交接记录）。7、大中型工程竣工后，除向公司档案室报送一套完整的施工技术文件以外， 还应提供工程总结、音像文件、项目经理简历等。8、工程质量保修按照质量保修书规定的保修范围和保修期限，项目部 对工程发生的质量问题履行保修义务。距保修期满前15天，工程管理部组织对 工程进行质量检验，项目部保证在保修期前完成工程的清理、整修。保修期到期 后，填写工程缺陷责任期终止申请，由工程管理部报建设单位组织有关单位 进行工程复验25、。复验合格后需填写工程缺陷责任期终止证书工程移交建设单 位（使用单位），并保存工程交付记录；否则进行整改，直至满足建设单位（使 用单位）要求。由于项目部原因导致工程不能交付的，由公司负全责。9、工程交付使用前，公司应派专人负责工程产品的定期检查、防护，如有 产品损坏、丢失，及时整修、更换，做好现场清理。管理办法1、工程施工质量自检应在接到建设单位通知竣工验收工程设计及合同约定 的所有内容完成后进行，小型工程要求10日内，大中型工程要求15日内；施工 技术文件同期完成并汇总、整理。2、自检合格后，分公司（项目部）经工程管理部审批，通知建设单位组织 竣工验收。等待验收期间，分公司应依据该单位工程的产品防护措施派专人 负责维护产品，并将责任人名单报工程管理部。3、施工技术文件经预审合格后，小型工程要求5个工作日内，大中型工程 要求10个工作日内完成移交、归档。4、罚则：工程竣工验收不符合本规定要求并造成经济损失的，视严重程度 对分公司罚款500-2000元。分公司分管副经理负直接责任，分公司经理负领导 责任。个人原因造成损失的由分公司处理。- 19 -