1、公司工程质量、安全问题处理分类制度附各种表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附件1.1： 首件工程实施计划表施工单位： 编号：首件工程分类工程规模起止里程所属标段、工区计划开工日期计划完工日期监理单位名称设计单位名称备注施工单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 联系人： 联系电话： 制表日期：附件1.2： 首件工程评估申请表 编号：首件工程分类所属标段、工区起止里程长度规模施工单位单位名称联系人移动电话开工日期完工日期初评完成日期监理初评结论施工现场管理通过与否内业资料通过与否实体质量通过与否质量验收通过与否该工程2、已通过监理单位的首件工程初评，现申请对该首件工程进行评估。施工单位（章） 监理单位（章）申请日期： 初评日期附件13 工程质量问题处理分类建设单位对施工单位的质量问题处理分为一般问题通知、黄牌警告、红牌警告、停工整顿、撤换责任人等五类。（一）一般问题通知除所列黄牌警告、红牌警告、撤换责任人、停工整顿等情况以外的一般质量问题，施工单位应按要求彻底整改，每出现一次一般问题通知在履约考核中扣0.2分。（二）黄牌警告施工单位凡发生下列情况之一的，给予一次黄牌警告并在履约考核中扣0.5分。1对质量安全监督机构、建设单位、监理单位检查发现和通报的问题整改不彻底或整改后无回复。2专职质量管理人员资质、数量不3、满足规定要求。3不按设计图纸施工或未经变更擅自施工、不按经批准的施工组织设计（或施工方案）施工、未进行技术交底或工艺试验的情况下施工。4未按规定留置和养护混凝土或砂浆试件。5填方段未进行超宽碾压；过渡段未按规定填筑或碾压。6现场监控不力造成路基构造物偏位、路基中线偏位、路基面标高误差超限。7路基沉降、位移观测工作未按规定进行。8未按经批准的配合比施工；圬工及预制件尺寸不满足设计和验标要求。9因施工原因引起墩台、梁部混凝土出现非结构性裂纹。10桥梁支承垫石不平整、标高误差超限、支座锚栓孔偏位;悬灌梁未按规定进行线形监控。11隧道洞口开挖不按经批准的方案施工，造成边仰坡不稳定。12隧道开挖中持续出4、现较大的超欠挖；超挖部位不按施工规范要求处理；喷混凝土大面积厚度不足或平整度达不到要求。13因施工原因造成防水板损坏；防水板后未按设计要求设置盲管；未按设计要求安装埋设止水带或止水条。14初期支护不及时、支护质量差；因测量错误或施工原因，洞身初期支护侵限，造成局部二次衬砌厚度不足；隧道衬砌出现较大错台、局部渗漏水。15.未按要求设置监控量测点；不及时进行监控量测；不及时对监控量测数据进行分析。16隧道开挖方法未履行变更手续随意改变。17违反国家、行业工程验收标准、规范、规程等条文中表示严格的工序（正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”）。18其它较大质量问题。（三）红牌警告施工单位凡发5、生下列情况之一的，给予一次红牌警告，通报批评并在履约考核中扣2分。1对质量安全监督机构、建设单位、监理单位检查发现和通报的问题未进行整改。2试验报告及其他内业资料弄虚作假。3因施工单位原因造成等级质量事故。4原材料未经检验、经检验但不合格、未向监理工程师报验即用于工程。5.上道工序未经验收合格即擅自进入下道工序施工的。6高风险路基挖方地段未按批准的方案施工，造成坍方。7.桥梁桩基出现、类桩；桩基或墩台偏位造成返工。8.未按设计要求，擅自取消、减少或改变钢架、格栅、锚杆、管棚、小导管、预注浆等支护措施。9.隧道贯通误差超标；较大范围内衬砌厚度不满足设计要求；隧道渗漏水严重。10.隧底处理不按规定6、施作，影响无砟轨道施工。11.同类问题累计3次黄牌警告。12.违反国家、行业工程验收标准、规范、规程等条文中表示很严格的工序（正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”）。13.其它严重质量问题。（四）停工整顿及撤换责任人施工单位凡发生下列情况之一的，对其采取停工整顿、撤换责任人或直接责任人等措施。停工整顿的，在履约考核中扣3分；撤换责任人或直接责任人的，在履约考核中扣5分。1对质量安全监督机构、建设单位、监理单位检查连续2次通报的问题未进行整改。2同类问题累计3次红牌警告。3发生偷工减料、恶意弄虚作假等不法行为。4其它非常严重质量问题。附件1.4 质量安全问题整改通知单 编号：被检单位检查时间标7、段名称工点(里程)质量安全问题类别: 一般问题 黄牌警告 红牌警告检查人员：存在问题：整改要求及时限：验收单位或部门：问题整改完毕后由_进行检查验收。各方确认施工单位：日期：监理单位：日期：建设单位：日期：本表一式 份， 各1份。附件15质量安全问题整改回复单 编号：被检单位检查时间标段名称通知单日期施工或监理单位致 ：接到_下发的 后，已按要求完成了对存在问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。存在问题：原因分析：整改情况：监理和施工单位施工单位：负责人：日 期：监理单位意见：负责人：日 期：建设单位复查意见： 复查人：日 期：日期本表一式 份， 各1份。附件21工程建设安全问题处理8、分类建设单位对施工单位的安全问题处理分为一般问题通知、黄牌警告、红牌警告、停工整顿、撤换责任人等五类。（一）一般问题通知除所列黄牌警告、红牌警告、撤换责任人、停工整顿等情况以外的一般安全问题，施工单位应按要求彻底整改，每出现一次一般问题通知在履约考核中扣0.2分。（二）黄牌警告施工单位凡发生下列情况之一的，给予一次黄牌警告并在履约考核中扣0.5分。1对质量安全监督机构、建设单位、监理检查发现和通报的问题整改不彻底或整改后无回复。2专职安全管理人员资质、数量不满足规定要求；特种作业人员无证上岗。3重大危险性作业无安全技术交底；营业线施工人员未经培训考核或考核不合格即上岗。4未制定应急预案或应急预9、案严重脱离标段实际情况，以及未组织培训和演练。5不按安全技术规程作业，野蛮施工、违章指挥、违章操作、严重违反劳动纪律。6火工品管理和使用不符合危爆物品安全管理规定，存在安全隐患。7作业现场不按规定进行安全防护，存在较大安全隐患的。8隧道施工安全步距不满足行业规定；未按规定进行围岩量测和超前地质预报。9特种设备无检测合格证、安全合格证；需进行重载试验的机具和设备未经过重载试验。10发现事故隐患未及时采取措施加以消除。11其它违反安全法规、制度、规程的较大问题。（三）红牌警告施工单位凡发生下列情况之一的，给予一次红牌警告，全线通报批评并在履约考核中扣2分。1对质量安全监督机构、建设单位、监理检查发10、现和通报的问题未进行整改。2安全总监或安全负责人无证上岗；未经建设单位批准，自行更换安全总监或安全负责人。3营业线施工未履行相关手续等违规施工，或发生人员、机械、设备侵限。4高风险及以上工程未编制专项施工安全方案或方案未经审批擅自施工。5火工品管理失控，发生丢失、被盗现象。6因施工单位原因发生安全等级事故，或发生安全事故后隐瞒不报、谎报、迟报、漏报。7其它违反安全法规、制度、规程的严重问题。（四）撤换责任人及停工整顿施工单位凡发生下列情况之一的，对其采取停工整顿、撤换责任人或直接责任人等措施。停工整顿的，在履约考核中扣3分；撤换责任人或直接责任人的，在履约考核中扣5分。1对质量安全监督机构、建11、设单位、监理单位检查连续2次通报的问题未进行整改。2同类问题累计3次红牌警告。3. 出现人员伤亡的较大安全事故。附件31工程开工复工报审表建设项目名称： 施工标段： 编号：工程名称里程申请开工/复工日期计划工期致： 监理项目部：我方承担的工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附件：1. 开工/复工报告2. 相关资料承包单位(章)： 技术负责人： 项目负责人： 日 期： 年 月 日 项目监理机构意见： 项目监理机构(章)： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 指挥部意见（需要时） 指挥部(章)： 部门负责人： 负责人： 日 12、期： 年 月 日 标段工程、重难点工程开工报审表一式6份，施工单位4份，监理1份，建设单位1份。单位工程、重要临时工程开工报审表一式5份，施工单位4份，监理1份。附件32 工程开工汇总表建设项目名称：施工标段：编号：序号工程名称工程地点(起讫里程）施工标段承包人监理审核/审批指挥部审批日期审核/审批人日期审批人填报人：审核人：年 月 日附件33 施工组织设计方案报审表建设项目名称： 施工标段： 编号：致： 监理项目部：我单位根据施工合同的有关规定已编制完成 工程的施工组织设计（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审批。附件：施工组织设计/方案。承包单位(章)： 技术负责人： 项目负责人13、： 日 期： 年 月 日 项目监理机构意见：项目监理机构(章)： 专业监理工程师： 监理组长/总监理工程师： 日 期： 年 月 日指挥部意见（需要时）： 指挥部(章)： 部门负责人： 负责人： 日 期： 年 月 日 建设单位批准的实施性施工组织设计，建设单位5份，有关参建单位各1份，均含电子文件。附件34 施工图现场核对纪要（年度）（核）标段名称-编号 时 间：地 点： 参加单位： （正文）附： 工程设计现场核对表指挥部：勘察设计单位：施工单位：监理单位： 设计审核单位： 附件35 路基工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1支挡类型及14、设置是否合理2特殊土路基采取措施情况3取、弃土场的设置是否合理4土石方调配是否科学5对原有水系及道路的破坏恢复措施是否合理6是否需以桥代路7是否需以隧代路8既有电力线净空是否满足铺轨架梁要求9防排水体系是否完善合理10是否需要地质补勘11其他结论：1同意施工。2暂缓施工补充资料。3暂缓施工补充完善相关协议。4暂缓施工进行变更设计。指挥部：勘察设计单位：施工单位： 监理单位： 设计审核单位： 附件36桥梁工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1桥式结构设置的合理性2桥位位置的合理性3墩台位置（含桥台高度）4孔跨布置（增加或减少孔跨）5基础15、类型的合理性（含其顶面与原地面高差）6是否处于岩堆、滑坡体上7弃土位置是否合理8通航条件是否满足9公铁立交情况10与地方既有道路、水系关系（标高及平面位置）11台后路堤有无特殊措施12墩台基坑、边坡防护是否合理13有防撞要求的空心墩实体段高度是否满足要求14跨越立交工点是否有协议15既有电力线净空是否满足铺轨架梁要求16是否需要地质补勘17其他结论：1同意施工。2暂缓施工补充资料。3暂缓施工补充完善相关协议。4暂缓施工进行变更设计。指挥部： 勘察设计单位： 施工单位： 监理单位： 设计审核单位： 附件37 涵洞工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对16、情况核对意见1是否处于岩堆、滑坡体上2孔跨、净高是否满足要求，是否需要扩孔或增减净高3与相邻路基排水系统是否全面兼顾4附近有无增减（合并）的可能，有无必要新增涵渠5位置与明显沟槽、既有道路是否吻合，有无必要移位、转角度或改移沟槽、道路6是否需要地质补勘7标高与路面、沟槽地面是否顺接，有无必要调整流水面标高坡度8上游水能否顺利入涵，出口是否顺畅，是否要修改或增减上下游铺砌9立交、排洪、灌溉等功能，采取涵内增加设施后能否兼顾10下游出水影响评估，是否直冲农田或民房11顺路、顺渠措施是否合理可行12改移或合并立交涵后相对绕道量是否合理13弃土是否合理14有无必要征求地方的意见15是否有协议16涵洞结17、构类型是否满足要求（框架、盖板）17其他结论：1同意施工。2暂缓施工补充资料。3暂缓施工补充完善相关协议。4暂缓施工进行变更设计。指挥部： 勘察设计单位： 施工单位： 监理单位： 设计审核单位： 附件38 隧道工程设计现场核对表编号：标段： 年月日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1进口位置是否合理2出口位置是否合理3进洞条件（含地质、覆盖厚度）4辅助坑道设置是否合理5边仰坡开挖是否合理，措施是否到位6洞门类型是否合理7是否处于岩堆、滑坡体上8弃碴场的位置和挡护、绿化、排水措施是否合理9排水系统是否完善10是否需要接长明洞11洞口下方既有道路的防护措施是否合理可行12弃碴是否18、得到合理利用13是否需要地质补勘14其他结论：1同意施工。2暂缓施工补充资料。3暂缓施工补充完善相关协议。4暂缓施工进行变更设计。指挥部： 勘察设计单位： 施工单位： 监理单位： 设计审核单位： 附件39 站后工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1车站、站房与地方规划平面、标高核对2车站、站房与站前专业接口核对3车站与地方道路、上下水、电等核对4四电专业与站房接口核对5四电专业与站前专业接口核对6四电专业之间接口核对7供电与地方电源引入路径、接口核对8既有站场改造专业衔接核对9其他结论：1同意施工。2暂缓施工补充资料。3暂缓施工补充完19、善相关协议。4暂缓施工进行变更设计。指挥部：勘察设计单位：施工单位： 监理单位： 设计审核单位： 附件310 变更设计建议书xxxx铁路标段 变建议年类号致：xxxx铁路股份有限公司（事由、工程范围及工程费用增减估算、建议变更类别）提议单位：填 报 人： 联系电话：负 责 人： 日 期： 监理单位审查意见 审查人： 负责人：日 期： 日 期：建设单位审查意见审查人： 负责人：日 期： 日 期：附件311 变更设计会审纪要xxxx铁路标段 变纪要年号二年月日，由建设单位（或监理单位）主持，监理单位、勘察设计单位、施工单位参加，对标段(某具体工点或项目)进行了现场勘察，对变更设计原因、处理方案进行20、了研究，经会审形成纪要如下：1工点名称1.1 原设计情况1.2 变更设计原因1.3 变更设计类别1.4 变更设计责任及责任单位(应在此条中明确责任单位及责任比重，对有争议的，应记录各方意见)1.5 处理方案(主要工程措施及技术参数)2. 工点名称参加会审人员： 建设单位人员：（签名）监理单位人员：（签名）勘察设计单位人员：（签名）施工单位人员：（签名）年 月 日附件312 变更设计通知单xxxx铁路标段 变通知年 类号致： 施工单位 根据变更设计建议书（编号： ）和变更设计会审纪要（编号： ），建设单位委托 设计院对 进行了变更设计，已通过 审查批准，请依据本通知组织施工，本变更属于 类变更设21、计。 签发单位： 经办人： 年 月 日签 发 人： 年 月 日抄送：变更设计内容：变更设计图纸目录：作废图纸目录：备注：变更设计文件编制说明变更设计文件纸张统一使用A4纸，内容不得涂改。中文字体：标题华文中宋，其他仿宋GB2312，西文字体：Times New Roman，间距均为固定值23磅。字号：标题为小二号、加粗；编号、页码为小四号，变更设计建议书、通知单、工程数量计算单及费用计算单正文为小四号，会审纪要正文为四号。变更设计文件一式9份，经建设单位审批、签字及盖章后生效。建设单位4份、设计单位1份、监理单位1份、施工单位3份。(1)变更设计文件的组成及装订顺序：变更设计通知单，变更设计建22、议书，变更设计会审纪要，变更设计工程数量计算单，变更设计工程数量增减对照表，类变更设计预算增减对照表，变更设计图纸，其他附件。(2)变更设计建议书应说明事由、工程范围及工程费增减估算、建议变更类别，附必要的工程量增减对照表、工程数量计算书、费用估算、数码照片以及其他需附资料等。变更设计建议书编号：蒙华铁路标段变建议年-类-号其中-标段号，-专业，-年度，-变更类别，-顺序号。(3)变更设计会审纪要应说明工程变更前后情况、变更原因、变更类别、变更责任、技术措施和方案、变更设计时限等。变更设计会审纪要编号：蒙华铁路标段变纪要年号其中-标段号，-年度，-顺序号。(4)变更设计通知单应加盖变更设计专用23、章，由设计单位编号和组卷。变更设计通知单编号：蒙华铁路标段变通知年-类-号其中-标段号，-专业，-年度，-变更类别，-顺序号。专业填写统一为：桥梁专业“桥”，涵洞专业“涵”，隧道专业“隧”，地路专业“路”，线路专业“线”，站场专业“站”，房建专业“房”，通信专业“通”、信号专业“信”、电力专业“电”、电气化专业“电化”等，变更类别填写I、II。附件313 变更设计工程数量计算单xxxx铁路第xx标段 第 页共 页计算者： 年 月 日 复核者： 年 月 日附件314 变更设计工程数量增减对照表xxxx铁路第xx标段 第 页共 页序号项目名称计量单位原设计变更设计变更结果备注增加减少编制： 年 月24、 日 复核： 年 月 日附件315 类变更设计预算增减对照表建设项目名称编 号承 包 人标 段工程名称工程总量工程地点概(预）算价值所属章节章 节概（预）算指标编码工程项目及费用名称计量单位数量变更备注原设计变更后变更结果单价(元)价值(元)编制： 年 月 日复核：年 月 日附件316 工程调度月（年）报单位名称： 年 月 日一、本月（年）管内项目建设中质量、安全、进度、投资等方面简况及项目推进情况。二、问题承办情况。三、需要上级协调解决的问题及建议意见。填 表 人： 部门负责人： 分管领导：填表要求：1.报表填写内容简明扼要，问题描述准确；2.此表最长不超过3页。附件317 主要工程进度统计25、表填报单位： 填报时间： 年 月 日 序号项 目内 容备注或说明1施组概况总工期： 个月。全线开工日期： 年 月 日，计划竣工日期： 年 月 日。施组主要安排：简支梁架设： 年 月 日至 年 月 日；连续梁施工： 年 月 日至 年 月 日；隧道施工： 年 月 日至 年 月 日；铺轨： 年 月 日至 年 月 日；联调联试开始： 年 月 日。1.连续梁施工是指全线连续梁基础至连续梁合龙施工的起止时间。2.铺轨是指全线开始铺轨至线路锁定的起止时间。3.施组概况按最近调整或批复的指导性施组安排填写。2施工协调征地本月完成 亩，开累完成 亩，占设计总量 亩的 %。本栏备注说明全线征地进度情况、关键控制工26、程征地进度情况及影响的主要工点，临时用地情况。拆迁本月完成 平方米，开累完成 平方米，占设计总量 平方米的 %。本栏备注说明全线拆迁情况、关键控制工程拆迁进度情况及影响的主要工点。资金截止本月开累应到资金 万元，实到资金 万元。本栏备注说明资金未及时到位的主要原因。三电迁改本月完成 处，开累完成 处，占总量 处的 %。本栏主要说明三电迁改难点及影响基础施工、架梁、开通的工点或范围。管线迁改本月完成 处，开累完成 处，占总量 处的 %。本栏主要说明管线迁改难点及影响基础施工、架梁、开通的工点或范围。施工图供应本月提供 册，开累提供 册，占供图协议总量 册的 %。本栏备注说明全线及重难点施工图供应27、情况。3线路专业路基（1）全线共 段，已开工 段。其中堆载预压 段，已开工 段。1.路基总段数与设计路基工点表对应。2.本栏备注说明：（1）未开段路基的原因，如施组未安排，征地拆迁影响，雨季停工影响，冬季停工影响，线路方案未稳定，施工图未提供等。（2）已开工路基段进度滞后时间及原因。（3）沉降评估未按时通过原因。（2）路堤填筑：本月完成 段，开累完成 段，占总量 段的 %。（3）路堑开挖：本月完成 段，开累完成 段，占总量 段的 %。（4）堆载预压：本月卸载 段，开累卸载 段，占总量 段的 %。 （5）沉降评估：本月通过 段，开累通过 段，占总量 段的 %。无砟轨道（1）全线设计无砟轨道 单线28、公里，无砟道岔 组。（2）结构物沉降变形评估通过，本月完成 单线公里，开累完成 单线公里，占总量的 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（3）CP测设：本月完成 公里，开累完成 公里，占总量的 %。1.CP测设完成是指测设后通过评估验收达到使用条件。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。（4）无砟道床：本月完成 单线公里，开累完成 单线公里。1.无砟道床完成是指道床板完成，达到铺轨条件。2.本栏备注说明底座完成数量，全线无砟轨道进度滞后时间及原因。（5）无砟道岔：本月完成 组，开累完成 组。1.无砟道岔完成是指道床完成，且完成道岔钢轨件安装与调整。底座及道岔板完成数量可在本栏备注说明。2.本栏备29、注说明进度滞后时间及原因。（6）铺轨：本月完成 单线公里，开累完成 单线公里。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（7）轨道精调：本月完成 铺轨公里，开累完成 铺轨公里。1.精调完成是指线路锁定后，通过更换扣件调整件，轨道几何达到静态验收标准，基本达到联调联试条件。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。有砟轨道（1）全线设计共 单线公里，道砟 万方，有砟道岔 组。（2）结构物沉降变形评估通过，本月完成 单线公里，开累完成 单线公里，占总量的 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（3）铺轨：本月完成 单线公里，开累完成 单线公里。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（4）补砟：本月完成 万方，开累完成 万30、方。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（5）道岔：本月完成 组，开累完成 组。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（6）线路达标：本月完成 单线公里，开累完成 单线公里。1.线路达标是指线路完成锁定，补砟完成，精细整道完成，沉落整修完成，道床基本成型，达到联调联试条件。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。4桥隧专业桥梁（1）墩台施工：全线共 个墩台，已开工 个，本月完成 个，开累完成 个，占总数 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（2）简支箱梁制架：全线设计共 个梁场，共 个运架区段，共 孔。本月 个梁场共完成制梁 孔，架梁 孔；开累完成制梁 孔，架梁 孔。其中 个架梁区段完成架梁。本栏备注说明处31、于全线关键线路上箱梁架设进度滞后时间及原因。（如制梁制约、设备故障、三电迁改、桥梁下部与连续梁挡道，路基填筑或堆载预压挡道、隧道挡道等）。（3）T梁制架：全线共 个梁场共 个运架区段,共 单线孔。本月 个梁场共完成制梁 单线孔，架梁 单线孔；开累完成制梁 单线孔，架梁 单线孔。本栏备注说明与要求同上。（4）简支箱梁现浇：全线共 孔，本月完成 孔，开累完成 孔。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（5）连续梁施工：全线共 联，已开工 联，本月合龙 联，开累合龙 联。其中：连续梁合龙至架桥机通过间隔时间不足1个月的剩余 联。本栏备注说明：1.未开工连续梁数量及原因；2.已开工且处于全线关键线路上的连续32、梁进度滞后天数及原因。（6）重点特殊桥梁桥梁名称： 主跨结构类型 ，跨度 。桩基（承台、墩身、梁部、拱部等）本月完成 根（个或跨）开累完成 根（个或跨），完成设计总量 根的 %。桥梁名称：内容同。1.重点特殊桥梁是指导性施组审查意见中须纳入月度报表的桥梁工点。2.进度滞后及原因。（如通航协议签署滞后；施工手续办理滞后；桥跨方案变更；汛期影响；地质条件变化;施工方案变更等）。隧道（1）全线共 座隧道，其中已开工 座，贯通 座，二衬完成 座。（2）重点隧道隧道名称： ，设计长度 m。本月掘进 m，二衬 m；开累掘进 ，二衬 m。隧道名称：内容同。1.重点隧道是指施组审查意见中须纳入月度报表的隧道工33、点，或影响架梁、铺轨等后续工序开始时间3个月以上的隧道工点。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。5客站专业客站（1）全线共有客站 座，已开工 座。本月开工站名：线路已开工但站房未开工项目，应说明站房批复进展情况（2）重点客站站名： ，基础及地下结构本月完成 %，开累完成 %；地上主体结构本月完成 %，开累完成 %；站房装修工程本月完成 %，开累完成 %；站房安装工程本月完成 %，开累完成 %；雨棚及跨线工程结构本月完成 %，开累完成 %；雨棚屋面及装修本月完成 %，开累完成 %。站名：内容同。1.重点客站是指施组审查意见中须纳入月度报表的站房。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。（3）全线车站34、内四电设备用房共有 处，已开工 处 。本月完成 处，开累完成 处。本栏备注说明进度滞后时间及原因。6四电专业四电（1）接触网支柱装配共 处，本月完成 处，开累完成 处；软横跨/硬横梁共 处，本月完成 处，开累完成 处；承力索架设/接触网导线架设共 条公里，本月完成 条公里，开累完成 条公里；牵引变电所/开闭所共 座，本月完成 座，开累完成 座。 本栏备注说明进度滞后时间及原因。（2）电力电缆敷缆共 公里，本月完成 公里，开累完成 公里；变配电所（站）共 座，本月完成 座，开累完成 座。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（3）信号敷缆共 公里，本月完成 公里，开累完成 公里；联锁系统(含轨旁设备)35、共 站，本月完成 站，开累完成 站；列控系统(含轨旁设备)共 套，本月完成 套，开累完成 套；调度系统共 站，本月完成 站，开累完成 站；微机监测系统共 站，本月完成 站，开累完成 站。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（4）有线通信敷缆及防护共 公里，本月完成 公里，开累完成 公里。设备安装开累完成 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（5）无线通信铁塔基础及安装共 处，本月完成 处，开累完成 处； 室内设备安装开累完成 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（6）异物侵限监测装置共 处，本月完成 处，开累完成 处；风雨雪地震现场采集设备共 处，本月完成 处，开累完成 处；室内设备共 处，本月完36、成 处，开累完成 处。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（7）客服综合布线共 百米，本月完成 百米，开累完成 百米；机房外设备安装开累完成 %, 机房设备安装开累完成 %。本栏备注说明进度滞后时间及原因。（8）全线区间四电设备用房共有 处，已开工 处 。本月完成 处，开累完成 处。1.区间四电设备用房按通信、信号、牵引、供电统计。2.本栏备注说明进度滞后时间及原因。7竣工验收静态验收本栏重点说明静态验收计划开始时间、实际开始时间、实际结束时间；验收进展情况、验收过程中存在的主要问题、整改情况及相关剩余附属、防护工程施工组织安排。动态验收本栏重点说明联调联试计划开始时间、实际开始时间、实际结束时间37、；联调联试进展情况、联调联试过程中存在的主要问题、整改情况及相关剩余附属、防护工程施工组织安排。初步验收本栏重点说明初步验收计划开始时间、实际开始时间、实际结束时间；初步验收进展情况、初步验收过程中存在的主要问题、整改情况及相关剩余附属、防护工程施工组织安排。安全评估本栏重点说明安全评估计划开始时间、实际开始时间、实际结束时间；安全评估进展情况、安全评估过程中存在的主要问题、整改情况及相关剩余附属、防护工程施工组织安排。 填写人： 部门负责人： 分管领导： 附件318 实物工程量完成统计表填表单位： 填表日期： 年 月 日序号主要实物量单位设计数量年完成开累完成占设计备注本月年累1路基土石方万38、立方米 其中：区间万立方米 站场万立方米2特大中桥延长米座其中特大桥延长米座大桥延长米座中桥延长米座3小桥延长米座4预制梁孔5架设梁孔6涵洞横延米竣工7隧道延长米座8通信干缆公里9通信站站10自闭线路公里11电气集中站12电力线路公里13接触网条公里14变电所个15正线铺轨线公里、 线公里拆铺公里16站线铺轨公里17铺道砟万立方米18房屋 平方米 其中：生产平方米 生活平方米19永久用地亩临时用地亩复耕亩房屋拆迁万平方米20三电迁改元21施工人数人 其中：在岗职工数人 民工人数人22在场设备台套填表人： 部门负责人： 分管领导：附件319环境保护工程完成数量统计表标段： （201 年 季度） 39、年 月 日序号项目名称工程数量投资（万元）备注设计开累完成本期完成设计开累完成本期完成1噪声治理声屏障隔声窗环保拆迁2污水处理管网沉淀池等生化处理设施3固体废物处理垃圾转运站4生态措施干砌片石此项与水土保持工程一致浆砌片石片石混凝土喷水泥砂浆钢筋混凝土锚索钢筋混凝土碎石垫层铺草皮植树5其他古树保护野生动物保护环保宣贯6临时工程污水处理此项为施工单位临时设施完成工程及投资废弃物处理其他8合计施工单位： 监理单位：环保负责人： 专业工程师：负责人： 总监： 附件320 水土保持工程完成数量统计表标段： （201 年 季度） 年 月 日序号工程名称工程量投资（万元）备注设计开累完成本期完成设计开累完40、成本期完成1路基附属工程干砌片石浆砌片石混凝土喷混绿化植树挡墙浆砌石混凝土钢筋混凝土2桥涵锥体浆砌片石碎石垫层干砌片石岸坡浆砌片石碎石垫层干砌片石改移浆砌片石碎石垫层干砌片石3隧道洞门浆砌片石绿化4站场浆砌片石5取土场浆砌片石干砌片石绿化6弃（土）渣场浆砌片石干砌片石覆土绿化7临时工程浆砌片石干砌片石绿化8合计施工单位： 监理单位：水保工程师： 专业工程师：负责人： 总监：附件41 铁 路 用 地 界 桩 表地验交5自 至 省 县 第 页 共 页原产权单位起讫里程宽 度（米） 长 度（米）面 积（平方米）乡村统一里程施工里程左右外内外内XXXXYYYYXXXXYYYYXXXXYYYYYXXXX41、YYYXXXXYYYYYXXXXYYY本页合计国土资源主管部门：（章） 施工单位：（章） 经办人： 经办人： 年 月 日附件42铁路建设项目征地、拆迁补偿费清册地验交4 省 县 乡 共 页第 页 村 名里程及位置类 别单 位数 量单 价（元）金 额（元）领款人签字盖章备 注地方政府主管部门：（章） 施工单位：（章） 设计单位 ：（章） 监理单位：（章）经办人： 经 办 人： 经办人： 经办人： 附件43征地拆迁补偿费用计价表 （201 年 季度）省（自治区） 年 月 日序号项目名称单位本 期年 累开 累备 注数量费用数量费用数量费用1统征用地亩2拆迁房屋m23拆迁构、附属物元5特殊项目拆迁补偿42、省（区）主管部门 ：（章） 指挥部：（章） 公司： 经办人： 经办人： 经办人：负责人： 负责人： 负责人：附件44统征用地完成数量统计表 （第 标段）省 县 年 月 日镇（乡）村起讫里程永久用地备注区间站场改移其他合计应征已征应征已征应征已征应征已征应征已征合计地方政府主管部门：（章） 施工单位：（章） 监理单位：（章）经办人： 经 办 人： 经办人：附件45统迁建(构)筑物完成数量统计表 （第 标段）省 县 年 月 日镇（乡）村起讫里程房屋构筑物户数砖混砖木土木其他合计围墙坟墓应拆完成应拆完成应拆完成应拆完成应拆完成应拆完成应拆完成应拆完成地方政府主管部门：（章） 施工单位：（章） 监理单43、位：（章）经办人： 经 办 人： 经办人：附件46取弃土（碴）用地统计表 （第 标段） 年 月 日序号工点名称用地位置使用性质用地面积（亩）取弃土（碴）数量（万方）土地类别是否经过核对备注地方政府主管部门：（章） 施工单位：（章） 设计单位 ：（章） 监理单位：（章）经办人： 经 办 人： 经办人： 经办人：附件47临时工程租地统计表标段： （201 年 季度） 年 月 日序号工点及设施名称用地数量（亩）用地类别使用期限批准单位补偿费用（元）复垦要求验收移交备 注施工单位：（章） 监理单位：（章） 经办人： 经办人： 负责人： 负责人： 附件48三电迁改工点调查表标段： 年 月 日序号施工里程44、产权单位类别等级规格杆塔类型影响形式迁改数量备 注 指挥部： 施工单位： 迁改单位： 设计单位： 监理单位：经办人： 经办人： 经办人： 经办人： 经办人：附件49三电迁改完成数量统计表标段： 年 月 日序号土建标段应迁改工点数量完成迁改工点数量备注电 力通 信广电电磁防护电 力通 信广电电磁防护合计110KV以上合计军事合计110KV以上合计军事迁改单位： 经办人： 负责人： 附件410安全保护区内建（构）筑物及沟、渠、路、线调查统计表 （第 标段）序号施工里程建筑（构）物类型数量位置关系线路型式设计是否采取措施施工及运营安全措施建议地方政府主管部门：（章） 施工单位：（章） 设计单位 ：（45、章） 监理单位：（章）经办人： 经 办 人： 经办人： 经办人：附件411征地拆迁变更设计统计表 (201 年 季度)设计单位：（章） 序号施工单位工点名称变更编号批准时间用地（亩）拆迁（M2）区间站场改移其他取弃土合计户数房屋 经办人： 负责人： 年 月 日附件5.1-1新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段已完成工程数量表（ 年 季度）承包人： 监理单位： 指挥部： 公司工程技术部： 负责人： 总监理工程师： 负责人： 负责人： 填报日期： 年 月 日审核日期： 年 月 日审核日期： 年 月 日批准日期： 年 月 日 附件5.1-2新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段已完工程数量表（46、 年 季度）承包人： 工程范围： 编码章节工程项目及费用名称计量单位清单数量施工图数量本季完成本年完成开累完成剩余清单内量差清单内量差清单内量差清单内量差编制： 监理工程师： 公司指挥部专业工程师： 公司工程技术部： 部门负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件5.1-3新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内（外）（）类变更设计验工数量表（ 年 季度）承包人： 工程范围：序号变更设计编号核准价值（元）本季完成（元）本年完成（元）开累完成（元）剩余（元）备注编制： 监理工程师： 公司指挥部专业工程师： 公司工程技术部：47、 部门负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件5.1-4新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段总承包风险费（合同价款调整）验工数量表（ 年 季度）承包人： 工程范围：序号工程项目及费用名称单位核准数量本季完成本年完成开累完成剩余备注编制： 监理工程师： 公司指挥部专业工程师： 公司工程技术部： 部门负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件5.2-1新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段验工计价金额表( 年 季度)本季计价金额： 审核金额： 批准金额：48、 本年计价金额： 年累金额： 年累金额： 开累计价金额： 开累金额： 开累金额： 负责人： 总监理工程师： 批准人： 承包人： 监理单位： 公司： 填报日期： 年 月 日审核日期： 年 月 日批准日期： 年 月 日附件5.2-2新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内外验工计价汇总表（ 年 季度）承包人： 工程范围： 编码章节工程项目及费用名称合同价值（元）本季完成（元）本年完成（元）开累完成（元）清单内清单外小计清单内清单外小计清单内清单外小计 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-3新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围49、：编码章节工程项目及费用名称计量单位单价（元）清单本季完成本年完成开累完成剩 余数 量价 值(元)数 量价 值(元)数量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元) 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-4新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单外验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围：编码章节工程项目及费用名称计量单位单价（元）清单外本季完成本年完成开累完成剩 余数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元) 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-5新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内（外）（）类变50、更设计验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围：编码章节工程项目及费用名称计量单位单价（元）变更设计本季完成本年完成开累完成剩 余数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元) 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-6新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段设备验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围： 章节设备名称及型号规格计量单位合同单价（元）设计数量本季完成本年完成开累完成发货票或凭证号备注施工图数量变更设计数量小计数量价值（元）数量价值（元）数量价值 （元）编制： 复核： 监理单位： 公司指挥部： 公司物资设备部： 公司计划51、合同部： 附件5.2-7新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内施工图量差验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围：编码章节工程项目及费用名称计量单位单价（元）施工图量差本期完成本年完成开累完成剩 余数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-8新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段承包风险包干费验工计价汇总表（ 年 季度）承包人： 工程范围：序号工程项目及费用名称批准价值（元）本季完成（元）本年完成（元）开累完成（元）备注 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-9新建xx52、至xx地区铁路煤运通道工程 标段合同价款调整费用验工计价表（ 年 季度）承包人： 工程范围：编码章节工程项目及费用名称计量单位单价（元）清单外本季完成本年完成开累完成剩 余数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)数 量价 值(元)编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-10新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段清单内（外）（）类变更设计计价台帐（ 年 季度）承包人： 工程范围：序号变更设计编号里程批准价值（元）本季完成（元）本年完成（元）开累完成（元）备注编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 附件5.2-11新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标53、段清单内外验工计价汇总表（ 年 季度）承包人： 工程范围： 编码章节工程项目及费用名称合同价值（元）本季完成（元）本年完成（元）开累完成（元）清单内清单外小计清单内清单外小计清单内清单外小计计划合同部专业工程师： 年 月 日 计划合同部负责人： 年 月 日 分管领导： 年 月 日 附件5.2-12 指挥部验工计价金额表会审单单位名称标段编号计价类列及里程本期报验金额计划财务部审查意见： 审查人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 工程技术部审查意见： 部门负责人： 年 月 日 物资设备部审查意见： 部门负责人： 年 月 日质量安全部审查意见： 部门负责人： 年 月 日 分管副指挥长审查意见54、：签字： 日期：指挥长审查意见：签字： 日期：附件5.3-1新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段 年（季）度 计划施工单位： 监理单位： 负 责 人： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 附件5.3-2 标段 年度投资建议计划表章节工程项目及费用名称单位合同额上年开累完成本年度建议计划开累预计完成剩余累计完成占合同百分比数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）注：1.本表工程项目及费用名称栏：清单内按合同工程量清单深度填写；清单外按公司或指挥部批准项目一一列明，每一项变更设计单列一个项目。2.控制（重点）工程需另单独填报。3.55、本表的编制和复核为编制单位填写。 编制： 日期： 复核：日期：附件5.3-3 标段 年度投资调整建议计划表章节工程项目及费用名称单位合同额上年开累完成本年度调整建议计划本年度计划本年度计划增减开累预计完成剩余累计完成占合同百分比数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）注：1.本表工程项目及费用名称栏：清单内按合同工程量清单深度填写；清单外按公司或指挥部批准项目一一列明，每一项变更设计单列一个项目。2.控制（重点）工程需另单独填报。3.本表的编制和复核为编制单位填写。 编制： 日期： 复核：日期：附件5.3-4 标段 年 季56、度投资建议计划表章节工程项目及费用名称单位年度计划季度（调整）计划月计划月计划月计划数量价值 (万元)数量价值 (万元)数量价值 (万元)数量价值 (万元)数量价值 （万元)注：1.本表工程项目及费用名称栏：清单内按合同工程量清单深度填写；清单外按公司或指挥部批准项目一一列明，每一项变更设计单列一个项目。2.控制（重点）工程需另单独填报。3.本表的编制和复核为编制单位填写。 编制： 日期： 复核： 日期：附件5.3-5 指挥部分月投资计划表 单位：万元序号单位或项目名称标段 年(季)度投资计划一季度二季度三季度四季度1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计一施工单57、位(一)中国中铁股份有限公司MHQS-1（二）合 计编制： 日期: 复核： 日期： 附件5.4-1新建xx至xx地区铁路煤运通道工程 标段工程统计月报表（ 年 月）施工单位： 监理单位： 统计负责人： 监理工程师： 单位负责人： 总监理工程师： 日 期： 日 期： 附件5.4-2 标段 年 月投资完成情况统计分析一、工程概况二、投资完成情况 投资完成表 单位:万元工程项目名称总投资 年完成情况开累完成占总投资本月计划投资本月完成投资占月份计划%年度计划年累完成占年度计划说明：标段跨省界时，本表需另按省分别填写。三、实物工作量完成情况实物工程量完成统计表序号主要实物量单位设计数量年完成开累完成占58、设计备注本月年累路基土石方万立方米 其中：区间万立方米 站场万立方米特大中桥延长米座其中特大桥延长米座大桥延长米座中桥延长米座小桥延长米座预制梁孔架设梁孔涵洞横延米竣工隧道延长米座通信干缆公里通信站站自闭线路公里电气集中站电力线路公里接触网条公里变电所个正线线公里、 线公里拆铺公里站线铺轨公里铺道碴万立方米房屋 平方米 其中：生产平方米 生活平方米永久用地亩临时用地亩复耕亩房屋拆迁万平方米三电迁改元施工人数人 其中：在岗职工数人 民工人数人在场设备台套说明：标段跨省界时，本表需另按省分别填写。四、主要工程形象进度五、主要存在问题附件5.4-3 标段 年 月统计报表 单位:万元 章节工程项目及费59、用名称单位合同本月完成本年完成开累完成剩余数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值附件5.4-4统计月报表填报说明一、工程概况:填报本标段主要实物工程数量、工期、合同额、标段里程、标段长度等。 二、投资完成情况:根据标段合同额填报月份完成投资额及年度、开累完成投资额。三、实物工作量完成统计表填写说明：主要填报完成实物工程量。（一）路基土石方（万断面方）：是指铁路线路正、站线路基的土方和石方，不包括路基附属工程的土石方。 （二）桥梁（折合延长米）：每座桥分别计算，按标段汇总。 （三）涵渠（折合横延米）：每座涵渠分别计算，按标段汇总。 （四）隧道（延长米）：每座隧道分别计算，按标段汇总。（五）正线60、铺轨（铺轨公里）：正线已铺设钢轨的建筑长度，包括车站、桥梁、隧道及道岔占有正线的长度及轨缝。（六）站线铺轨（铺轨公里）：具体包括到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其它线路、段管线、岔线、渡线、特别用途线。站线铺轨指站线铺设钢轨的建筑长度。（七）接触网：计量单位为条公里，保留1位小数；接触网折合正线长度=本月（年）接触网完成的施工价值接触网总价值接触网设计正线公里。 (八）房屋：计量单位为平米，取整数；房屋折合完成面积=本月（年）各工序完成的施工价值房屋的总价房屋总面积。四、主要工程形象进度：简要描述月份、年度、开累工程进度情况。五、主要存在问题：主要反映在施工过程中影响工程进度、投61、资完成的主要问题。六、月统计报表：工程项目及费用名称栏清单内按照合同工程量清单项目深度填写，清单外按合同价款调整内容分项填写。七、统计指标的计算方法。 桥梁、涵洞、隧道折合数量，以完成价值折算；为保证工程统计数据与验工计价一致，对统计报表中的完成的投资和实物工程量在季末的次月按季（年）度验工计价进行调整。 附件5.4-5xxxx铁路股份有限公司 指挥部工程统计月报表（ 年 月）单 位： 编 制 人： 计财部负责人： 工程部负责人： 指 挥 长： 年 月 日附件5.4-6 指挥部 年 月投资完成情况一、工程概况二、投资完成情况投资完成情况表（附件9.5-7）三、实物工作量完成情况实物工程量完成统62、计表（附件9.5-8）四、主要存在问题附件5.4-7 指挥部 年 月投资完成情况表 单位:万元序号标段单位名称总投资本月计划投资本月完成投资本月完成占月份计划%年累完成开累完成XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计附件5.4-8 指挥部 年 月实物工程量完成统计表序号主要实物量单位设计数量本月年累开累完成备注XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计XX省XX省XX省小计占设计路基土石方万立方米 其中：区间万立方米 站场万立方米特大中桥延长米座其中特大桥延长米座大桥延长米座中桥延长米座小桥延长米座预制梁孔架设梁孔涵洞横延63、米竣工隧道延长米座通信干缆公里通信站站自闭线路公里电气集中站电力线路公里接触网条公里变电所个正线线公里、 线公里拆铺公里站线铺轨公里铺道碴万立方米房屋 平方米 其中：生产平方米 生活平方米永久用地亩临时用地亩复耕亩房屋拆迁万平方米施工人数人 其中:在岗职工数人 民工人数人在场设备台套附件6.1xxxx铁路股份有限公司勘察设计单位初步设计阶段履约考核表勘察设计单位： 年 月 日序号考核内容考核标准扣分扣分 原因一、综合要求(总分10分)1设计文件设计文件缺项，每项扣1分。未按约定时间递交，每超出1天扣0.1分（分专业、批次统计）。2设计服务未按合同约定，完成建设单位委托办理的事项，每次扣0.1-64、0.5分。未提供建设单位需要的综合性资料，每次扣0.1-0.2分。二、勘察（总分35分）3勘察工作未提供全部地勘资料，每项扣0.5分。勘探资料不满足规范要求，每处扣1分。勘察工作原始记录不全，每处扣0.5分。未采纳地勘监理意见造成勘察质量问题，每项扣2分；未配合地勘监理工作，每次扣0.5分；对地勘监理提出的问题未在时限内解决，每次扣0.5分。勘察量未达到合同规定要求，每项扣1分。三、初步设计（总分55分）4设计工作设计不满足规范要求，每处扣5分。未执行各设计阶段批准意见，每处扣2分。未采纳设计咨询意见造成设计缺陷，每项扣0.5分。提供非本单位的内部通用图，每册扣0.5分。各专业接口设计存在矛盾65、，每项扣0.1分。指定或变相指定材料、设备生产商，每起扣2分。过渡工程及大临工程中的铺轨基地、制存梁场、无砟轨道枕厂等和山区施工便道未达到初步设计深度，每项扣0.5分。因设计单位原因，建设单位审查发现征地拆迁（含三电迁改、油气管线）数量、拆迁方案、标准有明显错误或资料深度不够，每项扣2分。5概算初步设计概算单元超可研估算对应部分，每项扣5分。四、考核加分6加分优化重大工程技术方案被建设单位采纳，每项加1-5分；优化单项设计方案或施工措施（为建设单位节省投资或有利于现场施工）被建设单位采纳，每项加1-3分。扣分合计（各项扣分不得超过其满分值）：最终得分： 100-扣分+加分签字考核组组长： 成员66、：勘察设计单位负责人：附件62xxxx铁路股份有限公司勘察设计单位工程实施阶段履约考核表勘察设计单位： 年 月 日序号考核内容考核标准扣分扣分 原因一、综合要求(总分10分)1现场设计代表机构、制度及人员现场设计代表机构的设置方案未征得建设单位同意，扣1分。未建立现场设计管理制度，扣1分；未明确现场设计代表的岗位职责、工作内容、权限、要求和流程，每项扣0.5分。更换机构负责人和技术负责人未经建设单位同意，每人次扣1分。2设计文件设计文件缺项，每项扣1分。未按约定时间递交，每超出1天扣0.1分（分专业、批次统计）。3设计服务未按合同约定，完成建设单位委托办理的事项，每次扣0.1-0.5分。未提供67、建设单位需要的综合性资料，每次扣0.1-0.2分。未按规定进行设计回访，每次扣0.1-0.5分。二、补充勘察（10分）4补充勘察工作未提供全部补充勘察资料，每项扣0.5分。补充勘察不满足规范要求，每处扣1分。补充勘察工作原始记录不全，每处扣0.5分。未采纳地勘监理意见造成勘察质量问题，每项扣2分；未配合地勘监理工作，每次扣0.5分；对地勘监理提出的问题未在时限内解决，每次扣0.5分。未在时限内进行补充勘察，每推迟1天扣0.1分。三、施工图设计（40分）5设计工作设计不满足规范要求，每处扣5分。未执行各设计阶段批准意见，每处扣2分。未采纳设计咨询和审核单位意见造成设计缺陷，每次扣0.5分。提供非68、本单位的内部通用图，每册扣0.5分。各专业接口设计存在矛盾，每项扣0.1分。指定或变相指定材料、设备生产商，每起扣2分。施工图中的差、错、漏、碰，每10处扣0.2分6预算施工图预算超初步设计概算，扣5分。虚列工程内容、工程数量，每项扣2分。四、现场配合（30分）7现场配合未按建设单位要求进行设计交底、现场交桩，每次扣0.5分。未按建设单位要求及时处理现场问题，每次扣0.5分。未按验标规定对施工地质进行确认，每次扣0.5分。监理、施工等单位向建设单位反映设计现场配合工作存在的问题，经确认属实，每项扣0.5分。8变更设计未按约定时限提交变更设计文件，每超出1天扣0.1分。因勘察设计原因，同一工点（69、同一段落）的同一类型变更设计发生2次及以上，扣0.5-2分。因勘察设计原因，发生类、类变更设计，每项分别扣2分、0.5分。违反变更设计划分原则，合并或拆分类变更设计，每项扣2分。虚列变更设计工程数量或投资，每项扣3分；虚报变更设计，每项扣3分。五、事故处理（10分）9质量安全事故对工程质量安全重大事故负有全部、主要、重要、次要责任的，每起分别扣10、8、5、2分。对工程质量安全较大事故负有全部、主要、重要、次要责任的，每起分别扣8、5、2、1分。对工程质量安全一般事故负有全部、主要、重要、次要责任的，每起分别扣4、2、1、0.5分。六、考核加分10加分内容积极配合处理质量安全事故（非自身原因）70、，每次加0.5-2分。优化重大工程技术方案被建设单位采纳，每项加1-5分；优化单项设计方案或施工措施（为建设单位节省投资或有利于现场施工）被建设单位采纳，每项加1-3分。扣分合计（各项扣分不得超过其满分值）：最终得分： 100-扣分+加分签字考核组组长： 成员：勘察设计单位负责人：附件63xxxx铁路股份有限公司施工单位履约考核表施工单位： 检查工点：施工标段： 检查日期：序号考核内容考核标准扣分扣分 原因一、综合管理（15分）1组织机构和管理制度组织机构不健全，管理制度职责不清，每项扣2分。2人员、设备项目经理、总工程师、质量安全总监未按合同约定到位，或更换未经建设单位审批同意,每人次扣2分71、。主要施工机械、试验检测设备未按合同约定上场，每套扣0.5分。3施工管理开工报告、施工图未经现场核对、变更设计未批准先施工，每项扣3分。控制网未定期复测，每次扣1分。施工人员未培训或考核不合格上岗，每人次扣0.5分。未按规定制定作业指导书，未进行施工技术交底或交底内容不完整，作业指导书和技术交底未经审核或经审核仍有明显错误，施工日志记录不完整，每项扣0.2分。4物资管理未按分类采购的权限和要求进行采购，每次扣1分。未按规定保管，消防不符合要求，无标识牌或标识错误，每处扣0.5分。违反物资使用管理规定，每次扣2分。5分包管理专业分包管理不规范，每次扣2分。6文明施工对周边环境和施工质量安全造成影72、响或隐患，施工现场管理混乱，每处扣0.5分。 7资料管理施工记录、验收、检验检测资料不真实、不完整、不及时，每项扣0.5分。资料填写不规范，资料内容无追溯性，每项扣0.1分。二、质量管理（35分）1质量管理一般问题整改通知书，每份扣0.2分。2黄牌问题整改通知书，每份扣0.5分。3红牌问题整改通知书，每份扣2分。4因施工单位原因停工整顿的，每次扣3分5撤换责任人，每人次扣5分。三、安全管理（25分）1安全管理一般问题整改通知书，每份扣0.2分。2黄牌问题整改通知书，每份扣0.5分。3红牌问题整改通知书，每份扣2分。4因施工单位原因停工整顿的，每次扣3分。5撤换责任人，每人次扣5分。四、工程进度73、管理（10分）1节点工期因施工单位原因造成控制性工程滞后实施性施组一个月以上，每个工点扣0.5分。2施工计划因施工单位原因未完成下达的季度或年度投资计划，每次扣1分。五、投资管理（10分）1验工计价验工不及时、数据不准确，每次扣0.5分。2变更设计未按合同约定办理变更设计，每项扣1分。3计划统计未及时报送报表，数据不真实或不准确，每项扣0.5分。4资金使用挪用工程款，每次扣3分。拖欠农民工工资，每人次扣0.5分。六、环保水保和社会稳定（5分）1环保水保未制定环保水保措施和计划，每次扣0.5分。未落实环保水保工程和保护措施，每次扣0.5分。施工过程中造成环境污染、水土流失等事件，每次扣1分。2社74、会稳定发生社会不稳定事件，每次扣2分。七考核加分扣分合计（各项扣分不得超过其满分值）：最终得分：（100-扣分+加分）权重签字考核组组长： 成员：施工单位负责人：附件64xxxx铁路股份有限公司监理单位履约考核表监理单位： 年 月 日序号考核项目及内容评分标准扣分扣分原因一、监理单位履约（本项满分为10分）1总监未经建设单位批准更换总监，每次扣2分。2总监在岗未经建设单位同意离开工地，每次扣1分。3专业监理工程师专业配置和人数与合同约定不符或不满足工程需要，每人次扣1分。4持证率和培训未持证上岗，每人次扣1分；未参加建设单位培训，每人次扣0.5分。5检测仪器及工具配备不满足检测试验要求，每件扣75、1分。6交通、通讯设备配置不当而延误工作，每次扣0.5分。二、监理规划及细则（本项满分为5分）1监理规划和细则无监理规划或细则，每项扣2分；监理规划或细则没有及时修订，每处扣0.5分。2岗位职责、工作制度和工作程序每缺少1项，扣0.5分。三、开工前的监理工作（本项满分为10分）1图纸和交桩资料未核对图纸或交桩资料，每次扣2分；未发现图纸或交桩资料存在的明显错误，每处扣0.1-0.5分。2实施性施组未审核，每次扣2分；审核后仍存在明显错误或不合理，每处扣0.1-0.5分。3开工报告未审核或未审批，每次扣2分；开工条件不满足但同意开工，每次扣2分。4施工单位管理人员未审核，每人次扣1分。5分包单位76、未审核，每次扣分。6施工单位机械设备未审核，每套扣分。7作业指导书、专项施工方案、未审核，每次扣2分；审核后仍存在明显错误或不合理，每处扣0.1-0.5分。8技术交底未按规定参加施工单位各级技术交底，每缺少一次扣1分8拌合站和实验室未按规定验收，每次扣2分。四、监理例会、现场检查及工地巡视(本项满分为10分）1监理例会不按时召开，每次扣2分。 2现场检查和巡视不按规定进行现场检查或巡视，每次扣1-2分；发现问题不整改闭合，每起扣0.5分。五、质量控制（本项满分为20分）1施工单位质量保证体系未核查，扣2分；需完善而默认其运行，每次扣1分。2进场材料、构配件及设备质量未按规定进行检查、审核、签认77、，每批次扣0.5分。3测量未对重要工点施工测量成果进行复核、检查，每次扣2分。4旁站监理未按监理实施细则进行旁站，每次扣1分；旁站记录不完整或无追溯性，每次扣0.5分。5隐蔽工程未检查验收，每项扣2 分；检查验收不及时，每次扣0.5分；检查记录签认不规范，每次扣0.2分。6平行或见证试验未按验标规定进行平行或见证试验，每次扣2分；试验报告签认不规范，每次扣0.2分。7工程质量验收未按验标规定进行验收，每次扣2分；验收记录签认不规范，每次扣0.2分。8质量问题属于监理工作不到位，每次扣2分；报告和处理不及时，每次扣1分。六、进度控制（本项满分为5分）1施工进度控制未进行跟踪分析，或发现偏差未书面78、指令施工单位采取措施或可能影响总工期的重大偏差未告知建设单位，每次扣1分。七、安全、环保、水保监理（本项满分为15分）1安全监理工作内容和程序未制订安全生产监理工作内容和工作程序，扣2分。2施工单位安全技术措施或安全专项施工方案未审查施工单位安全技术措施或者安全专项施工方案，每项扣2分。3施工单位的安全生产许可证和人员安全资格证书未核查施工单位安全生产许可证，扣2分；未核查人员安全资格证书，每人次扣1分。4施工单位安全生产保证体系未进行监督检查，扣2分。5施工生产安全作业情况未按规定进行巡视检查或没有记录，每项扣 1分；检查中发现问题和隐患没有督促整改，每项扣0.5分。6安全隐患属于监理工作不79、到位，每次扣1分。7环保水保监理没有检查施工单位是否按设计文件施工环保水保措施，每次扣1分。八、合同管理（本项满分为5分）1工程暂停与复工未及时、正确发布停工令和复工令，每次扣1分。2变更设计未经授权或批准即同意变更施工，每次扣5分；未按规定开展变更设计工作，每次扣0.5分。3验工计价未认真核实，存在数量不准确，每次扣5分；未按时办理，每次扣1分。九、监理基础工作（本项满分为5分）1监理日志（记）内容不真实，每处扣2分；内容不完整或无追溯性，每处扣0.5分；未按要求进行逐级抽检签认，少一人次扣0.2分。2监理月报、年报不及时上报或内容不全，每次扣1分。3监理资料日常管理没有建立台账，每次扣1分；发现虚假资料，每件扣2分；编目不清、归档不规范，每次扣0.2分。十、质量安全事故管理（本项满分为12分）1工程质量安全事故管理发生特别重大工程质量安全事故，监理单位负有责任，每起扣12分。2发生重大工程质量安全事故，监理单位负有重要、次要责任，每起分别扣10分、8分。3发生工程质量安全较大事故，监理单位负有重要、次要责任，每起分别扣8分、5分。十一、廉洁自律（本项满分为3分）1廉洁自律所监理的施工单位对监理单位廉洁自律情况的评分平均值扣分合计（各项扣分不得超过其满分值）：最后得分：100-扣分签字考核组组长： 成员：监理机构负责人：