1、 xx商业计划书CONTENTS目录1公司概述公司概述2行业情况行业情况3股权结构股权结构4公司组织结构公司组织结构5管理团队管理团队6公司业务及运营公司业务及运营7发展战略发展战略8战略、融资及估值战略、融资及估值9公司优势公司优势1公司概述公司名称：安徽公司名称：安徽xxxx科技股份有限公司科技股份有限公司成立日期（有限公司）：成立日期（有限公司）：2006年年4月月注册资本：注册资本：4000万元万元注册住所：注册住所：经营范围：通用汽油机、园林机械设备、园林机械经营范围：通用汽油机、园林机械设备、园林机械 零部件、五金工具、电子设备、电子元零部件、五金工具、电子设备、电子元 件、机电设2、备、开关制造、加工、销售；件、机电设备、开关制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业自营和代理各类商品和技术的进出口业 务；但国家限定公司经营和禁止进出口务；但国家限定公司经营和禁止进出口 的商品和技术除外的商品和技术除外1公司概述安徽安徽xxxx科技有限公司系浙江科技有限公司系浙江xxxx公司独资兴建，公司独资兴建，2006年年4月成立于芜湖机械工业园，占地面积月成立于芜湖机械工业园，占地面积100多亩，多亩，现有员工现有员工200多人，总投资多人，总投资1.5亿元。是一家集各种园亿元。是一家集各种园林工具研发、生产、销售于一体的出口型科技企业。林工具研发、生产、销售于一体的出口3、型科技企业。1公司概述自主研发的自主研发的“xx”品牌系列汽油链锯、高枝锯、切割机、品牌系列汽油链锯、高枝锯、切割机、鼓风机、振动器等新产品，先后一次性通过德国鼓风机、振动器等新产品，先后一次性通过德国“GS”、欧洲欧洲“CE”、“EMC”、“VCA”、“EURO”、“ROHS”、“EPA”及及ISO9001：2008等多项国际认证。等多项国际认证。“xx”商标已在几十个国家和地区进行注册，并先后被商标已在几十个国家和地区进行注册，并先后被认定为认定为“中国驰名商标中国驰名商标”、“安徽省著名商标安徽省著名商标”、“芜湖市知名商标芜湖市知名商标”。产品远销欧洲、非洲、东南亚、美产品远销欧洲、非4、洲、东南亚、美国、澳大利亚等国家和地区。国、澳大利亚等国家和地区。1 1、行业、行业简介简介园林机械指链锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。按照作业对象的不同，园林机械大概可分为草坪作业机械、乔灌木作业机械、花卉作业机械、其它园林机械四个类别，产品体系如下图所示：2行业情况2行业情况2 2、行业产业链、行业产业链3 3、行业发展特征、行业发展特征（1）国际制造能力转移的趋势越来越明显）国际制造能力转移的趋势越来越明显（2）园林机械的环保性能将成为评价其质量的重要指标）园林机械的环保性能将成为评价其质量的重要5、指标（3）园林机械的自动化程度提高）园林机械的自动化程度提高2行业情况4 4、行业市场容量、行业市场容量2行业情况20082009201020112012201320142015050100150200250155.18155.01161.47168.67176.63185.5195.33206.212008-2015年全球园林机械市场容量预测图（单位：亿美元）年全球园林机械市场容量预测图（单位：亿美元）20082009201020112012201320142015020406010.2912.3815.1818.8723.5429.6537.5748.07我国国内园林机械市场容量预测图（单6、位：亿我国国内园林机械市场容量预测图（单位：亿 元）元）4 4、行业市场容量、行业市场容量2行业情况200820092010201120122013201420150510152.062.483.043.774.715.937.519.61国内油锯市场容量预测图（单位：亿元）国内油锯市场容量预测图（单位：亿元）2008200920102011201220132014201502461.031.241.521.892.352.963.764.81国内绿篱修剪机市场容量预测图（单位：亿国内绿篱修剪机市场容量预测图（单位：亿 元）元）股股东投投资额股股权比例比例出出资方式方式3200万80%货币807、0万20%货币合计4000万100%货币3股权结构股东大会监事会董事会董事会秘书董事长董事长助理总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部财务部市场部行政部采购部4公司组织结构姓名姓名职务及及职称称总经理副总经理副总经理财务技术部项目经理生产部经理技术部项目经理董事长助理学学历及及专长专科本科专科本科硕士中专本科大专5管理团队公司主要产品：公司主要产品：6公司业务及运营采茶机草坪机打草机地 钻汽油链锯绿篱剪切割机汽油水泵正在研发试产阶段的产品有：正在研发试产阶段的产品有：智能割草机、舷外机等核心产品。高枝机微耕机生产能力 公司主营三类产品绿篱剪、打草机和汽油链锯。产能和产量情况统计如下：6公司业8、务及运营序号序号品种品种产能（套或台）能（套或台）产量（套或台）量（套或台）1绿篱剪20000100002打草机30000150003汽油链锯1500001150006公司业务及运营销售直 销代 销网络销售直销方式分为面对经销商和顾客两个方面将全国划分为若干区域，每个区域设立代理商分别是重庆、湖北、沈阳、哈尔滨、江西、广州、河南等公司利用阿里巴巴网站开展网上销售1.1.公司对当前经济形势和未来走势的判断：公司对当前经济形势和未来走势的判断：7 发展战略汽油链锯等产品作为先进的园林工具已得到社会的广泛关注和应用。近年来世界各国对环保和绿化意识日益加强，对生态园林建设的投入和要求也随之提高，园林工9、具在各领域的实际运用价值在不断扩大。国内园林工具制造业起步较晚，普及率不算太高。国内园林、城市绿化不断在增长7 发展战略2.2.当前经营状况分析当前经营状况分析 当前，虽受全球经济疲软影当前，虽受全球经济疲软影响，经营业绩略有影响，但产值和销售响，经营业绩略有影响，但产值和销售额较前年基本持平，截止目前累计实现额较前年基本持平，截止目前累计实现国内外销售国内外销售50005000多万元。多万元。7 发展战略3.3.公司未来三年的发展目标公司未来三年的发展目标未来三年的战略目标：一是加强管理，规范经未来三年的战略目标：一是加强管理，规范经营，不断提高公司业绩，争取早日在营，不断提高公司业绩，争取10、早日在“新三板新三板”挂牌交易。二是增产增效，做大做强，争做挂牌交易。二是增产增效，做大做强，争做行业领头羊，确保国内领先国际一流地位。三行业领头羊，确保国内领先国际一流地位。三是努力进入主板资本市场，实现是努力进入主板资本市场，实现IPOIPO成功挂牌，成功挂牌，借助资本优势实现产业升级和多元化发展战略。借助资本优势实现产业升级和多元化发展战略。7 发展战略战略规划战略规划市场拓展内外市场拓展内外平衡成本优化控制人才管理战略产品发展求新求变品牌管理战略8 战略、融资及估值1.1.资本市场计划资本市场计划安徽安徽xxxx科技股份有限公司于科技股份有限公司于20142014年年1111月在安徽省11、月在安徽省股权托管交易中心挂牌，公司计划本次融资后，股权托管交易中心挂牌，公司计划本次融资后，将立即启动向全国中小企业股份转让系统有限公将立即启动向全国中小企业股份转让系统有限公司报送新三板材料。司报送新三板材料。2.2.融资需求及融资项目、融资目的融资需求及融资项目、融资目的本次融资，主要目的是为了抓住本次融资，主要目的是为了抓住“新三板上市新三板上市”政政策契机，进一步促进和帮助企业尽快完成策契机，进一步促进和帮助企业尽快完成“新三板新三板上市上市”发展目标，不断提高公司经营管理和融资能发展目标，不断提高公司经营管理和融资能力。缓解公司因智能割草机等新产品研发和生产所力。缓解公司因智能割草12、机等新产品研发和生产所需的资金压力。需的资金压力。8 战略、融资及估值20142014年公司进行股份制改造升级，并年公司进行股份制改造升级，并于于1111月份在安徽省股权托管交易中心月份在安徽省股权托管交易中心成功挂牌（股份代码：成功挂牌（股份代码：800063800063）。）。20152015年，公司年，公司“新三板新三板”挂牌交易申挂牌交易申报工作正在顺利进行中，预计今年成报工作正在顺利进行中，预计今年成功挂牌。功挂牌。本次计划融资金额为本次计划融资金额为2000200030003000万元万元3.3.融资金额、股数及估值、退出方式融资金额、股数及估值、退出方式按每股2.5元对外融资退出13、方式主要通过新三板退出方式主要通过新三板做市、企业回购退出。做市、企业回购退出。9 公司优势1.1.行业优势行业优势我们所从事的园林工具研发生产项目不仅符合国家产业政策，属重点支持领域，而且该行业在国内起步较晚，市场潜力巨大。伴随着生活水平的不断提高，安全环保绿化意识的不断加强，园林工具产品将越来越受到人们的重视和喜爱，发展前景广阔。9 公司优势2.2.规模优势规模优势我司现占地面积100多亩，可年产各类园林工具60多万台套。已成为国内最大的以汽油链锯为代表的园林工具研发和生产基地之一。其行业地位和影响力较高。9 公司优势3.3.品牌优势品牌优势 “xx”商标不仅在国内多个行业类别进行了全面注14、册，而且还在包括但不仅限于马德里协议成员国的境外进行了广泛注册。2009年“xx”商标被认定为“中国驰名商标”，是目前国内园林机械领域唯一一个驰名商标。9 公司优势4.4.人才优势人才优势公司拥有一支年轻化、专业化的产品独立研发团队，团队中的工程师不仅有着丰富的实际工作经验，而且都曾在相关行业的国企单位从事过产品研发工作，对国家行业标准和质量管理体系等均有较高的认识和研究，以确保我们的研发水平和技术工艺始终保持国内领先水平。9 公司优势5.5.创新能力创新能力我们不仅有着多年内燃机研发经验和实力，而且拥有独立的模具研发中心及配套设施，具有一定的规模和技术创新能力。在老产品不断升级和新品不断研发15、的创新发展过程中，我们先后获得实用新型专利一项和十多项外观专利。专利所涉及的行业领域在某种程度和意义上已突破了当前行业水平，据分析将成为行业发展趋势和公司新的竞争优势与经济增长点。同时，兼有产品自营出口，独自研发，品牌自有，境外多国注册等多种优势，为我司技术创新与保护提供了有力保障。9 公司优势6.6.国际竞争优势国际竞争优势我们的产品均先后通过德国“GS”、欧洲“CE”、“EMC”、“VCA”、“EURO”、“ROHS”、“EPA”及ISO9001：2008等多项国际权威认证。并与日本华博罗、美国奥里根、CARLTON、“阿里巴巴”、“环球资源网”、“中国制造网”、“google”等一批全球知名企业保持着长期良好的合作关系，在参与国际市场竞争中拥有绝对的竞争优势。谢 谢！