1、XX泡沫一种替代塑料的可循环能降解的生物质材料一种替代塑料的可循环能降解的生物质材料XXXX泡沫让生活更美好泡沫让生活更美好目目录录2 23 34 45 56 67 7项目简介项目简介项目实施项目实施竞争优势竞争优势发展规划及盈利预测发展规划及盈利预测公司架构及团队介绍公司架构及团队介绍1 1融资计划融资计划8 8项目实施的背景项目实施的背景9 9联系方式联系方式商业模式商业模式项目实施的背景项目实施的背景 项目实施的背景项目实施的背景国家产业政策鼓励方向国家产业政策鼓励方向 “废弃物资源生态安全利用技术集成废弃物资源生态安全利用技术集成”位列国科协发位列国科协发布布20192019年年2022、0个重大科学问题和工程技术难题中的第个重大科学问题和工程技术难题中的第8 8项。项。北京市、上海市、深圳市等北京市、上海市、深圳市等3131个省市个省市20202020年均发布了年均发布了进一步加强塑料污染治理的实施方案，深圳市成进一步加强塑料污染治理的实施方案，深圳市成立立“无废城市无废城市”建设试点领导小组。建设试点领导小组。国家发展改革委、生态环境部国家发展改革委、生态环境部20202020年年1 1月月1616日关于进一日关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资（步加强塑料污染治理的意见（发改环资（20202020）8080号）号）。20212021年国务院印发关于加快建立健全绿色低3、碳循环年国务院印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出发展经济体系的指导意见提出“建立健全绿色低碳建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和”。20212021年国家发改委联合多部门印发关于年国家发改委联合多部门印发关于“十四五十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资20213812021381号）。号）。项目简介（项目简介（WHATWHAT）替代塑料应用面广替代塑料应用面广农业及设施农业农业及设施农业工业及物流业工业及物流业GYIJGYIJ及其他及其他生物质原料生物4、质原料真菌基真菌基XX泡沫泡沫沙漠治理沙漠治理城市景观及园林城市景观及园林菌丝体皮革菌丝体皮革皮肤护理皮肤护理食品食品项目简介（项目简介（WHATWHAT）替代塑料市场潜力大替代塑料市场潜力大近期目标市场：近期目标市场：2020亿亿人民币人民币市场前景广阔市场前景广阔XX泡沫仍处于市场化应用的起步阶段，但产品应用领域的市场前景广阔。XX泡沫计划立足中国市场，设定近期开发目标，未来在继续拓展中国市场的同时也将积极开拓海外市场。农用材料农用材料包装材料包装材料其他材料其他材料20亿4000亿2亿1000亿100亿0.1亿近期目标市场近期目标市场中国市场中国市场中国市场5000亿人民币1万亿人民币海5、外市场项目实施（项目实施（HOWHOW）-资源的完全循环资源的完全循环增加土2024/9/8农业废弃物（秸秆等）林业废弃物（树枝等）灭菌处理混合真菌菌丝体填模培养-7天XX泡沫产品成型还田90天降解增加土壤肥力来源于自然来源于自然 回归于自然回归于自然部分产品全景图部分产品全景图生物生物质营养育苗养育苗盘生物生物质营养移栽杯养移栽杯生物生物质营养地膜养地膜生物生物质营养定植养定植块生物生物质营养盆养盆生物生物质包装材料包装材料生物生物质装装饰工工艺品品家庭园家庭园艺.皮肤皮肤护理和皮革理和皮革产品品（研（研发中）中）项目优势（项目优势（WHY USWHY US）新型环保材料新型环保材料塑料替代6、品塑料替代品产品优势产品优势应用场景应用场景原材料可再生：农业废弃物（秸秆等）、林业废弃物（树枝等）的循环利用；可降解：可90天自然降解；原材料和制程零污染，制程低排放、低能耗。农业及设施农业：育苗盘、移栽杯、定植块、生物质草垫等物流及工业包装：工业包装材料、蜂窝纸板、缓冲填充材料等沙漠治理：固沙和绿化产品优势产品优势应用场景应用场景环保材料必备条件：零添加、可降解、无污染、生产周期短：310天消费零售行业：装饰工艺品、菌丝体皮肤护理产品（研发中）、菌丝体皮革等穿戴材料（研发中）创新领域：环保家具（探索中）、新型农业技术（应用推广中）项目优势（项目优势（WHY USWHY US）竞竞争争对对手7、手为为美美国国某某公公司司：由美国国家科学基金会、环保署、农业部共同资助，其生产的XX泡沫已被DELL等多家美国公司采用，替代产品的包装泡沫。应应用用场场景景和和市市场场需需求求不不同同：在高效安全种植技术，我司比美国公司更深入和全面。对中国市场需求的了解和掌握，以及取得中国政府政策支持方面，我司有明显优势。国内情况大大幅幅领领先先国国内内企企业业：我司是国内最早系统开发XX泡沫的公司，领先国内同行水平五年以上。技技术术壁壁垒垒高高：此产品为跨学科研发，需生物和工业等多方面专业知识和长期的经验积累，还需要大量实验反复验证，前期投入大，孵化时间长，一般企业很难进入。国际情况20192019年融资8、年融资10001000万美元；万美元；20212021年融资年融资60006000万美元。万美元。项目优势（项目优势（WHY USWHY US）研发阶段研发阶段研发中研发中可规模量产可规模量产规模量产阶段规模量产阶段农业及设施农业：育苗盘、农业及设施农业：育苗盘、移栽杯、定植块、生物质除移栽杯、定植块、生物质除草地膜等草地膜等物流及工业包装：工业包装物流及工业包装：工业包装材料、蜂窝纸板、缓冲填充材料、蜂窝纸板、缓冲填充材料等材料等沙漠治理：固沙和绿化材料沙漠治理：固沙和绿化材料消费零售行业：装饰工艺品消费零售行业：装饰工艺品消费零售行业：消费零售行业：菌丝体菌丝体皮皮肤护理产品、肤护理产品、9、菌丝体皮革菌丝体皮革等等穿戴材料穿戴材料创新领域：环保家具、新创新领域：环保家具、新型农业技术（应用推广中）型农业技术（应用推广中）已申请已申请4242项国家项国家发明发明专利，其中专利，其中6 6项发明项发明；已建立相关产品的已建立相关产品的5 5项企业标准项企业标准，完成商标注册完成商标注册；建立自主知识产权管理体系，并通过认证获得知识产权管理体系认证证书建立自主知识产权管理体系，并通过认证获得知识产权管理体系认证证书。商业模式及目标市场商业模式及目标市场 研发中心研发中心实验基地实验基地目标市场目标市场技术输出技术输出设备销售设备销售商业模式商业模式XXXX泡沫泡沫合作伙伴合作伙伴区域选10、址区域选址市场开发市场开发发展规划及盈利预测发展规划及盈利预测-收入及成本构成收入及成本构成单位：万元人民币单位：万元人民币55%45%0%50%25%100%75%生生产产成成本本毛利全面的成本结构全面的成本结构生物生物质苗苗盘、营养杯、薄膜养杯、薄膜相关相关应用（食用用（食用菌、活体蔬菜）菌、活体蔬菜）包装材料50%50%技技术方案及关方案及关键设备输出出毛毛利利60%15%25%原材料成本生产和物流成本58%15%27%49%15%36%发展规划与盈利预测发展规划与盈利预测 单位：万元人民币单位：万元人民币14只計算只計算Y1Y1&Y2&Y2 兩年兩年123456020,000,000411、0,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000收入收入预测生物质苗盘、营养杯、薄膜相关应用（食用菌、活体蔬菜）包装材料技术方案及关键设备输出Y1Y2Y3Y4Y5Y6Yearly Sales(RMB)4,006,613 10,012,730 50,060,625 100,005,750 120,000,000 150,000,000 生物质苗盘、营养杯、薄膜1,000,000 2,010,000 7,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 相关应用（食用菌12、活体蔬菜）2,506,613 4,002,750 13,010,625 19,905,750 20,000,000 20,000,000 包装材料500,000 1,999,980 10,050,000 20,100,000 25,000,000 35,000,000 技术方案及关键设备输出0 2,000,000 20,000,000 40,000,000 50,000,000 65,000,000 Yearly GP(RMB)2,122,955 5,329,555 26,423,250 53,456,700 55,700,000 69,400,000 生物质苗盘、营养杯、薄膜600,00013、 1,206,000 4,200,000 12,000,000 10,000,000 12,000,000 相关应用（食用菌、活体蔬菜）1,225,455 1,956,900 6,360,750 9,731,700 10,200,000 10,200,000 包装材料297,500 1,166,655 5,862,500 11,725,000 10,500,000 14,700,000 技术方案及关键设备输出0 1,000,000 10,000,000 20,000,000 25,000,000 32,500,000 毛利(1,318,345)1,352,755 14,061,450 30,614、58,800 32,902,100 46,602,100 净利(1,723,345)812,755 10,521,450 24,918,800 26,762,100 40,462,100*-*-个别细目可根据需要提供个别细目可根据需要提供公司架构及团队介绍公司架构及团队介绍公司结构公司结构深圳市深圳市XXXX科技开发科技开发服务有限公司服务有限公司XXXX工技术转移中心工技术转移中心有限公司有限公司香港香港XXXX生物科技生物科技有限公司有限公司XXXX员工员工持股平台持股平台85%85%15%15%100%100%100%100%深圳市深圳市XX科技开发服务有限公司：科技开发服务有限公司：负15、负责责有有形形和和无无形形资资产产管管理理，基基础础技技术术和和核核心心技技术术的的研发，对外销售和推广。研发，对外销售和推广。我司由三个不同的企业组成，扮演着不同的角色和功能我司由三个不同的企业组成，扮演着不同的角色和功能:HK XX生生物物科科技技有有限限公公司司：海海外外市市场场推推广广，融融资资以以及及有有关关该该公公司司全全球球核核心心技技术术的的最最前前沿沿信信息息的的收集。收集。深圳市深圳市XX工技术转移中心有限公司：工技术转移中心有限公司：负负责责成成果果转转化化，规规模模化化生生产产的的工工艺艺和和设设备备研究，技术产业化。研究，技术产业化。团队介绍团队介绍 CEO XX 616、7%CEO XX 67%有在香港上市公司、国有上市公司做高管和做公司创始人的经历；经历过创新型公司创建、成长到不断成熟的全过程，也长期全面管理过大型企业。CTO 8%CTO 8%专业从事微生物方面的研究工作20余年，对菌株的培育、筛选、材料配方等都有非常丰富的经验CFO CFO 韩女士韩女士 5%5%25年以上财务管理经验，担任多家上市公司董事或独立董事67%15%5%8%股权池股权池首席科学家首席科学家 XX XX中国农业大学微生物学专业博士，理学博士学位，教授，博导。其主导的农业废弃物资源循环利用、植物内生菌的生物多样性等项目多次获得四川省科技进步一、二等奖。5%顾问团队：顾问团队：现任上17、市公司现任上市公司CEOCEO、资深管理顾问、资深管理顾问公司合伙人、技术专家等公司合伙人、技术专家等COO 5%COO 5%独立经营公司15年以上，具有市场、管理、运营等多方面经验融资计划融资计划 0301股权结构股权结构 公司现有股权结构中创始人XX持股85%，员工持股平台持股15%。02融资对象 本轮融资对象为致力于环保新材料事业和相关行业的天使投资人。04资金用途资金用途500万用于技术和产品研发；500万用于市场推广；500万用于设备升级。本轮估值本轮估值 本轮融资1500万，占10%。为了配合公司发展，计划在第三年、第四年进行第二轮、第三轮融资。市场场推广研发发能力工厂设设施融融资金金额(RMB)金額金額用途用途目的目的1500万万500万-添置关键实验设备/壮大科研团队，科研人员的薪酬支出。开发出更多新的产品或新的应用场景优化菌种配方500万-新扩充生产线和生产自动化、智能化提供足够的产能500万-新媒体宣传、推广费用和营销人员的薪酬支出。加大市场推广力度