1、XX深圳市XX网络科技有限公司 XX独家监制独家监制XX私募股权融资平台u项目背景 随着互联网时代的到来，网络在人们生活中的应用越来越普遍。现今的网络生活已经覆盖人们的衣食住行，改变着人们的方方面面。团购，让人们了解了互联网团体消费的优势，众筹则给人们带来了全新的互联网投资环境，股权众筹，类PE/VC的投融资平台，将企业融资需求发布到网路，由投资人进行项目的选择进行投资，实体店铺在股权众筹中，获得了投资也同时获得了消费者，大大减少传统企业融资的压力，同时获得了企业的免费推广渠道，这使得依靠传统实体店许久的传统企业从互联网的环境中重新获得了新生。实体融资难新店选址难运营成本高管理体系滞后人员供应2、不足实体门店经营面临的痛点u市场预测单个品牌门店50-200w中央配送50-100w公司100-200w单一品牌价值1000w以上在深圳有不下3000个门店品牌全国保守估计3000亿的品牌市场深圳近300亿保守市场空间123XX(XX)XX(XX)成立于XXXX年初，在XXXX年7 7月正式运营，是一家专注于实体连锁品牌的互联网股权众筹平台，为中国的连锁品牌提供专业的股权众筹融资服务。我们有专业的运营团队以及完善的风控保障体系，保证项目的真实性，和可持续投资性，以及融后管理体系。平台已与国内多家城市商会及联合会达成战略合作，为线下实体品牌提供最有保障的服务。我们致力于打造行业内最可靠的投资平台3、，成为更靠谱的线上投融资机构。我们的口号是：XXXX，只做行业精英。在线融资在线消费供应链管理培训上市辅导平台运营提供或未提供的配套服务u关于平台u平台特点生态Ecosystem社交Sociality族群Ethnic groups用户Investor与投资人同担风险责任义务平台职责u关于股权众筹-私募股权融资股权众筹是指，公司出让一定比例的股份，面向普通投资者，投资者通过出资入股公司，获得未来收益。这种基于互联网渠道而进行融资的模式被称作股权众筹。另一种解释就是“股权众筹是互联网+公募股权“公司出让股份项目出让股份1、朋友圈融资传统模式2、银行借贷3、民间贷款4、品牌发展慢5、开店速度慢6、推4、广渠道有限7、朋友保本退出1、互联网融资众筹模式2、股权无保本3、轻资产运营4、品牌发展快5、开店速度加快6、网络推广渠道7、协议退出?!传统模式与股权众筹模式的差异化对比.u传统融资模式与股权众筹模式的差异：独创实体众筹领投+模式平台参股全新督导模式投资股东反馈系统u商业模式1、首创实体店铺股权众筹平台、首创实体店铺股权众筹平台“领投领投+跟投模式跟投模式”；2、开创有限合伙企业代持模式，指定专业领投投资人代持与项目方成立合伙企业，、开创有限合伙企业代持模式，指定专业领投投资人代持与项目方成立合伙企业，可以有效减少投资人数量，避免投资人过多，手续处理繁琐的问题；可以有效减少投资人数量，避免投5、资人过多，手续处理繁琐的问题；3、领投人认证需出具个人相关收入、银行流水证明，同时需要经过律师的专业认证考核；、领投人认证需出具个人相关收入、银行流水证明，同时需要经过律师的专业认证考核；4、领投人讲师制度，培养最专业的领投人，成为平台专业代言人；、领投人讲师制度，培养最专业的领投人，成为平台专业代言人；5、采用平台征信及相关专诚信体系，杜绝非诚信投资人及项目方的参与；、采用平台征信及相关专诚信体系，杜绝非诚信投资人及项目方的参与；1、首创实体店铺股权众筹平台佣金入股盈利模式；、首创实体店铺股权众筹平台佣金入股盈利模式；2、与投资人共同承担风险，有效增加投资人的纳信；、与投资人共同承担风险，有6、效增加投资人的纳信；3、平台作为投资人，参与实时监管，保障投资人利益；、平台作为投资人，参与实时监管，保障投资人利益；4、实行督导巡查制度，有效减少门店监管力度不足的问题；、实行督导巡查制度，有效减少门店监管力度不足的问题；5、平台盈利的可持续性得以延续；、平台盈利的可持续性得以延续；1、首创股东福利云端消费机制，有效合理使用股东福利；、首创股东福利云端消费机制，有效合理使用股东福利；2、投资人投资项目获得相应积分，可在积分商城换取相应礼品，积分商城择期上线；、投资人投资项目获得相应积分，可在积分商城换取相应礼品，积分商城择期上线；3、同步进行线下消费者、同步进行线下消费者WIFI接入大数据，7、进行投资人的有效转化；接入大数据，进行投资人的有效转化；4、各品牌门店实行消费折扣福利默认，有效带动消费者流动；、各品牌门店实行消费折扣福利默认，有效带动消费者流动；5、平台团购系统同期研发，有效带动投资人的福利，同时，平台参与消费有偿提成；、平台团购系统同期研发，有效带动投资人的福利，同时，平台参与消费有偿提成；跟投项目打款至监管账户领投人向跟投人披露项目进度管理合伙人企业跟投人领投人资金安全银行或第三方监管XXXXXXu 审核项目项目，通过后在首页推荐给投资人提交项目申请项目标准u一、具有2-3家以上的优质连锁品牌门店；u二、年回报率高于25%；u三、具备至少一年以上经营年限；u四、项目方8、投入资金不得低于投资总额的20%；u五、项目公司无不良的信用记录；u六、具有特色的“小而美”项目优先；u七、具有相应的管理团队及实力；u八、具有良好的市场发展前景；u九、具有注册商标所有权或使用权；u十、具有相应的风险回购能力；u项目标准u一、项目信息涉假，坚决不予通过；u二、没有法人相关资料，不予通过；u三、没有商标使用权，不予通过；u四、项目方不愿出资，不予通过；u五、没有退出回购方案，不予通过u 五不通过 原则项目门店Brand Stores中央厨房Central Kitchen大型商超Large Business商业中心Business Center第一步第一步品牌公司Brand Co9、mpany1、众筹门店，先让投资人了解品牌；、众筹门店，先让投资人了解品牌；2、众筹中央厨房，解决产供销资金短板；、众筹中央厨房，解决产供销资金短板；3、众筹投资公司估值，扩大公司规模、众筹投资公司估值，扩大公司规模4、众筹商超，如天虹，众多的品牌商圈、众筹商超，如天虹，众多的品牌商圈第二步第二步1、众筹商务中心、写字楼、众筹商务中心、写字楼2、解决创客空间、解决创客空间注注:项目实际情况为参考；项目实际情况为参考；以会议会审最终结论决定；以会议会审最终结论决定；不得单方与客户达成协议；不得单方与客户达成协议；否则无效；否则无效；u项目类型u项目回本日常购物、日常购物、商超便利、美妆美甲商超便10、利、美妆美甲投入投入:30-50w回本回本:1.5-2年年茶室、餐饮等茶室、餐饮等 投资投资 小型小型30-60W 大中型大中型100-300W回本回本 1-1.5年年 1.5-2.5年年酒店酒店:投资投资 300W 3-3.7年回本年回本客栈客栈:投资投资 70-200W 2.5-3年回本年回本汽车配套、俱乐部、会所等汽车配套、俱乐部、会所等 投资投资 300W 回本回本 2.5-3.5年年相关行业项目的大致投资金额及回本期注：项目参数以人人投注：项目参数以人人投项目库数据分析为参考项目库数据分析为参考早期收入1、收取项目公司融资成功额度的5%作为佣金；2、将5%的佣金转换为项目的5%的期权11、股份；3、沉淀现金流的利息，投资人的违约金等；中期收入4、投资获取相应积分，可以在平台积分商城进行兑换；5、其他服务供应商的合作费用等；后期收入6、专业团购系统的消费金提成；7、其他未计收入；u平台盈利项目方最低出资项目方最低出资20%20%；管理股不得超过管理股不得超过10%10%；投资人最多出资投资人最多出资80%80%；实际占股不超过实际占股不超过70%70%；20%70%项目项目5%管理股管理股平台平台5%管理股管理股各方出资及占股方式u盈利模式目前众多实体店铺股权众筹平台的盈利模式为众筹成功后收取5%的佣金，并提供相应的附加服务，融后管理及退出机制处理的极其不合理；我们的区别在于，我12、们已与多家品牌达成战略合作，我们不收取佣金，我们把佣金作为投资，与投资人一起共同承担风险，与项目同期回本；我们提供专业的财务监管，对每个项目的账目进行最精准的核算；平台现有的盈利模式公司估值公司估值区间费5-10%平台领投5%相应管理股+区间费5%期权5%管理股5%=项目门店项目门店u同行对比实体店铺股权众筹平台实体店铺股权众筹平台实体店铺垂直细分股权众筹平台实体店铺垂直细分股权众筹平台实体店铺股权众筹平台知名度排名第一实体店铺股权众筹平台知名度排名第一盈利模式单一，抗风险能力差盈利模式单一，抗风险能力差佣金为融资总额的佣金为融资总额的5%，一次性结清，一次性结清平台项目倾向于青年旅舍、青年咖13、啡馆平台项目倾向于青年旅舍、青年咖啡馆团队为团队为90后，有较为前卫的想法后，有较为前卫的想法除收取佣金外，平台开放品牌加盟渠道除收取佣金外，平台开放品牌加盟渠道佣金为融资总额的佣金为融资总额的5%，一次性结清，一次性结清餐饮餐饮O2O股权众筹股权众筹风控审核较人人投严格风控审核较人人投严格佣金同样为总额的佣金同样为总额的5%生活生活O2O股权众筹股权众筹居间费为总额的居间费为总额的5%股份股份什么都玩的股权平台什么都玩的股权平台佣金同样为总额的佣金同样为总额的5%u平台战略XXXX在融项目：在融项目：15-20个；个；成功项目：成功项目：7-15个；个；会员数量：会员数量：1 W 人；人；融14、资总额：融资总额：1000 W；运营策划：运营策划：1-2 人；人；设计团队：设计团队：3-5 人；人；后期客服：后期客服：3-5 人；人；其中主管：其中主管：1-2 人；人；正式完成天使轮融资，并获得投资金额；正式完成天使轮融资，并获得投资金额；启动平台标准化运作；启动平台标准化运作；完成平台建设、微信公众号及完成平台建设、微信公众号及APP开发；开发；开启积分商城板块，启动消费投资模式；开启积分商城板块，启动消费投资模式；实行人才选拔计划实行人才选拔计划市场部、投资管理部和客户服务部的配置市场部、投资管理部和客户服务部的配置开发市场，与至少开发市场，与至少10家优质服务商达成家优质服务商达15、成战略合作；战略合作；逐步开发广州核心市场，打造广深一线逐步开发广州核心市场，打造广深一线投资圈；投资圈；u平台战略2016-172016-17完成项目风控部组建；完成项目风控部组建；完成融后运营中心组建；完成融后运营中心组建；完成广告策划部筹建；完成广告策划部筹建；研讨其他运营中心试行方案；研讨其他运营中心试行方案；分公司中心成立分公司中心成立3家以上；家以上；在融项目：在融项目：20-30个；个；成功项目：成功项目：15-25个；个；会员数量：会员数量：30 W 人；人；融资总额：融资总额：10000W；完成完成A轮千万融资，并获得投资金额；轮千万融资，并获得投资金额；启动平台模块化运作；16、启动平台模块化运作；人才积分提请制度，实现高级人才补充；人才积分提请制度，实现高级人才补充；完成运营中心建设；完成运营中心建设；快速推进核心城市投资快速推进核心城市投资-消费一体化进程；消费一体化进程；全线标准制度形成；全线标准制度形成；开启股权众筹开启股权众筹O2O模式；模式；打造线下互联网金融体验店；打造线下互联网金融体验店；完成大型商超对接与合作；完成大型商超对接与合作；连锁品牌股权众筹上市孵化器产生；连锁品牌股权众筹上市孵化器产生；公司名称公司名称 深圳市XX网络科技有限公司经经营营范范围围 计算机软硬件的技术开发；网络技术的技术开发；数据库管理；电子产品、智能产品的研发与销售；投资兴17、办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）运营场地运营场地 深圳市龙岗区布吉街道长龙地铁站C出口德兴城9栋618、05室办公环境办公环境 u关于公司谢得三广东德纳律师事务所私人财富风险管理律师公司法律指导律师 杨练声原某国企部门综合主管有多年实体投资经验 李嘉斌原人人投深圳市场经理人人投柳州项目负责人曾担任策划顾问u关于团队：初创期团队结构及职能成员结构杨志龙民宿项目联合发起人有多年投资管理经验 KEVIN高级外事顾问法国金融本科毕业精通多国语言能力有丰富外事交流经验黄展航深度合作顾问原趣钱P2P高级顾问“中国易”联合创始人u关于团队：初创期团队结构关系 注：投资方不涉及创始股份；代持股票仅为项目分红权；未有贡献部分默认退出结构，协议终止；股票权含有建议权，分红权，无决策权；CEO100%全资持有KEVI19、N创始团队30%期权LEO5%LAW TEAM转换15%LEE70%Easy2ChinaHK GROUP 15%CONSULTANTSHENZHENHONGKONGCOMPANY TEAMCORPORATE LAWXXjingyingtou。comCONSULTANT平台入股投资及回报方式u佣金-期权入股形式：项目一旦发起并融资成功，平台方收取融资总额的5%作为融资佣金；此5%以管理股形式进行投资，不占用投资人股份；平台不收取任何交易金，居间费以入股形式参与投资及监管项目。与投资一同承担风险，共同回本；项目分红项目分红 100w期权结算：期权结算：5 w平台方：平台方：5 w 项目方：项目方：20、18w投资：投资：72w 每月：每月：1.917w 6w回本：回本：10.43个月个月115.05%13.3个月个月90%期权股：投资期权股：投资 20%+20%+管理管理 5%=5%=占股占股 25%25%平台平台 5%5%（期权结算）（期权结算）项目方项目方 25%25%平台方平台方 5%5%投资方投资方 70%70%成本核算种子期u成本计算（一）3,500 x 5初创员工等薪制度（已入职）初创员工等薪制度（已入职）保守一年的费用支出为：保守一年的费用支出为：39,500 x 12 =474,000（不含技术外接成本）（不含技术外接成本）执行经理 x 1前端研发 x 0美工设计 x 1Ja21、va设计 x 1客服专员 x 0运营专员 x 220,000+公司场地租金公司场地租金2,000+差补及员工福利等差补及员工福利等平台顾问暂无费用暂无费用成本核算初创期u成本计算（二）46,000实行岗位工资制度实行岗位工资制度20,000+公司场地租金公司场地租金保守一年的费用支出为：保守一年的费用支出为：68,500 x 12 =822,000（不含技术外接成本）（不含技术外接成本）执行经理 4000前端研发 5000美工设计 5000Java设计 5000客服主管 4000客服专员 3500运营专员 45002,500+差补及员工福利等差补及员工福利等平台顾问暂无费用暂无费用u成本计算（22、三）-市场推广支出预算市场市场营销营销项目项目明细表明细表支出项目名称支出项目名称一次性费用（元）一次性费用（元）数量（批次）数量（批次）合计合计PC端建设与推广300,0001300,000路演场地费用20,000240,000新用户补贴1,00055,000商城合作推广费用20,000120,000重要客户接待安置等4,00104,000 369000招聘、技术员薪资等其他费用25,000合计394,00010-17个优质的项目一年的经营分红且为长期收益即平本且逐步盈利50W85W等于公司一年的运营费用及支出；如若估值或上市，将同时有股份增值空间；u盈亏状况：u以每起投资100w为例u佣金23、以期权体现，则估算年收益为50,000元/个项目：同时期计算，公司总支出为：种子期为474,000初创期为822,000u项目合作简要参考第三方托管专业律师指导实力顾问团队优质资源合作供应商其他合作渠道香港 中国易团队深圳 3G通、南宁柳州 XXXXu对外融资 150-200W估值两千万 出让股票权 7.5-10%；【注】为了保障公司运营的方向与决策不变，所有外部投资均为股票权，无决策权，知悉！溢出后不增发，且对该部分投资不予承认，将灰直接退回，知悉！溢出退回所产生的手续费，由投资方自行承担，平台方不参与承担费用，知悉！投资默认承认该合约，不得更改！知悉！u天使轮计划筹人脉筹资源特别申明筹资金筹智慧私募股权融资我们在成长，我们在努力，现在加入，成为我们的发展见证人！WE WANT YOU！做行业最精准的私募股权投融资平台XX，只做行业精英XXTHANKS