1、公司出差人员差旅费报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。1、住宿标准（单位：元/天）：地区/人员直辖市省会城市省辖市2、县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经 理180150120100其他人员15012010080（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。2、伙食补助费（单位：元/天）：地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理50404040其他人员50404040二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，3、由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的：（4） 陪同重要客人外出的；四、生效 1、本规定自xx年 月 日起执行，解释权归公司行政部。