1、奶业公司奶源人员评比工资绩效及考核制度汇总编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 奶源各级人员评比方案6各本部总经理、事业部经理评比项目及标准 综合评比内容包括三部分，总分为100分。第一部分为数量评比，权重为40%；第二部分为质量评比，权重为40%；第三部分为成本评比，权重为20%。6.1 数量专项部分(40分) 月度评比细则事业部月度评比得分=月度任务完成率*40事业本部月度评比得分=所属事业部月评比得分平均值*20%+本部月度任务完成率*40*80% 半年数量评比细则事业部半年评比得分=半年度实际收购量/（全年总任务2、量/2）*40事业本部半年评比得分=所属事业部半年评比得分平均值*20%+半年实际收购量/（全年任务量/2）*40*80%如事业本部半年度时全年任务完成率达到50%以上(包括50%),其所属事业部年度任务完成率达到50%的事业部，比50%每高1%可额外加0.2分,事业本部年任务完成率每比50%增加1%额外加0.3分。6.1.3 全年数量评比细则事业部全年数量评比得分=年度实际收购量/全年任务量*40事业本部全年评比得分=所属事业部全年评比得分平均值*20%+全年实际收购量/全年任务量*40*80%如事业本部全年任务完成率达到100%以上(包括100%),其所属事业部年度任务完成率达到100%的3、事业部, 比100%每高1%可额外加0.2分, 事业本部年任务完成率每比100%增加1%额外加0.3分。 评比相关说明各事业部月度任务量直接取用各本部自定的年度任务量。各事业部自定的任务量每季度可重新修订一次，修订量需于每季度最后一个月的14日前报送。评比全部得分均按照四舍五入原则保留两位小数，如取两位数分值相同时，则取三位数进行评比，如取三位数分值仍相同时则以实际任务完成率的高低进行排名。事业部实际奶量分解过程中，不允许出现为取得评比名次而人为操作奶量分解目标事件,一经核实直接对相关责任人作待改进处理。6.2 质量专项部分（40分） 评比标准总分：各评比项目总得分100分，所有单项评比得分14、20%封顶，单项扣分至0分为最低，按照得分高低对各本部进行排名。 评比项目质量评比分为八个项目，具体规则及得分计算如下：1、综合合格率（12分）月得分公式=10综合合格率/100。原奶综合合格率%=到厂合格奶量/到厂奶量100。2、奶车到厂掺假奶量检出情况（15分）月得分公式=15当月到厂原奶掺假合格率。原奶掺假合格率%=（到厂奶量-掺假奶量）/到厂奶量100。掺假奶量包括检出原奶本身以外的所有成分（如微量掺假等）以及AD1、AD2值偏高的所有奶量（如有其他特殊项目以补充通知为准）。3、奶车到厂严重掺假检出情况（18分） 到厂牛奶中检出蛋白粉类（包括C3、二合一、水解蛋白等）、糊精类、抑菌剂类5、防腐剂类、掩盖剂类（如解抗剂）等为严重掺假的质量问题，每出现一起扣0.5分，此项得分扣完为止。得分公式=15-到厂原奶严重掺假检出次数(参评期限内)1。备注：具体数据以技术中心数据为准；如后续新研发的检验方法能够鉴定新的掺假物质并纳入评比中，则以技术中心根据实际情况下发的评比补充通知为准。4、抗生素检测指标情况（13分）月得分公式=13当月原奶抗生素合格率/100。原奶抗生素合格率%=（抽检抗生素奶量-检出抗生素奶量）/抽检抗生素奶量100。5、200万原奶微生物指标情况（10分）月得分公式=10当月原奶微生物合格率/100。原奶微生物合格率%=（到厂奶量-微生物等级大于200万奶量）/到厂6、奶量100。6、嗜冷菌情况（5分）月得分公式=5嗜冷菌合格率。嗜冷菌合格率%=检测合格次数/抽检次数100。7、由于原奶原因造成市场反馈及质量事故情况月得分按照满分计算，半年/全年按照以下项目中公式进行核算得分。（1） 一般市场反馈情况（10分） 投诉率公式=投诉包数/收奶总量（百吨）。得分公式=10-10实际投诉率。特殊说明：计算公式中实际投诉率涉及与原奶质量有关的产品质量问题均按照集团产品质量管理细则相关规定执行。（2）由于原奶原因造成的质量事故情况（5分）质量事故依据集团产品质量管理细则中批量反馈定义执行,每起总体扣1分，各本部扣分依据集团产品质量管理细则中责任承担比例划分。例如：本起批7、量反馈奶源承担50%责任，则奶源具体扣分=150%=0.5分，此项得分扣完为止。 质量事故判定以技术中心仲裁判定结果为准；批量性质量事故的定义按照当时现行有效制度的定义判定。8、本部外其他机构和部门发现问题情况（12分）月得分按照满分计算。半年/全年实际得分=12巡检中心检查问题总计扣分。巡检中心检查发现的重大问题扣2分/个，严重问题扣1.5分/个，一般问题不扣分。备注：1、巡检问题只考虑与质量隐患有关的问题（包括散收、牛奶来源不明、奶站掺假等），其它如奶款发放及管理等问题不计；2、各本部的月原奶综合合格率、原奶微生物合格率、抗生素合格率、嗜冷菌合格率与每月质量信息表中的合格率一致，半年原奶各8、项合格率则奶量（或次数）累加，计算公式与月计算公式相同。 评比相关数据及其他要求以上评比数据由技术中心进行日常监控，评比条款中涉及的不合格量由奶源各本部如实提供给当地质检分中心，如出现弄虚作假现象，相应项目得分计为0分。6.3 成本专项部分（20分）牛奶综合成本（牛奶综合成本为：到岸价、制造费用、管理费用）与年度预算综合成本进行对比考评20分。具体评比细则如下：当月实际综合成本与预算综合成本对比，实际综合成本等于预算综合成本，得满分20分；当月实际综合成本与预算综合成本对比，实际综合成本小于预算综合成本，每低0.1%加0.02分，加分不设封顶；当月实际综合成本与预算综合成本对比，实际综合成本大9、于预算综合成本，每高0.1%扣0.02分，扣完为止；分值=20（实际综合成本/预算综合成本-1）/0.1%*0.02。 半年成本评比细则事业部半年评比得分=半年各月月评比得分之和/实际评比月数事业本部半年评比得分=半年各月月评比得分之和/实际评比月数 全年成本评比细则事业部全年成本评比得分= 20（全年实际综合成本/全年预算综合成本-1）/0.1%*0.02事业本部全年成本评比得分=所属事业部全年评比得分平均值*20%+20（本部全年实际综合成本/本部全年预算综合成本-1）/0.1%*0.02*80%6.4 综合评比得分计算方式 月、半年及全年评比事业部经理评比得分=数量评比得分+质量评比得分10、+成本评比得分事业本部总经理评比得分=数量评比得分+质量评比得分+成本评比得分 评比结果处理办法针对综合评比激励方法如下:（1）月评比激励方法:第一名正激励事业本部总经理3000元, 最后一名负激励3000元，事业部经理评比取前三名、后三名，分别正激励2000元、1500元、1000元，负激励2000元、1500元、1000元；（2）半年评比激励方法：第一名正激励事业本部总经理5000元, 最后一名负激励5000元，事业部经理评比取前三名、后三名，分别正激励4000元、3000元、2000元，倒数第一名待改进两个月，倒数第二名待改进一个月，倒数第三名负激励3000元；（3）全年评比激励方法：第11、一名正激励事业本部总经理8000元, 最后一名总经理待改进一个月，事业部经理评比取前三名、后三名，分别正激励5000元、4000元、3000元，倒数第一名淘汰处理，倒数第二名降为副职，倒数第三名负激励4000元。针对事业部总经理激励方法如下:（1）单项评比每出现一个倒数第一负激励500元/次/项；（2）单项评比半年评比前三名分别正激励2000元、1500元和1000元；（3）全年单项评比最后一名事业部总经理降为副职，全年单项评比前三名分别正激励3000元、2000元和1000元。针对本部总经理激励方法如下:（1）综合评比全年累计出现4次倒数第一，对本部总经理待改进一个月;（2）综合评比全年累计12、出现8次倒数第一，扣除责任本部总经理预留年薪。具体说明：如各本部、各事业部全年三项主指标（奶量、质量、成本）按责任状目标全部完成，则将前期评比的考核全部剔除。9 其他各级人员评比指导意见各事业部管理处长及结算处长由各本部出具评比方案进行评比，全年在本部范围内评比倒数第一名，次年的年薪调整降2个序列。事业部可在半年时申请由总助办进行考评，如果在考评过程中未出现严重问题且评比有所提升，可将年薪给予恢复。奶源本部与政府、媒体、奶业协会对接方案3 具体内容3.1 参加政府、奶协相关会议各本部、事业部在收到相关部门下达的参会通知时，各单位要高度重视，按通知要求相关人员准时参加。在会议结束后两个工作日内出13、具会讯，及时将会议精神传达到各相关部门，并传递到总助办备案。3.2 节日拜访 各本部、事业部每逢春节、中秋两大节日，要提前拜访当地各政府部门、媒体及奶协，同时就目前奶源工作中存在的问题与其协商，寻求相关部门的支持与配合，并将奶源发展规划与相关部门人员进行沟通、达成共识，确保奶源工作在政府、媒体及奶协的支持与配合下顺利开展。3.3 互动各部门需关注各大媒体组织的公益活动，针对宣传面广、关注度高、收视率高的公益活动要积极参与，充分利用媒体资源，通过参加活动达到宣传的目的。针对公司召开的重要会议，特别是与政府部门共同召开，对于奶源发展有很大进步及推动意义的会议，要及时联系当地电台进行录制，并争取在当14、地电台进行播放报道。3.4 打假工作各事业部每季度组织一次与政府共同打假活动，以事业部为单位成立打假小组，对经常出现质量问题的奶站进行夜查或突击检查，利用政府的威慑力，打击奶站掺杂使假行为，并在事业部站长大会期间进行通报，以此提高奶站自觉管理意识，达到共同维护原奶质量、提升和规范奶站管理的目的。活动结束后要求出具报告，详细描述打假结果，并网发至各本部质管部进行备案，奶源质量监察部负责监控抽查。奶源互动管理制度4.1 沟通方式定期沟通：例行会议（例会、述职会等）、临时性会议、表彰会等；不定期沟通：走进一线（事业部或奶站）、集体活动、部门聚餐、节日走访、慰问等；汇报：特指下级对上级的汇报，如绩效面15、谈，发现问题及时汇报等。在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，责任方必须在规定时限内给予回复。 4.2 沟通频率 定期沟通各事业部所属业务处至少每两月组织召开一次工作汇报会（和培训会整合），会议要求质量较好的前五名供方的监管员及质量较差的后五名供方的监管员进行汇报，各事业部每两个月组织召开一次主管级人员工作汇报会；各事业本部，每季度组织召开一次部长级人员的工作汇报会及内部季度表彰会，提前一周通知总助办，总助办选择性派相关人员参会；各本部、事业部每季度至少根据实际情况分别和用奶单位、同行业、政府召开1次沟通会，并维系好与政府的关系，节日期间或特殊时期要定期拜访，争16、取国家对乳业的优惠政策及资源。并在沟通会结束的2个工作日内将沟通结果报送直接上级单位备案；各部门可不定期召开“头脑风暴会”，会议可针对目前管理中存在的问题、重点工作发展策略等提出可执行的管理措施、合理化建议等，形式不限，针对提出人可进行不同程度的奖励； 定期沟通工作的开展，需要形成见证性材料，如会议签到表、会议纪要、会议追踪落实表等，针对沟通过程中需要解决的问题，要求相关部门积极配合给予解决， 不定期沟通不定期沟通主要本着关爱员工及走进一线为供方、监管员实地解决问题为原则，发现问题后，管理人员要及时给予协调、解决，具体分为走进一线和关爱员工。.1 走进一线质管部长、事业部经理、业务经理每月至少17、用15天的时间走访供方，或实地为员工、供方解决生活和工作中存在的问题10项，并充分发挥培训和指导作用，内部例会或半年例会作为主要汇报内容进行汇报； 各事业部结算处长每月至少用5天的时间走进一线，管理处长每月至少用10天的时间走进一线，或实地为员工及供方解决问题5项，内部例会作为主要汇报内容进行汇报；其他行政人员，每季度需走访1次奶站或事业部，实地了解、学习，并针对发现的问题及时向上级领导反馈后给予解决；各层级人员走进一线的见证性材料只需填写各层级人员走访台账即可，且各部门仅需保留纸版台账，不需另外填写或设计表格。同时，要求各层级人员走进一线重点填写解决问题的描述，或近期安排重点工作的开展情况；18、各层级人员走进一线为监管员及供方实地解决的问题要追踪问题解决的彻底性，针对反复出现问题要出具控制方案或流程。.2 关爱员工（1）离职员工面谈工作的开展，在员工有离职意向时，及时与员工进行坦诚的沟通，只要是基于事实的、有益于推进企业发展的沟通内容，一律要引起重视；（2）周末郊游、集体活动、部门聚餐、节日走访、慰问等员工关爱活动，各部门每月依据内部制度或党工团的制度并根据部门的实际情况开展，并形成电子版照片部门内备案即可。 汇报（特指下级对上报的汇报）汇报内容：可对重大工作的完成情况的问题及建议、思想动态、重大信息等方面向直接上级汇报；汇报形式：面谈、电话沟通、书面沟通、网络沟通等；汇报周期：重点19、工作或直接上级安排的重大、紧急等工作要及时汇报；重大问题，如奶价调整、掺假、投诉等第一时间向上级汇报；其他方面工作每两个月向直接上级汇报一次；以上汇报内容需保存见证性材料，备查。奶源绩效管理制度汇编奶源责任状管理制度4 执行要求4.1 责任状制定及考核依据奶源责任状考核依据及权重分配原则如下：（1）要求各事业本部及所属事业部均按照集团公司责任状运行管理制度及总助办制定的奶源责任状管理制度执行，不允许另外制定责任状相关制度；（2）各事业部主管级人员本年度责任状需各本部审核通过后方可执行。4.2 责任状核算点数中心主任级全年按10000点核算，部长级人员全年按5000点核算，主管级人员全年按10020、0点核算。4.3 责任状兑现奶源年薪人员责任状兑现要求如下：（1）所有年薪人员试用期或考核期均运行责任状，上岗两周内签订完毕本岗位的责任状，在岗不足15天则不运行责任状，按照本岗位的月标准工资的实际出勤天数计算；（2）部长级及以上人员月工资兑现本月责任状工资的70%，年底预留30%；主管级人员月工资兑现本月责任状工资的80%，年底预留20%；（3）责任状中涉及到评比工作除综合评比可不进行单项封顶之外，其它评比均兑现到闸口工作中按权重进行封顶；（5）对于年薪人员当月降为待改进的，发放责任人当月责任状运行结果的65%，当月责任状工资低于保底工资，按保底工资发放，预留年薪不变。4.4 责任状签订各部21、门在签订责任状之前必须经过上下级讨论或绩效面谈，签订时必须有正式的签订仪式，有相关见证性材料，责任状签订后三日内需备案到总助办。5 责任状考核标准在检查过程中如果发现见证性材料有造假行为，对部门第一负责人负激励1000元/项。奶源工资绩效管理制度4 薪酬总额的要求各部门薪酬总额不允许超出总助办核定的四定标准，如超出标准将从各部门第一责任人逐级承担超出的薪酬。5 各级人员工资发放的要求所有提供正常劳动的员工其当月工资不得低于当地政府核定的最低工资标准。6.10 兼职工资时间兼职时间最长不超过3个月。奶源各级人员三工转换制度5.2 参评人员分组原则同一部门、同一职级的员工之间进行转换。事业部经理每22、月三工转换结果由总助办统一出具；其余员工三工转换由部门内部出具。5.3 三工转换评价细则事业部经理以奶源各级人员评比方案每月的评比结果作为三工转换结果。事业部职能处长、事业部业务经理以各本部评比结果作为三工转换结果。5.5 三工转换的要求所有人员必须进行三工转换（如果同一平台只有一个人时可不用参与转换）；优秀人员的奖励不允许以现金或奖品形式体现。6 优秀及待改进员工的激励措施事业部经理以奶源各级人员评比方案评比结果出具的奖罚金额视为三工转换的激励金额；事业部职能处长、事业部业务经理以各本部评比结果出具的奖罚金额视为三工转换的激励金额；行政人员、监管员、一般人员，三工转换优秀人员、待改进人员激励23、金额按此人月工资标准的3%进行正负激励。7 绩效面谈考核结果为“待改进”的员工，直接上级必须在次月与每一位待改进人员进行绩效面谈，双方保留面谈记录。考核人每半年必须与所有被考核人面谈一次。绩效面谈要对照岗位职责、月度台帐和工作表现评分表进行，针对工作中出现优点和缺点等事情况进行沟通，帮助员工制定绩效改进的措施等。奶源各级人员台帐运行管理制度4 月度台帐运行方式奶源各部门主管级以上人员采用责任状兑现表的形式，奶源各部门行政人员采用月度台账的形式。奶源日清管理制度4.1 日清、周清、旬清的填写各部门主管级人员及行政人员可填写日清、周清、旬清，日清、周清、旬清。部门业务类主管级以上人员可用奶源互动管24、理制度中各层级人员下站台账代替日清。4.2 日清、周清、旬清计划审核直接上级应对日清、周清、旬清的工作计划及效果进行审核，对不完善的计划可以提出工作建议，也可增加临时性的工作安排。奶源各级人员考核管理制度 设定及使用适用于有管理关系的上下级之间，并且是在无制度约束、无责任状规定的前提下执行。如有制度规定，则优先执行制度。责任状中规定的索赔条款和其他闸口制度相关规定冲突时，以责任状考核为准，无相关规定的执行考核权限，但不允许出现重复考核现象。 考核权限事业部总经理单项单次负激励权限500元，有量化结果的单项单次正激励权限300元，无量化结果的单项单次正激励权限200元。主管级单项单次负激励权限225、00元，有量化结果的单项单次正激励权限200元，无量化结果的单项单次正激励权限100元。各部门不允许超权限考核，未按要求执行，超考核权限部分由使用考核权限考核的责任人承担。重大事件的处理仅总裁助理有特殊权限。4.1.3 考核连带（1）直接责任人上级考核向下连带比例如下：项目连带直接上级各本部总经理、副总经理、事业部经理50%总裁助理直管职能部门负责人、本部职能部长20%各职能主管、责任业务经理30%责任行政人员、责任一般员工20%（2）间接责任人（指职能部门对相关工作只负有过程监督或结果监控的职责），连带上级考核的比例为15%。 （3）下级考核向上连带比例如下:各级人员出现问题时，按相应的管理26、职责连带考核向上连带，按50%进行连带考核；所有行政类工作，合理化建议、现场考核、稿件、参加活动奖励只对责任人进行考核处理，主管领导不进行连带。（4）连带要求：原则上要求，各部门必须在三个工作日内出具通报分解到责任人；通报中必须明确原由及依据条款，不允许出现条款或依据制度名称错误，当月问题考核必须兑现于当月工资中。4.1.4 经济损失连带各级人员如因工作失误（如：奶价变动不符、奶款打错等）造成公司损失的，按照损失金额一定比例承担考核，具体比例如下：（1）由于个人操作不当、违反公司要求，导致公司受到损失的，责任人员承担损失金额的30%，考核金额按10000元封顶。（2）由于对信息掌握不准确，决策27、错误导致公司受到损失的，部门第一负责人按损失金额的30%考核处理，按20000元封顶兑现。（3）如出现重大经济损失，对责任人处于20000-100000元罚款不等，同时根据情节严重程度给予降职或解聘处理。（4）以上考核从年薪中直接扣除，并对相关人员逐级进行连带。4.2 奖罚平衡控制4.2.1 奖罚平衡控制目标各部门季度奖罚占比控制在85-105%之间。4.3 考核兑现非年薪人员试用期的考核，在当月试用工资中减半兑现。当月发现问题，考核必须于当月兑现。4.4 其他规定各部门在执行考核过程中，必须要有量化结果或明确的考核原因作为考核依据，不允许以“工作积极、工作表现好、工作突出、积极帮助他人、工作28、配合好、全月指标控制到位、全月工作好、全月工作无重大失误”等为由进行奖罚，同时奖罚要出具通报。各部门在执行考核过程中,必须严格执行相关制度条款，不允许出现未按制度条款考核或越级考核现象,所有考核或通报必须分解到直接责任人员,如无法判定直接责任人事项，各单位可根据内部实际情况确定向下分解。奶源管理人员一票否决制度一票否决管理项目如下：（1）出现不合格原奶二次返厂；（2）出现牛奶来源不明、散收、窜奶；（3）出现供奶方现场掺假；（4）到厂原奶检测出三聚氰胺；（5）任职期间出现贪污、受贿等腐败行为。以上问题一年内出现1次，业务经理予以降职处理；事业部累计达到2次事业部经理待改进，累计达到3次降职处理；29、本部累计达到5次总经理待改进，累计达到7次降职处理；出现第5项问题责任人直接解聘处理，问题个数进行累计。5 制度执行说明针对事业部经理一票否决其他项目，执行集团产品质量管理细则中质量管理一票否决管理细则；以上问题对一票否决责任人的处置，内部自查和联合检查问题不计入；现场掺假以供奶方管理标准及考核制度判定为第一条情况的为准；非人为掺假造成原奶检出三聚氰胺不予计入；次数累计周期为2010年1月5日至12月31日。奶源设备推广制度4.1 推广设备类型挤奶厅设备：挤奶机自动清洗设备 奶牛饲养设备：TMR饲料搅拌车2010年奶源各本部新装设备的计划安装量:中部自动清洗设备230台，TMR饲料搅拌车66台30、。 设备推广的其他要求 自动清洗设备合同签订后，各事业部必须监督奶站按安装程序安装（挤奶机不配套的原因除外），并按操作程序使用。自动清洗设备推广中，若基础设施设备不到位（例如冷热水不到位及水压较小、真空抽气量严重不足等），各事业部在自动清洗设备厂家对奶站基础提出整改方案后最多10个工作日内监督奶站整改完毕。挤奶机橡胶件更换管理制度4.1 橡胶件使用期限 奶衬天然橡胶奶衬的使用寿命是1000头次；合成橡胶奶衬的使用寿命是2500头次；硅胶材质奶衬的使用寿命是5000头次。目前蒙牛奶站招标使用的是合成橡胶的2500头次的奶衬。奶衬最长使用期限6个月。 奶管 奶管最长使用期限为12个月。 脉动管 单31、脉动管最长使用期限为12个月；双脉动管最长使用期限为18个月。4.3 橡胶件的更换要求及监督检查本部橡胶件的年更换比例（橡胶件实际更换量与橡胶件的理论需用量之比）要求达到60%。更换比例计算细则：（1）橡胶件实际更换量以每月服务中心上报整月销售量为准，只计算更换中标产品的数量（其中包括代扣款和现金）；（2）橡胶件理论需用量是奶站挤奶机橡胶件更换的理论量,橡胶件理论需用量计算以本部上报的奶站档案中挤奶机型号为准；（3）橡胶件理论需用量不包括在质保期内的挤奶机橡胶件量，挤奶机质保期限定为1年；（4）计划要变更、撤销的奶站，交奶在6个月内橡胶件更换量按半年计，交奶在612个月内按1年计；（5）奶衬型32、号是非通用型号的，如全国使用量达到1000包就可订做，配送中心负责给订做或免费更换钢杯（但需以旧钢杯交换）；（6）计算公式：橡胶件更换比例=奶衬实际更换量/本年理论需用量*60%+奶管实际更换量/本年理论需用量*30%+脉动管实际更换量/本年理论需用量*10%。 举例说明:如奶站安装的挤奶机型号为27/14的（此挤奶机是14个计量瓶或14个挤奶位）,橡胶件的理论更换量为:奶衬 14*2=28包，奶管 14*3.5=49米，脉动管 14*3.5*0.67+14*0.8/2 米。奶源总裁助理授权管理制度原则临时授权的被授权人执行所授予权限时需要签字的，必须签本人姓名（代）及代签日期，不允许使用个人33、印章或使用授权人印章代替。奶源总裁助理根据特殊事项的性质和职责分工，授权具体负责人办理特殊事项，特殊事项如需费用支出必须提前制定预算，并经总裁助理审批签字后方可执行。被授权人行使权限不得分拆化整为零。5 授权内容5.1 对各事业本部总经理的授权 新开站的规定 新开牧场、小区、奶站必须报总裁助理审批。 价格调整的执行要求各本部根据月成本分解计划进行调整事业部奶价，对各本部在当月预算内情况的可以执行以下的各项调整权限，对超出当月预算的不论奶价调整多少必须上报财务管理小组审批后执行。年初预算下发后，后期价格的调整，预算不予追加。5.1.3 牛奶收购价事业部整体奶价上下调整0.10元/公斤（含0.1034、元/公斤）之内的，由各本部总经理审批，报财务管理小组备案后方可执行。奶价上下调整超出0.10元/公斤的经本部总经理审核，报财务管理小组审批后方可执行。5.1.4 挤奶费和运费5.1.4.1 计价体系相关规定事业部整体挤奶费计价标准上下调整0.05元/公斤（含0.05元/公斤）之内的，由各本部总经理审批，报财务管理小组备案后方可执行。挤奶费上下调整超出0.05元/公斤的经本部总经理审核，报财务管理小组审批后方可执行。事业部整体运费标准上下调整0.05元/公斤（含0.05元/公斤）之内的，由各本部总经理审批，报财务管理小组备案后方可执行。运费上下调整超出0.05元/公斤的经本部总经理审核，报财务管35、理小组审批后方可执行。除具体价格变动外，事业部计价体系变动指标考核等情况时必须严格执行质量监察部原奶计价体系管理标准及考核制度相关要求，计价体系变更之日起同时网发财务管理小组备案。5.1.4.2 计价体系以外（包括奖励、补贴、考核）相关规定具体规定如下：（1）各事业本部必须严格执行计价体系，不允许在计价体系外对奶站、小区、牧场进行奖励、补贴；（2）各事业本部所有对奶站、小区、牧场的考核不允许剔除。（由于人员失误导致兑现错误的情况，执行原奶计价体系管理标准及考核制度中相关要求）5.1.5 捆绑价的相关规定及授权实行捆绑价的事业本部：依据年初预算和市场变化情况可作调价，捆绑价调整基础价的，在原有区36、域基础价上上下调整0.10元/公斤（含0.10元/公斤）之内的，由各本部总经理审批，报财务管理小组备案后方可执行。在原有区域基础价上上下调整超出0.10元/公斤的经本部总经理审核，报财务管理小组审批后才可执行。 特殊计价和协议价的签订各事业部对外签订特殊计价和协议价的，经本部总经理审核，报财务管理小组审批后才可执行。5.1.7 关于各项费用支出的授权以财务总助办下发的费用预算指标为标准，在费用预算范围内授权各事业本部总经理进行监控，有定额标准的（如话费、招待费、汽车费等）必须执行奶源总助办的定额标准，如超出定额的或超出全年预算总额的必须由财务管理小组审批后才可报销。 各项活动费用 各本部职能部37、门及本部所辖事业部开展的各项活动，事前必须制定活动预算，金额在20000元（含20000元）之内的，由本部总经理审批后方可报销，无活动预算的不予报销。奶源总裁助理直管的职能部门开展的各项活动，事前必须制定活动预算，金额在5000元（含5000元）之内的，由各部门负责人审批后方可报销，无活动预算的不予报销。超出以上金额的，活动预算必须报财务管理小组审批后方可报销，没有活动预算不予的报销。5.1.9 其它授权事项5.1.9.1 一般个人借款单笔金额在3万元以内（包括3万元），授权各事业本部总经理批准后方可借款；单笔金额超出3万元，但不超过5万元（包括5万元）的由财务管理小组审批后方可借款；单笔金额38、超出5万元的借款由财务管理小组审核，财务副总裁审批后方可执行。5.1.9.2 奶站预支奶款 执行牧场规划建设中心制度要求。5.1.9.3 固定资产的购置及处置标准:奶源各事业本部年度累计采购总额为60万元（含60万元），单笔采购额度为10万元（含10万元）； 单笔采购金额超过上述规定的由财务管理小组审核后，报财务副总裁审批签字；超过年度累计采购总金额部分无论金额大小必须由财务管理小组审核，上报到财务副总裁审核后报总裁批准。固定资产正常报废单笔审批授权额度与采购授权额度相同，非正常报废无论金额大小，必须报财务管理小组审核，上报到财务副总裁审核后报总裁批准。固定资产处置审批权限与购置权限相同。5.39、1.9.4 无形资产的购置及处置标准:奶源各事业本部年购置20万元（含20万元），单笔采购额度为3万元（含3万元）；单笔采购金额超过上述规定的由财务管理小组审核后，报财务副总裁审批签字；超过年度累计采购总金额部分无论金额大小必须由财务管理小组审核，上报到财务副总裁审核后报总裁批准。奶源奶款到户管理制度4 标准奶款到户是指公司发放的奶款以银行代理的形式直接发放到奶户账户中。与公司签订采购合同的牧场或与公司签订采购合同，且能够开具合规牛奶销售发票的公司制奶站和小区（以下称标准奶站、小区），不要求做到奶款到户，不在此制度规范的范围内，但其他奶站和小区属于此制度要求的范围。5 关于扣款项目的要求5.140、 基本原则奶款结算过程中的扣款项目、蒙牛公司(含控股公司)推行的项目或奶站与奶户双方认可的款项可以扣除，与此无关的其他的债权债务关系，不得在奶款结算过程中扣除。5.2 特殊扣款项目的性质认定（1）各事业部奶站、奶户已经办理存折且本人已签字领取后，如奶款已汇入其存折的，视同奶款已到户。如奶站强制或奶户自愿将存折交给站长或他人领款的情况，导致后期出现奶站克扣、拖欠奶款的纠纷，与奶款发放环节无关。（2）由于奶站、奶户、司机、车主有违反公司规定或有违法行为，各事业本部财务部在收到公司相关部门或国家机关的通知，冻结尚未发放或已经通知银行代发的奶款，属于奶款结算中的特殊环节，视为奶款到户。（3）各事业部奶41、站由于牛奶质量不合格出现拒收，损失需要由奶户承担时，事业部按奶站实际交公司奶量结算奶款，视同足额发放奶款。（4）各事业部按照蒙牛公司内部各类款项的还款计划回收表扣留奶款的，属于正常的款项结算。（5）各事业部代扣款，凡通过技术支持部批准可代扣项目都视为奶款到户。7 奶款发放流程奶款必须通过银行发放到户，不允许出现以现金形式发放奶款的情况。如有特殊情况不能通过银行发放的，需要经奶源事业本部总经理、财务投资事业本部核算结算中心主任审批，在事业本部财务部备案。同时要求此奶站必须在6个月内完成通过银行发放奶款的工作，如在规定期限内无法做到银行代理发放奶款的，不论存在什么情况，都视同该奶站奶款不到户。奶源42、各类款项发放管理规定 代发的具体要求各部门如因特殊原因需要从工资中扣款的，必须经部门第一负责人签字后，方可从工资中扣除此笔款项。如没有部门第一负责人签字的，财务部（结算处）不予扣款。提前支取业务需提前支取奶款、挤奶费的，以事业部业务便签形式提出申请，提前支取奶款必须经本部总经理审批。使用繁育公司冻精补贴管理制度5 补贴要求为了便于管理，保证补贴款的真实性，原则上奶源各事业本部只对在我公司代扣冻精款的小区、牧场给予补贴，实际补贴款以代扣单上的数量、产品类型为准，针对一些不可以在公司走代扣冻精款供方，如申请享受我公司补贴的，必须由奶源总裁助理审批同意方可进行补贴。奶源循环比价调研方案4.2 调研时43、间及形式固定调研：各事业部每季度调研一次；临时调研：主要针对市场竞争比较激烈、奶价变动较频繁的事业部或区域。4.3 调研要求固定调研：各事业部每季度必须对所辖区域进行一次全面调研，对每个地区选定收奶量前三名的同行企业（如：伊利、光明、三元等）进行调研。采取的调研形式主要通过对竞争企业的奶站实地走访、取证、抽样调查。临时调研：针对某个奶源竞争比较激烈的地区，需要对计价进行调整时，由各本部质管部巡查、事业部长、结算处长、管理处长以及业务经理组成临时调研小组，对该区域的主要竞争对手情况进行实地调研、取证、落实。对竞争对手供奶方落实比例不低于该地区竞争对手供奶方个数的10。奶源预支奶款制度4 预支奶款44、使用原则4.1 使用范围主要用于提升牛奶数量及质量、稳定现有奶源。预支奶款对象为奶站、小区、牧场，用于稳定奶源、发展新奶源、供方增量、购买及改造设备、转型扩建（含土建）、储备饲料青贮。4.2 使用原则 预支奶款使用有以下几点原则：（1）扶持范围：重点扶持牧场、小区和规模较大且有转型潜力的奶站。（2）借款周期及额度：1-36个月，允许循环使用。12个月内（含12个月）预支额度为总额度40%；13-24个月（含24个月）预支额度为总额度30%；25-36个月（含36个月）预支额度为总额度30%。（3）使用要求：各事业部预支奶款12个月（含12个月）以内至少40%用于增量，12个月以上100%用于增45、量。5.2 预支奶款新发展奶站规定第一次给公司交奶的奶站、小区、牧场从签订合同次月15日后，且交奶在一个月以上的，方可办理预支奶款业务。5.3 利息及还款方式规定还款计划要求各月等额还款，允许提前回收。预支期限在25-36个月的预支奶款，最长允许缓扣三个月。5.5 审批权限规定 预支奶款审批权限预支奶款还款期限为1-36个月。借款期限低于6个月（含6个月）时，由事业部总经理审批，借款期限在6-12个月（含12个月）时，由奶源财务部长、本部总经理审批；借款期限在12个月-24个月（含24个月）时，报奶源推进部审批；借款期限在24个月-36个月（含36个月），报奶源总裁助理审批。期限超过36个月报46、财务投资本部审批。预支奶款在集团批准额度以内时，事业部办理预支奶款的需将以上信息填写齐全，经财务部会计审核后（外围事业部由当地液体奶财务审核签字确认后）单笔预支奶款金额在10万元以下的（含10万元），由所属业务处经理及事业部总经理签字给予办理预支奶款；单笔预支奶款金额在1050万元的（含50万元），由本部总经理审批；单笔预支奶款在50200万元（含200万元），由奶源推进部部长审批；200万元以上，由奶源总裁助理审批。各事业部单笔预支奶款超过制度允许限额时，预支额度100万时，报奶源推进部审批后方可操作；预支额度在100-200万（含200万）时报奶源本部总裁助理审批后方可办理；预支额度超过247、00万，报财务投资本部审批后方可办理（例如：A奶站负责人按收入计算个人可借支60万元，但申请借款100万时，需要按以上权限报奶源推进部批准）。奶源预支奶款超过集团批准总额度时，必须报财务投资本部批准后方可办理。奶源拒收奶管理规定4.2 对拒收奶处理流程的要求为保证奶站与奶户间的共同利益，公司将对拒收后的牛奶进行跟踪、落实处理情况，具体判定标准如下：1、拒收牛奶理化单必须在奶厅进行公示，告知所有奶户；2、针对牛奶不合格拒收的，拒收后公司给奶车打好铅封，由奶车拉回奶站。奶站与奶户进行责任划分，根据责任确定赔偿方式，但所有处理结果必须有奶站与奶户共同签字确认的见证性材料。具体类型如下：奶站牛奶被拒收48、，但无法确认原因，奶站将牛奶拉回后分给各奶户的，损失由奶户各自承担，公司驻站员或委托站长必须对分奶或进行其他处理牛奶的过程进行监控，让奶户签字确认；奶站将拒收的牛奶低价卖给其他乳业，经过奶户同意的，奶站按卖给喷粉厂的牛奶单价自行支付奶户奶款；奶户不同意的，奶站应将拒收的牛奶退回奶户，若奶站强行变卖，一经奶户反馈，奶站必须按公司给奶户的奶价补偿奶户损失；奶站牛奶被拒收，可以确认原因，且可以找出责任奶户的，第一种处理方式：损失奶款由责任奶户承担，同时拒收牛奶交于责任奶户处理，奶站要与责任奶户书面说明拒收牛奶情况，并双方签字确认处理结果；第二种处理方式：经奶站负责人与所有奶户达成共识，平均承担损失，49、但必须经奶户签字确认处理结果；出现其他特殊情况的，只要奶站和奶户达成共识，双方对拒收奶的处理结果签字确认即可。奶源中期贷款制度4 贷款模式中期贷款采取委托贷款模式，贷款期限为四年，允许提前还款或缩短贷款期限。签订委托贷款合同时，如供奶方是公司性质，并给公司开具发票，则以公司为主体签订相关合同；否则以个人为主体签订相关合同。5 用途贷款资金扶持奶源基地规模化发展，坚持扶大扶强原则，不支持小奶站。主要用于牧场小区增加奶量、奶站小区转型、改造设备。各本部、事业部全年贷款资金保证60%以上用于增量。5.1 增加奶量主要用于牧场（小区）购牛增量。牧场（小区）每购入1头奶牛，扶持1万元贷款。每个牧场（小区50、）单笔贷款金额不低于30万元。5.2 奶源基地转型主要用于牧场扩建（不包含土建），奶站转型为小区、牧场，小区转型为牧场。贷款前奶量在5吨以下的，扶持资金不超过100万元；奶量在5吨以上（含5吨）扶持资金不超过200万元，特殊情况一事一议。5.3 改造设备主要用于更新配置TMR车、挤奶器、搅拌机、青贮机等用于牧场生产经营相关的大型设备。6.1 中期贷款运行的基本条件贷款方符合公司建站要求，土建完工并具备正常饲养奶牛的硬件设施及正常收奶条件。贷款方有足够的抵押物，与蒙牛公司签订至少10年牛奶购销合同，建立长期稳定的供奶关系。截止贷款前仍有贷款未结清的，不予发放贷款。已投产申请贷款的牧场小区奶站奶量51、2吨。新建牧场牛舍、青贮窖、挤奶厅（南方管道设施挤奶的除外）土建完工，具备饲养奶牛条件时，允许申请购牛、设备贷款。转型的贷款方提供足额抵押，且公司人员验收其牧场围墙完工并建成牛舍、青贮窖的地基时，允许发放贷款。贷款人年龄限制在20-60周岁（含60周岁）（以身份证为准），且为牧场小区所有者。所有贷款供奶方距公司（或奶台）距离需控制在200公里以内，南方的武汉、马鞍山、眉山控制在350公里以内，特殊情况以奶源总裁助理批示意见为准。 贷款审批权限贷款金额在集团批准额度以内时，经财务部会计审核后，单笔贷款金额50万元，由本部财务部、本部总经理审批即可；贷款金额50万200万（含200万）由奶源推进部52、审批；贷款金额200万500万（含500万）由奶源总裁助理审批；单笔贷款金额超过500万，必须报财务投资本部批准后方可办理。贷款额度在集团批准的奶源总额度以内，本部各事业部之间调整配额时，调整额度200万时，报奶源推进部审批；调整额度超过200万时，或者涉及各本部间调整额度，报奶源总裁助理审批后方可办理。贷款还款计划调整，在原还款期限范围内调整，贷款提前回收,由事业部总经理审批；调整范围在12个月内,由推进部审批；调整范围在12个月以上,由奶源总裁助理审批；调整月份超过原还款计划期限,报财务投资本部审批。贷款额度超过集团批准总额度时，必须报财务投资本部批准后方可办理。奶源中部事业本部总经理财务53、授权管理制度5 授权内容5.1 对外围各事业部的授权 牛奶收购价事业部对奶价的任何调整，必须由财务部长审核，报本部总经理审批。 收奶购销合同的签订牛奶的购销合同模版由总部统一下发，合同签订授权各事业部经理，根据当地实际情况进行签署。 奶款发放奶款的发放授权事业部经理签字、经当地财务审核后即可发放，同时每月的10日前将奶款入库汇总表电子版报财务部备案。 关于各项费用支出的授权.1 日常费用支出以奶源中部事业本部2010年下发的费用预算指标为标准，在费用预算范围内，授权事业部经理签字，当地财务审核报销即可，有定额标准的（如话费、业务招待费等）必须执行定额标准，如超出定额的或超出预算的必须由财务部长54、签字，总经理审批后才可报销，事业部发生的招待费单笔超出800元，必须报财务部长签字，总经理审批后方可发生。.2 VI制作费支出VI制作费单笔金额不超过0.5万元（包括0.5万元），授权事业部经理签字即可；单笔金额超过0.5万元不超过2万元（包括2万元）授权财务部长审批，超过2万元，必须经总经理审批后方可制作。.3 其他费用支出事业部预算范围内发生的会务费、培训费、防疫费、打假费、诉讼费、危机公关费等单笔超出2000元，必须经财务部长审核，总经理审批后方可执行。对于没有相关制度要求，事业部承诺奶站事宜的，必须经本部相关处室负责人审核，总经理审批后方可执行。不允许事业部先承诺后打请示。 其它授权事55、项.1 一般个人借款单笔金额不超过0.5万元（包括0.5万元），授权事业部经理批准，当地财务审核后即可执行；单笔金额超出0.5万元，但不超过2万元（包括2万元）的授权财务部长审批，超过2万元，不超过3万元（包括3万元）必须由总经理审批后方可借款；单笔金额超出3万元的借款由财务副总裁审批后方可执行。.2 固定资产的购置及处置事业部购买固定资产，单笔在0.5万元以内（包括0.5万元），授权事业部经理签字即可；单笔超过0.5万元，必须经财务部长签字，总经理批准后方可购买。固定资产处置审批权限与购置权限相同。.3 低易品购置购置低易品单笔不超过0.5万元（包括0.5万元），授权事业部经理签字即可，超过56、0.5万元不超过2万元（包括2万元），授权财务部长审批，超过2万元的，必须由财务部长签审核，总经理审批后方可购买。低易品处置审批权限与购置权限相同。6.1 对各职能部门的授权 各类表格签字每月发放奶款相关报表、奶量相关报表及奶量五日回复表、牛奶质量相关报表，由各部门负责人签字，总经理审批即可发出。 货款支付货款的支付:按照合同条款约定支付的货款、代扣款，由各部门负责人签字，财务部长审批后即可支付。 低易品及固定资产的购置和处置本部各职能部门购置和处置低易品及固定资产须有财务部长签字，报总经理审批。 一般个人借款各职能部门一般个人借款单笔在0.5万元以内，由部门负责人审核，财务部长审批后方可借款57、；如单笔借款金额超过0.5万元，但不超过3万元（包含3万元）由奶源中部事业本部总经理批准后方可借款。个人借款额度不得超出工资标准。6.2 费用报销各职能部门在预算范围内的各部门费用报销，由各部门负责人审核，财务部长审批方可报销，超出预算范围的必须由总经理审批后方可报销。各事业部在预算范围内的费用报销，由事业部经理审批即可报销，超出全年整体预算范围内的，必由财务部长审核，总经理审批后方可报销。 除以上条款外的授权非预算范围内的项目必须报本部总经理审批方可执行。7 工资授权各事业部工资审批，在月度定额内的授权各事业部总经理审批，报本部总经办核准后，由本部总经理签字后即可发放。在月度内超定额的，授权58、总经办主任签字，总经理审批后即可发放。奶源中部事业部本部资产管理制度3.1 固定资产规定标准对固定资产规定的标准如下：生产经营与公司管理所用的固定资产，单位价值必须在2000元以上（含2000元），使用期限超过1年，具有独立的使用功能，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。对于未达到固定资产标准的，价值在3002000元，具有独立使用功能并且预计使用期限在1年以上的资产应按照低值易耗品进行管理。3.2 低值易耗品规定标准低值易耗品，指不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在经营过程中周转使用的包装容器等。4.1 固定资产的申购中部事业本部购置固定资产单笔价值在10万元59、以内（含）,年度自购固定资产累计总限额为60万元（含）。事业部购买固定资产，单笔在0.5万元以内（包括0.5万元），由事业部经理签字即可；单笔超过0.5万元，必须经财务部长签字，总经理批准后方可购买。低值易耗品的购进，成批购置低易品单笔不超过0.5万元（包括0.5万元），事业部经理审批即可，超过0.5万元不超过2万元（包括2万元），由奶源中部事业本部财务部长审批，超过2万元的，必须由财务部长审核，总经理审批后方可购买。奶源中部事业本部费用报销及定额管理制度4.1 办公费用的报销各部门办公用品费用必须控制定额标准之内，年底兑现考核，按节超金额的50%对部门第一负责人进行正负激励。4.2 手机费的60、报销根据总助办定额费用管理制度的相关要求，手机费总额必须控制在年度预算范围之内。手机费只按定额报销，如实际低于定额按实际报销，高于定额时只按定额报销，每人只允许报销一个手机号。4.3 维修费用报销涉及到房屋、办公区域等大型设施的维修项目的，报销时必须经审计公司审计后报销。4.5 业务招待费报销招待费中包含日常接待、节日外送礼品、内部调拨产品所发生的费用。各部门招待费用必须控制在定额标准之内，年底兑现考核，按节超金额的50%对部门第一负责人进行正负激励。 业务人员报销业务人员下站允许报销交通费补贴，标准为管理两个以上奶站10元/天交通费补贴，一站一人不予报销任何费用。天数以下站天数为准，只报销检61、查奶站时发生的费用，在报销时提供正规费票据报销(如：长途交通费票、出租车票、公交车票)。 各级人员出差乘坐飞机要求各事业部人员出差乘坐飞机，必须事前提出申请，在经本部总经理批准后方可乘坐并报销所发生的费用。职能部门人员乘坐飞机的，总经理在出差报告中签字审批。原奶计价体系管理标准及考核制度4.2 计价调整要求及考核标准计价体系调整必须符合以下要求：（1）各本部计价体系每三个月整体修订1次，如计价执行三个月后仍然适用可不进行修订，计价修订需符合计价制定要求条款，经本部总经理审批后在实施日期前至少3个工作日上报总助办审批备案；（2）同一事业部计价体系制定、修订、调整间隔不允许少于30天，计价临时调整62、需在实施日期前至少3个工作日上报总助办，经总裁助理批准后方可宣传执行；4.3 计价兑现要求及考核标准计价体系兑现必须符合以下要求：（1）针对计价体系中涉及到的各类考核项目，应在计价或挤奶费中体现并严格按照计价核算（包括奶款），不允许兑现在供奶方考核汇总中，如有不符对事业部第一负责人负激励200元/次；（2）在奶款和挤奶费核算出现错误需进行补兑、补扣时，如月合计金额1000元（合计金额指事业部当月供方多兑金额合计或少兑金额合计）由事业部总经理批准后方可兑现，如月合计金额1000元必须经得本部总经理批准后方可兑现，如有不符对事业部第一负责人负激励200元/次；（3）如出现不合格牛奶入仓现象，对供奶63、方当次所交牛奶只结算奶款或基础价，如有不符对事业部第一负责人负激励200元/次，多兑或少兑现款项在次月进行补兑；（4）计价体系对公司内部员工及供奶方只采取口头宣传传达，不允许以任何文件形式下发和张贴，否则对事业部第一负责人负激励1000元/次；（5）供奶方考核、补款、扣款应在次月或本月的款项核算过程中一次性兑现，如当月或次月不能全部兑现，需逐月进行追加兑现；如因特殊情况需要隔月或分月兑现的，经本部总经理审批后方可执行，但须保证款项全部兑现；否则判定为未对供奶方处理并按照供奶方管理标准及考核制度对责任人考核并追加兑现；因终止合作或更换法人无法全部兑现的考核款项不予追加兑现；如由于事业部原因造成164、000元以上考核款项无法兑现，对事业部第一负责人执行考核的同时并按照供奶方考核金额的10%追加负激励。挤奶机真空泵抽气量检测方案 真空抽气量检测仪的组成主要由真空显示仪和真空检测仪两部分组成。真空显示仪和真空检测仪通过透明PVC软胶管连接在一起，构成真空抽气量检测仪的整体设备。真空显示仪是真空抽气量检测仪的核心部分，由感应电路和超大液晶显示屏组成，可准确的显示真空泵抽气量的数值。真空检测仪部分，手枪型检测仪的枪头上有直径50MM的检测孔（此检测设备要求真空泵的吸气管道直径50MM左右），检测孔周围有两排进空气的小孔，与进空气小孔相连的有可旋转调节的圆周形检测标尺，检测时，50MM检测口与真空泵65、的入口管道紧密连接。 真空抽气量检测仪的功能真空抽气量检测仪的功能有：真空泵抽气量的检测、真空度检测、脉动器频率检测和脉动器脉动比率检测等功能。3.2 真空抽气量的检测方法 首先查看真空泵铭牌上的额定抽气量数值，根据额定数值调节手枪型真空检测仪的旋转标尺，使标尺上的真空抽气量的数值略大于真空泵额定抽气量的数值。然后将真空泵吸气端且靠近真空泵的真空管道卸掉（利拉伐公司的真空泵的吸气端的此部分可很方便的拆卸）。 将真空显示仪和真空检测仪的透明PVC软胶管连接好（不检测时PVC软胶管是断开的），把真空检测仪的枪头上50MM的检测口对接在真空泵卸开的吸气端管道上,接触面一定要平整,否则造成接口漏气,检66、测结果不准确。 启动真空泵，旋转调节手枪型真空检测仪的检测标尺的刻度，当真空显示仪显示的真空泵入口真空度为50KPa时，关闭真空泵。查看手枪型真空检测仪标尺的刻度数值,改值即为真空泵的实际抽气量，真空抽气量的大小反应出真空泵的工作能力。3.5真空抽气量检测的计算通常挤奶机所需真空量与挤奶点的比率为：100：1，如1*12的挤奶设备，真空抽气量最少为1200升/分。供奶方管理标准及考核制度4 制度执行标准执行标准包括以下内容：（1）本制度中针对供奶方、内部人员考核必须执行统一标准，不得自行调整或制定其他供奶方考核制度，如有特殊情况需增加考核约束条款的可经总裁助理批准备案后执行，如有不符对责任部门67、负责人负激励500元/次，相关文件直接作废，前期考核款项不进行纠正补兑；（2）对本部第一负责人未明确的考核条款执行事业部第一负责人考核标准的50%； （3）凡是集团相关部门及本部职能部门所出具的考核均兑现到单位第一负责人,事业部依据此制度逐级考核，如规定中无具体对业务处、监管员的考核，可依据连带制度逐级考核；（4）各级人员对供奶方查出的问题，由事业部对供奶方进行考核，不得剔除（公司原因除外），特殊情况以总裁助理批示意见为准；未按本制度执行考核对事业部第一负责人负激励200元/次，并将考核款项纠正补兑； （5）各级部门内部或联合检查问题不对其负责人进行考核；（6）由于管理职责权限变更的情况，对责68、任主管和责任人按照业务经理和监管员考核标准执行考核；（7）如制度考核条款与绩效、责任状冲突则执行绩效和责任状考核，对人员的行政处罚优先执行奶源管理人员一票否决制度；第一篇 共性管理标准2.1 重大掺假发现以下掺假行为判定为重大掺假：（1）在供奶方管理范围内或奶车上现场发现人为添加非牛体挤下牛乳物质判定为掺假；对供奶方负激励20000元/次并移交司法机关处理，同时与责任供奶方终止合作，更换合作人或转移奶户；对责任本部、事业部负责人负激励2000元/次，对业务经理降职，对监管员解聘并移交司法部门处理；（2）通过排查，奶车确认为夹层罐的判定为掺假，奶车移交公安部门处理，与供奶方终止合作并永久性不予合69、作，更换合作人或转移奶户，同时扣除自供奶方运用此作假奶车之日起所造成的全部损失,损失金额按照以当日检出夹层罐确定的掺水容积(掺水量)来核算拉运原奶造成的奶款损失；对责任本部、事业部（责任部门）第一负责人负激励2000元/次，对业务经理（责任主管）待改进处理，如监管员参与作假的予以解聘并移交司法部门处理，未参与负激励1000元/次；（3）在挤奶厅（包括奶厅附近可能存放地点及库房）及奶车上发现存放掺假物品或从挤奶到入厂抽奶检测、排查验证发现有外来添加物（抑菌剂、双氧水、防腐剂类物质、糊精、植脂末、非正常乳蛋白、淀粉、淀粉酶、抗生素抑制酶、乳清粉、蛋白粉、三聚氰胺、蛋白精、尿素、二合一、亚盐、碱、盐70、水等），判定为掺假;对供奶方负激励10000元/次，对责任本部、事业部、业务处负责人及监管员负激励1000元/次；同一年内第二次出现执行以上考核的同时并对供奶方移交司法机关处理，同时与责任供奶方终止合作，更换合作人或转移奶户。2.2 严重掺假在挤奶厅（包括奶厅附近可能存放地点及库房）及奶车上发现存放掺假工具（挤奶厅存放搅拌器除外）、检验药品判定为掺假；对供奶方负激励5000元/次，对责任本部、事业部、业务处负责人及监管员负激励500元/次（允许存放药具：酒精、抗生素、美兰试验、乳成分、CMT检测相关药品器具以及公司、政府要求配备药品器具）。2.3 掺假判定考核说明针对掺假判定考核作如下说明：71、（1）掺假问题如属奶户掺假对其扣除当月所有奶款，对奶户开除并移交司法机关处理；（2）针对掺假判定有争议的可由检查部门和被查部门人员共同取样送公司或国家检测机构分析确认后进行判定；掺假判定微量掺假和AD值除外，针对生活区域存放的食用性碱类物质或其他生活、耕作必须品及包装袋不做判定；存放于指定区域的兽药、饲料及添加剂不做判定；（3）从挤奶到入厂抽奶检测或排查验证发现有外来添加物，经落实有确凿证据证实属人为故意添加的按照重大掺假（1）进行处理，如落实发现由于供奶方人为操作失误造成牛奶检测掺假问题只对供奶方执行考核，不进行取缔。2.4 掺假报案处理基本流程步骤适用于奶源各事业本部所辖区域发现现场掺假或72、存放掺假物品且符合2.1，2.2标准判定为掺假应予以取缔的供奶方(C3检测结果以国家检测限值为准)；到厂检测掺假问题由技术中心负责报案，奶源各本部全力配合；经落实属非人为故意添加掺假问题除外。3 散收判定及考核标准关于散收的判定及考核标准具体内容如下： （1）供方交往公司原奶全部为本站集中挤奶奶量，如出现散户送奶的现象判定为散收；（2）经实地核定供奶方奶量与前三日到厂交奶量平均值超出浮动范围的判定为散收，（奶户变更、奶牛转群等客观因素增减奶量除外，浮动范围以总助办标准量相关制度为准）； （3）南方收奶模式供奶方判定执行第二篇中规定进行判定。出现散收对供奶方负激励10000元/次并终止合作，更换73、合作人或转移奶户，对本部、事业部第一负责人负激励2000元，业务经理降职，监管员解聘处理。 4 供奶方拉运管理及考核标准关于原奶拉运管理及考核标准具体内容如下：（1）原奶从供奶方挤奶结束后到拉运进入厂区的时间控制在24小时内，如有不符对供奶方、本部总经理、事业部第一负责人、业务经理、监管员负激励500元/次；（2）由于特殊客观条件影响不能实现24小时到厂的，由奶源各本部总经理批准后执行本部要求并报质量监察部备案，若因公司及供奶方停电、设备及奶车损坏、道路严重损坏以及非人为不可抗因素等原因造成未在24小时内到厂的，不对供奶方及相关人员进行考核；（3）若检查发现空罐拉水或拉其他牛奶以外的物质，对供74、奶方、本部总经理、事业部第一负责人、业务经理、监管员负激励500元/次。5 现场管理及考核标准5.1 挤奶厅卫生挤奶厅卫生要求如下：（1）挤奶厅周围3米内禁止有牛粪堆积、垃圾堆、臭水坑等现象；（2）挤奶厅、制冷间地面保持干净，保证下水通畅，禁止有积水、柴草、杂物等； （3）制冷间物品要摆放整齐、禁止有特殊气味、禁止在挤奶厅内存放车辆、饲料等物品；（4）奶厅玻璃、墙壁、顶棚保持干净。考核标准：出现不符合对供奶方负激励10元/项。5.2 挤奶现场挤奶流程要求如下:（1）奶户挤奶时禁止提水桶清洗牛乳房；（2）挤奶过程中禁止使用凡士林；（3）初乳、末乳、絮状奶、水样奶、血乳等异常乳禁止收购；（4）禁止75、使用不锈钢和白铁皮桶以外的容器盛奶；（5）挤奶器配有过滤器的必须确保正常使用；（6）挤奶、入制冷罐、装车环节必须加装过滤纱布；（7）挤奶结束后2小时内制冷到0-4度，贮存温度不超过6；（8）挤奶或原奶倒装过程中不允许使用水顶奶操作；（9）挤奶前弃掉前三把奶；（10）挤奶后进行药浴。考核标准：出现不符合对供奶方负激励100元/项。5.3 设备清洗（1）设备内部卫生要求：凡与牛奶接触面清洗干净，无肉眼可见污渍、无异味；挤奶结束后1小时内对挤奶设备开始清洗，清洗后设备中不允许有余水残留，按照操作规程进行清洗；（2）设备外部卫生要求：考核标准：内部清洗问题对供奶方负激励100元/处，外部清洗问题对供奶76、方负激励20元/处；同一供奶方内部、外部清洗问题出现5处以上，对供奶方一次性负激励500元/站；挤奶、贮存设备中如残留有清洗液、消毒剂或其他抑菌成分物质的对供奶方一次性负激励500元/站。未使用专用清洗液对供奶方负激励200元/次。5.4 鼓励推广项目鼓励推广内容如下：（1）鼓励使用前药浴；（2）奶厅消毒防疫，可在门口撒生石灰或消毒剂消毒；（3）鼓励推广一牛一巾，最佳使用纸巾。考核标准：不进行考核处理，只做建议整改项。5.5 现场问题考核说明现场考核标准具体如下：（1）除以上项目外，如现场卫生存在的其它问题，可对供奶方按10元/处进行负激励； （2）针对现场问题事业部总经理、业务经理执行供奶方77、考核标准的30%，监管员1人监管1站连带供奶方考核的50%，1人监管2-4站连带供奶方考核的25%，1人监管5站（包含5站）以上的连带供奶方考核的15%。6 供奶方其他规范要求及考核标准针对供奶方管理的其他要求及考核标准如下：（1）凡经各级人员查出事业部与事业部间、事业部内部业务处间或供奶方间存在窜奶、供奶方挂其它供奶方户名或换户名交奶、下设分站、分点现象、牛奶来源不明、二次返厂现象的，对供奶方负激励10000元/次并终止合作，更换合作人或转移奶户，对本部、事业部第一负责人负激励2000元，业务经理降职，监管员解聘处理； （2）凡经各级人员查出事业部仍存在有未取缔的奶贩子给公司交奶，对奶贩子取78、缔处理，对本部第一负责人负激励2000元/次，事业部第一负责人降职处理，对业务经理解聘处理（奶贩子定性标准：混装分售非自己投资奶厅牛奶，中转奶台除外）；（3）事业部质量提升和供奶方管理过程中出现其他不符合，下发整改通知后未整改或未按排期实施，对供奶方负激励200元/次，对事业部经理、业务经理、监管员负激励100元/次；针对重复出现的现象，对相关责任方（人）翻倍考核；（4）针对需供奶方配合提供的各类信息以及填写的各类记录，若存在不配合或弄虚作假现象负激励供奶方200元/次，存在未填写负激励供奶方100元/类，检查过程中发现填写存在不符合现象负激励供奶方10元/份。7 乳业调奶管理标准7.1 调查79、评估事业部对乳业调奶供方调查评估并建立供方档案，乳业调奶须遵循以下原则：（1）针对乳业调奶从挤奶到入厂整个过程，必须派驻监管人员实施管理，确保牛奶来源，如不能监控来源，坚决不予合作；将供奶方信息、监管员信息按照奶站档案模板要求每旬逢5日进行更新上报；（2）乳业调奶优先发展5吨以上供奶方；（3）乳业调奶供奶方必须从其自有奶源调拨（自有奶源定义：调奶供方固定合作集中机械榨乳奶源或自建奶源），不允许从外散收或转调。7.2 审批供奶本部根据事业部报送信息委派巡查员实地落实，落实完毕批准后报质量监察部，监察部审批同意后方可与供方签订合同，开始供奶。供奶方准入标准及考核制度5.1 新开供奶方奶量标准及审批80、要求新建小区、牧场在开始交奶的5个月内能够达到2吨的，各本部总经理审批即可，如因特殊情况未能在5个月内达到2吨，以奶源总裁助理批示意见为准，经本部审批合作的供方，要求各本部每旬逢一将扫描的审批文件上报质量监察部备案。新发展小区、牧场在开始交奶时达到2吨的，由本部总经理审批即可，如因特殊情况新发展小区、牧场在开始交奶时无法达2吨，以奶源总裁助理批示意见为准，但应制定相应的增量排期，排期不得超出5个月。经本部审批合作的供方，要求各本部每旬逢一将扫描的审批文件上报质量监察部备案。新建及新发展奶站奶量必须在开始交奶时达到1.5吨，而且转型排期不得超过12个月，同时在12个月内增量至2吨，如因特殊情况不81、能达到以上要求，以奶源总裁助理批示意见为准。新开供奶方开站时交售量（交售量取交奶后五天平均值）不得低于标准量100公斤。5.2 合作方式标准要求新建、新发展奶站必须在开始供奶时签订生鲜牛乳购销合同，如奶站因特殊情况不能签订生鲜牛乳购销合同以奶源总裁助理批示意见为准。小区牧场签订生鲜牛乳购销合同执行蒙牛集团小区、牧场评估标准中的相关规定。涉及到加工地的供方准入及管理要求依据集团产品质量管理细则和代加工地供奶方准入标准中的相关规定执行。代加工地供奶方准入标准4 工作流程流程说明：1、合作型代加工地，由常温液奶、低温鲜奶本部与其协商代加工供奶方由蒙牛公司派驻监管人员进行管理，奶源本部质管部对其供奶方82、进行全面评估，并对评估符合的供奶方派驻监管人员，如不允许派驻监管人员的代加工方不予与蒙牛公司合作； 2、代加工地生产的产品必须选用评估符合的供方原奶，未经评估或评估不符合的供方原奶不允许用于代加工产品，否则由代加工地合作签订方承担全部责任，情节严重的视情况取消与其合作关系；3、针对评估符合的供方如后期出现掺假、散收、窜奶等重大质量问题的取消供应资格，在监管员在日常监管过程中对违规及存在问题拒不配合整改的取消其供应资格。 5 供奶方选择评估标准代加工产品所用原奶，供方必须符合以下条件：1、必须持有生鲜乳收购许可证、营业执照、准运证、人员健康证；2、供奶方奶量至少达到0.5吨； 3、安装使用挤奶设83、备及制冷设备，不允许手工挤奶，可提供足够挤奶、清洗使用的热水；4、与代加工工厂单方合作并签订牛奶购销合同，如有分站、分点必须有明细，挤奶及制冷条件要求与总站一致，无掺假、散收、窜奶、牛奶来源不明等重大问题；5、供方交通便利，距代加工工厂在300公里以内并能够达到一天一拉；6、具备单独挤奶厅，挤奶厅环境卫生要求干净整洁，地面硬化，排水良好；7、供方生产用水水质符合相关标准，供电设施完备，可以使用380V的电压；8、奶站挤奶设备、奶泵、奶管、制冷罐等设备清洗干净，无异味、奶垢及严重生锈或老化现象；9、如遇特殊情况需经技术中心、生产单位及奶源本部共同协商后方可执行。不合格原奶管理标准及考核制度5 术84、语和定义不合格原奶：不符合生鲜牛乳收购标准的拒收原奶及自检未到厂、停业整顿的供方原奶。 拒收原奶处置要求及考核标准判定为掺假不合格的原奶进行无害化处理后退回供奶方，如未执行对事业部第一负责人负激励500元/站（客观原因不能推行的地区或供奶方须经本部总经理批准并报质量监察部备案）。其他项不合格原奶可由各本部根据实际情况开展无害化处理或直接退回供奶方自行处理，未进行无害化处理的，供奶方在次日到厂交奶时，需出示拒收奶去向相关证明或见证性材料（ 事业部 供奶方不合格原奶落实记录表中去向追踪事业部人员、供方奶厅管理人员、奶车司机三方确认后可作为去向证明使用），否则不予接收当日原奶。如未按流程执行对事业部85、第一负责人负激励300元/次；如发现不合格原奶二次返厂，对本部总经理负激励2000元/次，对事业部经理负激励2000元/次，监管员解聘处理；其他责任人以及其他情况考核标准按照奶源管理人员一票否决制度执行。 拒收原奶信息传递要求及考核标准所有拒收奶信息由统计员进行统计，在出具结果1小时内将信息传递至管理处、业务处和事业部经理，判定为掺假的不合格原奶信息需在1小时内传递至本部总经理、质管部长及质量监察部质量分析员，如有传递不到位依据信息传递相关制度进行考核。 拒收原奶跟踪落实要求及考核标准对拒收拉走牛奶，事业部需在12小时内安排人员进行分析原因、制定解决措施、跟踪拒收奶去向并填写记录表( 事业部 86、供奶方不合格原奶落实记录表)，跟踪完毕后1个月内将记录表上交管理处验证并填写整改结果。同一供奶方连续出现两次以上（含两次）不合格的情况，业务经理要求在1日内到达现场亲自跟踪解决，如同时出现多个连续不合格的供方，选择其一进行跟踪即可，如未按要求执行对事业部经理、业务经理负激励100元/次。6.2 自检未到厂、停业整顿、终止合作供方原奶管理要求及考核标准 自检未到厂原奶管理标准供方自检未到厂要求供方必须填写供奶方信息沟通表并由事业部管理处确认备案；如连续出现3次以上（包含3次），要求事业部在最后1次未到厂后3个工作日内出具整改分析报告并报本部、质量监察部备案；供方自检不合格原奶再次到厂，视为二次返87、厂。 停业整顿供方原奶管理标准针对停业整顿供方，只允许对存在质量问题短期内无法整改且已造成供方无法正常生产经营的情况可以实施停业整顿，具体流程为：（1）奶量在1.5吨以下（包括1.5吨）供方停业整顿由事业部经理审批同意即可;奶量在1.53吨的由本部总经理审批同意方可执行；奶量在3吨以上（包括3吨）供方停业整顿由质量监察部审批同意方可执行；（2）停业整顿时间在5日以下（包括5日）的供方由事业部经理审批同意即可；停业整顿时间在5日以上的由本部总经理审批同意方可执行，同时报质量监察部备案；（3）针对需要停业整顿的供方，必须经事业部第一负责人与供奶方沟通，双方同意后填写供奶方信息沟通表方可进行，停业整88、顿期限、原因以及其他相关要求全部按照供奶方信息沟通表中沟通内容执行。 终止合作供方原奶管理标准按照供奶方管理标准及考核制度需进行取缔处理的供方可直接终止合作，其他情况均不允许对供方私自终止合作，否则视为供方流失，特殊情况以总裁助理批示意见为准。供方运奶车辆选择要求及管控制度5 奶车建档要求5.1 固定奶车申请及建档管理要求所有奶站新增奶车,必须提前一周由奶站负责人亲自填写新增奶车申请表(附件1)及奶车拉运委托书(附件2),上报公司进行审批备案。经公司审批后，需由奶源各事业本部所属事业部进行奶车档案的建立，具体内容包括：（1）新增奶车申请表；（2）奶车拉运委托书；（3）所在地县级人民政府畜牧兽医89、主管部门核发的生鲜乳准运证明。奶车档案中的证件必须保留现行有效的，证件必须在过期后30天（包括30天）内进行更新，且每月需建立电子版奶车档案（附件3），于每月3日前报于总助办进行备案。5.2 临时奶车申请及建档管理要求某奶站奶车因出现故障无法拉运，事业部或供方协调同一临时奶车拉运5次以上（包括5次），此奶车需建立临时奶车档案，临时奶车档案内容需有所在地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明及奶车基本信息（奶车基本信息见奶车档案模板相关内容）。供方临时协调的运奶车（非拉运委托书上的奶车）拉运牛奶到厂后，在程序中的录入奶车车号必须与当日所拉运的奶车车号相符，如所拉运的奶车在程序中没有奶车90、编号时，所属业务处负责人需提前与调度员沟通进行编号，以免影响奶车及时进厂。 奶车在厂管理标准所有新增奶车，必须在公司洗车厂进行彻底清洗后方可营运；奶车进厂后，奶罐口、出奶口必须为公司统一的专用铅封，要求铅封流水号与MPO表记录的流水号相符，不得出现虚打、未打；奶车禁止携带掺假物品、掺假工具；奶车进厂后禁止出现过磅时驾驶室内藏人等现象；运奶车辆采样前，奶车车体、罐体必须卫生干净，物见本色；奶车按照排号顺序在指定区域排队等候采样、检验结果时，禁止插队、乱停、乱放、鸣笛、占主道，出具化验结果后按顺序过磅； 奶车司机在公司有大型活动或日常工作中，必须积极配合相关人员工作；运奶车辆尾气排放需每年定期年检91、；奶车司机在厂区内必须佩戴胸卡，不得转借他人使用；奶车司机在厂区内不得抽烟、喝酒、赌博；奶车司机在厂区内不得乱丢垃圾、如出现奶罐漏奶，必须及时清理，保持厂区卫生；如出现拒收奶须进行排地处理时，必须到指定洗车厂进行处理，不允许出现乱排现象； 奶车使用的MPO表，填写内容真实准确，禁止出现作假行为；奶车出奶口、清洗管口必须安装防尘盖；同一奶车拉运多个不同类型的供方（例如同时拉运小区、牧场或普通供方），必须单罐单过，且司机必须将一罐牛奶卸干净后再卸另一罐，不允许出现混合卸奶现象；奶车卸奶完成必须在厂区内进行清洗，禁止出现奶车不清洗直接离厂现象；出现不合格奶，必须按公司要求进行不合格奶无害化处理；禁止92、不合格牛奶二次返厂；发现有夹层罐的奶车，依据供方管理标准及考核制度进行处理； 奶车在厂时间必须控制在3小时之内； 奶车在厂考核标准如出现不合格奶未按公司要求进行不合格奶无害化处理或发现不合格奶二次返厂，对事业部及本部负责人依据不合格原奶管理标准及考核制度进行考核；如检查发现过磅时驾驶室内藏人等人为作假行为，负激励奶车500元/次，负激励事业部第一负责人200元/次; 如检查发现不同类型的供方未进行单罐卸奶或司机将不同供方的牛奶混合卸入奶仓，负激励奶车500元/次，负激励事业部第一负责人200元/次;同时将因此而多计入相关供方的奶量重新分解兑现相应奶款,如奶款已经发放,则直接从下月奶款中将多兑现93、的奶款扣除、少兑现的奶款补齐;如出现管理标准中规定的其它问题，负激励奶车100元/次，负激励事业部第一负责人100元/次;如出现因奶源原因导致在厂超时的进行如下考核：奶车超时10分钟以下（包括10分），对事业部第一负责人(或调度部长)负激励30元/辆；10-30分钟之内（包括30分），对事业部第一负责人(或调度部长)负激励50元/辆；30-60分钟(包括60分),对事业部第一负责人(或调度部长)负激励100元/辆;60分钟以上每多超一分钟，对事业部第一负责人(或调度部长)加扣10元/辆，同天同一辆车考核以300元封顶；如因奶车原因或司机原因导致在厂超时的对奶车按上述条款考核。以上问题如事业部内94、部自行查出的，对事业部及本部不作考核，如为第三方检查出的，依据以上条款对事业部进行考核。6.4 奶车拉运管理标准同一奶车拉运多个奶站，不允许存在混装现象。运奶车辆必须按规定时间到厂到厂时间浮动标准为：100公里以内上下浮动不超过1小时（包括1小时）；100-200公里上下浮动不超过2小时（包括2小时）；在200公里基础上每增加100公里浮动0.5小时；同一奶车单趟拉3个以上奶站（包括3个奶站）的可另增加半小时浮动时间。如因以下客观原因导致未按时到厂的除外：（1）天气原因造成的封山、封路、奶车无法进站；（2）由于公司原因影响奶车拉运,比如公司停电、网络不通、生产设备出现问题等公司原因；（3）修路95、桥断、交通事故等客观原因影响。 考核标准同一奶车拉运多个奶站，如出现混装现象，负激励奶车100元/次，负激励事业部长100元/次；奶车未按规定时间到厂的，如因奶车原因导致未按规定时间到厂的，负激励奶车100元/次/辆，对原奶造成的质量问题,损失全部由奶站承担；对事业部第一负责人负激励100元/次/辆。如无客观原因，事业部不允许对考核进行剔除，如进行剔除，负激励事业部第一负责人100元次/辆；奶源各事业本部廉政自律制度5 违规违纪处罚标准-经济处罚-行政处罚-党纪处分6 廉政问题及处罚标准廉政类的问题具体内容如下：三代之内的亲属是自己的下属；即事业部本部范围内所有部门负责人，在招聘和录用人员时96、，三代以内的亲属绝对不允许在直管部门任职。如有违规，对责任人负激励2000元/次，对录用人员作解聘处理。亲属关系的范围：爱人及本人、爱人双方父母或子女；兄弟姐妹（包括爱人一方）；伯、叔、姑、舅、姨（包括爱人一方）；侄子、女、外甥子、女（包括爱人一方）；堂兄弟姐妹（包括爱人一方）；姑、舅、姨表兄弟姐妹（包括爱人一方）；公司规定不准任用亲属，坚决杜绝亲属间产生管理与被管理、业务对接、考核与被考核等隶属关系。主管及主管级以上人员，其亲属不得在自己管辖部门、处室内担任任何岗位、职务。本部职能部门领导的亲属不得在事业部的相关工作对接处室从事相关对接业务工作（如：总经办负责人的亲属不得在事业部管理处工作）97、。事业部职能处室负责人的亲属不得在执行处室从事相关对接业务工作（如：事业部管理处负责人亲属不得在业务处担任考核员等）。一般行政人员，其亲属不得在同一部门（或处室）工作，在不同部门工作不得有业务对接关系（如涉及监督、考核、评比等）。（2）委托站长的妻子可在丈夫工作的奶站任职(不可从事记账工作)，但其他亲属不可在该奶站任职，如有违规现象，对事业部部长负激励1000元/次，并对当事人做解聘处理.（3）各部门主管级以上(含)人员亲友,不得在奶站服务中心任职,否则,对部门负责人负激励1000元/次,对亲友勒令辞退。（4）本部所有的部门，在租用车辆时，绝对不允许所租用车辆车主与用车人员有直接亲戚关系。否则98、，一经举报并查实，解除与其的租用合同，对其所在部门负责人负激励1000元。（5）各部门在租用车辆费用报销上，要本着实事求是的原则，严格按照每月实际里程数报销，否则，对多报里程数的车辆，要追回公司损失，并对部门负责人负激励5001000元，同时，解除与该车的租用合同；（6）本部所有人员，不得借开奶站的机动车辆，如发现或被反馈查证属实，对责任人负激励500元次；如使用车辆造成损坏，责令责任人给站长合理的理赔，视情节对部门负责人给以5002000元/次的负激励；（7）部门购买的仪器设备必须签订合同，同时购买大型设备必须进行公开招投标，不允许在招标过程中与投标单位发生不正当业务关系，否则按违规处理，解99、除与对方的合同，并对部门负责人负激励1000元/次； （8）任何人不得虚列、伪造人员名单骗取工资或其它款物为个人谋私利,否则，除追回所有款物外,对部门负责人根据金额大小给予20005000元的负激励,对直接责任人作解聘处理； （9）下属不得请直接或间接上级用餐，如用餐由级别高者结帐。遇有聚餐时应平均分配餐费或由在场职级最高者结账(AA制用餐除外)，否则对于职级最高者以及费用支付者都处以用餐花费金额的5倍进行负激励；各闸口部门在检查、培训、考核等项工作过程中不准接受被检查部门的宴请。（注：消费金额在20元人以下的平级人员间一起吃饭不算宴请）。如违反此规定，除检查人员补交所花费用外，对检查部门负责100、人负激励1000元次。被检查验收的部门不准宴请各检查的闸口部门人员。如违反此规定，对被检查部门负责人负激励1000元/次；（10）各部门负责人及其下属参加客户组织的培训受邀参会时，要严格执行差旅费报销制度，不得接受任何人、任何原因的费用垫付，否则，一经举报或查实后，对部门负责人负激励500元/次；（11）在工作中滥用职权或玩忽职守,给公司造成损失的,对部门负责人负激励500020000元；（12）任何人不得在奶站或奶户家中吃饭，如确因条件困难需要在奶站或奶户家中吃饭，需要付等价饭费。所有人员在工作期间不允许有喝酒的现象出现，第一次发现负激励300元/人，第二次发现负激励600元/人，第三次发现101、作解聘处理，并视情节严重程度扣除全部工资；所有工作人员不允许参与赌博，如有违规，经查实，对部门负责人负激励1000元，直接责任人做解聘处理，并扣除全部工资； 委托奶站站长及站员不准与奶户、原站长、奶车司机一起吃、喝、玩、乐、借钱、借物，否则扣除全部工资并作解聘处理,情节严重者送司法机关处理；（13）任何人不得向与本部有业务关系的客户或奶户借钱作为私用，如有违规，除对直接责任人追回所有借款外，对直接责任人警告、解聘处理，对部门负责人负激励1000元/次。（备注:如遇有不可抗力,可酌情处理当事人）；（14）本部所有人员不准利用自己、家人等人员以结婚、生日、开业等理由接受奶站站长、奶车司机及其他客户102、的礼金、物品等，否则，对直接责任人做出警告、解聘处理，对部门负责人负激励10005000元次； 委托奶站员工不得有接受贿赂现象、不得与奶户勾结私下记录假账，一经发现，扣除奶户全部奶款用于补偿公司损失，对相应责任人进行解聘处理并扣除全部工资及押金，情节严重移交司法部门。7 腐败问题及处罚标准 存在以下问题均视为腐败问题：（1）与奶站站长赌博、逛歌厅等所有工作人员在任何时间都不得与站长、司机洗浴、赌博、逛歌厅，如有违规经查实，对部门负责人负激励2000元，直接责任人作解聘处理；（2）自己或亲戚建奶站或上奶车等所有工作人员或自己三代之内的亲属，不得以任何方式在所管辖范围内开奶站、上奶车。否则一经举报103、并查实后，直接责任人赔偿公司因此受到的损失，并做解聘处理，另根据情节严重程度对部门负责人给予100010000的负激励，并解除与其的拉运合同；（3）各部门负责人及其下属不得利用职权安排其亲戚承办公司业务，经举报立案调查情况属实，按照业务的标的额，予以责任人相应的负激励，并解除与其业务关系。如果业务标的额为1万元以上，将对直接责任人作解聘处理；（4）各部门负责人（包括委托奶站站长家属）利用职务上的便利，将本人或家属应当个人支付的费用，由下属或有业务关系的人员或单位支付、报销的，对责任人按照受贿处理，按照收受金额的2倍进行负激励，并提出严重警告； （5）利用职务上的便利挪用资金、物品归个人使用，或104、占有资金归个人使用，除追回所有资金、物品外，根据挪用的数额,对责任人予以待岗或解聘处理，部门负责人负激励10005000元/次；（6）任何人在联系和开展与本部有关的业务中，必须坚持实事求是的原则，如发现有弄虚作假套取公司钱财的，按套取金额的5倍负激励部门负责人，金额达到5000元以上，移交司法机关处理；（7）如奶站站长、司机或业务公司反馈,本部门人员有向其索要财物,查证属实,对责任人追偿并警告、解聘处理，对部门负责人负激励5003000元；（8）任何人不得利用职务之便,向奶站推荐产品,从中收取好处费和回扣,否则一经查实,对部门负责人负激励100010000元,对直接责任人做解聘处理；（9）所有105、人员收受贿赂，或者变相收受贿赂的，除没收所有贿赂款外，视情节轻重，对直接责任人做出警告、降级或解聘处理，并对部门负责人负激励1000元/次；（10）各部门被调查人员，在纪检人员查证过程中对调查人员和知情人威胁、利诱、跟踪、阻挠调查的，对部门负责人负激励5000元，对直接责任人直接解聘处理；（11）事业部人员故意伪造牛奶购销合同，给公司造成损失的，对部门负责人负激励2000元/个，对责任人直接解聘处理。 8 对举报人、拒贿人的奖励标准各部门负责人及其下属不得以任何的名义收受外来和下属的现金、礼券或礼品,无法推辞而收受的现金、礼券或礼品必须全额上交本部总经办或事业部管理处,否则按受贿处理，按其所收106、财物价值的5倍进行负激励。对于上交者，在全公司通报表扬,对一般员工奖励上交财物价值的10%，其他管理人员,不进行物质奖励； 各部门在对上交贿赂钱物的员工按本制度奖励的同时，对行贿人必须严厉处罚：如贿赂钱物小于100元的，对行贿人负激励贿赂金额的10倍金额；贿赂钱物在101500元的，对行贿人负激励贿赂金额5倍的金额；贿赂钱物在501元以上的，对行贿人处以贿赂金额3倍的金额；贿赂钱物超过1000元的，视情况对行贿人负激励贿赂金额12倍； 关于奶源基地出现疫情的应急方案4.1 发病地区内应采取的措施迅速诊断、免疫接种、病畜扑杀（病死畜尸体要无害化处理(深埋、焚烧)，对污染环境、用具进行严格消毒；对107、病畜排泄物用生石灰处理。）、消毒方法及药品（疫区内污染物用焚烧等方法销毁,环境用510%氢氧化钠、生石灰等消毒，出入口喷撒生石灰；出入疫区的奶车要用0.5%过氧乙酸、5%氢氧化钠等消毒。）、4.2 发病地区外应采取的措施免疫接种、消毒方法及药品（经过疫区的奶车或其周边拉奶车辆要用生石灰、0.5%过氧乙酸、510%氢氧化钠、1%强力消毒灵等消毒。器械、手臂等用84消毒液等消毒。）4.3 人员防护人可感染口蹄疫。一般病程约1周，愈后良好。预防人的口蹄疫，主要依靠个人自身防护，不吃生奶，特别是儿童；接触病畜后立即用84消毒液等洗手消毒，污染的衣物及时处理等。冰淇淋使用原奶接收标准一、感官指标：B 类-3、每罐生乳表面有非生乳物（自然植物样品）7处以上（包含7处）如：牛毛、草秆、秸秆、树叶等。滋气味-符合集团滋气味控制标准。二、理化指标：项 目 指标蛋白，g/100g 2.70脂肪，g/100g3.0非脂乳固体，g/100g 8.0冰点， -0.485-0.500（牧场-0.500-0.510 ）相对密度（20/4） 1.027奶温， 07乳糖，g/100g 4.005.20AD1、AD2（绝对值） 0.3杂质度，mg/kg 4酸度，0T 12170T酒精实验（72） 阴性抗生素阴性掺假项目无三、微生物指标项 目指 标菌落总数2106嗜冷菌1000cfu/ml