1、国际旅行社有限责任公司员工绩效考核办法附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx国际旅行社有限公司文件关于下发xx国际旅行社有限公司绩效考核管理制度的通知各部门、各分社：为了顺利实现xx旅业发展战略，完成xx国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定xx国际旅行社有限公司绩效考核管理办法予以下发，请遵照执行。 特此通知 xx国际旅行社有限责任公司xx年十二月日xx国际旅行社有限公司绩效考核管理办法1总则为增强员工的工作责任心，提高员工的积极2、主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。2适用范围本公司员工3考核内容3.1考核周期月度考核3.2考核形式以KPI形式进行考核（关键性指标考核）3.3考核（KPI）指标3.3.1行政人员的考核是从工作流程中提取。业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。3.4考核结果运用3.4.1范围：员工绩效工资3.4.2运用方式.1KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。KPI =（实际完成数计划指标数权重比3、100%）+各项指标权重得分 绩效工资=KPI分数100%绩效工资基数.2KPI考核的数据：依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。行政人员以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。分数=100-各项目得分业务人员完成值：分数=实际完成值计划任务服务差错率：依据旅业服务质量周报。应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。其它考核项：分数=实际完成指标任务指标。4考核说明4.1考核依据说明4.1.1 总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准4、，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.3行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。4.1.4分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。4.1.5业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。4.2考核项目说明4.2.1行政人员考核行政人员考核表职位KPI指标项目说明权重%总经理整体收入实际完成数计划指标数权重比100%5、40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%接待人数实际完成数计划指标数权重比100%40%副总经理（总经理助理）整体收入实际完成数计划指标数权重比100%40%日常管理此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次扣30%；5次以上的视为0分。40%分管业务差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%财务总监整体收入实际完成数计划指标数权重比100%40%财务成本控制总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出6、3%，扣除30%；3%以上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%综合管理部综合部总理管理差错率部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。30%人事事务差错率人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。30%行政经理公文差错率被集7、团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%后勤管理差错后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按xx国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）处理，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。30%行政会务主管日常后勤保障由各分社、各部门监督。出现1次有效投诉，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%会务保障会务保障中出现重大差错的按x8、x国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）处理，出现一般性差错的，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%行政事务差错率本室人员出现差错，被公司通报批评。出现2次，扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上视为0分20%行政助理公文写作差错率在拟写公文时，1000字以内差错率在1个字符以内，2000至5000字差错率在2字符，5000以上差字符差错3字符。出现1次差错的扣5%；2次扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因造成延迟上报数据，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为9、0分。30%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。30%机要秘书公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%印章使用差错率因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济损失，公司名誉损失的，出现1扣除全部参考项目比例的绩效工资。20%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。40%档案管理员档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按xx国际旅行社有限公司奖惩办法（10、试行）处理，被集团通报，1项不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3项不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。50%电子档案归档差错率日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%纸制、音像档案归档差错率日常公司性的抽查，归档文件出现1次差错，扣扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%人事经理人事管理上差错率本室人员出现重大差错，被公司通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核偏差率因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现1次，11、扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%招聘、培训差错率在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未按时完成。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%人事主管人力资源信息的完成率在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%人事日常管理在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动关系纠纷因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，12、扣20%；3次以上的视为0分。30%薪酬绩效主管工资审核差错率因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核审核差错率因个人原因出现绩效发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金差错率因监督不利，出现社保、住房公积金办理差错，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%薪酬助理工资发放差错率因个人原因，发放工资出现差错。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金差错率在办理社保、住房公积金时，出现差13、错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%培训主管培训计划完成率因个人原因不能按时完成培训计划，1次未完成，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%培训费用控制因计划不周全，造成培训经费超支，但未造成严重经济损失。每超出1个百分点，扣10%；超出2个百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。40%培训补偿结算差错率因个人原因，未及时与培训人员签订培训合同。出现1次，扣5%；2次，14、扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%招聘主管人力资源预测差错率因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需求，出现重要岗位空缺，造成工作被动。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%人员招聘差错率在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动合同完成率因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%信息管理员信息网络维护因个人原因，造成办公滞后。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的15、视为0分。40%网络健康使用集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的网站，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上的视为0分。40%人力资源信息维护在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%分社行政人事助理上报公文差错率按xx旅业集团公文质量管理规定标准，由总社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1起违规，给予通报批评；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。30%培训计划的完成以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。未能按时完成，1项，扣5%；2项，扣10%；3项，扣20%；4项以上的视为016、分。30%人事、薪酬报表上报情况各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%财务部总经理费用支出监督情况对公司各部门、分社费用预算的审核工作，监督公司费用支出情况。因审核差错，造成费用支出错误，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%资产引进控制率对公司各部门、分社资产引进把关，确保引进资产的质量。在引进过程中出现差错，未造成较多经济损失的，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，17、扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%经理（副经理）财务报表差错率上报的账务报表出现差错率3，超出此标准1，扣10%；超出标准2，扣除20%；超出标准3，扣除30%；超出标准3以上视为0分。40%财务年度计划的合理分配率合理分配年度生产计划，并监督落实计划的实施。分配偏差率3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣20%；3次以上的视为0分20%总帐会计财务报表差错率上报的18、财务报表出现差错率3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%报表上报及时性各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%监控能力电子账目抽查时出现差错率3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%预算主管（员）预算偏差率贯彻落实预算管理制度和流程，对预算执行实施事前、事中、事后的监控管理，保证预算的执行不偏离实现年度预算指标、中期财务规划和长期战略目标，偏差率为0。超出偏差标准1%，扣除10%；超19、出标准2%，扣除20%；超标准3%；扣除30%，超出3%视为0分。40%各项登记差错率原则上差错率为0，出现1次差错，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%预算控制合理有效的控制预算，控制费用的产生与预算成正比。原则上公司扩张期，预算不能超出3%；超出标准1%，扣5%；超标准2%，扣10%；超出标准的3%；扣除20%；超出标准3%以上视为0分。20%结算员审核预算单差错率原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分30%核定结算单差错率原则上差错率为0，出现1次差错，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视20、为0分40%现金流量表差错率原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%会计财务报表差错率上报的账务报表出现差错率3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%报表上报及时性各项报表未及上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%审核差错率原则上差错率为0，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%出纳支票登记差错率支票登记差错率为0，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；21、超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%发票差错率发票登记差错率为0，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%现金管理差错率现金收支差错率为0， 发现帐面与现金不附，数额不超过100元，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上视为0分。40%4.2.2业务人员考核业务人员考核表职位KPI指标项目说明权重%总经理（执行董事）整体收入实际完成数计划指标数权重比100%20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%服务质量以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅业服务质量周报。出现一次有效投诉未造成经22、济损失的，扣5%；出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣8%；出现三次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理，当月考核分数视为0分。10%应收帐款比例财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。20接待人数实际完成数计划指标数权重比100%30%副总经理分管业务业绩完成情况含收入、毛利、人数等，具体任务由总经理核定，依据实际完成情况计算得分。30%服务质量以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅业服务质量周报。出现1次有效投诉未造成经济损失的，扣10%；出现2次有效投诉未造成经济损23、失的，扣20%；出现3次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理，当月考核分数视为0分。20%应收帐款比例所分管业务的财务报表的比例计算，完成80%以上算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。20整体收入实际完成数计划指标数权重比100%20%国内业务组团（销售）部经理（副经理）组团人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%组团收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%业务分配合理性根据个人能力进行合理分配。由上24、级、下级评分，取平均分。10%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额销售金额）20%主管组团人数实际完成数计划指标数权重比100%30%组团收入实际完成数计划指标数权重比100%30%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%业务员组团人数实际完成数计划指标数权重比100%40%组团收入实际完成数计划指标数权重比100%40%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人，以个人做团收入与应由账款对比。（已收回账款金额：销售金额）20%地接部经理（副经理）地接人数实际完成数计划指标数权重比25、100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%地接收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为零分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%业务分配的合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起，扣8%；3起以上视为0分。10%主管地接人数实际完成数计划指标数权重比100%30%地接收入实际完成数计划指标数权重26、比100%30%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额销售金额）20%业务员地接人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%地接收入实际完成数计划指标数权重比100%40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人，以个人做接待收入与应收账款对比。（已收回账款金额：销售金额）20%计调部经理（副经理）人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处27、室完成挂钩。20%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，5次扣除30，10次扣除50，10次以上视为0分。20%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%主管人数实际完成数计划指标数权重比100%。30%收入实际完成数计划指标数权重比100%。30%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，3次扣除30，5次扣除50，5次以上视为0分。20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。28、按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除5%；2起扣，除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为0分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%业务员人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%收入实际完成数计划指标数权重比100%。40%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是10分钟，团队报价标准是4小时，连线报价标准是8小时。报价超时或差错1次扣除10%，3次扣除30，5次扣除50，5次以上视为0分。20%直营门市经理（副经理）销售人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%。29、实际完成数与处室完成挂钩。30%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除2%；2起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的投诉的，视为零分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。10%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起扣8%；3起以视为零分。10%主管销售人数实际完成数计划指标数权重比100%40%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%30%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%投诉率客人投诉率以旅业服30、务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除2%；2起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的，视为零分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。10%业务员销售人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%票务部经理（副经理）出票量实际完成数计划指标数权重比100%。（实际完成数与处室完成挂钩）。40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%。（实际完成数与处室完成挂钩）。30%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉的，扣除5%；出现2起31、的，扣10%；3起的，扣15%；3 起以的，视为0分。20%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%主管出票量实际完成数计划指标数权重比100%。40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%。40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）20%票务员出票量实际完成数计划指标数权重比100%。40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%。40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人，以个人出票金额与已结算的金额对比（已结算金额：出票金额）20%质检（导游）部经理（副经理）处理投诉效率接到32、客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作日内落实解决，遇到节假日顺延。超出标准时间1天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。30%处理突发事件能力重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件1小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游能力导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监控能力组团、发团、地接之间差错率为0，出现1起差错扣5%；2起扣10%；3起扣1533、%；3起以上视为0分20%主管处理投诉效率接到客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作日内落实解决，遇到节假日顺延。超出标准时间1天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。30%处理突发事件能力重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件1小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游能力导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监控能力组团、发团、地接之间差错率为034、，出现1起差错扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分20%质检员处理投诉效率接到客户投诉后，2个工作日内予以反馈，7个工作日内落实解决，遇到节假日顺延。超出处理时间1天扣15%，2天扣30%；3天视为0分。30%处理突发事件能力重大事件在20分钟内上报主管领导；一般性事件在1小时内上报主管领导，并及时处理。重大事件1小时内未上报的，一般事件3小时内未上报的，扣10%；重大事件2小时内未上报的，一般事件5小内未上报的，扣20%；重大事件超出3小时未上报的，一般事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游能力导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监35、控能力组团、发团、地接之间差错率为0，出现1起差错扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分20%导游部经理（副经理）二次消费产出利润实际完成数计划指标数权重比100%。30%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除8%；2起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为0分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。30%导游培训、管理情况以差错率为准，月差错率3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。40%主管二次消费产出利润实际完成数计划指标数权重比100%。30%投诉率客人投诉率以旅业服务质量36、周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除8%；2起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为0分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。30%导游培训、管理情况以差错率为准，月差错率3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。40%大客户部经理（副经理）销售人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%合作旅行社数量实际完成数计划指标数权重比100%。30%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现一起有效投诉，扣除2%；出现二起37、有效投诉扣5%；三起扣8%；三起以视为零分。10%主管销售人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%。40%合作旅行社数量实际完成数计划指标数权重比100%。20%业务员销售人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%销售收入实际完成数计划指标数权重比100%。40%合作旅行社数量实际完成数计划指标数权重比100%。20%驻外办事处经理（副经理）人数（组团、地接）实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。40%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如38、出现1起有效投诉的，扣除5%； 2起的，扣10%；三起的，扣15%；3起的，以视为0分。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%主管人数（组团、地接）实际完成数计划指标数权重比100%。50%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%。40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%业务员人数（组团、地接）实际完成数计划指标数权重比100%。50%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%。40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%国际业务出镜39、经理（副经理）出入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3起以视为0分。10%主管出入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%30%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%30%毛利实际完成数计划指标数权重比100%30%应收账款比例按财务报表为准，40、各社财务要分处室进行核定（已收回账款金额：销售金额）。10%业务员出入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%。40%营业收入实际完成数计划指标数权重比100%40%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%入镜部经理（副经理）入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。30%入镜收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为零分；造成经济损失的，按xx国际41、旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%业务分配的合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉，扣除2%；出现2起有效投诉扣5%；3起，扣8%；3起以上视为0分。10%主管入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%30%入镜收入实际完成数计划指标数权重比100%20%毛利实际完成数计划指标数权重比100%10%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为零分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（42、已收回账款金额销售金额）20%业务员入镜人数实际完成数计划指标数权重比100%。30%入镜收入实际完成数计划指标数权重比100%30%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的投诉视为零分；造成经济损失的，按xx国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人，以个人做接待收入与应由账款对比。（已收回账款金额：销售金额）20%签证部经理（副经理）签证率发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率43、与标准相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。30%资料审核发达国家滞留率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。30%差错率签证资料差错率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。30%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现1起有效投诉的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3起以视为0分。10%主管签证率发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率与标准相差2%，扣除5%；44、相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。40%资料审核发达国家滞留率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。20%差错率签证资料差错率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。40%签证专员签证率发达国家（欧洲、北美、澳洲、日本等），签证率标准为98%；其他国家签证率100%；签证率与标准相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超过10%，视为0分。40%资料审核发达国家滞留率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出45、10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。20%差错率签证资料差错率2%；超出标准2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。40%5实施细则5.1发放管理5.1.1公司人员的考核由各部门、分社自行考核。5.1.2公司领导的考核，由总社综合管理部薪酬主管进行考核，公司领导的考核结果统计后，公司总经理的考核结果报公司董事长审批，公司副总经理、财务总监报公司总经理审批。5.1.3总社计划财务部的考核由计划财务的行政助理进行考核，提交财务总监签批后将考核结果统计汇总报总社综合管理部。5.1.4总社综合管理部的考核，由薪酬绩效主管进行考核，考核结果统计后，部46、门总经理的考核结果报公司总经理审批，其他人员的考核结果报综合管理部总经理审批。5.1.5各分社的考核，由各分社行政人事助理考核。生产数据要以财务数据为准，考核结果经财务审核，报分社总经理（执行董事）审批。5.1.6考核时间总社每月5日前完成考核结果的统计，各分社在每月15日前完成考核结果的统计，并于3日内上报总社综合管理部备案。5.2奖惩管理5.2.1个人连续3个月考核成绩超出100分，给予奖励200元；连续6个月考核成绩超出100分，给予奖励500元；连续1年成绩超出100分，可考虑晋升或奖励1000元。5.2.2个人连续三个月考核成绩达不到50分，将进行调岗。连续6个月考核达不到50分，给47、予留职查看或解聘；连续9个月考核达到50分，给予解聘。5.2.3部门总经理、分社总经理连续3个月考核成绩达不到50分，给予通报批评，并扣除业绩奖金10%；连续6个月考核达不到50分，给予通报批评，留职查看的处分，工资待遇降3级，扣除业绩奖金20%；连续9个月考核达不到50分，给予调职或解聘。6其它6.1试用期员工不参加考核，绩效工资按50%比例发放。6.2试用期转正后的员工，在2个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为绩效发放的依据，在此期间绩效工资按80%比例发放。 6.3新入司的部门总经理、分社总经理，在试用期1个月不参加考核，绩效工资按50%比例发放；试用期过后的2个月内属过渡期不参48、加KPI考核，绩效工资按80%比例发放，试用期与过渡期内享受业绩奖金，业绩奖金按分社经营的净利润9%提成，年底同年终奖一同发放。6.4第一负责人因正常人事变动而调离，到xx集团内其它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联同计划财务核定任职期的经营情况（进行离任审计的，按离任审计报告进行考核），年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。6.5各处室分配生产任务、工作任务不均衡，产生投诉，应填写投诉表（详见附件），交于部门、分社副总经理，由副总经理调查取证，写处理报告（如各部门、分社没有副总经理，可由总经理助理、处室经理执行），呈请分社总经理裁定，裁定结果为最终裁定。6.6参股分社第一负责人不享受业绩49、奖金，年终按股份分红利。7附则7.1本规定从下发之日开始执行7.2本规定的解释权在综合管理部 。附件：2008年年度KPI考核指标表总经理KPI考核表公司名称： 总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%毛利20%接待人数40%合计得分综合评价董事长签字：副总经理（总助）KPI考核表公司名称： 副总经理（总助）姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%日常管理40%分管业务差错率20%合计得分综合评价总经理签字：财务总监KPI考核表公司名称： 财务总监姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%财务成本控制40%分管部门差错率20%合计得分综合评价总经理签字：50、综合部总经理KPI考核表部门名称： 部门总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注管理差错率40%公文差错率30%人事事务差错率30%合计得分综合评价总经理签字：综合部行政经理KPI考核表部门名称： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文差错率40%后勤管理差错30%档案管理差错30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部行政会务主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注日常后勤保障40%会务保障20%行政事务差错率40%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部行政助理KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文写作差错率40%上报数据差51、错率30%协助领导日常工作差错率30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部机要秘书KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文差错率40%印章使用差错率20%协助领导日常工作差错率40%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部档案管理员KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注档案管理差错率50%电子档案归档差错率25%纸制、音像档案归档差错率25%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部人事经理KPI考核表部门名称： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人事管理差错率40%绩效考核差错率40%招聘、培训差错率20%合计得分综合评价部门总经理签字52、：综合部人事主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人力资源信息的完成率30%人事日常管理40%劳动关系纠纷30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部薪酬绩效主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注工资审核差错率40%绩效考核审核差错率40%社保、住房公积金差错率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部薪酬助理KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注工资发放差错率40%社保、住房公积金差错率40%上报数据差错率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部培训主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分53、权重备注培训计划完成率40%培训费用控制40%培训补偿结算差错率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部招聘主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人力资源预测差错率40%人员招聘差错率40%劳动合同完成率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部信息管理员KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注信息网络维护40%网络健康使用40%人力资源信息维护20%合计得分综合评价部门总经理签字：分社人事行政助理（经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注上报公文差错率30%培训计划完成情况30%人事、薪酬报表上报情况40%合54、计得分综合评价 分社总经理：财务部总经理KPI考核表部门名称： 部门总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注费用支出监督情况40%资产引进控制率40%分管部门差错率20%合计得分综合评价 财务总监：财务部经理（副经理）KPI考核表部门名称： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表差错率40%财务年度计划的合理分配率30%分管部门差错率30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部总帐会计KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表差错率30%报表上报及时性40%监控能力30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部预算主管KPI考核表部门名称： 姓名：考核项55、计算结果KPI得分权重备注预算偏差率40%各项登记差错率40%预算控制30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部结算员KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注审核预算单差错率30%核定结算单差错率40%现金流量表差错率30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部会计KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表差错率30%报表上报及时性40%审核差错率30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部出纳KPI考核表部门名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注支票登记差错率30%发票差错率30%现金管理差错率40%合计得分综合评价 部门总经理：分社总经56、理（执行董事）KPI考核表分社名称： 分社总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入20%毛利20%服务质量10%应收帐款比例20%接待人数30%合计得分综合评价综合部总经理签字：分社副总经理（总经理助理）KPI考核表分社名称： 副总经理（总助）姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注分管业务业绩完成情况30%服务质量20%应收帐款20%整体收入20%合计得分综合评价分社总经理：组团部（销售）经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数30%组团收入20%毛利20%业务分配10%应收账款20%合计得分综合评价 分社总经理：组团（销售）主管KPI考57、核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数30%组团收入30%应收账款比例20%毛利20%合计得分综合评价 分社总经理：组团（销售）业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数40%组团收入40%应收账款比例20%合计得分综合评价 分社总经理：地接部经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数30%地接收入20%毛利20%投诉率20%业务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：地接部主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数30%地接收入30%毛利20%应收账款比例58、20%合计得分综合评价 分社总经理：地接业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数40%地接收入40%应收账款比例20%合计得分综合评价 分社总经理：计调经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数30%收入20%应收账款比例10%毛利20%报价差错率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数30%收入30%报价差错率20%投诉率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数40%收入40%报59、价差错率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调部差错率记录表分社名称： 姓名：投诉事因时间处理情况被投诉人 分社总经理：直营门市经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数30%销售收入30%毛利20%投诉率10%任务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：直营门市主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入30%毛利20%投诉率10%合计得分综合评价 分社总经理：直营门市业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入40%毛利20%合计得分综合评价 分社总经60、理：票务经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出票量40%毛利30%票款回收10%任务分配合理性20%合计得分综合评价 分社总经理：票务主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出票量40%毛利40%票款回收率20%合计得分综合评价 分社总经理：票务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出票量40%毛利40%票款回收率20%合计得分综合评价 分社总经理：质检经理（副经理）KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注处理投诉效率30%处理突发事件能力20%控制导游能力30%监控能力20%合计61、得分综合评价 分社总经理：质检主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注处理投诉效率30%处理突发事件能力20%控制导游能力30%监控能力20%合计得分综合评价 分社总经理：质检员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注处理投诉效率30%处理突发事件能力20%控制导游能力30%监控能力20%合计得分综合评价 分社总经理：导游经理KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注二次消费产出利润30%导游培训、管理情况40%投诉率30%合计得分综合评价 分社总经理：导游主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注二次62、消费产出利润30%导游培训、管理情况40%投诉率30%合计得分综合评价 分社总经理：大客户经理KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数30%销售收入30%合作旅行社数量30%任务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：大客户主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入40%合作旅行社数量20%合计得分综合评价 分社总经理：大客户业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入20%合作旅行社数量20%合计得分综合评价 分社总经理：驻处办事处经理KPI考核表分社名称： 姓名：63、考核项计算结果KPI得分权重备注人数40%营业收入30%任务分配合理性20%应收账款比例10%合计得分综合评价 分社总经理：驻处办事处主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数50%营业收入40%应收账款比例10%合计得分综合评价 分社总经理：驻处办事处业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数50%营业收入40%应收账款比例10%合计得分综合评价 分社总经理：出镜经理KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出镜人数30%营业收入30%毛利20%应收账款比例10%任务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：出64、镜主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出镜人数30%营业收入30%毛利30%应收账款比例10%合计得分综合评价 分社总经理：出镜业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出镜人数40%营业收入40%毛利20%合计得分综合评价 分社总经理：入镜经理KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注入镜人数30%入镜收入20%毛利20%投诉率20%任务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：入镜主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注入镜人数30%入镜收入20%毛利20%应收账款比例10%投诉率2065、%合计得分综合评价 分社总经理：入镜业务员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注入镜人数30%入镜收入30%投诉率20%应收帐款20%合计得分综合评价 分社总经理：签证经理KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注签证率30%资料审核30%差错率30%任务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：签证主管KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注签证率40%资料审核20%差错率40%合计得分综合评价 分社总经理：签证专员KPI考核表分社名称： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注签证率40%资料审核20%差错率40%合计得分综合评价 分社总经理：投诉月统计简表投诉时间投诉人受理人处理时间事件概况处理结果投诉时间投诉人受理人处理时间事件概况处理结果投诉时间投诉人受理人处理时间事件概况处理结果分社总经理： 副总经理 质检员：员工申诉表分社名称：姓名部门事因副总经理意见总经理意见结果 年 月 日差错记录表部门（分社） 姓名项目姓名时间原因记录人负责人本人 年 月 日（此页无正文）主题词：人事 绩效 考核 管理制度抄送：xx旅业控股（集团）。xx国际旅行社有限公司综合管理部 xx年12月 日印发拟稿： 核稿： (共印0份)