1、公司安全标准化绩效自评内容、要求管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全标准化绩效自评管理制度第一章 总 则第一条 为了有效推进公司安全生产标准化建设工作，持续改进安全管理绩效，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司安全生产标准化自评，各二级单位的安全生产标准化自评可参照本制度要求制定实施细则。第二章 自评组织第三条 公司建立安全标准化绩效自评考核机制，成立各级安全标准化自评考核小组。第四条 各二级单位的安全标准化绩效自评考核由公司安全标准化考核小组组织考核，报送公司安委会审批。第五条 公司安全标准化考核小组：2、 组 长：分管安全生产的公司领导 副组长：制造部部长 成 员：办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、规划技改部、 制造部、党群工作部、技术创新部、武保部、供应部 办公室：公司安全标准化自评考核小组办公室设在制造部，由制造部分管安全的部级领导担任办公室主任 第三章 职责第六条 分管安全生产的公司领导负责组织安全标准化绩效自评考核活动，并亲自主持相关自评会议。第七条 安全标准化自评考核办公室主任负责向公司报告安全生产标准化工作的开展情况、提出改进建议，组织编制、审核安全标准化绩效自评计划和自评报告，组织制定整改措施，并组织对实施的效果进行验证。第八条 公司安全标准化考核小组成员单位负责收集安全生3、产标准化自评的有关信息、资料，根据管理自评会议的有关决定，组织责任单位制定落实整改措施。第九条 公司各二级单位负责准备提供与单位安全生产标准化自评的资料，负责制定涉及本单位问题的整改措施，并加以实施及检查。第四章 自评内容及要求第十条 自评的依据1、冶金企业安全标准化炼钢单元考评标准、冶金企业安全标准化轧钢单元考评标准、危险化学品从业单位安全标准化规范、企业安全生产标准化基本规范、2、公司的安全生产目标；第十一条 自评的要求按照PDCA循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。第十二条 自评的策划 一般情况每年第一季度开展安全标准化绩效自评4、，但在发生下列情况时，必须及时重新开展自评：1、 公司组织机构、组织规模、重要领导人发生重大变化；2、 公司经营的外部环境、法规、标准发生重大变化；3、发生工亡事故第十三条 自评计划的制订及审批1、 安全标准化自评考核小组办公室在自评前1个月制订“安全标准化绩效自评计划”。其内容包括评审时间、地点、参加评审单位/人员、需评审的内容和相应总结性报告资料准备的分工等。2 、自评计划交公司分管领导批准后下发执行。第十四条、 自评的输入自评的输入是为评审提供充分、准确的信息，是评审有效实施的前提条件。输入的形式为“安全标准化绩效评定报告”，报告内容应包括：1、 安全生产目标安成情况。由制造部提供。2、5、 组织机构的建立调整和职责履行情况。由制造部、企业管理部、办公室等部门提供。3、 安全投入情况。由财务部、人力资源部提供。4、 法律法规与安全管理制度的取得、识别、执行情况。由办公室、企业管理部、制造部、人力资源部提供。5、 教育培训情况。由人力资源部提供。6、 生产设备设施的管理运行情况。由制造部、规划技改部提供。7、 作业安全的控制情况。由制造部、规划技改部、供应分公司等单位提供。8、 隐患排查治理情况。由制造部提供。9、 危险源监控情况。由制造部、武保部提供。10、 职业健康管理情况。由制造部、人力资源部提供。11、 应急救援管理情况。由企业管理部、人力资源部、制造部提供。12、 事故管6、理情况。由制造部提供。13、 绩效评定和持续改进情况。由制造部提供。 第五章 自评的准备与实施第十四条 自评的准备1、 公司安全标准化自评考核小组办公室将“安全标准化绩效评定计划”提前下发给参加评审的单位/人员，督促其按要求准备报告和资料，于自评前交办公室。2 、公司安全标准化自评考核小组办公室根据收集到的资料编制“安全标准化绩效评定报告”讨论稿。3 、公司安全标准化自评考核小组办公室体根据参评人数印发“安全标准化绩效评定报告”讨论稿于评审前发放至各相关部门。4 、各相关部门接“安全标准化绩效评定报告”讨论稿后，应认真研究报告内容，书面拟定评审会议上需讨论的问题，同时做好本部门评审资料的汇报准7、备。第十五条 自评的实施1、 自评采取会议评审或会议评审与个别现场辅助评审相结合的形式。由分管安全生产的公司领导主持，公司领导和各单位相关部门科室负责人以及与评审内容有关的人员参加。2 、公司安全标准化自评考核小组办公室主任负责报告上一年度安全生产标准化的实施情况及现状，有关部门就评审内容向会议作报告或者说明。3 、参加评审的人员围绕报告及评审内容展开逐项分析讨论。对需改进或整改项目，进行原因分析，并提出相应改进计划和要求，落实责任部门。4、 分管安全生产的公司领导对安全生产标准化的有效性做出总结和评价，并对评审后的改进活动提出明确要求。第十六条 自评的输出 自评的输出以“安全标准化绩效评定报8、告”为形式，其内容应包括：评审日期和地点；评审的主持人和参与人员；评审形式；每个评审项目的简短描述；若有改进或整改项目，应确定责任，并规定实施与验证日期；评审结论，即对安全生产标准的有效性进行总体评价。第十七条 安全标准化绩效评定报告的制定和审批1 、公司安全标准化自评考核小组办公室体系根据评审的决议重新整理修改“安全标准化绩效评定报告”讨论稿，形成最后正式稿。2 、“安全标准化绩效评定报告”必须经分管安全生产的公司领导审批，并以公文形式下发至参加评审的有关部门/单位。第十八条 安全标准化绩效评定报告输出的处理1、公司安全标准化自评考核小组办公室应根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产的目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。2、公司安全标准化自评考核小组办公室负责组织自查效果，收集改进或整改效果向公司领导报告。3 、企业管理部、人力资源部根据“安全生产标准化绩效评定报告”的评定结果，对相关部门、单位、员工进行年度安全绩效考评。