1、XXXX有限公司 XXXX管理制度服装厂仓库后勤处资产验收内控管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 后勤处资产内控管理制度一、 物资管理制度及职责1、 做好验收工作，加强对入库物资的数量，质量管理。保管、保养好库内物资。2、 严格执行物资的出入库管理制度，对物资的收发，做到准备及时，无差错。3、 建立健全库房管理制度，确保仓库物资齐全。4、 在保证物资供应的同时，避免积压，降低库存量，能作到定额管理的物资必须按计划定额。二、 物资的验收1、 一切物资的验收，必须严格按物资入库验收方法及管理、卫生材料及器械的验收方2、法进行。2、 物资验收中问题的处理： 凡是必备的证件不齐全。库管员拒绝验收，暂做待验物资处理。 凡是供货单位提供的质量证明书规定的技术标准与签定的合同不符合，应立即与相关的采购部门或供货单位联系，作相应的处理。 验收过程中对个别物资质量，规格、包装等不合格的，应先将合格的物资验收入库，并对不合格的物资作好记录，及时通知采购部门或供货单位。三、 库存物资的保管 1、 数量准：入库物资根据物资保管制度的规定，建立物资登记卡，贵重物资要建立档案，做到有帐有卡，数量准确。2、 规格清：货位固定化，库存物资要按类别和规格分别存放，标示明显，做到不混不乱；小件物资也要一律入库，大批物资分批整齐存放，易燃易3、爆剧毒药品要专人按规定分别保管，新旧物资严格分开。3、 库容整齐：经常打扫，保持清洁，物资摆放整齐美观，用“分区分类、立牌立卡、五五摆放”的科学方法进行管理。4、 认真管理好库区内空气的温度、湿度，根据物资的性能特点，使用各种控制和调节气温、温度的设施，使物资保持最佳环境。5、 防鼠、防虫经常化，搞好环境卫生工作。6、 做好“七防”工作：即防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠(虫)、防积压浪费。做好安全工作，管理好防火、防水、防盗设施，贵重仓库要建立值班制度。六、 建立健全物资管理岗位责任制1、 会计人员：负责建帐、核算及物资核对工作。2、 仓库保管人员应做好物资维修，保养工作，定期盘点，建帐建4、卡，计划供应等工作，防止物资积压。3、 固定资产管理人员：要认真做好固定资产的验收、入帐、转移、核对、清查等工作，对已验收合格的各类固定资产的资料及时整理归档，妥善保管。 后勤处 物资库房管理制度一、 资产管理科负责全院卫生材料、办公用品、低值易耗、劳保用品、布匹原料、医用表格、维修、电器、修配材料、家具及被服和自制成品的发放保管工作。二、 房库对各种物资实行分类建帐管理，并有完备的出入库手续，做到日清月结，季度盘点，年终盘存，达到帐物相符。无故缺少的物资，由仓库保管员负责赔偿其全部经济损失。三、 房库保管员对库房要坚持勤打扫、勤检查，保持库内整洁。四、 库房物资要归类存放，合理保管，做好“七5、防”即：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠(虫)、防积压浪费。五、 做好库房安全工作。对易碎、易燃、易爆物品要小心轻放，妥善保管，严禁在库房内吸烟。有防火防盗安全措施。无关人员不准进入库房。对不负责任而造成的经济损失，照价赔偿。六、 库房保管员要提倡文明用语，服务态度主动、热情、诚恳、耐心、周到，定期下收下送。七、 仓库保管员要定期汇报工作情况及时反馈意见，提出合理化建议，发现问题及时解决。八、 仓库保管员要经常深入科室，了解需求和使用情况，做到计划供应，满足需要。九、 坚持勤俭节约，修旧利废，做到物尽其用。后勤处布类库房管理制度 一、 布类库房负责全院的各种布类的申购计划、验收、管理、供应工6、作。二、 库房必须遵守消防安全规章制度，落实防火防盗安全措施，配备防火设备，保证安全无隐患，非库房人员不得擅自入内。三、 库房各类物资应归类入柜、上架，存放整齐，保持清洁，经常检查库存物品情况，做到无霉烂，无虫蛀，无损坏，无灰尘。四、 做到帐目清楚，帐物相符，无差错。做到日清月洁，每季度进行一次清仓查库。五、 严格执行布类的验收入库和领发制度。库房物资不得外借。六、 严格执行报损赔偿制度，凡属于应报损物品，应根据有关报损制度经验证后办理报损手续，并及时补充，凡属丢失及有意损坏者应按规定办理赔偿手续。七、为临床服好务，确保临床需要。 后勤处仓库安全制度一、 仓库工作人员必须坚守岗位，执行各项安全7、规定，坚持每日检查安全设施，发现隐患及时报告，做好防火、防盗、防事故等工作。二、 对易碎、易燃、易爆、剧毒物品、贵重器材、设备等要小心轻放、妥善保管。三、 不准无关人员进入库房，禁止在仓库内吸烟和使用电炉等各种火源，经常检查库房照明线路，防患于未然。四、 配合医院保卫科经常检查消防设备，定期更换消防设施，保持消防器材的完好无损，应急迅速、有效。五、 因工作不负责造成丢失、损坏、火灾、爆炸等，根据其情节轻重追究经管人员的经济责任；情节严重的除追究其经济责任外，必要时给予行政处罚，直至追究刑事责任。 后勤处后勤应急物资维护管理制度应急物资是突发事件急救和处理的重要物资支撑。为完善应急物资储备，加强8、应急物资管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，制定本制度。一、 应急物资储备按照绵阳市卫生局（2007）34号文件精神及院字（2006）20号文件具体要求，结合应急处置的实际需要，制定应急储备目录和储备计划（附明细表）。二、 应急物资实行分类储备和管理：医务处负责落实医疗业务使用物资的准备数量和种类，后勤处负责制定电器，日常用品计划，（设备、药品有设备处，药剂科计划准备）。 物资调度使用：一般情况处于封闭状态，每月一次备用状态检查，内容包括：种类、数量、有效期、现场试用等，电器物资等需要专人管理，每月进行测试。保9、证备用物资状态良好，在紧急状态实施启动。一、 补充机制：一用一补，已消耗的应急物资要在规定的时间内，按使用调出物资的规格、数量、质量补充到位，作好记录，登记。后勤处应建立卫生应急物资管理专账，确定专人负责管理，确保应急物资保管安全、使用合理、及时维护更新，避免浪费。 后勤处 库房入库验收制度一、 医院物资在验收入库前要检查是否备案，准入物资资质是否交库房查阅齐备，如未具备资质的物资不的入库。二、 严格执行验收制度，经验收合格后方可入库。验收内容包括：品名、规格（产地）、数量、批号、有效期、外包装质量、批准文号、注册商标、生产厂名等与货物是否一致，检查包装是否完整，是否受潮、污损，标签是否完好，10、不符合要求，应予拒收，做好拒收记录。一、 发票与所签订的合同应当相互吻合，如果发现在经销单位、质量、数量、价格方面（价格变动需出具相关证明材料备案）有问题，必须查明原因，根据情况做妥善处理。质量证明文件不全的，不的使用。发票有问题的，必须及时纠正处理。二、 物资验收后，应立即办理入库手续，记录应完整、真实、准确。三、 验收后确认为合格材料的物资应及时存放到指定库位，根据物资存放要求进行妥善保管。四、 在验收发现有问题的材料，应及时与经销单位联系退货，并做好相关记录。五、 特殊情况下，必须服从临床治疗需要，在保证质量、价格清楚的前提下，办理相关手续。 后勤处20XX年03月30日物资领发管理制度11、一、 领取物资必须由科室主任或护士长签字，方能领取，实行额管理的物资，按定额标准发放，不得扩大发放范围和任意增加数量或提高标准。二、 卫生材料的领用按院部关制度规定执行。三、 非常规领用的物资，必须经所在部门及负责人签字，院领批准后发放。四、 新设科室所需的基础设施按申请的计划、经院部领导审批发放。五、 库存物资不得转让和外借私人。确需转让处理的物资，必须院领导批准，办理有关手续后方可出库处理。六、 工作服的发放1、 职工冬季工作服及夏季工作服每三年一件。领取必须按规定年限发放，不得擅自更改。更换时需将旧（破损）的工作服交回库房。2、 丢失的工作服须分清性质，赔偿后方能领取。七、 办公用品，低12、值易耗品，清洁卫生用品严格按定额标准逐月发放。八、 病床单元设施按照三甲医院规定的标准配备，以后实行以坏换新。九、被服财产、工具等遗失，非正常耗损实行先赔偿再发放。十、全院性活动所需物资，经院领导审批，方可发放。纳入公共支出。后勤处20XX年4月修订在用低值易耗品管理制度资产的安全和完整是任何一个单位从事经营活动或履行行政职责的物资保证，因此，保证资产的安全和完整，防止资产的流失等，就必须完善制度。按照医院财务制度对低值易耗品和固定资产划分的标准，并结合我院的具体情况，对使用年限在一年或单位价值在规定限额医疗设备800元，一般设备500 元以下，其价值不是一次转化为费用的各种劳动资料。如小型医13、疗器械、器具、工具、管理(办公)用具等，称低值易耗品。根据低值易耗品低值、易耗、多次使用、分布面广等特点，应采取与之相适应的管理方法。其总原则是：“定量配置，以坏(旧)换新，一次摊销、科室核算”的管理方法。一、 按低值易耗品用途分六大类1、 医疗用品类：如小型手术器械、听诊器、医用搪瓷盘、医用剪、钳、镊等。2、 针棉织类：指被服装和布类制品等。3、 家俱类：指未达到固定资产的家具等。4、 炊事用品类：指为食堂等部门购置的未达到固定资产标准的炊事用品。5、 修理工具类：指医院一般设备修理，医疗设备修理，交通工具修理等部门人员使用的各种修理工具。如扳手、钳子、榔头、工具等。6、 其他类：指不属于以14、上各类的低值易耗品。二、 资产管理部门对在用低值易耗品的管理职责1、 负责低值易耗品的验收、入库、保管、领退、转移和入帐工作。2、 掌握在用低值易耗品使用、分布情况。为科室和医疗项目成本核算提供资料。3、 负责回收报损、报废的低值易耗品， 4、 严格执行“以坏(旧)换新、无坏(旧)不能领取”制度。5、 做好在用低值易耗品管理帐目。三、具体使用低值易耗品科室的职责1、妥善保管，合理使用低值易耗品，建立健全科室内部管理使用保管责任制。2、对新购置、转移、报损、报废的低值易耗品必须到资产管理部门上、下帐，以保证医院财产的完整，不受损坏、丢失。3、认真办理在用低值易耗品帐的交接工作并到资产管理部门索取最新帐表。经常主动与资产管理部门核对帐目，做到帐帐、帐物相符。四、在用低值易耗品的赔偿1、对丢失的低值易耗品，按原值100%赔偿。2、对过失损坏的低值易耗品，科室应填报“低值易耗品损失报告表”，由损坏人按20%赔偿，以财务处出具收据为准，并将损坏的低值易耗品残值部分交回库房。方能重新领取。后勤处- 11 -