1、食品公司人力资源、采购过程管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX省XX食品有限公司 编号：HL/0201A制度汇编 版次：A/001 管理评审管理制度 页码：1/31. 目的 对现有的质量体系能否达到规定的质量方针和目标，内外部变化后体系能否适应，并进行综合性评价，确保体系持续的适宜性和有效性，使体系处于受控状态。2. 范围 适用于本公司的管理评审活动。3. 相关文件 质量手册 质量记录控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 4. 职责4.1 公司总经理主持管理评审活动，并对质量体2、系运行的情况作出评价。4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，并监督评审纠正措施的落实。4.3 办公室是管理评审的主控部门，负责管理评审计划的制定、发放、管理评审信息的收集。4.4 各参评部门，负责准备相关的质量体系运行资料，并负责落实实施评审后的纠正措施和预防措施。5、工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 由办公室依据总经理提出的要求，编制管理评审计划。由管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周通知参评单位，填写管理评审通知单。5.1.2管理评审每年（间隔不超过12个月）进行一次，当公司机构有重大变动，出现质量事故或顾客投诉时，可增加管理评审频次。5.2 评审内容：XX省X3、X食品有限公司 编号：HL/0201-A制度汇编 版次：A/001 管理评审管理制度 页码：2/3a) 公司质量方针，目标实现情况；b) 体系运行情况与标准的符合程度；c) 组织结构、职责分配、人员和资源的配备情况；d) 顾客投诉情况；e) 合同履行情况；f) 食品产品开发、生产、销售和服务情况。5.3 管理评审的准备5.3.1管理评审输入信息的收集 各参加评审的部门，根据本身的职责，收集评审需输入的信息，经分析整理后在评审会上发言。5.3.2管理评审输入：a) 内、外部审核结果；b) 顾客信息反馈；c) 生产、服务过程的业绩和食品产品开发、生产的符合性及工作业绩；d) 预防和纠正措施的实施状4、况；e) 以往的管理评审措施完成情况；f) 可能影响质量体系的策划变更的有关因素；g) 质量管理体系持续改进的建议。 5.3.3管理评审输出：a) 质量管理体系持续改进的方法、要求；b) 在产品质量功能上的改进方法、要求；c) 明确现在、未来的资源（人、才、物、信息）需求。 5.4 实施评审 5.4.1评审方案经总经理批准后，各参评部门对有关问题提出意见。办公室填写管理评审记录，最后由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性、有效性评价。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0201A制度汇编 版次：A/001 管理评审管理制度 页码：3/35.4.2 管理评审应提出相应的纠正和预防措施。5.5 管5、理评审结果5.5.1 报告结束后3日内由办公室依据评审结果填写管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准后发放到参评部门。5.5.2 管理评审报告中提出的不合格，应采取的纠正和预防措施或改进意见，由各责任部门制定相应的措施，报办公室，经管理者代表审核，总经理批准后遵照实施。5.5.3 纠正和预防措施的实施情况由办公室验证实施的效果。6、 质量记录6.1 管理评审记录由办公室保存，保存期三年。6.2 记录表格管理评审计划 HL/0201-01 管理评审通知 HL/0201-02 管理评审报告 HL/0201-03 管理评审记录 HL/0201-04 XX省XX食品有限公司 编号：HL/02026、-A制度汇编 版次：A/002 人力资源管理制度 页码：1/31、 目的 对从事与质量有关的各类人员进行考评、培训，以保证其工作能满足质量及相应规定的要求。2、 范围 对质量有关的人员进行考评、培训，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方人员。3、 相关文件质量手册、质量记录控制程序4、 职责4.1 办公室作为培训的主控部门，根据需求员工进行考评、培训，编制公司年度职工培训计划及实施，并制定各部门的岗位任职要求，经总经理批准作为考评、培训依据。4.2 各部门负责归口管理并且完成后与质量有关人员的培训与考核。5. 工作程序5.1 员工考评与选用公司的岗位任职要求为公司人员的选择和考评的主要依据，由7、办公室组织实施并填写岗位人员能力、意识评测表。5.2培训计划：年初办公室根据公司发展需要，为促进公司人力资源素质的提高，培养一支优秀的人才队伍，编制公司年度职工年度培训计划，经总经理批准后下发。5.3 培训目的5.3.1 使管理人员熟知公司质量手册、程序文件的内容，具备保证体系运行的知识和经验。公司的岗位任职要求为公司人员选择、安排和考评的主要依据。5.3.2 使专业人员掌握体系运行方面的知识和经验，能够推广应用新工艺、新技术、新材料、熟悉各类规范、规程、标准。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0202-A程序文件 版次：A/002 人力资源控制程序 页码：2/35.3.3 使操作工人熟知与8、本岗位有关的工艺标准，操作规程和作业指导书。5.4 培训的实施5.4.1 由办公室对各类培训的内容、方法、教师、教材、参加人员、经费和时间等进行规划和安排。5.4.2 负责组织培训的职能部门，应填写职工培训办班申请表，报办公室批准后组织实施。5.5 考核、发证。5.5.1 培训工作与各类人员的考核、提升、调动等紧密结合起来，以提高其参与培训的积极性，建立起培训-考核-上岗或下岗-再培训的动态管理机制。5.5.2 由负责培训的职能部门实施考核，考核结果上报办公室。对经培训、考核达不到要求的人员应重新培训，经两次培训考核仍不合格的人员应予以调整。 特殊岗位人员须经外委培训取得有效证书(上岗证，操作9、证)后方可上岗，其它岗位人员经内部培训，考核合格，由办公室发给“岗位资格证书”后方可上岗。5.5.4 各办班单位应将培训取得有效证书的各类人员统计入职工培训台帐，证书复印件由办公室存档一份。5.6 资料及文件管理职工培训考核过程中形成的表格、记录等资料及文件，由实施培训、考核管理工作的职能部门办公室存档。5.7 培训的有效性评估 培训结束后，办公室负责组织各部门负责人、培训老师参加年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。5.7.2评估采用百分制。办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调整分值，征求部门意见综合评估，获得每一培训项目的评估分值，填写在培训记录，10、根据单项分值及总分值分别采取：编制教材、更换教师、重新培训XX省XX食品有限公司 编号：HL/0202-A制度汇编 版次：A/002 人力资源管理制度 页码：3/3强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划。6、 记录表格：年度培训计划 HL/0202-01职工培训办班申请表 HL/0202-02培训记录 HL/0202-03职工培训台帐 HL/0202-04岗位人员能力意识评测表 HL/0202-05 XX省XX食品有限公司 编号：HL/0203-A制度汇编 版次：A/003基础设施和工作环境管理制度 页码：1/31、 目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现11、产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、 范围 对所需设施、如工作场所、硬件和软件、工具和食品原料、支持性服务（如通迅、运输设施）等的控制；对工作环境中人和物的因素，进行控制。3、 相关文件记录控制程序4、 职责4.1生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.2办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.3生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.4使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养。5、 工作程序5.1生产设施的识别、提供和维护5.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（12、办公室、车间等场所）、食品原料和工具（包括量具）、软件（计算机网络）及通讯设施、运输设施和安全设施支持性服务等。5.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购计划报总经理审核、批准后，按采购管理制度实施设施采购。5.1.3设施的验收a) 采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在验收记录上签字验收，验收记录由生产部保存。低值易XX省XX食品有限公司 编号：HL/0203A制度汇编 版次：A/003 基础设施和工作环境管理制度 页码：2/3耗的工具、量具等由使用部门自行验收。b) 验收不合格设施，办公室与供方协商解决，并在验收记录上13、记录处理结果。c) 生产部验收合格的设施进行编号，在设施一览表上登记。d) 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工具、量具等由仓库凭产品合格证办理入库手续。5.1.4设施的使用、维护和保养a) 对于大型、精密食品原料或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。b) 生产部制定设施日常保养项目表，发给使用部门执行，生产部负责监督检查。c) 生产部每年12月份制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d) 如设施发生故障，应填写设施检修单报生产部，检修中的设施应挂标识牌。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况14、记录在相应的设施检修单上。e) 公司使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5.1.5设施的报废a) 对无法修复或无使用价值及到报废年限的设施，由生产部填写设施报废单经总经理批准后报废，并在生产设施一览表中注明情况。b) 对于低值易耗的工具、量具等，由使用部门填写设施报废单报生产部批准，即可报废。c) 报废的设施应挂标识牌。5.2 工作环境 生产部识别并管理所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产需要，负责确定并提供作业场所必需的基本设施，创造良好的工作环境，包括：a) 适宜的办公环境和适宜的工作环境。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0203-A程序文件 版次：A/003 基础设施和工15、作环境管理制度 页码：3/3b) 必备的通风、消防器材，适宜的温湿度和职业卫生、安全。c) 确保员工生产符合劳动法规的要求。6、质量记录 生产设施一览表 JYJX/0203-01 设施日常保养项目表JYJX/0203-02 设施检修计划 JYJX/0203-03 设施检修单 JYJX/0203-04 设施报废单 JYJX/0203-05 XX省XX食品有限公司 编号：HL/0204-A制度汇编 版次：A/004 与顾客有关过程管理制度 页码：1/31、 目的 识别顾客对产品要求以满足顾客规定的要求，通过对每份招（投）标文件或合同文件进行评审，确保所签订合同文件完整性、合法性，确保顾客的需求和期16、望得到充分理解及交付后要求。2、 范围 适用于公司范围内所有投（投）标产品项目的合同评审及与顾客的沟通。3、 相关文件中华人民共和国合同法顾客满意程度测量程序中华人民共和国招投标法质量手册4、 职责4.1 由销售部组织对顾客的要求进行分析、识别和确认，包括投标书、合同、订单、市场调研报告和产品标准或来源信息及与本公司产品、有关的法律法规和相应资料。4.2销售部组织相关各部门参加合同评审、招标文件、投标书或合同草案经评审成立后报公司总经理审批。4.3公司所有合同在签订之前，合同草案必须经过公司办公室主管经理审查，以确保所签订的合同文件的完整性、合法性。5、工作程序4. 1公司将收集的各种招标信息17、或食品产品市场发布的信息报到销售部，识别顾客要求，经公司总经理同意参加投标。5.2 对招标文件评审招标文件的评审采用会议形式，评审内容主要是与产品有关的要求确定，由公司办公室负责组织相关各部门参加评审，会议由总经理主持。5.2.2 对招标文件的评审内容XX省XX食品有限公司 编号：HL/0204-A制度汇编 版次：A/004 与顾客有关过程管理制度 页码：2/3投标文件中的标的是否明确、具体，并澄清含糊不清的地方（如交货日期、质量要求、供货方式、产品价款确定的计划标准等）。有关的法律、法规的要求。确认招标文件中有关的特殊要求，如有特殊要求，是否有能力满足。对于顾客的要求是否能够满足。5.2.318、 公司办公室、生产部、质管部等相关各部门参加招标文件评审，具体评审内容包括：交货日期要求、质量要求、安全保证措施、食品原料提供、周转材料、供应能力、供货方式、人员素质、产品价款的计算方式验收标准等，并将评审意见做好记录。5.3 投标文件评审根据招标文件的评审结果，公司销售部根据招标文件要求及顾客答疑函件的规定，编制投标文件，投标文件编制完以后，再进行投标文件的评审。5.3.2 投标文件的评审也采用会议形式同5.2.1。投标文件的评审由公司办公室、生产部、质管部实施，评审内容主要是对顾客要求予以满足，并将评审意见做好记录。5.4 合同草案的评审中标后与顾客签订合同前，由销售部组织合同草案的评审工19、作，采用传递形式由公司办公室、生产部、质管部参加，分别提出评审意见并填写合同评审表。 合同草案评审内容对交货日期、产品质量违约的责任加以规定。5.4.2.2质量等级的确定和违约的责任，规定了检查和返工的原则和责任产品和中间验收的原则和责任。5.4.2.3合同价款调整的原则和程序、产品款预付的原则和责任、产品量核实的程序和原则、产品款支付的程序和原则。5.4.2.4规定了产品验收条件、程序、原则、责任、结算的方式和原则、保修XX省XX食品有限公司 编号：HL/0204-A制度汇编 版次：A/004 与顾客有关过程管理制度 页码：3/3的原则和责任。5.4.2.5选择争议解决的方式、争议期间合同履20、行的方式与原则、甲乙方违约及应承担的责任、甲乙方索赔原则和条件。5.4.2.6对安全责任、费用问题、专利技术、特殊工艺和合理化建议的采用原则和利益分享原则、产品分包的原则和责任、不可抗力的处理程序和责任划分、保险的程序和责任、产品停建或缓建的处理与原则和责任划分、合同的生效和终止的原则、合同份数等都已明确。 5.5 合同修改评审5.5.1 在合同正式签订以后，顾客的要求发生变更，合同需要修改，要及时通过各相关部门（以书面形式）并由公司销售部组织相关人员进行评审，并做好评审记录。5.5.2 合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写与顾客协商记录及通知单送交顾客。5.6 对于以上所有记录表21、格必须履行签字手续。5.7 非正式合同（定货单或口头，电话）信息应形成书面材料，由销售部业务人员签字即可。5.8 销售部每年对合同执行情况进行一次检查。5.9 已签定的合同，记录在合同登记表。6、记录表格合同评审记录表 HL/0204-01合同登记表 HL/0204-02与顾客协商记录及通知单 HL/0204-03XX省XX食品有限公司 编号：HL/0205-A制度汇编 版次：A/005 设计和开发管理制度 页码：1/61. 目的对设计和开发全过程进行控制，以确保本公司生产的食品产品产品满足顾客的需求和期望，及有关法律法规的要求。2. 范围本程序规定了设计和开发策划，设计和开发输入与输出、设计22、和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、以及设计和开发更改等的控制要求。本程序适用于对设计和开发全过程，或其中部分阶段设计工作的控制和管理。3. 相关文件文件控制程序；记录控制程序；与顾客有关的过程管理制度；4. 职责4.1生产部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口，输入、输出、评审、验证，设计和开发的确认和更改等。4.2生产部负责审核项目设计开发总体策划，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。4.3供应部负责所需物资的采购；生产部负责产品的试制与生产。4.4销售部负责市场调研与分析，提供市场信息及23、产品发展动向。负责提交顾客对产品使用情况的报告。5. 程序5.1设计和开发的策划5.1.1生产部根据顾客技术协议、合同、质量计划的要求，确定进行食品产品产品设计和开发的项目人员，负责人具体落实设计任务，组织项目成员对产品的设计和开发进行策划，并编制相应的设计和开发计划书。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0205-A制度汇编 版次：A/005 设计和开发管理制度 页码：2/65.1.2设计和开发计划的内容主要包括：a) 设计和开发的阶段划分；b) 设计和开发的总体进度计划，包括设计评审、设计验证和设计确认的时间与方式；c) 人员和资源的配备；d) 设计人员分工；e) 与有关单位和部门间的协调24、安排等。5.1.3设计和开发计划由生产部编制，生产部主管审核、批准后，设计工作即可全面展开。5.1.4随着设计工作进展，当项目技术指标、进度、人员、经费等发生变化时，由项目负责人提出设计和开发更改申请单，报请生产部主管批准，及时调整设计和开发计划。5.2 接口管理5.2.1当设计和开发工作涉及公司其它部门及外单位间协作时，由项目负责人组织协调。5.2.2在接口协调时，要根据其合理性和可行性来明确接口关系。各项协调的结果必须形成文件，做到有案可查、真实、准确、传递及时，对于传递的重要资料信息等要由项目负责人签字确认。5.3 设计和开发输入4.3.1设计和开发输入是设计的依据，也是评审、验证和确认25、设计和开发输出的依据。5.3.2设计和开发输入的内容：a) 与食品产品有关功能、性能和质量方面的要求；a) 国家、行业标准的要求；XX省XX食品有限公司 编号：HL/0205-A制度汇编 版次：A/005 设计和开发管理制度 页码：3/6c) 相关的法律和法规的要求；d) 对食品产品的安全、包装、运输、贮存、维护、环境等方面的要求；e) 现有产品的文件和资料中有关的信息；f) 设计和开发所必须的其它要求。并填写设计和开发输入表5.3.3在分阶段设计中，上一阶段的评审、输出和验证可作为下一阶段的设计和开发的输入。5.3.4项目负责人组织对设计和开发输入的各项要求的必要性，合理性和可行性进行评审，26、并填写设计和开发输入评审表所有的信息应正确清楚，对不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必须与提出要求者进行充分协商取得一致。5.4设计和开发输出5.4.1设计和开发的输出是阶段或最终的设计成果，设计和开发输出应满足下列要求：a) 满足设计和开发输入的要求；b) 给出有关采购、生产和服务提供的依据；c) 给出接收准则；d) 规定对食品产品安全和正常使用所必需的产品特性。5.4.2设计和开发输出文件，在发布前要由审批，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有文件、图纸（包装）必须清晰易懂。由各项目负责人填写设计和开发输出一览表。5.4.3设计和开发输出文件按文件控制程序的规定进行管理。5.5设计27、和开发评审5.5.1设计和开发评审是对设计和开发成果的综合检查，是设计和开发质量控制的重要手段，目的是评价设计和开发结果满足技术要求的能力，发现设计和开发中的问题，提出解决方案，加速完善设计。5.5.2设计和开发的评审可在设计和开发的适当阶段进行，但全部设计和开发完成后，必须进行设计和开发的评审。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0205-A制度汇编 版次：A/005 设计和开发管理制度 页码：4/65.5.3项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审所需的文件和资料，确定参加评审会的单位和人员，一般情况下，应包括与所评审的设计和开发阶段有关职能的代表参加。必要时也可请有关专家及顾客代表参加。28、5.5.4设计和开发的评审的主要内容：a) 是否满足设计和开发的输入的各项要求；b) 食品产品产品设计方案是否合理，是否切实可行；c) 资源配备能否满足设计要求；d) 选择的原辅料、材料、食品原料是否得当；e) 前次设计和开发评审后的处理要求是否已满足等。5.5.5评审人员进行讨论分析,对存在的问题充分发表意见。每次设计和开发评审后，由项目负责人编写设计和开发评审报告并由生产部审批。项目负责人及时组织有关人员针对设计和评审报告中提出的改进建议，对原设计进行改进和完善，设计质管部对改进建议的落实情况进行监督检查。5.6设计和开发的验证5.6.1设计和开发验证是通过观察，测量、试验或其它手段验证设29、计和开发的阶段输出是否满足阶段输入的所有要求。5.6.2项目负责人或其指定的设计人员负责组织，有关人员进行设计和开发的验证。5.6.3设计和开发验证的主要内容：a) 设计和开发输出是否满足该阶段设计和开发输入的要求；b) 设计文件是否符合质量要求和有关技术标准要求；c) 设计结果是否达到预期效果等。5.6.4设计和开发验证的方法：a) 要换计算方法进行计算；b) 将新设计与已证实的类似设计进行比较；c) 进行试验；XX省XX食品有限公司 编号：HL/0206-A制度汇编 版次：A/006 设计和开发管理制度 页码：5/6d) 对设计阶段文件进行评审。6.5验证人员编制设计和开发验证报告，由生产30、部审批。项目负责人及时组织有关人员，针对设计和开发验证报告中提出的问题，对设计进行修改。5.7设计和开发的确认5.7.1设计和开发的确认是通过检查和提供客观证据来表明食品产品产品满足预期的使用要求，通常是对最终产品/成果进行确认，也可分阶段进行确认。5.7.2在完成所规定的设计和开发的评审，以及设计和开发的验证，且结果符合要求后，同项目负责人组织有关部门和人员进行确认，必要时，可邀请顾客或其代表参加，但最终产品/成果的设计确认，必须有顾客或其代表参加。5.7.3项目负责人负责依据确认结果编制设计和开发确认报告，经生产部主管审核并批准。项目负责人针对设计和开发确认报告中提出的问题，组织有关人员进31、行整改，并将整改结果报告生产部主管。对已完成设计确认的产品，顾客又提出新的要求时，项目负责人可以组织更改，以符合新的使用要求，并应与顾客共同确认。5.8设计和开发更改的控制5.8.1设计和开发更改是指设计完成，设计文件交付后，在实施过程中所有的设计更改。5.8.2设计文件有下述原因可以进行设计更改：a) 发现了设计错误；b) 投产制造有困难；c) 顾客或供方要求更改；d) 食品产品安全法规或其它要求已做更改。5.8.3重大设计更改（指凡影响到公司、项目的完成期限，重要技术指标、可靠性、安全性），由项目负责人负责组织有关人员进行系统分析，论证或试验后，填写设计和开发更改申请单，报请生产部主管审核32、，总经理批准后实施更改。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0205-A制度汇编 版次：A/05.设计和开发管理制度 页码：6/65.8.4一般设计和开发更改不需要进行更改申请。5.8.5设计和开发更改的验证和确认：项目负责人对设计文件的任何更改均要进行评审，以确定这些更改是否会影响已经批准的设计验证结果。重大设计更改要按本程序4.6和4.7条款的要求重新进行验证和确认。5.9设计文件的管理：设计工作完成后，项目负责人负责将所有设计文件及相关记录整理好，按照文件控制程序和质量记录控制程序的有关要求保存、归档。6质量记录设计和开发计划； HL/0205-01设计和开发输入表 HL/0205-0233、设计和开发输入评审表 HL/0205-03设计和开发输出一览表； HL/0205-04设计和开发评审报告； HL/0205-05设计和开发验证报告； HL/0205-06设计和开发确认报告； HL/0205-07设计和开发更改申请单。 HL/0205-08XX省XX食品有限公司 编号： HL/0206-A程序文件 版次：A/006 采购过程管理制度 页码：1/41、 目的 通过规范和控制采购方法、渠道，使采购的产品物资符合质量要求。2、 范围 本程序适用于公司所用的物资采购场合。3、相关文件：不合格产品控制程序、设施和工作环境管理制度4、职责：4.1 供应部负责本程序，主管原、辅料采购。4.234、生产部报采购计划。4.3总经理负责对合格供方的批准。4.4采购员负责按采购要求到合格供方或定点供方采购。4.5质检员负责采购物资的验证。4.6供应部负责编制和保存合格供方名单，建立供方档案和合同档案，负责对合格供方的评审、监控。4.6 采购负责人负责签发合格供方名册。总经理批准。4.7 公司总经理负责对物资供方评定及采购工作进行检查、监督。5、 工作程序：5.1 供方的调查、评定。a) 供应部根据供方所提供的材料，就交货信誉、质量保证能力等进行综合调查，交总经理审核，方可进入合格供方名单。供方应提供：营业执照复印件、资格证书复印件、许可证复印件、产品合格证、质检单等。b) 供应部负责将已经审核35、合格的供方名单存档，并编写公司物资合格供方名录，上面带有公司总经理签名。填写合格供方评估表、合格供方名录5.1.1供方的评估与更新a) 每年年底或供方完成和约后，总经理组织有关部门对于已选定合格供方进XX省XX食品有限公司 编号：HL/0206-A程序文件 版次：A/006 采购过程管理制度 页码：2/4行有效、全面评审，供应部采购员要填报合格供方业绩评测表，所有评估表都要作为质量记录存档，已确定是否保留供方的供货资格。 b)对严重违反供货合同，不能按质、按量、按时供货的供方，采购员必须及时上报，上报主管经理审批。必要时可以取消供方供货资格。评估表将作为公司每年年初更新合格供方名录的重要依据536、.1.2对采购的产品用的食品原料、材料及配件，按其对产品质量的影响程度等因素分成A、B、C三级，实施分级控制，其中：A级 原辅料B级 包装物和其他敷料。C级 其它物资供方的选择除了产品需要的主要材料外，其它材料或物资的采购根据其重要性可分别采用不同物资供方，但必须到国家承认有资质和信誉的供应商处采购。5.2 采购文件 材料计划的编制与审批a) 生产部根据合同、设计要求编写采购计划，并由主管审批。b) 采购计划应说明产品需用物资的要求，可包括：类别、形式、式样或其它技术资料，包括物资加工食品原料和人员的批准和签订要求。适用于改型物资的质量体系标准的名称版本。有些材料必须有生产许可证、认证合格证、37、防伪标识等。c) 采购计划由生产部交供应部，经主管签字后交采购员。d) 当产品需用计划漏项或其它错误时，由编制人负责更改原产品材料，更改后的产品需要用材料报主管审批签字后，收回原产品需用采购计划。5.2.2 采购计划编制与审批a) 供应部在收到采购计划后，负责按采购计划采购。b) 采购计划根据5.2.1中产品材料及库存材料清单要求进行编制。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0206-A程序文件 版次：A/006 采购过程管理制度 页码：3/4c) 车间相关工作人员提料时，必须同保管员先查清库存情况，凡是仓库已有且能满足产品需用物资量要求的物资，均不得采购。 采购方法a) 采购员接到采购计划38、后，对在投标时已署意向书或合同及顾客已指定供方的有关物资，可直接通知有关供方供货。b) 在投标时没有签订意向书或合同的产品用物资，供应部必须签订合同订购主要材料，对零星或小批量材料可到供方直接采购，但应严格注意供应的物资质量，在合格物资供方（包括定点的合格供方）处采购材料。而对产品质量无直接影响的其它材料采购，采购员可经一定审核后确认的单位采购，但必须经供应部业务主管审批同意后，方可到供方采购。5.3 采购物资的验证。5.3.1采购物资在供方处的验证a) 对产品用主要食品原料以及急需用的食品原料，配件及材料等在合同规定条件下，采购员应在供方对采购物资质量进行验证，必要时邀请专业技术人员共同验证39、，并做好验证记录（见验证记录表）b) 顾客为了确保食品产品质量设计要求，有权在合同规定条件下，对供方提供的物质食品原料到供方所在的工厂进行验证，但在顾客对供方的验证表示满意时，也不能放松对供方的监控与验证。5.3.2产品的监控与测量。所有采购物资都必须按公司产品的产品（过程）监视和测量管理制度进行进货检验。5.3 进货检验物资验证后，必须按公司产品标识和可追溯性要求对物资进行标识。5.4不合格品的控制。经进货检验或试验确认为不合格品的物资必须按公司不合品控制程序，以避免误用不合格物资而影响产品质量。5.5 物资的搬运与贮存 详见产品防护管理制度XX省XX食品有限公司 编号：HL/0206-A程40、序文件 版次：A/006 采购过程管理制度 页码：4/45.6 生产食品原料采购详见设施和工作环境管理制度6、记录：合格供方评估表 HL/0206-01合格供方名录 HL/0206-02合格供方业绩评测表 HL/0206-03材料采购计划表 HL/0206-04 XX省XX食品有限公司 编号：HL/0207-A制度汇编 版次：A/007 标识可追溯性管理制度 页码：1/21. 目的对产品进行适当标识，防止混淆，以保证在需要时对产品的形成过程实施追溯。2. 范围本程序适用于产品制造现场、仓库、物资存放、交付过程中的标识及需要追溯性的场合。3相关文件记录控制程序 物资采购管理制度 4职责41生产部41、是归口部门负责对产品标识和可追溯性工作的。 42车间参与产品标识和可追溯性工作的实施。5工作程序5.1标识方式和方法5.1.1本公司成品材料、半成品材料，及相关配件的标识是通过仓贮和放置处的标牌、入库验收单、保管台帐、材料单等方式来实现，由保管员负责。标识方法：a) 材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置，标牌上注明名称、规格、标识号、数量/批量、生产厂家，标牌的规格为180mm130mm，入库标识可以根据实际情况自行选定；b) 现场标识的内容：品名、供方名称、规格型号、数量/批量、检验状态、标识号、进货时间；c) 入库验收单和保管台帐，由材料保管员填写，并存于保管员处。a) 对产品质42、量有重要影响的主要材料是标识和可追溯性对象，由保管员进行可追溯性标识和记录，并且在在出库手续上注明用途和使用部门以便实现追溯；XX省XX食品有限公司 编号：HL/0207-A制度汇编 版次：A/007 标识可追溯性管理制度 页码：2/2e）对产品质量无直接影响的其它材料，可通过用来表示库房物资动态料的挂卡作为一般性标识。5.1.2产品标识的可追溯性a) 有可追溯性产品的范围：原材料、另部件检验及验收，成品、半成品出入库。生产过程过程人、机、料、法、环、测的控制。b) 生产过程中的新材料、新工艺。5.1.3食品原料原包装或食品原料上有明显标识则以原标识为准，如没有标识或标识不清，保管员需重新进行43、标识。5.1.4过程a) 过程的标识是通过印章、打号和记录来实现的。b) 每道过程完成后，由车间主任、班组长按填写质量记录，质检员签字确认后，方可生效。c) 记录内容应包括：检查项目、检查日期、质检员签字等。5.2标识检验检验状态分：合格、不合格、待检、废品4种。5.3标识移植对有追溯要求的物资，如发生位置、状态等改变时，保管员应及时进行标识移植，以防物资混淆。5.4办公室负责对产品标识进行抽查，并做好抽查记录。6记录表格产品标识检查记录 HL/0207-01XX省XX食品有限公司 编号：HL/0208-A制度汇编 版次：A/008.顾客财产管理制度 页码：1/21目的通过对顾客提供财产进行验44、证、检验、贮存、标识和保管，确保顾客提供财产的数量和质量处于受控状态。2范围适用于公司来料加工合同中规定出顾客提供财产的管理和使用。3相关文件采购管理制度 标识和可追溯性管理制度 产品防护管理制度产品（过程）监视和测量管理制度 不合格品控制程序4职责4.1生产部是本制度归口部门，负责组织对顾客所提供产品进行质量验证、试验。4.2生产部负责实施对顾客提供产品的搬运、贮存、标识、保管和保养工作。4.3主管负责检查监督基层对顾客提供产品的管理。5工作程序5.1接收和验证5.1.1顾客有提供产品的名称、数量、规格、等级、质量要求及供应合格品的责任，顾客提供产品的验证、贮存、维护等规定都应在合同中以书面45、形式予以明确。5.1.2顾客提供的产品，应由检验科和顾客代表一起按双方签订的合同条款的要求验证其合格性，本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任，顾客仍应对已检合格的产品的合格性负责。5.2不合格品控制对顾客提供的物资，经验证和试验不合格时应进行标识处理，防止误用，并向XX省XX食品有限公司 编号：HL/0208-A制度汇编 版次：A/008.顾客财产管理制度 页码：2/2顾客报告。5.3保管员应将顾客提供物资，按规定分类保管和建帐，同时根据材料特性，按产品防护管理制度严格管理，必要时对顾客提供物资单独存放，不合格材料禁止发放使用。5.4贮存和使用过程中，发现有损坏、不使用、遗失等情况，保管46、员应做好记录，进行标识并填写顾客财产登记表，报顾客处理。6记录表格 顾客财登记录表 HL/0208-A XX省XX食品有限公司 编号： HL/0209-A制度汇编 版次：A/009 产品防护管理制度 页码：1/31目的 在产品交付之前，对产品的符合性提供有效的防护措施，以防止在交付前受到破坏或降低产品的特性。2范围 本程序适用于公司生产的产品防护。3相关文件 标识和可追溯性管理制度 产品的监视和测量管理制度 不合格控制程序 4职责4.1公司生产部是本程序归口部门，负责对原材料的搬运、贮存、防护工作进行检查监督。4.2生产部负责一般物资、成品的搬运与储存。4.3生产部负制造工过程中半成品、成品及47、交付前的防护工作。4.4生产部负责检查监督。5工作程序5.1 搬运5.1.1一般物资的搬运a) 物资、半成品、产品搬运前，搬运工人要备好搬运所需的安全防护用品，如：毡布、倒链、绳索、垫木等。b) 生产部应选择正确的搬运方法，防止物资在搬运过程中，由于振动、撞击、磨损、腐蚀、温度、湿度或其它原因造成物资的损坏、变质或污损。5.2 物资、半成品、产品贮存XX省XX食品有限公司 编号： HL/0209-A制度汇编 版次：A/009 产品防护管理制度 页码：2/35.2.1物资、半成品、产品入库a) 作业现场负责人应按照物资、半成品、产品贮存要求，提供安全适用的库房和场地，要满足通风和干燥的要求，货架48、和货垛基础要牢固安全，保管员要使仓库达到“三净”即物资干净、货架干净、库房干净；要做到库区和料场无杂物、无杂草、无垃圾、无积水。b) 保管员接收验货要仔细准确，验证实物，对照入库凭证，做到名称不错、规格不串、材质不混；入库物资先要逐一记录，经验收检验合格的物资要建立保管明细账；物资入库检验方法要按照产品监视和测量管理制度检验。保管员将验收合格的物资挂上醒目的标牌存放，要做到物资的帐、卡、物三相符；经验收不合格的物资，保管员要按照不合格品控制程序进行控制；保管员对保管物资摆放要做到上放轻、下放重、中间放常用；货位间距合理，摆放整齐，道路要畅通，便于收发货物；露天货场堆码货物要分区、分类，布局合理49、，码放不超高，货垛要整齐牢固，无危险垛、无混杂垛；业主提供的物资要单库或单架单独存放；不同材质和不同批号的物资要单独存放。c) 易燃、易爆的危险物资，保管员要设专库隔离，安全储存，危险品库要配备使用有效的工具，并设专人管理，仓库人员要熟悉器具的操作方法。d) 保管员要按照标识和可追溯性管理制度对入库物资进行标识。5.2.2物资、半成品、产品保管a) 保管员在做好定期检查和保养工作，物资保养要做好“八防“工作，即：防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防虫。b) 保管员每月对有规定储存产品出厂日期和有效期，对超过储存寿命期限的物资要重新检验或报废，要按不合格品控制程序进行控制，并按产品标识和50、可追溯性管理制度进行标识。5.2.3物资、半成品、产品发放XX省XX食品有限公司 编号： HL/0209-A制度汇编 版次：A/009 产品防护管理制度 页码：3/3a) 保管员要尽量执行先进先出原则，按照出厂日期或进货日期的先后顺序出库发放。b) 出库的物资，保管员要经过认真复核后再放行，要复核出库单据中内容和实物是否一致，复核转抄的材质证明文件内容是否正确，复核出库单据中标识追溯性是否清楚。5.3生产过程中的产品防护 生产过程中的产品防护应从产品形成开始到交付为止。5.3.1生产部应针对生产环节的特点，如特殊过程、关键过程等情况采取防护措施。5.3. 生产过程中的产品防护工作由班组长组织实51、施，必要时由生产部主管协调。a) 各作业班组在本工序没有完成交出以前，班组负责对本工序进行保护，工序交接记录应明确已完成部分的质量状况，签字手续齐全。b) 各工种交叉作业由工长组织协调，防止反序作业，不同专业之间的交叉作业，成品保护工作应由生产部组织协调。5.4 交付a) 生产过程全部完工，安排专人做好工程的防护工作，并保持到产品交付结束为止。b) 公司生产部在产品交付前对产品的防护工作进行抽查。6、 记录 仓库检查表 HL/0209-01 保管明细帐 （自选） 出（入）库单 （自选）XX省XX食品有限公司 编号：HL/0210-A制度汇编 版次：A/010 监视和测量装置管理制度 页码：1/52、31. 目的 通过实施本程序，对监视和测量装置进行有效控制，保证监测结果的准确性。2范围 本程序适用于公司对监视和测量装置等的管理与控制。3相关文件 质量手册 物资采购管理制度4职责4.1质管部为监视和测量装置的主控部门。4.2质管部负责各单位监视和测量装置的管理和控制、监督、指导。5工作程序5.1监视和测量装置的采购新购置的监视和测量装置必须具有合格证和必需的技术资料，必须具有制造许可证，属低值易耗的测量装置，各部门可根据需要自行采购，监测装置的采购执行物资采购管理制度。5.2 监视和测量装置的管理质管部负责本部门监视和测量装置的管理，建立台帐。5.3监视和测量装置的检定5.3.1依法实行强53、制检定的计量器具，必须按国家规定到法定机构定期送检，检定证书原件统一保存在质管部。5.3.2其它计量器具按公司质管部规定的检定周期及校准方式进行自检，凡需进行自检的监测装置，质管部负责检定，所用检定装置需经法定计量检定机构检定合格，自行检定后保留检定原始记录。制定监视和测量装置校准计划。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0210-A制度汇编 版次：A/010 监视和测量装置管理制度 页码：2/35.3.3检定状态信息传递质管部采用检定信息传递单，将检定信息传递到生产车间。5.4 监视和测量装置的使用5.4.1质管部由专业人员根据实际情况选择食品原料的类别、规格型号及精度等级进行监视和测量。554、.4.2各专业人员应熟悉监测装置的性能、结构使用注意事项及简单的校准方法。5.4.3使用单位应确保使用经过检定并处于校准状态的监视和测量装置。5.4.4当使用者发现监测装置未处于校准状态应立即向质检员报告并对该食品原料所监测的结果进行复检，以验证是否出现偏差，并保存检测记录。5.5 监视和测量装置的封存、启用和报废。5.5.1长期不用的监测装置可进行封存，封存的监测装置由质检员填写封存申请表，报公司质管部审批备案。5.5.2 封存的监测食品原料贴上“封存”标志，防止误用。5.5.3封存和监测食品原料重新启用时由各技术人员提交启用申请，报公司质管部审批备案，批准后的监测装置需重新进行检定或校验，55、确认合格后方可使用。5.5.4当监测食品原料折旧期满、陈旧落后、无法修理或无法修复价值时，按公司食品原料管理规定，履行审批手续后予以报废；低值的监测食品原料由所属单位主管领导批准后报废，报废信息应传递到质管部，并注销台帐。5.6监视和测量装置的搬运、贮存和保养5.6.1监测装置在搬运过程中应轻拿轻放，运输时要采取防震措施，如发生意外碰撞掉落应及时通知使用部门，对其状态进行检定，防止使用不合格监测装置。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0210-A制度汇编 版次：A/010 监视和测量装置管理制度 页码：3/35.6.2监测装置应存放在干燥、通风、防震、清洁的环境中，每半年必须做一次清洗、防锈56、处理。5.6.3使用中的监测装置由使用者做好日常保养，用后要擦干净，放置在专用的盒内或场所内存放。5.6.4用后返库的监测装置，由保管员对其外观、零部件进行检查，发现问题及时送到检定部门进行重新检定，确定合格后者能入库存放。5.6.5 监测装置应具有检定状态标识按检定部门下发的标签标识。6记录表格： 监视和测量装置台帐 HL/021001 监视和测量装置封存（启用）申请表 HL/021002 检定状态信息传递卡 HL/021003 监视和测量装置校准计划 HL/021004XX省XX食品有限公司 编号：HL/0211-A制度汇编 版次：A/011 顾客满意度调查管理制度 页码：1/21目的通过57、对顾客满意的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。2范围适用于对顾客满意的测量3相关文件与顾客有关的过程管理制度纠正措施控制程序 预防措施控制程序 4职责4.销售部是本程序的归口部门，负责与顾客联系，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录，并负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。4.2生产部、质管部分析顾客反馈信息，确定责任并监督实施。5工作程序5.1顾客信息的分析与处理5.1.1销售部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。5.1.2对顾客以回访、信函、电话、传真等方式进行调58、查，并对顾客的建议、投诉等进行解答记录、收集，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。5.1.3对顾客投诉，由销售部负责处理，及时到现场解决问题，并填写质量回访记录。5.2顾客满意程度测量XX省XX食品有限公司 编号：HL/0211-A制度汇编 版次：A/011 顾客满意度调查管理制度 页码：2/25.2.1每年第四季度，销售部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对公司产品质量、服务的满意程度及相关的意见和建议，调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。5.2.2销售部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品59、质量问题、顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。5.2.3 对顾客反映非常满意的方面，销售部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。5.2.4对顾客满意程度调查过程中发现的顾客不满意信息，应由责任部门与该顾客及时进行回访，了解顾客不满意的原因，并妥善处理。5.3顾客档案的建立销售部对公司顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及顾客返回的信息。6记录 顾客满意程度调查表 HL/0211-01 质量回访记录 HL/0211-02XX省XX食品有限公司 编号：HL/0212-A制度汇编 版次：60、A/012 产品（过程）监视和测量管理制度 页码：1/41. 目的对食品产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2. 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品、另配件进行测量、监控。3. 相关文件不合格控制程序4. 职责4.1质管部负责对过程和产品的测量和监控。4.2质管部负责识别需要进行测量和监控的内容。5. 工作程序5.1过程的测量和监控5.1.1车间质检员负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括工厂根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作61、的全过程。5.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。5.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产车间的工序产品合格率、办公室采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a) 质管部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，应及时发出纠正和预防措施表，定出责任部门，对其从人员、食品原料、原材料、各类规程、XX省XX食品有限公62、司 编号：HL/0212-A制度汇编 版次：A/012 产品（过程）监视和测量管理制度 页码：2/4生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质管部制定相应的改进计划，交责任部门实施，办公室负责跟踪验证实施效果。5.2 产品的测量和监控5.2.1质管部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测食品原料等。 进货验证5.2.2.1对生产所需购进物资，仓库保管员、质检员核对货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。5.2.2.2 检验员进行全数或抽样验证，并填写验收记录表：a) 仓库根据合格记录或标识63、办理入库手续；b) 验证不合格时，质检员在物料上“不合格”标签，按不合格控制程序进行处理。 紧急放行a) 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由质管部填写紧急（例外）放行申请单，经总经理批准后放行，一联留存，一联交仓库。b) 仓库保管员根据批准的紧急（例处）放行申请单，按规定数量留取同批样品送检或经总经理批准，其余由质检员在领料单上注明“紧急放行”后放行；c) 在放行的同时，质检员应继续完成该批产品的检验；d) 不合格时质检负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。5 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类规定的物资重要程度，在相应的64、规程中规定不同的验证方式。5.2.3 半成品的测量和监控 过程检验XX省XX食品有限公司 编号： HL/0212-A制度汇编 版次：A/012 产品（过程）监视和测量管理制度 页码：3/4对设置检验点的工序，如工后将产品放在待检区，质检员依据检验规程进行检验，填写半成品检验记录。对合格品后方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格控制程序。 巡回监控生产过程中，专职质检员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的食品原料、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序。5 半成品检验中，发现不合格品率接近本厂规定值时，质65、检员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格率超过工厂规定值时，应签发不合格通知书。5.2.4 成品的测量和监控5.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。5.2.4.2 质检员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，并将检验记录发到成品库办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序执行。5.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的66、要求。5.2.5 测量和监控记录5 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。5 测量和监控记录由质管部负责保存。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0212-A制度汇编 版次：A/012 产品（过程）监视和测量管理制度 页码：4/46 质量记录验收记录 HL/0212-01参数控制记录 HL/0212-02半成品检验记录 HL/0212-03成品检验记录 HL/0212-04 紧急（例外）放行申请单 HL/0212-05 XX省XX食品有限公司 编号： HL/0213-A制度汇编 版次：A/01367、.数据分析管理制度 页码：1/31、目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2、范围适用于对来自测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。3、相关文件过程和产品的测量和监控管理制度文件控制程序质量记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序4、职责4.1办公室负责对内、对外相关数据的传递与分析处理。并负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4.2各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。并负责本部门统计技术的具体选择与应用。5、程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1外部来源a) 政策68、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 食品产品产品市场、新产品、新技术发展方向；d) 相关方（顾客、供方等）反馈及投诉等；4.2.2内部来源日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告XX省XX食品有限公司 编号：HL/0213-A制度汇编 版次：A/013.数据分析管理制度 页码：2/3及体系正常运行的其它记录； b) 存在潜在不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等； c) 紧急信息，如出现突发事故等； d) 其它信息，如员工建议等；4.2.3 数据可采用已有的质量记录，书面资料、讨论交流、电子媒体、声像食品原料、通讯等方式。4.69、3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集，分析与处理应提供如下信息： a) 顾客满意和（或）不满意程度； b) 食品产品产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势；d) 供方的信息等；4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择a) 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b) 对设计、的测量和监控，当发现质量问题时，找出不合格原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c) 根据对于食品产品产品质量的影响，对过程的检验采用相应的抽样检验或100检验；4.4.3统计方法实施要求a) 办公室负责组织对有70、关人员进行统计方法培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实；4.4.4对统计方法适用性和有效性的判断a) 是否降低了不合格品率，降低了成本，提高了经济效益；b) 是否能为有关过程能力提供了有效判定，以利于改进质量；XX省XX食品有限公司 编号：HL/0213-A制度汇编 版次：A/013.数据分析管理制度 页码：3/3c) 是否提高了质量、利润和工作效率；4.5办公室每月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正，预防措施。4.6 统计记录的管理各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。6、 质量记71、录信息来源表 （无固定格式）各类统计图表 （无固定格式） XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：1/9总 经 理一、 基本方法：根据国家政策，按照市场需求，全面负责企业经营生产，以提高企业经济效益、劳动生产率和实现固定资产保值、增值。二、 主要职责：、 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、依法行使经理职权。、 依法对外行使企业权利、履行企业义务，维护和提高企业声誉。、 组织建立和健全企业质量体系和管理制度，不断提高企业综合管理水平。、 开拓经营，发展生产，推进科技进步，坚持质量第一，增强企业在市场经济中的适应力和竞争力。、 依法72、行使企业员工的选拔、使用、培训、考核、调配、任免和奖惩的权力。、 全面负责企业物质文明和精神文明建设，提高职工队伍素质。、 加快企业发展，关心员工福利生活，增加员工收入。三、 上岗要求：、 知识（） 熟悉国家有关的方针、政策、法律、法令和法规。（） 熟悉企业的生产规模、生产能力、技术规范、技术水平、质量标准、经营动态、施工工艺流程、劳动组织及主要业务管理。（） 掌握企业生产管理、计划管理、经营管理和行政管理等现代化管理方法和手段。、 能力（） 有组织编制企业中长期发展规划和组织实施的能力。（） 有行政管理、生产经营及技术管理的组织领导能力。有市场预测、开拓经营、引导企业适应国内外市场竞争的决策73、能力。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：2/9管理者代表资 历：1.大专文化程度和中级专业职称；2.4年质量管理工作经历。知 识：1.熟悉ISO9001：2000质量管理体系。2.了解企业的生产经营、机构设置及工作流程。3.掌握企业管理知识。能 力：1 保质量管理体系的过程得到建立和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4 就质量管理体系有关事宜对外联络。 XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：3/9办公室主74、管资 历：1.大专文化程度和中级专业职称；2.4年管理工作经历。知 识：1.熟悉国家有关法律、法规和各项政策。2.了解企业的生产经营、机构设置及工作流程。3.掌握食品产品销售，原材料采购程序及规范。能 ：力1.有较强的组织协调能力和应变能力。2.有较强的文字和语言表达能力。3.有较强的公关能力。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：4/9生产部主管资 历：1.大专文化程度和中级专业职称；2.4年生产管理工作经历。知 识：1.熟悉国家有关食品产品法律、法规和各项政策。2.了解企业的生产、检验工作流程。3.掌握食品产品生产控制要求。能 ：75、力1.有较强的组织协调能力和生产管理能力。2.有较强的文字和语言表达能力。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：5/9质管部主管资 历：1.大专文化程度和中级专业技术职称。2.三年以上技术、产品开发工作经历。知 识：1.熟悉国家有关食品产品质量特性，掌握企业质量手册基本内容。2.掌握食品产品检测技术、质量控制等专业知识。3.熟悉食品产品标准内容，掌握食品产品行业动态和检验标准。能 力：1.能组织实施产品开发管理工作，并协调各类科研问题。3.有较强的协调能力。4.能妥善处理公司内外各方面的开发工作关系。XX省XX食品有限公司 编号： H76、L/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：6/9采 购 员资 历：1.三年以上相关经验。知 识：1.懂得相关材料、会计、市场经、法律等知识。2.熟悉工程所用材料特点。能 力：1.有较强的组织协调能力。2.有较强的公关能力。3.有文字表达能力。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：7/9质检、技术员资 历：1.中专以上文化程度和初级职称任职资格。2.2年技术管理的工作经历。知 识：1.掌握本专业设计和生产的理论知识，并且有较全面的相关基础知识。2.熟悉本专业的施工特点与人员的基本情况。3.熟悉本专业的生产工艺和质量77、要求。4.了解企业管理、全面质量管理等有关知识。能 力：1.有较好的组织协调能力，能协调好生产与技术质量的关系。有较强的生产组织协调能力。2.具有较好的语言和文字表达能力，能进行技术总结和技术资料的收集和整理。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：8/9仓库保管员资 历：1.高中文化程度。2.三年仓库管理的经历。知 识：1.熟悉物品管理、仓库管理等专业知识。2.熟悉所管理的物品属性和存储要求。3.熟悉仓储布置和安全设施。能 力：1.有一般业务管理能力，能处理仓储管理业务中的一般问题。2.有一定组织能力，能协调好各部门的业务关系。3.有78、一定的文字与语言表达能力，能填写各种报表。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0214-A制度汇编 版次：A/014 岗位任职要求 页码：9/9内审员资 历：1.高中文化程度和中级专业职称；2.1年质量管理工作经历。知 识：1.熟悉ISO9001：2000质量管理体系。2.了解企业的生产经营、机构设置及工作流程。3.掌握内审知识。能 力：1. 参与质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向管理者代表报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 参与内审组织工作。 XX省XX食品有限公司 编号： HL/0215-A制度汇编 版次：A/015 岗位人员授权书 页码：1/1根据岗位需要、任职要求及79、人员能力，对关键岗位人员任命如下： 1. 办 公 室 主 管：2. 生 产 部 主 管：3. 质 管 部 主 管：4. 供 应 部 主 管：5. 销 售 部 主 管4. 保 管 员5. 技 术 员：6. 质 检 员：7. 内 审 员： 总经理：年月日XX省XX食品有限公司 编号：HL/0216-A制度汇编 版次：A/016食品原料管理制度 页码：1/11.公司的食品原料管理工作具体由生产部负责，做好本公司食品原料、工具的日常管理。2.根据公司的发展规划和具体施工需求，制定食品原料、工具的购置计划，并负责其选型和采购。3.负责公司食品原料工具和配件的供应和管理。制定相关规程、负责食品管理。4.负80、责公司的食品原料、工具的修理,食品原料的验收、移交、报废和保管工作。5.负责建立食品原料台账和食品原料档案，并负责其管理，制定各种食品原料操作规程，6.收集市场信息，了解食品原料发展状况，会同总经理及有关人员进行市场调查，为决策提供依据。7.食品原料、工具的选择原则应该着重选择正规生产厂家的产品，以优质、名牌为依据，以经济适用为前提。8.食品原料、工具的选择，应考虑现有型号的统一，保证技术先进、性能可靠和维修性好的产品。有利于食品原料管理、维修工作的标准化、通用化和系列化、节约费用、降低成本。9.外购食品原料、工具进入公司后，由工程部组织有关人员进行验收，检查食品原料、工具的质量是否合格、外观81、是否有破损、生产厂家、规格、型号是否复合要求。10移交的食品原料、工具使用部门要在移交单上签字，并负责食品原料、工具的保管和维护。11使用部门对食品原料、工具要认真管理和爱护，对技术含量高的、贵重的食品原料和工具要请专人使用和管理，以保证食品原料、工具的完好性。12凡已列入食品原料、工具台账的食品原料及工具，按统一编号标牌，标牌固定在食品原料、工具的适当位置上。13食品原料在使用过程中，验收单、事故报告及处理记录、食品原料改造、食品原料封存、食品原料移装、报废、食品原料普查记录等，都要收集到食品原料档案中来。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0217-A制度汇编 版次：A/017 原材料检验82、制度 页码：1/1为了实现工厂的质量方针和质量目标，确保进厂原材料符合质量要求，特制定原材料检验制度。1、原材料进厂之后，由保管员放在待检区，核对数量后，登记在到货登记台帐上通知检验人员抽样。2、检验人员接到通知后，立即到现场按规定取样，送交实验室进行检验。3、抽样一次检验不合格，应第二次取双倍样品，再不合格就100%检验。4、试验室将分析报告送交办公室，合格后再入库发料。不合格原料，由办公室联系退货，不准使用。5、长期供货单位，且有质量保证体系认证，其所供原材料的检验，可适当放宽检验次数，直至免检。XX省XX食品有限公司 编号：HL/0218-A制度汇编 版次：A/018 成品检验制度 页码83、：1/1为实现工厂的质量方针和质量目标，确保出厂产品符合质量要求，满足用户需要，特制定产品检验制度。1、按产品质量标准进行检验，不准生产无标的产品。2、试验室环境要满足检验要求，检测食品、仪器、精度符合要求，并有有效的食品，一起检定合格证。3、第一次取样，经检验不合格，进行第二次双倍取样，再不合格，要100%进行检验。4、对不合格产品，发出检验报告，不准出厂销售。5、对合格产品，签发合格证书。6、检验报告要真实有效，保存产品检验数据，提供查询。XX省XX食品有限公司 编号： HL/0219-A制度汇编 版次：A/029 质量目标分解表 页码：1/1总目标：产品加工成套一次合格率95% 客满意率95%1.办 公 室： 办公设施、工作环境日常管理率95% 合同评审率100%人力资源全面培训有效、及时率95% 文件有效管理95%纠正、预防措施实施率95%数据分析及时、有效率95%2.生 产 部： 生产协调、管理有序、交付确保交货期、产品交检合格率98.5%食品原料保养率95%标识合理、有效率95%产品防护率100%每年完成一个新产品开发。设计开发满足顾客要求、市场分额在原有基础上提高5%。3.质 管 部：质量检查及时率100%质量检查覆盖率100%监视测量装置有效率100%4.供 应 部：采购产品合格率不小于99%5.销 售 部：合同评审率100%。关注顾客全部要求。总经理： 年月日