1、内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司良种肉牛繁育推广项目可行性研究报告XXX畜牧有限责任公司肉牛屠宰厂标准化升级改造项目可行性研究报告呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司二0一七年十一月2内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰9.8万头育肥牛技改项目可行性研究报告目 录第1章 项目摘要71.1 项目名称和建设单位71.2 建设规模与内容81.3 项目总投资81.4 资金筹措91.5 投资使用计划91.6 建设期限91.7 项目效益91.8 可行性研究的依据10第2章 项目背景112.1 项目由来112.2 项目建设的必要性142.3 项目建设的可行性17第3章 市场分析与产品方案193.1 市场供求现状分析193.2、2 市场供求潜力分析233.3 产品方案263.4 营销方案27第4章 建设单位基本情况284.1 建设单位名称、性质及法人代表情况284.2 单位简介284.3 人员及其构成294.4 现有能力和仪器设备状况294.5 技术依托单位情况31第5章 项目地点选择分析325.1 项目选点原则325.2 项目地点335.3 项目建设条件335.4 环保条件355.5 原材料供应条件35第6章 工艺技术方案366.1 项目技术来源及技术水平366.2 繁育技术方案386.3 工艺技术方案406.4 兽医卫生防疫47第7章 项目建设指导思想与建设目标497.1 项目建设的指导思想497.2 项目建设目3、标497.3 建设规模497.4 建设内容507.5 总体布局50第8章 项目建设内容518.1 建筑工程518.2 公用工程528.3 设备选型方案55第9章 环境保护与综合利用569.1 项目区环境现状569.2 主要污染物及对周围环境的影响569.3 采用的标准589.4 综合利用与治理方案589.5 环境影响评价63第10章 劳动安全保护与卫生防疫6410.1 劳动安全保护6410.2 卫生防疫66第11章组织管理与招投标6811.1 项目实施组织管理6811.2 项目建成后组织机构与职能6911.3 项目招标7111.4 项目实施进度计划73第12章投资估算与资金筹措7512.1 投4、资估算依据7512.2 项目投资估算7512.3 资金来源与筹措7612.4 流动资金76第13章 经济、社会效益分析7713.1 基本数据与说明7713.2 财务评价8213.3 社会效益及生态效益83第14章 可行性研究结论86附表附表1 项目扩建工程概算表附表2 扩建项目基础母牛及新增设备清单附表3 固定资产投资估算表附表4 投资分类表附表5 投资计划与资金筹措表附表6 固定资产折旧表附表7 总成本估算表附表8 损益表附表9 现金流量表附表10 建设单位基本情况表附表11 主要建设内容表附表12 建设条件表附表13 招投标申请表附图附图1建设项目地理位置图附图2建设项目总平面布置图附件附5、件1企业法人营业执照附件2企业机构代码证附件3 种畜禽生产经营许可证附件4 土地租赁合同书附件5 牛场用地平面图第一章 项目总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司肉牛屠宰厂标准化升级改造项目1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：内蒙古XXX畜牧有限责任公司项目负责人： 1.1.3建设地点乌兰浩特市乌兰哈达镇内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内1.1.4.承办单位概况内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。公司成立于2006年9月，企业注册资本4868万元。经营范围为养殖、加工、销售育肥牛、羊；种植、加工、销售饲草料；粮食收购、加工；6、农副土特产品收购；牲畜屠宰、加工。目前主要从事养殖、销售育肥牛项目，并具备相关资格。1.2编制依据、原则及范围1.2.1编制依据1、国家“十二五”食品发展规划及项目所在地区发展规划；2、国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、内蒙古自治区商务厅、财政厅关于做好2011年外经贸区域协调发展促进资金项目申报工作的通知（内政商规财字【2011】324号）；5、国家的有关政策、法规、标准及规范；6、建设单位提供的基础资料。1.3项目概况1.3.1建设地点该项目拟在乌兰浩特市乌兰哈达镇内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内建设。1.3.2建设规模与目标项目升级改造后7、，年屠宰育肥牛9.8万头，年产牛肉22050吨，牛副产品9.8万套。1.3.3主要建设条件1、符合国家产业政策和规划要求。本项目符合国家“十二五”农牧业产业化发展规划的要求，兴安盟已将发展农牧业产业化列入其“十二五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。采用先进技术对传统工艺进行技术改造，符合国家产业发展政策。2、交通运输较便捷。项目拟建地点位于兴安盟乌兰浩特市，公路、铁路运输条件十分便捷。3、市场容量较大。我国人均牛羊消费量仅为6公斤左右，仅为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛肉市场会有较大的需求空间。预计到2011年，全国人均牛羊肉消费量达8公斤。8、另外我国的牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的50%左右，牛羊肉的价格仅为世界平均水平的60%左右，随着营销网络的健全，我国对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大，前景乐观。4、项目依托条件好。本项目依托项目建设单位已有的公用工程、辅助工程等富裕能力及较强的人力资源，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本，提高经济效益。1.3.4项目总投资及效益本项目总投资650万元，资金来源拟由企业自筹650万元，其中申请补助资金300万元。经估算，项目财务内部收益率33.13%，投资回收期为4.08年，具有良好的经济效益，从项目财务评价角度分析，项目可行。1.4主要经济技术指标本项目主要经济技9、术指标如表11所示。主要经济技术指标表1-1序号项目单位指标备注1占地面积亩452建设规模2.1年屠宰育肥牛万头9.82.2牛肉吨220502.3牛副产品万套9.83项目总投资万元6503.1建设投资万元6503.2流动资金万元04资金来源万元6504.1企业自筹万元6505营业收入万元68649.00正常年6利润总额万元1562.88正常年7财务内部收益率%33.13所得税后8财务净现值万元7312.43Ic=8%9投资回收期年4.08（含建设期1年）10盈亏平衡点%56.991.5结论与建议该项目是建设一个集肉牛收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目，可提高畜牧产品深加工水平，拉动就业，带10、动地区畜牧业发展，延长畜牧产业链，增加农牧民的收入，并有利于兴安盟周边地区将畜牧业资源转化为经济优势，增加财政收入和税源。企业将做为产业化经营的龙头，一头连接国内外大市场，一头连结千家万户，实现生产、加工、销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。项目区的农牧民可依靠政府的支持、地理的优势及企业成熟的技术条件在较短的时间内脱贫致富。项目符合国家产业政策，市场前景非常广阔，且经济上也是可行的。建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。65第二章 项目背景与建设的必要性2.1项目建设背景2.111、.1国家产业政策根据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目属于“农林类“、“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，属于鼓励类项目范畴。财政部商务部关于印发外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法的通知提出：财政部、商务部决定将西部外经贸发展促进资金、中部外经贸发展促进资金和东北老工业基地外贸发展资金合并为外经贸区域协调发展促进资金，用于支持国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知（国发200033号）、中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（中发200610号）、国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知（国办发200173号）、等党中央、国务12、院文件确定享受中、西部和东北地区等老工业基地政策的地区的外经贸事业发展。内蒙古自治区商务厅、财政厅关于做好2011年外经贸区域协调发展促进资金项目申报工作的通知（内政商规财字【2011】324号）提出：重点支持农畜产品深加工、高新技术产品、机电产品和我区传统大宗骨干商品出口项目以及利用国外资源建设的产品深加工项目、加工贸易项目。本项目为肉牛屠宰加工项目，属于农畜产品深加工项目范畴，项目建设符合国家产业政策以及“2011年外经贸区域协调发展促进资金”申报要求。2、行业发展规划全国肉牛优势区域布局规划（20082015年）提出：东北肉牛区目标定位为满足北方地区居民牛肉消费需求，提供部分供港活牛，并13、开拓日本、韩国和俄罗斯等周边国家市场。牧区要重点发展现代集约型草地畜牧业，通过调整畜群结构，加快品种改良，改变养殖方式，积极推广舍饲半舍饲养殖，为农区和农牧交错带提供架子牛。农区要全面推广秸秆青贮技术、规模化标准化育肥技术等，努力提高育肥效率和产品的质量安全水平。进一步培育和壮大龙头企业，在提升企业技术水平和加工工艺、产品质量和档次上下功夫，逐步形成完整的牛肉生产和加工体系。本项目为肉牛屠宰加工项目，位于东北肉牛区，对于促进该区域肉牛产业的发展具有促进作用。兴安盟绿色食品基地发展规划（2008年2015年）提出：从2008年到2015年我盟的农牧业生产水平应达到的目标：粮食产量稳定在40亿斤，14、盟内口径奶牛存栏30万头，肉牛存栏达50万头，生猪达到300万口，肉羊存栏1000万只；畜产品产量要分别达到肉类30万吨，奶类38万吨。全盟百万元以上农畜产品加工企业实现销售收入增长10，增加值增长10，上缴入库税金增长10，形成独具兴安盟特色的绿色产业，最终形成兴安盟经济的支柱产业。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目建设有利于推动实现内蒙古区域协调发展兴安盟是革命老区，也是内蒙古经济社会发展较为落后地区。2010年，内蒙古自治区党委政府决定，由鄂尔多斯对口支援兴安盟，重点放在工业起步、产业发展和民生事业三个方面，以实实在在的、鼓舞人心的变化推动兴安盟的发展。从发展机遇上看，兴安盟还能够享15、受到国家关于西部大开发和振兴东北地区老工业基地的相关扶持政策。从发展的资源优势上看，兴安盟生态环境优良，是国家商品粮生产基地，发展肉牛屠宰加工具有资源优势。畜牧业是兴安盟的支柱产业之一，2009年，乌兰浩特市出台了乌兰浩特市发展育肥牛产业优惠政策及奖励办法，提出对育肥牛养殖户以及对育肥牛产业化基地建设有带动作用的肉食品加工企业，市委、政府将给予一定的资金奖励。这一政策的出台，有力地促进了乌兰浩特市育肥牛产业的发展。本项目建设单位是自治区级农牧业产业化龙头企业，项目建设对于加快兴安盟农产品加工业的发展，对于加快提升兴安盟的经济实力，提升兴安盟的财政造血机能，实现内蒙古的区域协调发展具有重要作用。16、2.2.3项目建设是兴安盟发展绿色食品的需要目前，人们保健意识普遍提高，对绿色食品的需求日益增加，绿色产业重要的一点就是它具有高效率的清洁生产方式，从原料选取到产品消费的整个过程对环境的影响是轻微的、适量的。同时也创造出一定的经济效益，以满足人们日益增长的物质生活和精神生活的需要，从而促进整个社会的不断进步。全盟现有耕地1200万亩，适于多种农作物的生长和种植，粮食作物以玉米、水稻、小麦、大豆为主，稳产量50亿斤以上；全盟草原面积4551万亩，其中，可利用草原面积3918万亩，按照天然草场每百亩载畜量为15只绵羊单位计算，全盟3918万亩可利用草原可载畜588万只绵羊单位；为了发挥自然资源优势17、，兴安盟出台了绿色食品基地发展规划（2008年2015年）提出：“从2008年到2015年，肉牛存栏达50万头，生猪达到300万口，肉羊存栏1000万只，畜产品产量要分别达到肉类30万吨”这一发展目标。兴安盟自然环境优良，所生产的牛肉没有污染，本项目建设是兴安盟发展绿色食品的重要组成部分，其产品符合人们追求绿色食品的时尚和发展趋势，具有广阔的市场前景。2.2.4项目建设是企业加快自身发展，提高竞争力的需要内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。该项目的实施对兴安盟实现肉牛市场化、商品化、产业化建设有着极大的推动作用，将成为兴安盟农牧业科技进步强大的载体和助推器，从而延长农18、牧业产业化经营的产业链，进而形成绿色产业，走可持续发展的道路。项目运营后，年实现销售收入68649.00万元，实现利税2052.78万元。项目的成功建设既有利于培育和扶持龙头企业，又可以通过龙头企业促进产业结构的调整和带动其它相关产业的发展。第三章 市场预测3.1我国肉牛屠宰加工行业发展现状我国居民人均收入的不断增长带动了国内居民消费水平的不断提升，使得价格相对较高的牛肉产品的需求不断增长，国内牛肉市场增长空间较大，同时牛肉价格也持续上升。3.11牛源供给情况受2007年以前牛价持续低迷和退耕还林影响，再加之饲料价格和人力成本的上涨，养牛的利润空间狭小，因而我国肉牛存栏量出现大幅削减的情况。据19、中国畜牧业协会调查显示：2008年河北、安徽、山西、河南、和山东五省796个养牛村，养殖户数量与2000年相比平均减少了22.1%，随着养殖户数量的的削减，能繁殖母牛结构和数量也出了萎缩，犊牛繁育已成为我国肉牛业发展的瓶颈问题。牛源紧张局面的出现是由于目前我国的肉牛养殖户长期处于低水平盈利甚至是亏损状态，造成肉牛生产大幅下滑。2009 年，在牛肉销售价格上升的带动下，肉牛收购价格也随之增加，因而肉牛养殖的数量有所增长，肉牛屠宰加工企业的牛源紧张问题得到一定程度的缓解。3.12牛肉制品消费情况2009年，我国人均肉类食品消费水平为57.5公斤，其中牛肉所占比率为8.2%。从如上数据可以看出，中国20、的肉类食品消费水平上扬速度较快，且牛肉所占的份额也在不断提高。2009 年我国牛肉总消费量约600多万吨，人均牛肉消费量为4.7公斤左右，与世界人均消费量约10公斤的水平相比，还存在约1倍的差距，因而我国牛肉需求还存在较大的增长空间。3.13牛肉生产供应方面在牛肉生产供应方面，据农业部统计，2006-2009年我国牛肉总产量分别为576.67万吨、613.41万吨、613.20万吨和636.00 万吨，其中2008年受到整体宏观经济下滑影响，牛肉产量增长停滞，而2009年产量有所回升，且较2006年增长10.23%，牛肉产量占全国肉类总产量的8.32%，占世界牛肉总产量的10%，仅次于美国和巴21、西，位居世界第三位。然而我国的牛肉生产供应量近三年的增长速度不及牛肉消费量的增长，2009年，我国牛肉产销量基本持平。在供需增长不平衡的背景下，尽管国际金融危机导致牛肉的国外需求下降，但牛肉国内需求的增长使得价格仍呈现出不断上升的趋势，虽然增幅也出现了下降，但养牛成本的降低以及牛肉价格的高位运行，依然使得肉牛养殖的积极性提高，促使肉牛存栏数量有所增加，为牛肉加工业企业在中国将有更大的市场和更大规模的企业产生创造了条件。3.1.2兴安盟牛肉消费市场预测兴安盟总人口165万人，按年均消费牛肉人均10公斤，年需求量为16.5万吨，年需屠宰肉牛约55万头。而这个人均消费数字同国外发达国家消费量相比还有22、很大差距，因而，牛肉消费市场需求强势发展。本项目年屠宰肉牛9.8万头，产品以出口为主，兼顾当地及国内大中城市市场，产品具有较大的市场竞争力，3.3项目竞争力分析3.3.1产地和产品质量优势兴安盟具有丰富的饲料资源，饲料原料价格低于全国平均水平；肉牛生产效率较高，平均胴体重高于其他地区。近年来，品种的选育和改良步伐进一步加快，乳肉兼用型西门塔尔牛已成为区域内的主导品种。同时，该区域紧邻俄罗斯、韩国和日本等世界主要牛肉进口国，发展优质牛肉生产具有明显的区位优势。公司自建有肉牛繁育及育肥基地，公司可就地取材，直接取得生态食品资源。3.3.2生产基础优势乌兰浩特市将育肥牛产业作为当地主导产业加以推进和23、培育，为本项目建设奠定了坚实的原料基础。兴安盟及周边地区发展育肥牛产业具有较好的基础，本项目原料有充分保障。3.3.3市场优势兴安盟优质牛肉产品在国内外市场销售供不应求。本项目以出口中东国家及美国为主，兼顾国内大中城市消费市场，将在主要目标市场建立起采购基地和加工基地，销售网络将得以大面积扩展。3.3.4政策和投资环境优势本项目建设符合国家及地方产业政策，乌兰浩特出台了扶持育肥牛产业化项目的相关政策，为本项目的顺利开展奠定了良好基础。3.4产品及销售渠道3.4.1产品结构以良种肉牛屠宰加工的牛肉类产品为主；牛皮、牛骨等副产品。详见牛肉产品一览表31。3.4.2产品销售渠道国内肉类销售通过投资人24、现有的覆盖北京、天津地区和上海、广州地区的销售渠道，包括：超市肉制品专柜，酒店宾馆，西餐厅，熟食加工厂。国外主要开拓中东国家及美国市场。牛皮向广东东莞和浙江义乌的皮革生产厂家定向销售。牛肉产品一览表表31类别品 种类别品 种火锅类肥牛1号西餐韩食类S里脊肥牛2号A里脊肥牛3号韩餐S特外脊S外脊日西餐S外脊A外脊带骨腹肉眼 肉牛排（T骨扒）A眼肉带骨里外脊部位肉米龙（针扒）牛副产品类牛 肚黄瓜条（会扒）肚 领林肉（和尚头）牛 鞭臀肉（尾龙扒）黑百叶牛展（踺子肉）牛蹄筋精选后部肉牛棒骨胸叉肉牛脊骨段牛肉块牛 油牛肉馅牛 尾牛肉丸牛 舌牛 肾生食F外脊牛肉火腿牛骨粉牛前柳脊髓油牛血粉第四章 建设条件25、4.1场址现状4.1.1建设地点与地理位置本项目拟在乌兰哈达镇内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内建设。乌兰浩特市地理坐标东经1215012220，北纬45554618。属于乌兰浩特市郊区。西于乌兰浩特市区接壤。场址地点与位置符合乌兰浩特市经济社会发展规划，满足食品工程建设和生产运行环境要求，并与周边环境协调。4.1.2场址土地权属类别及厂区总用地面积内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司加工区总占地面积45亩。土地归乌兰浩特市人民政府管辖。场址土地权属内蒙古内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司。详见附件：土地使用证(复印件)。4.1.3土地利用现状由于拟建项目单位原有厂区空地较多，本次拟建项目利用现有厂房，对厂区总平面26、影响不大。详见附图2:厂区平面布置示意图。4.2场址建设条件4.2.1自然条件1、地形、地貌、地震乌兰浩特市地处大兴安岭南麓，属丘陵地貌。本项目建址稳定性较好。地势开阔平坦，施工便利。根据地震部门有关资料，本区域地震基本烈度为6级，可以不考虑抗震设防。2、工程地质与水文地质(1)工程地质拟建工程位于乌兰哈达镇，111国道南侧，场地较为平坦，地貌上属于河流阶地。场地底层有杂填土、粉质粘土、砾砂层。经兴安盟鼎立工程有限责任公司于2008年11月进行勘察结果表明，本项目场址场地和地基稳定，适宜进行工程建设，建议选砾砂层作为基础的天然持力层。抗震设防按照6度设计。(2)水文地质乌兰浩特市水资源大部分来27、源于大气降水。其境内有大小河流160余条，较大的河流有洮儿河、归流河，其中归流河流域全长218公里，洮儿河流域流经旗内193公里。乌兰浩特市多年地表水总量19.7亿立方米，地下水储量为1.9亿立方米，水资源总量为21.6亿立方米。项目区地下水位1.62.7米(自然地面下)，该地下水位随丰水期、枯水期的交替变化而上下波动，波幅1.5左右，地下水属第四系潜水，赋存于圆砾层中，水量丰富，地下水流向一般为南偏东。地下水为中性水。3、气候条件乌兰浩特市乌兰哈达镇属温带大陆性季风气候。其主要特点是：春季干旱多风；夏季炎热雨量集中；秋季温差较大；冬季寒冷漫长。年平均气温4摄氏度，最高气温37摄氏度，年平均降28、雨量420毫米，无霜期127天左右，全年盛行西北风，有时刮西南风，一般风力为34级。4.2.2交通运输条件乌兰浩特市交通十分发达，项目所在地道路发达，交通便利，运输条件良好。公路有111国道、省际大通道交汇。航空距乌兰浩特机场27km。距乌兰浩特火车站5公里。4.2.3公用设施社会依托条件1、给水乌兰哈达镇地下水资源丰富，且水质优良符合GB57942006生活饮用水卫生标准。厂区生产、生活用水由自备深水井供给，水质符合国家生活饮用水卫生标准。2、排水厂区排水为无污染生产废水和生活废水（粪便经化粪池处理后排放）。3、供电：乌兰浩特市电力资源丰富，项目所在地已经完成农网改造，供电可靠，可满足项目用29、电需求。4、供热：该项目供热由自备锅炉供应。5、通讯条件乌兰哈达镇通讯设施齐备，网通、联通、移动服务网络覆盖全镇。4.2.4防洪、防潮、排涝设施条件项目建设单位原厂区已建有防洪、防潮、排涝等设施，本项目是在原有厂区进行建设，不影响厂区原有总体规划格局。4.2.5环境保护条件场地四周为居住用地和农业用地，无任何污染存在，项目建设后作为肉类加工企业，屠宰厂污染物经现有污水处理设施处理后，不会对环境产生污染。4.2.6施工条件本本次拟建项目在原厂区内进行建设，现有空地较多，建设用地完全满足工程建设需要。厂区水、电等条件也可满足施工需要。当地建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。第30、五章 技术设备工程方案5.1技术方案5.1.1产品方案选择引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备。建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面的执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全。为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。规划年屠宰分割肉牛9.8万头，年产牛肉22050吨，牛副产品9.8万套。5.1.2技术方案选择原则1、项目应尽可能采用先进技术、高新技术及优良装备。31、以保证产品质量及竞争力，使之达到国际先进水平或居国内领先水平。2、项目所采用的技术应与建设规模、产品方案、以及管理水平、员工素质、原辅材料、生产装备、环境保护等要素相适应。3、项目所采用的技术和设备应经过生产、运行的检验，具有良好的可靠性。4、在注重所采用技术先进实用，安全可靠的同时，应充分考虑节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。5.1.3生产工艺屠宰加工工艺，采用单层水平布置方案，工艺流程严格按洁净区和非洁净区分开，洁净区设有胴体加工线及分割肉生产线；非洁净区设置致昏、放血和剥皮加工平行隔开布置。同时设置同步检查线。采用冷排酸分割先进工艺，在0预冷间排酸后再分割。1、宰前检验宰前检32、验是确保屠宰的牲畜来自安全非疫区，健康康无病，并取得非疫区证明和产地检疫证明。对可疑的牲畜进行隔离观察；对确定的病畜应及时送急宰间处理；将健康的牲畜迭待宰间候宰。2、待宰牲畜在屠宰前，一般需断食、饮水，休息1224h，屠宰前3h停止给水。3、击昏击昏是使牲畜暂时失去知觉，避免屠宰时因挣扎、痛苦等刺激造成血管收缩，放血不净而降低肉的品质。牛的击昏一般采用电击昏和气动枪击昏，国内通常采用电击昏，工作电压一般在90110V，工作电流一般为0.51.5A，电麻时间为510s。与击昏工序关联的设备除击昏装置外，还有牵牛机和牛翻倒箱。4、刺杀与放血牲畜击昏后要尽快刺杀，刺杀位置要准确，使进刀口能充分放血。33、牛屠宰放血线轨道面应距地面4.55m，挂牛间距不小于1.2m。5、剥皮加工畜体刺杀放血后，割去头、蹄、尾及预剥下颌区、大腿部和前肢飞节部的皮层，然后用机械将整张皮革剥除。6、同步卫检同步卫检是畜类屠宰加工工艺中的重要工序，胴体与内脏分别同步输送 准确检查牲畜内脏有无病变，确保肉质质量。常用的同步卫检设备有：落地盘式输送机和悬挂输送机同步输送，盘式输送机输送内脏等副产品，悬挂输送机传送胴体。7、劈半劈半是将净膛后的胴体从脊背中线分割成两片。牛的劈半通常采用带式劈半锯、往复式劈半锯和圆盘式劈半锯。8、电刺激电刺激主要用于牛的屠宰。一是牛宰杀放血时，电刺激屠体有利于控血彻底。二是对牛胴体进行机械扯皮34、时，电刺激胴体可以防止肌肉拉伤，保护肌肉弹性。另外，有研究表明电刺激还有助于牛肉排酸。9、预冷预冷间温度04，相对湿度7584，预冷46小时，肉中心温度7 oc以下。10、冷却（排酸）在一定的温度、湿度和风味下将肉类中的乳酸成分分解为二氧化碳、水和酒精，然后挥发掉，同时细胞内的大分子三磷酸腺苷在酶的作用下分解为鲜味物质基苷。按照穆斯林的传统及先进的肉的后成熟工艺加工后再送入排酸库中风冷倒挂排酸，使肉中的血水、体液及草酸、酮酸等有害物质充分排出。胴体在屠宰后如果尽快地冷却，就可以得到质量好的肉，同时还可以减少损耗。冷却间温度一般为2 4 ，相对湿度75-84 ，冷却后的胴体中心温度不高于7 。牛35、一般冷却72h。11、分割热分割加工环境温度不得高于20，冷分割加工环境温度不得高于15。悬挂输送系统是屠宰生产线中，将屠体及胴体传送到各个加工工序进行流水线作业的关键装置。经过上面一整套复杂而规范的生产程序，就生产出了具有安全卫生、色泽鲜嫩、口感细滑、营养健康等特点的高品质排酸牛肉。5.1.4工艺流程图1、屠宰 2、分割5.1.5冷库牛肉产品在销售外运以前需在厂内冷冻贮藏，根据工艺要求，企业建有1200吨低温冷库1座，冻结量30吨/24小时。1、耗冷及库房(1)耗冷生产过程中，劈半的胴体，卫检合格后须进入预冷间，冷却排酸，其后分割、分级、包装等工序均须在5-10环境中操作，按建筑面积计算最不36、利时须耗冷量约5-6万千卡/时。(2)速冻间及冷库本项目日产牛肉73.5吨，加工肉牛327头；冷库内设胴体冷却间，满足2天的存放量。每间可放200头，共设3间。加工后的胴体在此经约20小时的冷却，胴体温度降为4左右；冷库内设速冻间，每个开间24小时冻结能力为25吨，共3间，满足每天的冻结量，分割后的牛肉经速冻后，肉体中心温度达到-18以下；冷藏库能力为1200吨，分为4间，每间300吨，以方便进出库，储存温度-25。冷库的面积：1200m2。冷藏分割肉按箱装设计，货物容重0.4吨/m3，库房净高为5m，堆码高3m，平面利用系数按0.6计。2、制冷方案紧邻冷库设制冷机房，房内布置设计工况(+3537、-35)的制冷压缩机以满足1200吨冷库及速冻间冷负荷需求，制冷剂为R717或R22。制冷机房内另设工况(+32-15)的低温盐水机组，并配相应的其他设备以满足预冷间、包装间、分割间所需冷量，该部分制冷剂为R22，冷媒为乙二醇溶液。5.1.6主要工艺技术参数主要工艺技术参数表表51序号车间（工段）名称技术指标1清洗消毒工段水温5060左右2屠宰工段要达到无血、无毛、无粪便、无污染，屠宰率68%3冷却排酸工段温度+2，四分体时间72小时，二分体时间48小时4冷凉工段温度+2，二分体812小时5分割肉工段温度5106冷冻工段肉体中心温度达到-155.2主要设备选择5.2.1选配原则1、主要设备的生38、产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；6、优先选用国内屠宰加工行业先进水平的生产设备。5.2.2设备选配根据建设规模，本项目全年屠宰屠宰9.8万头牛。牛屠宰车间全年330天生产，每天2班，班宰牛149头，因此企业已选择屠宰加工能力为150头/班的生产线1条。屠宰生产线和分割肉生产卫生要求较高，须按商业部及外贸部的有关要求设计，采用先进39、的屠宰加工设备，按生产能力配套。为此，本次技术改造拟对现有屠宰生产线进行系统改造。5.2.3主要设备详见新增设备明细表52。新增设备明细表表52序号项 目规格型号单位数量备注1分送工作台1600台12取白脏工作台1800*1800台13翻板箱工作台台14金属探测器JTJ-964-6020台15预剥气动升降台1800*800台16胴体自动冲洗台台17双气缸气动升降台1800*800台18分割剔骨工作台900*900*800台109白脏检验器台110红脏检验器台111不锈刚管轨米10012白钢案板台213管轨道岔1RG 1LG台1014159无缝钢管吨1.241530#b工字钢吨2.0216弯道R40、300*900只10178#槽钢吨0.33818管轨60*4米16019热镀锌吨2020S10钢板吨0.862122#b工字钢吨3.0722转挂起吊器台123预剥转挂输送机YBJ-100台124管轨吊架H225只50025牵牛机QNJ-10台126胴体消毒输送线台0.527胴体加工输送线NBJ-100台128双滚简剥皮机LB-1050台129下降机下降高度1.2米台130标准肉车台7231头蹄检验器台132牛滚轮挂钩GN-480只26033输送线台134断轨器DG-60只235管轨道岔2RG 2LG只1536检验气动升降机台137自动线操作台台238气动翻板箱（四汽缸）FBX-II台139无缝41、管38kg1000040无缝管45m31.79新增设备明细表续表52序号项 目规格型号单位数量备注41无缝管*14*4m29.4442无缝管18m35.143无缝管*25*3.5m1844无缝管32m2045无缝管89*5m3146无缝管108X5m23.1747无缝管38kg1400048无缝管219X8m20.6549无缝管76X4m21050无缝管57m30.9151无缝管38kg1000052铁板10kg20053槽钢10根2454角钢6.3根6055无缝管133m24.1656焊管3Km2057无缝管38kg400058直通阀（焊接）DN-200只159直通阀（焊接）DN-125只142、60直通阀（焊接）DN-100只261直通阀（焊接）DN-80只262直通阀（焊接）DN-65只663直通阀（焊接）DN-50只264直通阀（焊接）DN-40只165直通阀（焊接）DN-32只2166直通阀（焊接）DN-25只267直通阀DN-15只268节流阀DN-32只569过滤器YG-32只170压力表阀只571压力表1.5块572接头座3/8个573接头座3/4个574液面计L=1100只175浮球阀FQ-50只176U型弯180个46077U型弯300个84078封头219X8个379封头89个30新增设备明细表续表52序号项 目规格型号单位数量备注80封头76个2881正回阀DN-43、80只182正回阀DN-65只283空气幕DSY-125台484空气幕DSY-175台685空气幕DSY-200台3862号A周转箩个6087240型垃圾桶只2088塑料卡板42号件2089中间冷却器ZL-3.5台190桶泵机组ZWB-5.0台191蒸发式冷凝器EXV-240台192电子台称TCS60kg计重台693转道电子秤SB-I台194活牛提升起吊器QD-K1台195拴牛腿链SNT-10件6096高低位预剥工作台台197剔骨工作台3000*900*800台398制冷压缩机S8125台199制冷压缩机8AS10台1100电控柜XQL75台1101电控柜XQL45台1102贮氨器ZA-3.544、台1103不锈刚排污管道直径600米27.5104高效冷风机D071-455AW台1105淋血输送线台0.5106不锈钢烘干机GDZ-25台2107洗衣机XGP-20台2108DC-800真空包装机6401004台11092405-16剥皮刀6004010pcs2110屠宰刀6004005pcs1111修割刀6004003把10112宽刃剔骨刀6004001个8113牛食管夹子1012147包1114去皮去筋膜机RST520-P台0.5115BIRD锯骨机3334SS-4003FH6280002台1116圆盘四分体锯K32-04套1117往复式开胸锯BBH30-03套1新增设备明细表续表52序45、号项 目规格型号单位数量备注118牛蹄角剪台1119带式劈半锯SB50-08套0.5120劈半电锯台1121四分体电锯台1122去皮去筋膜机RST520-P台0.5123气动剥皮刀SD11台1124刀鞘4340个20125刀棍9924 31把10126电麻器套1127电刺激器套1128开胸电锯台1129工业插头插座023.223套8130工业插头插座034.234套12131红外水份测定仪DHS-16A台1132意德郎高速干手器台4133电子汽车衡SCS-100T台1134预埋件套10135电子地上衡SCS-2型台5136修割刀4005 18把5137剔骨刀3105 13把7138分割刀30046、5 16把6139牛胴体冲洗系统套1140冲洗控制系统套1141胴体冲洗输送机台1142冲洗增压系统套1143内脏接收台9台1143内脏接收台5台1144内脏清洗台台3145胃容物风送机台1146胃容物风送管路米100147风送机增压系统套1148牛肚清洗机台1149内脏下滑管道个1150头蹄下滑管道个1151内脏暂存槽个3152内脏输送车个2153牛胴体钩个400154管轨输送线米1005.3土建工程5.3.1建筑设计1、设计依据(1)民用建筑设计通则GB50352-2005；(2)建筑防火设计规范 GB50016-2006；(3)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；(4)民用建47、筑节能设计规范JGJ26-1995；(5)各车间的建筑设计主要依据生产工艺要求、气象条件、建筑造型和建筑技术等因素进行平面布置和空间组合。2、主要建筑方案本次建设项目主要利用现有待宰圈、屠宰车间、排酸间、分割车间、冻结间、冷库、急宰间、化制间、制冷机房、动力间、锅炉房、污水处理站、综合材料库、机修间、综合楼、生活服务用房、其它附属用房等。屠宰车间：自致昏放血到加工成片肉的车间，主要加工车间之一，肉牛和肉羊分别建设一座屠宰车间。地面采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水。排水坡度2%。车间内墙面及墙裙光滑平整，并应采用无毒、不渗水、耐冲洗的材料制作，颜色宜为白色或48、浅色，墙裙贴磁砖高度3m。屋面采用三布五胶防水层，沥青膨胀珍珠岩保温层，门窗采用钢窗，平开钢大门，内墙面采用混合砂浆抹面，106刷白，外墙做水刷石墙面。排酸间：04的冷却间，是屠宰后的胴体在一定的温度下使肉更加成熟和嫩化的车间。分割车间：剔骨、分割、分部位肉的车间，主要加工车间之一，清洁区。地面采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水。排水坡度1%。内墙同屠宰车间，墙裙高度2m冷库：冷库门采用平开钢大门，内墙面为混合砂浆抹面，106刷白，水泥砂浆墙裙，水泥砂浆地面，外墙做水刷石墙面。化制间：对病、死畜、废弃物进行化制处理的车间。急宰间、化制间出入口处设置便于手推车49、出入的消毒池。消毒池应与门同宽、长2m、深0.10m，且能排放消毒液。公司各建筑物立面统一协调，外型力求简洁大方，给人以整体美感，体现现代化厂房风格。5.3.2结构设计1、设计方案为满足工艺要求及结构需要，各车间和辅助用房分别采用如下结构形式：屠宰分割车间：采用排架结构，跨度30m，梁底标高6m。屋面采用轻型钢屋架，砖墙围护，基础采用钢筋混凝土独立基础。冷库：采用排架结构，跨度20m，梁底标高6m。屋面采用轻型钢屋架，砖墙围护，基础采用钢筋混凝土独立基础。急宰间：单层砖混结构，板底标高4m，屋面采用预应力混凝土空心板，基础采用钢筋混凝土条形基础。2、设计依据(1)建筑结构荷载规范（GB500050、9-2001）；(2)建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；(3)混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；(4)建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；(5)钢结构设计规范（GBJ17-88）。3、抗震设计及荷载取值(1)抗震设防裂度6度；(2)根据建筑重要性，抗震类别为乙类和丙类建筑；(3)综合楼面均布荷载为1.5KN/m2；走廊、楼梯间、卫生间楼面均布荷载2.0KN/m2；(4)上人屋面屋面活荷载为1.5KN/m2；非上人屋面屋面活荷载为0.7KN/m2。5.3.3主要建筑物一览表本项目主要利用现有厂房，不再新增土建工程，只对排酸车间、剔骨分割车间和品控室及阿訇间51、进行维修，即可主满足加工出口牛肉的技术和卫生要求。详见主要维修工程一览表53。 主要维修工程一览表表53序号建、构筑物名称单位工程量结构形式备注1排酸车间维修m2260框架结构2剔骨分割车间维修m2420框架结构3品控室及阿訇间维修m2116框架结构合计m2796第六章 环境保护6.1本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准(1)中华人民共和国环境保护法；(2)建设项目环境保护设计规定；(3)工业企业区界噪声标准；(4)污水综合排放标准。(5)锅炉大气污染物排放标准(6)环境空气质量标准(7)地面水环境质量标准(8)肉类加工工业水污染物排放标准6.2建设地点环境现状企业厂址选择在兴安盟的乌兰52、浩特市郊区，地势平坦，视野和大气状况良好，环境容量大，地下水及大气均未受到污染。6.3污染源分析在屠宰过程中，各种不同性质的污染物随着生产过程而进入到水或大气中，其排放强度也随生产过程而变。6.3.1废水肉擗屠宰加工过程中要用大量的清洁水进行冲洗，各种污染也随之进入水中，也就产生了牲畜屠宰废水。1、候宰圈地面冲洗废水牲畜卸车后送入待宰圈，24小时内只饮水，不给饲料，以减少内脏里的脏物。在候宰圈内存放约一天的待宰牲畜，在圈内排泄大量的粪便，定期用水冲洗地面，产生地面冲洗废水。候宰圈的冲洗废水中约含粪便，还有泥、砂、细菌等。如果候宰圈里的牛粪先用机械方法清除后，再用水冲洗，将大大降低废水中污染物浓53、度。2、牛体喷淋废水牲畜屠宰前要用温水对其进行喷淋冲洗，除去体表面污物。废水中含有在大量粪便、泥砂、毛质、细菌等污染物，污染程度很高，COD3000Cc 以上。3、放血、割头、去蹄此段采用先进设备放血，基本可全部回收血液。但不可避免有少量血会滴在地面上，在放血刀口部位总残留少量的血，因此用清水冲洗割下来的头蹄和地面。水含有毛和血液，CDO很高。水中血液的多少对水质的影响非常大，所以血液回收率愈高，水中CDO浓度就愈低。本项目准备采用先进的放血设备，提高血液的回收率。4、开膛、剖腹、去内脏需用清水冲洗胸腔，整理内腔，大量的内腔物进入到废水中，同时还有小量的碎肉碎骨，CDO值很高。5、劈半牛劈半后54、，需用大量的清水冲洗肉，其中含有碎骨、碎肉，相对来说DOC较低.6、废水总量与污染物浓度该项目每天产生的废水总量为280吨。根据对有关屠宰厂类比和国内有关文献资料的总结，预测该项目废水多污染物浓度列于下表厂区排水种类CDOBOD油脂氨氮生产废水2000/1200/200/100/生活污水300/150/20/25/本次评价确定废水污染因子为COS、BOD、动植物油、氨氮。6.3.2废气候宰圈中有牛排泄的粪便，虽然经水冲洗，圈内外还是有一定臭气味，用轴流风机进行通风排至室外。屠宰生产线也会产生气味，可用排风机排出室外。另外，锅炉业会有烟气排放。6.3.3固定废物、废渣在生产过程中产生的固体废物，55、及废水处理过程中的隔栅、沉淀池生化处理过程中产生废渣与污泥。锅炉中的灰渣产生量为450/。6.3.4噪声本项目中的制冷机组、锅炉房鼓风机组、水处理的鼓风机都会产生噪声。锅炉鼓风机、引风机噪声分别为90分贝、95分贝，制冷压缩机噪声为95分贝，空调机噪声为85分贝，生产设备噪声在70分贝以下。本次评价确定在噪声污染因子为厂界噪声。6.4 治理措施6.4.1废水处理方案1、采用先进的放血设备，使血液回收率达到80%以上的标准。每日生产用水量约为280吨，这既节约了大量用水，又大大减少了了废水的排放量，对控制环境污染是非常有利的。2、生产、生活污水经机械隔栅后，阻截了污水中大块儿的悬浮物后进入隔油沉56、砂池，经提升泵提升至酸化调节池。经调节池初步处理后的水提升至废水处理设备，采用射流曝气活性污泥法处理高浓度的屠宰污水。经曝气设备处理后的水质可以达到国家二级排放标准。水解酸化调节池排泥至集泥池，池内设污泥泵提升污泥至污泥浓缩池，废水处理设备二次沉淀排出的污泥经集泥池至污泥浓缩池，经箱式压滤机脱水后干泥外运。污水处理工艺流程详见图71。待宰圏废水废物其他生活污水隔油沉砂池水解酸化调节池污泥曝气系统栅污泥浓缩池压滤污泥堆放场生产废水厨房污水机械格栅6.4.2废物综合利用屠宰厂的血液，内脏送入生化制药厂作原料；牛头、蹄壳、牛骨送骨胶厂和骨肢厂作原料；锅炉炉渣用于投制砖。候宰圈的牛粪可送入废水处理系统57、处理后可作农肥。固定废物利用后既创造了财富，又控制了对环境的污染。6.4.3废气处理在锅炉尾部配备高效多管除尘器，对锅炉排烟进行净化处理，该除尘器除尘效率达95% 。处理后的烟气含尘浓度将大大降低。6.4.4噪声处理方案对于噪声大的设备，订货时严格把好质量关，选用达标产品。在工艺生产中对产生噪声较大的设备采取小间隔离，设备设减震基础，风机进出口设消音装置，以此达到降低噪声的目的。项目噪声不会给周围环境造成超标影响。6.4.5绿化在厂区内主干道两侧栽种松柏和草坪带，建筑物之间有草坪和花池；厂区内空地种草种花。即可美化厂区环境，净化空气，达到降噪除尘的目的，也能为厂内员工创造优美、清洁、卫生的工作58、环境，以使工厂成为设备先进、管理一流、效益良好的花园式企业。6.4.6该项目的环保设备投资列入总投资中。6.4.7监测室和监测人员由公司统一配置，统一规划。监测人员的职责和任务：1、制定环保规划和监控计划，明确任务，按时编写环保报告，及时汇总环保资料，搞好环境保护档案.2、发生事故及时报告和处置。3、检测人员按计划进行监测，常规监测项目COD、BOD、SSNH3N、油脂、细菌等6项。监测点为各排污口、处理站进出水口。4、监测结果及时报告，不合格不准外排，并迅速通知有关人员和领导，采取措施。第七章 项目实施进度7.1项目实施进度7.1.1建设期项目已经在2011年4月开始实施，2012年12月完59、成建设。7.1.2项目实施进度安排为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，全部工程计划在2012年12月全面竣工。现将实施进度大体安排如下：1、2011年4月前完成施工前期准备工作。2、2011年5月2012年11月完成维修工程、设备购置安装。3、2012年12月竣工验收。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1投资估算依据1、投资项目可行性研究指南(电力出版社)；2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。8.1.2建设投资估算本估算范围包括生产设施及与之配套的公用工程费用等。按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)60、的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算，工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费：依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照本地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。车间维修估算值为23.88万元。2、设备及工器具购置费。现行市场价格估算，估算值475.04万元。3、安装工程费。根据设备购置费，采用综合指标估算，估算值为38万元。4、工程建设其他费用。主要包括可研编制费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程招投标服务费、工程保险费、环评费、节能评估61、费、生产准备费、联合试运转费和职工培训费。(1)可研编制费，参照国家有关取费标准，按总投资的0.3%估算；(2)建设单位管理费，按工程费用的3%估算；(3)勘察设计费，参照国家有关取费标准，按工程费用的3%估算； (4)工程监理费取工程费用的1.2%估算； (5)招标服务费按工程费用的0.3%估算；(6)工程保险费按工程费用的0.3%估算；(7)环评费按工程费用的0.25%估算；(8)节能评估费按工程费用的0.25%估算；(9)生产准备费按设备费用1%估算；(10)联合试运转费按设备费用的1%估算；(11)职工培训费按厂内培训30人，培训标准3000元/人；工程建设其他费用估算值65.01万元62、。5、基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的8计算，估算值为48.07万元。6、涨价预备费。暂不计。7、建设投资（不含建设期利息）。以上1-7项估算值为650万元。8、建设期利息。暂不计。9、建设投资。估算值为650万元。该项目计划总投资650万元。其中建设投资650万元。8.2资金筹措该项目计划总投资650万元，其中企业自筹350万，申请补助资金300万元。详见项目总投资与资金筹措表8.3资金构成该项目计划总投资650万元，即建设投资650万元。其资金构成如下：1、建筑工程费为23.88万元，占建设投资的3.67%；2、设备购置及安装费为513.04万元， 建设投资的78.93%；63、3、工程建设其它费用为65.01万元，占建设投资的10%；4、基本预备费为48.07万元，占建设投资的7.4%。建设投资估算表表81 单位:万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1.1主体工程1.1.1排酸车间维修7.87.81.1.2剔骨分割车间维修12.612.61.1.3品控室及阿訇间维修3.483.481.2配套设备475.0438513.04小计23.88475.0438536.9282.62工程其他费用2.1可研编制费1.951.952.2建设单位管理费16.1116.112.3勘察设计费16.1116.112.4工程监64、理费6.446.44建设投资估算表续表8-1 单位:万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计2.5招标服务费1.611.612.6工程保险费1.611.612.7环评费1.341.342.8节能评估费1.341.342.9生产准备费4.754.752.10联合试运转费4.754.752.11培训费99小计65.0165.01103预备费48.0748.077.43.1基本预备费48.0748.073.2涨价预备费4建设投资合计23.88475.0438113.08650100比例%3.6773.085.8517.4100建筑工程费用估算表表8-65、1-1 单位:万元序号建、构筑物名称单位工程量单价(元)费用合计(万元)备注1排酸车间维修m22603007.82剔骨分割车间维修m242030012.63品控室及阿訇间维修m21163003.48合计23.88设备购置费估算表表9-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注1分送工作台1600台1200002.002取白脏工作台1800*1800台1284002.843翻板箱工作台台116000.164金属探测器JTJ-964-6020台1250002.505预剥气动升降台1800*800台1250002.506胴体自动冲洗台台1930009.307双气缸气动升66、降台1800*800台1260002.608分割剔骨工作台900*900*800台1026002.609白脏检验器台110000010.0010红脏检验器台1880008.8011不锈刚管轨米1005005.0012白钢案板台224000.4813管轨道岔1RG 1LG台106800.6814159无缝钢管吨1.2490001.121530#b工字钢吨2.0246000.93设备购置费估算表续表9-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注16弯道R300*900只102100.21178#槽钢吨0.33863200.2118管轨60*4米1602504.001967、热镀锌吨2021004.2020S10钢板吨0.8647200.412122#b工字钢吨3.0745001.3822转挂起吊器台169000.6923预剥转挂输送机YBJ-100台171000.7124管轨吊架H225只5001608.0025牵牛机QNJ-10台1290002.9026胴体消毒输送线台0.51710008.5527胴体加工输送线NBJ-100台1690006.9028双滚简剥皮机LB-1050台1660006.6029下降机下降高度1.2米台1160001.6030标准肉车台72360025.9231头蹄检验器台1680006.8032牛滚轮挂钩GN-480只2602406.68、2433输送线台1770007.7034断轨器DG-60只24200.0835管轨道岔2RG 2LG只159701.4636检验气动升降机台1660006.6037自动线操作台台2280005.6038气动翻板箱（四汽缸）FBX-II台1370003.7039无缝管38kg100005.75.7040无缝管45m31.79250.08设备购置费估算表续表9-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注41无缝管*14*4m29.4480.0242无缝管18m35.180.0343无缝管*25*3.5m18100.0244无缝管32m20130.0345无缝管89*569、m31580.1846无缝管108X5m23.17730.1747无缝管38kg140005.57.7048无缝管219X8m20.652500.5249无缝管76X4m210410.8650无缝管57m30.91270.0851无缝管38kg100005.55.5052铁板10kg2004.10.0853槽钢10根243980.9654角钢6.3根601300.7855无缝管133m24.161060.2656焊管3Km201930.3957无缝管38kg40005.52.2058直通阀（焊接）DN-200只117000.1759直通阀（焊接）DN-125只17000.0760直通阀（焊接）70、DN-100只24900.1061直通阀（焊接）DN-80只23900.0862直通阀（焊接）DN-65只63200.1963直通阀（焊接）DN-50只22500.0564直通阀（焊接）DN-40只11500.0265直通阀（焊接）DN-32只211200.25设备购置费估算表续表9-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注66直通阀（焊接）DN-25只21000.0267直通阀DN-15只2600.0168节流阀DN-32只51200.0669过滤器YG-32只12500.0370压力表阀只5600.0371压力表1.5块5600.0372接头座3/8个52071、0.0173接头座3/4个5200.0174液面计L=1100只19000.0975浮球阀FQ-50只15000.0576U型弯180个460150.6977U型弯300个840201.6878封头219X8个3700.0279封头89个30200.0680封头76个28150.0481正回阀DN-80只14700.0582正回阀DN-65只24000.0883空气幕DSY-125台47800.3184空气幕DSY-175台67800.4785空气幕DSY-200台310000.30862号A周转箩个60310.1987240型垃圾桶只203500.7088塑料卡板42号件203000.60872、9中间冷却器ZL-3.5台176000.7690桶泵机组ZWB-5.0台1450004.5091蒸发式冷凝器EXV-240台1950009.50设备购置费估算表续表8-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注92电子台称TCS60kg计重台69600.5893转道电子秤SB-I台181000.8194活牛提升起吊器QD-K1台1190001.9095拴牛腿链SNT-10件601400.8496高低位预剥工作台台1154001.5497剔骨工作台3000*900*800台361001.8398制冷压缩机S8125台1500005.0099制冷压缩机8AS10台1373、20003.20100电控柜XQL75台150000.50101电控柜XQL45台140000.40102贮氨器ZA-3.5台1240002.40103不锈刚排污管道直径600米27.54001.1104高效冷风机D071-455AW台1310003.10105淋血输送线台0.51710008.55106不锈钢烘干机GDZ-25台2172303.45107洗衣机XGP-20台2120002.40108DC-800真空包装机6401004台112100012.101092405-16剥皮刀6004010pcs21500.03110屠宰刀6004005pcs12760.03111修割刀60040074、3把101600.16112宽刃剔骨刀6004001个8900.07113牛食管夹子1012147包18300.08114去皮去筋膜机RST520-P台0.51580007.90115BIRD锯骨机3334SS-4003FH6280002台1540005.40116圆盘四分体锯K32-04套1370003.70设备购置费估算表续表8-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注117往复式开胸锯BBH30-03套1540005.40118牛蹄角剪台1480004.80119带式劈半锯SB50-08套0.51580007.90120劈半电锯台117800017.80175、21四分体电锯台1820008.20122去皮去筋膜机RST520-P台0.51062505.31123气动剥皮刀SD11台1185501.86124刀鞘4340个202050.41125刀棍9924 31把101700.17126电麻器套1536005.36127电刺激器套1700007.00128开胸电锯台114000014.00129工业插头插座023.223套8390.03130工业插头插座034.234套121600.19131红外水份测定仪DHS-16A台1112301.12132意德郎高速干手器台413000.52133电子汽车衡SCS-100T台1610006.10134预埋件76、套102600.26135电子地上衡SCS-2型台567003.35136修割刀4005 18把51000.05137剔骨刀3105 13把7620.04138分割刀3005 16把6900.05139牛胴体冲洗系统套110800010.80140冲洗控制系统套1980009.80141胴体冲洗输送机台1880008.80142冲洗增压系统套110800010.80设备购置费估算表续表8-1-2 单位：万元序号项 目规格型号单位数量单价（万元）总价(万元）备注143内脏接收台9台1360003.60143内脏接收台5台1200002.00144内脏清洗台台390002.70145胃容物风送机台77、1800008.00146胃容物风送管路米1009209.20147风送机增压系统套1880008.80148牛肚清洗机台1680006.80149内脏下滑管道个1350003.50150头蹄下滑管道个1450004.50151内脏暂存槽个380002.40152内脏输送车个280001.60153牛胴体钩个4002008.00154管轨输送线米1008008.00合计475.04工程建设其他费用估算表表813 单位：万元序号费用名称依 据标准或费率总价估算说明1可研编制费总投资0.30%1.952建设单位管理费工程费用3%16.113勘察设计费工程费用3%16.114工程监理费工程费用1.578、0%6.445招标服务费工程费用0.30%1.616工程保险费工程费用0.25%1.617环评费工程费用0.25%1.348节能评估费工程费用0.25%1.349生产准备费设备费用1%4.7510联合试运转费设备费用1%4.7511培训费30人3000元/人9合计65.01项目总投资与资金筹措表表82 单位：万元序号项目合计建设期投产期备注121总 投 资6506501.1建设投资（不含建设期利息）6506501.2建设期利息1.3铺底流动资金2资金筹措6506502.1企业自筹3503502.2申请国家补助300300第九章 财务评价9.1编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁79、发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的原则和要求进行。9.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明10.2.1计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为1年，按行业有关规定生产期定为15年，计算期合计为16年。9.2.2生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产第二年为80%，第三年及以后各年均按100%计。9.2.3产品销售计划及销售价格9.2.4产品销售计划及销售价格1、产品产量年屠宰育肥牛9.8万头，年产牛肉22050吨，副产品9.8万套。2、产品销售价格（1）牛肉29元/公斤；（2）牛副产品按480元/套计算。9.280、.5其他基础数据1、增值税率：本项目增值税率13%。2、城市建设维护税为5%，教育附加费按4%。3、企业所得税率：25%。4、盈余公积金：按净利润的10%计。5、折现率：本项目设定基准收益率为ic=8%。10.3营业收入和税金估算9.3.1营业收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为68649.00万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。9.3.2税金估算年营业税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为13%，城市维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的4%计取，正常生产年份的营业税金及附加费为40.45万元，增值税449.45万元。81、详见营业收入、营业税金及附加估算表13-1。9.4成本费用估算9.4.1各项成本费用选取1、原辅材料及包装物：根据项目建设单位提供的资料牛:按每头育肥牛6500元计算。包装材料：包装箱，按25公斤/箱，每只箱6元计算，其中内包装袋为进口真空袋。正常生产年份原辅材料费及包装物为64229.2万元。2、燃料动力费：年耗煤1500吨，煤价500元/吨，年耗电240.9万kwh，电价0.9元/kwh，水价0.4元/吨，年耗水10.5万吨。合计296.01万元。3、折旧费：本项目按平均年限法计算折旧，根椐规定房屋及构筑物的折旧年值为3752.48万元，限均取20年，设备和其他固定资产取15年，固定资产总82、利用原有固定资产3116.23万元，新增固定资产636.25万元，预计残值率按10%计算，期末净残值605.56万元。经计算年折旧费224.78万元。4、摊销费：无形资产和其他资产按5年摊销。年摊销额2.75万元。详见固定资产折旧、无形和其他资产摊销费估算表13-2-1。5、修理费：修理费按折旧费用的10%提取，每年提取修理费22.48万元。6、工资及福利费：本项目劳动定员262人，人均工资福利费按15000元/年计算，福利费按工资总额的14%计算。为448.02万元。7、财务费用：根据本项目融资方案，暂不计财务费用。8、其他费用：一般销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理83、水平进行估算。为简化，按营业收入为基数2%计算，为1372.98万元。9.4.2总成本费用估算总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用正常年份，总成本费用66596.22万元（以第4年为例），其中固定成本2071.01万元，可变成本64525.21万元，经营成本66368.69万元。详见总成本费用估算表13-2。9.5利润估算正常年份，项目年实现利润总额1562.88万元(以第4年为例)，详见利润与利润分配表13-3。9.6盈利能力分析本项目生产期按15年计算，项目投资现金流量分析结果如下： 9.7税后财务净现值(ic=8%)7312.84、43万元；财务内部收益率33.13%；投资回收期4.08年。详见项目投资现金流量表13-4。投资利润率为41.5%。通过对本项目财务评价结果的分析，财务内部收益率大于基准收益率，项目财务净现值大于零，项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。第十章 社会效益分析10.1项目对社会的影响分析10.1项目建设对兴安盟外贸的促进作用分析兴安盟农畜产品具有较强竞争优势，大力发展特色农业是兴安盟农业参与国际竞争，壮大经济实力的重要手段。加快推动优势区特色农产品生产加工基地建设，全面推行标准化生产，提高产品品质，做强做大优势区85、特色品牌产品，可以将兴安盟特色资源优势转化为现实的出口竞争优势，扩大出口，优化出口结构，这对于提高兴安盟农业整体竞争力，对于兴安盟对外经济贸易发展具有典型示范作用。 10.1.2项目建设对于提高兴安盟农业综合经济效益的作用分析项目建设现代化的肉牛屠宰加工企业，对肉牛进行加工增值，延长了肉牛产品的产业链，增加了新的经济增长点。肉牛的加工可将肉牛从原料优势变为经济优势，加工增值在40%以上，同时为地方财政上缴税收和其他经济收入，安排当地剩余劳动力就业，带动社会相关产业发展。高效的经济收益及社会化运作反哺农业，对地区农业发展提供了支援，使地区农业综合发展，创造大规模的高效农业产业。第十一章 研究结论86、与建议研究结论1、该项目建设符合国家产业政策和优势农产品区域布局规划要求，符合内蒙古自治区外经贸区域协调发展促进资金申报要求。2、项目区建设条件优越，产地环境优美，无污染，适宜本项目的实施。项目建设单位具有开拓市场的优势和扩大销售的潜力，其研究开发能力较强，技术力量雄厚，可承担本项目的建设。项目采用的技术既先进又成熟可靠，符合开发绿色无公害食品标准的要求。3、项目总投资650万元。年均销售收入68649.00万元，年均利润1562.88万元，财务内部收益率为33.13，投资利润率41.5，投资回收期4.08年(含建设期)。项目具有良好的经济效益。4、该项目建设将带动当地种植、畜牧养殖、饲料加工、交通运输、建筑、餐饮娱乐、商品流通等产业的发展，有效解决了部分农村富余劳动力的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。社会可行性良好。