1、*兔业有限公司标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目可行性研究报告*投资咨询有限责任公司*兔业有限公司标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目项目名称：标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目项目执行单位名称：*兔业有限公司 项目负责人： 职称、职务：经济师、法人代表项目性质：改扩建项目可行性研究承担单位（公章）：*投资咨询有限责任公司可行性研究总负责人：* 职称、职务：法定代表人编写人员： * 职称、职务：咨询部经理、注册咨询师* 职称、职务：硕士、注册咨询师* 职称、职务：硕士、注册咨询师* 职称、职务：硕士、注册咨询师目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综2、合评价和论证结论51.4 存在的问题与建议9第二章 项目背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目区农业产业化经营发展现状122.3 项目建设的必要性132.4 项目建设的可行性152.5 项目在国民经济中的地位18第三章 项目建设条件203.1 项目区概况203.2 项目实施的有利条件21第四章 建设单位基本情况234.1 建设单位概况234.2 公司研发能力244.3 企业财务状况24第五章 市场分析与销售方案255.1 市场需求预测255.2 销售预测265.3 建设规模及产品方案285.4 销售策略和营销模式295.5 销售队伍和销售网络建设30第六章 项目建设方案326.13、 建设任务和规模326.2 项目规划和布局326.3 生产技术方案及工艺流程336.4 总平面布置与运输356.5 建筑设计386.6 结构设计386.7 给、排水工程406.8 供电426.9 供热436.10 通风及冷库446.11 自控测量仪表476.12 项目实施进度安排48第七章 投资估算与资金筹措507.1 投资估算依据507.2 项目建设投资估算507.3 资金来源与筹措517.4 资金使用和管理52第八章 财务评价538.1 财务评价依据538.2 销售收入和销售税金及附加估算538.3 总成本及经营成本估算548.4 财务效益分析548.5 不确定性分析558.6 财务评价结4、论56第九章 环境影响评价579.1 设计采用的环保标准579.2 建设地点环境现状579.3 主要污染源与污染物579.4 综合利用及三废治理579.5 绿化599.6 环境监测与环境机构599.7 环保部门意见59第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价6110.1 农业产业化经营6110.2 农民增收6210.3 其它社会影响64第十一章 项目组织与管理6511.1 组织机构与职能划分6511.2 项目经营管理模式6611.3 经营管理措施6711.4 技术培训6811.5 劳动保护与安全卫生69第十二章 可行性研究结论与建议7212.1 可行性研究结论7212.2 问题与建议72一、附5、表：附表0：主要经济数据及评价指标汇总表附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：总成本费用估算表附表4-1：单位产品成本估算表附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表（全部投资）附表8：资金来源与运用表附表9：资产负债表二、附件：1、企业法人营业执照、组织机构代码证复印件2、卫生许可证、“*”商标注册证3、国家级星火计划项目证书复印件4、企业获得的其它相关证书影印件5、*环6、保局审查意见6、AA+信用等级证书78 标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目第一章 总论1.1 项目提要1.1.1项目名称标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目1.1.2 建设性质改扩建1.1.3 项目建设单位概况建设单位：*兔业有限公司企业类型：有限责任公司法定代表人： 注册资本：（人民币）*万元注册地址：*兔业有限公司成立日期：*年*月*日经营范围：*1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地址：本改扩建项目屠宰加工厂选址于*食品工业集中区内，标准化肉兔养殖场分布于*村、*村、*村。建设规模：加工厂年屠宰肉兔500万只；年出栏标准化养殖肉兔60万只，带动农户适度规模标准化饲养出栏商品兔7、500万只。建设内容：标准化屠宰加工厂按照欧盟出口产品卫生标准新建屠宰分割生产车间1200平方米，新建待宰圈200平方米、辅助生产车间800平方米，修建活兔专用通过300米、急宰和无害化处理等公用工程720平方米；购置必要生产设备和配套制冷系统工程建设；标准屠宰分割管理体系建设。标准化养殖基地10个，全部按出口产品标准化备案兔场进行建设。主要包括养殖基地硬件设施的改造和标准化养殖监管体系的建设。建设期限：加工厂建设期限为6个月；标准化养殖场建设为10个月。1.1.5 项目申报单位项目申报单位：*兔业有限公司。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责资金管8、理及监督，确保项目安全运行。1.1.6 投资规模及资金构成本项目总投资1588.63万元，其中固定资产投资1207.77万元，流动资金投入380.86万元（其中铺底流动资金114.26万元）。1.1.7 资金筹措企业自筹资金922.03万元，申请产业化经营龙头项目资金400.00万元，银行流动资金贷款266.60万元。1.1.8 项目辐射范围及带动能力项目正式投产后，首先可直接带动*各乡镇的肉兔生产基地适度规模（年出栏200只以上的商品肉兔）的农户2万余户，辐射周边自贡市、眉山市、犍为县、沐川县等3市8县5万8千余户农户， 20万余人从事兔子的养殖。项目可直接解决下岗职工300多人，通过该项目9、实现农村劳动力转移可达8万余人。1.1.9 主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表（达产年）单位：万元序号指 标 名 称单 位指 标1项目总投资万元1588.631.1建设投资万元1207.771.2流动资金万元380.86其中：铺底流动资金万元114.262资金筹措万元1188.632.1企业自有资金投入万元922.032.2银行固定资产贷款万元0.002.3银行流动资金贷款万元266.603生产能力吨55503.1冻兔肉吨45003.2可食用副产品吨10503.3兔皮万张4004销售收入万元85585销售税金及附加万元2155.1 其中：增值税万元1966总成本万元78947利润总额万元410、488所得税万元1489净利润万元30010财务评价指标10.1投资利润率28.86%10.2投资利税率41.93%10.3净现值（所得税前）万元211310.4内部收益率（所得税前）37.78%10.5投资回收期（所得税前）年3.7710.6净现值（所得税后）万元121910.7内部收益率（所得税后）26.28%10.8投资回收期（所得税后）年4.8510.9盈亏平衡点（BEP）44.80%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家发展计划委员会关于对当前农村经济发展中几个主要问题和对策措施的意见、国务院总理温家宝在国家农业综合开发联席会议第三次会议上的讲话。2、国家农业综合开发办公室关于印发国11、家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办【2002】175号文）、国家农业综合开发办公室编辑出版的国家农业综合开发项目和资金管理适用读本、国家计委、国家建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数3、关于转发国家农业综合开发办公室关于实施农业综合开发现代化示范项目的意见的通知（川农综办【2002】10号文）4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要、中国畜牧“十一五”发展纲要、中共中央关于加快西部地区特色农业发展的意见、国务院中国食品结构改革与发展纲要、中国农村扶贫开发纲要（20012010年）5、*农业综合开发领导小组办公室*2007年度国家农业综合开12、发产业化经营项目申报指南6、*畜牧业发展“十一五”计划和2010年远景规划、*定点屠宰厂（场）二级达标验收标准7、*畜牧产业结构的分析与对策，*简介，*草地资源介绍，企业提供的相关资料1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价项目建设的必要性：项目建设是畜牧业发展、结构调整的需要，是农民致富奔小康的需要。中共中央、国务院在把推进农业产业结构的战略性调整，发展大农业，加快畜牧业产业化进程，逐步转移农业富余劳动力，多渠道增加农民收入列为重要任务。项目建设是二十一世纪我国兔业发展的需要，兔肉是一种优质肉食品，兔皮是皮革、毛皮工业的优质原料。本项目的实施有利于提高*兔业整体生产能力、科技水平及经济13、效益，增加*兔业可持续发展的能力，对西部的建设和发展将是十分有利的。项目实施有利于改善人们的膳食结构，提高生活质量，兔肉是最理想的肉类功能食品，兔肉是高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量，即“三高三低”的营养保健食品。国外视兔肉为理想的营养保健，益智益寿、防病美容的滋补食品，堪称肉中之王，是预防高血压、肥胖症、动脉硬化等现代文明病最理想的食品。 2000年我国肉类总产量6,000多万吨，而兔肉产量仅40万吨，尚不到肉类总产量的1%。全国肉类年人均占有量为47kg，而兔肉年人均占有量仅320g，尚不到年人均肉类占有量的1%。从以上数据可以看出：兔肉在肉类产品结构中所占的比例太少。14、项目建设是产业发展的需要，畜牧业要发展，市场是瓶颈，该项目的建设，可有效促进无公害肉兔和有机兔肉产品的发展，从源头控制产品质量，为*肉兔走出国门打下基础。可见，该项目的建设既可以为养殖户提供更为广阔的市场销路，又为促进国内畜产品市场流通及国际外贸交易创造了条件。最终，还可给广大消费者提供多种优良的商品，满足各阶层、各区域市场人们的消费需求。兔加工业是养兔业与兔产品消费市场的连结纽带。项目建设的可行性：肉兔是一种经济价值比较高的动物，肉质细嫩，味美香浓，营养丰富，久食不腻，从营养学分析，它是一种高蛋白、低脂肪、高磷脂和低胆固醇的肉类食品，兔肉中富含卵磷脂，有保护血管、预防动脉硬化的作用。兔肉易于15、消化，平均消化率为85%，对慢性胃炎、胃及十二肠溃疡、洁肠炎患者的理想肉食。兔肉中还含有多种维生素，无机盐和人体必需的氨基酸，尤其是人体最易缺乏的赖氨酸、色氨酸等含量较高。兔皮可制成兔皮大衣、帽子、皮领、手套等皮革产品。肉兔具有投资少、繁殖强、生长快等特点。专家认为21世纪兔肉是人类获取蛋白质的主要来源之一，人类需求蛋白质的三分之一将来源于兔肉，兔肉内外销售市场潜力极大，肉兔生产前景相当广阔。随着农业生产水平提高，居民收入增加，加快畜牧业发展已成为推进农业现代化的必由之路，提高人民生活水平的客观要求。加快发展畜牧业已成为推动我省农业经济持续发展、增加农民收入十分紧迫的任务。加入WTO，对促进我16、省畜牧业上台阶、产品上水平、扩大出口带来了难得的机遇，为开拓更加广阔的国际市场创造了良好条件。大力发展畜牧业，已摆上了各级党委、政府的重要议事日程。*是*乐山国家农业科技园的畜牧科技园区，国家部委及省市领导在参观公司生产现状后，对公司现有模式给予了肯定，并指示全市肉联厂要向“*兔业”学习，逐步向肉制品深加工发展。项目采用“公司科技基地金融农户”的产业化模式，实施“协会支部农户扶持贫困户”的组织措施，先后组建了乐山市兔业协会和*兔业协会。兔业协会与公司及技术依托单位一道，负责全市养殖肉兔农户的技术指导。种兔场投资主要由承办单位负责，同时公司提供养兔担保基金，为农户贷款提供担保，项目进展顺利。公司17、作为*省级农业产业化重点龙头企业，目前已与6,000余农户建立产业化合作联系，为养殖大户提供借款资金担保385万元。正常年能提供优质肉兔300余万只，公司兔饲料厂已具备一定规模，肉兔综合深加工达到一定的能力，产品市场销售形势良好。肉兔深加工综合开发项目于2003年4月被国家科学技术部列为国家级星火计划项目，公司现有生产场地200亩，周围无污染，环境优美，现已建成部分生产车间及配套设施，形成年加工肉兔300万只的能力。技术先进性：公司依托*畜科院、*农业大学、成都大学等科研单位、大专院校，致力于开发肉兔加工新产品，现己开发生产出“*”牌系列兔肉产品20余种，主要产品有：麻辣兔干、麻辣兔丁、微辣兔18、干、微辣兔丁、五香兔肉干、铁板烧、五香豆腐兔肉干、沙爹豆腐兔肉干、咖哩豆腐兔肉干、麻辣豆腐兔肉干、精装全家福、礼品盒、精品野兔、礼品野兔、简装野兔、冰鲜兔等；正在研制开发的产品有：“*”二代兔肴系列，“*”三代微波食品系列，“*”四代冰鲜冷冻深加工系列产品等。肉兔品种繁殖技术依托*畜牧科学院兔研究所，产品的研究、开发技术依托成都大学食品学院，饲草种植和饲料生产技术依托*畜牧科学院、*农业大学等科研院所，并签订了合作协议书。经济合理性：项目建设在核算期内所得税前年平均投资利润率41.93%，内部收益率37.78%，投资回收期3.77年；所得税后年平均利润率28.86%，内部收益率26.28%，投19、资回收期4.85年；生产期年平均净利润307.14万元，年平均上缴财政税收358.92万元（包括增值税）。加工厂没有考虑税收优惠措施带来的经济效益，财务评价合理，具有一定的投资价值。环境评价：公司标准化养殖场及农户养殖基地选择在离城市和工厂较远且无“三废”污染和无传染源威胁的农耕区建设，养殖基地对兔排泄物均进行了处理。加工厂屠宰污水污物，均进行了处理，达到国家排放标准后进行排放。项目区环境评价指标良好，项目建设已经得到*环保能源局的环保审批。1.3.2 论证结论该项目实行从兔的种源控制、优质商品肉兔生产、兔肉制品加工、销售的一体化经营，符合国家加入WTO后增加农畜产品出口政策。项目建设对增强企20、业的市场竞争力，促进*肉兔走向国际市场，加速*优质肉兔生产的产业化进程，推动农业产业结构调整，促进畜牧业可持续发展，将小兔子做成大产业，并带动农户规模化、规范化养兔，增加农民收入，具有非常重要的意义。项目遵循省政府川办发（2001）59号文件关于加快发展绿色食品业坚持“政府推动、企业运作”的形式，从理论与实践的结合上，体现政府代表生产者、经营者和消费者的根本利益，代表肉食安全与人民健康的进步要求，代表农村养兔产业的发展方向，具有现实的推广价值，发展前景广阔。该项目的产品符合当前国内国际市场真正需要，项目实施能较大程度地满足城市消费需求。该项目设计方案、设备选型合理，投资概算合理，投资回收期较为21、实际，可实现高科技与高效益相结合的样板示范作用。项目技术依托单位科技实力雄厚，项目区技术服务体系健全，乐山市、*政府高度重视、大力扶持养兔业发展。*兔业有限公司有较强的经济实力，股东实力强大。1.4 存在的问题与建议食品加工企业面临的关键问题是：如何根据市场需求的不断变化，满足消费者的差异需求，确保产品品质的稳定，创造较好的品牌效应。在实现规模效益的同时，如何控制成本也显得很重要。这些都要求公司找准市场定位，了解市场的真正需要，不断调整产品结构，提供市场欢迎的产品，营销体系的建设十分关键。同时健全的产业化模式对公司发展也具有深远影响，公司在整个优质肉兔的生产过程中，如何保证品种纯正，专用饲料的22、安全，产业链条的完整，是直接影响项目建设成效的关键因素。因此，公司在发展过程中，需要不断加强与技术依托单位的合作，开发新产品、加强农户的技术培训、规范农户的养殖技术及标准，协调各方利益，保障产品质量，完善绿色食品生产通道。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景现代养兔业发展趋势是：世界养兔业向肉用为主的方向发展；毛用兔向粗毛型的方向发展；兔皮以裘皮为主，向裘、革并重的方向发展；产品加工向综合利用的方向发展；饲养管理向规模型、产业化的方向发展；家兔的育种向多品种配套系的方向发展；兔病研究向预防为主的方向发展；专业化教育向普及与提高的方向发展。改革开放以后，我国的养兔业得到了长足的发展，兔产23、品不仅在国内市场有较大的发展空间，同时在国际贸易市场上已占有较高份额。据不完全统计，当今世界肉兔年产量为180200万吨，比80年代增加近50%。世界上肉兔生产量最大的五个国家是：中国、意大利、法国、俄罗斯和西班牙，其肉兔的总产量约占世界总产量的7080%。肉兔消费的主要市场在西、南欧，其中意大利、法国、西班牙、比利时、葡萄牙等国的兔肉消费量约占世界的一半。当前肉兔生产发展较快的国家是：埃及、墨西哥、菲律宾和摩洛哥；据悉，北朝鲜和越南，也将肉兔生产纳入了有关的发展计划。我国肉兔生产发展很快，1979年兔肉产量6万吨，当年出口兔肉4.35万吨，到1985年兔肉产量达10万吨，当年出口兔肉1.7万24、吨，兔肉产量比1979年翻了一番，而出口却大幅度下降，大量兔肉需要内销。近几年兔肉总产量达到40万吨左右，占世界兔肉总产量185万吨的22%，出口仅有23万吨，2002年出口还不到1万吨，这对我国养兔业产生很大影响。主要原因是我国加入后，遭遇到了技术性贸易壁垒和绿色壁垒的封堵，由于我们自身的技术水平和生产能力的限制，不可避免地面临严峻的挑战。这就要求我们从事养兔科技工作者和饲养肉兔的场（户），要从饲养源头抓起，各个环节都要严格把关，建设起绿色通道。兔肉加工出口企业要加快兔肉产品质量标准体系和检测检验体系的建设，取得相关的认证，打破技术性贸易壁垒和绿色壁垒，扩大出口。我国兔肉出口量占国内兔肉总产25、量的比重很小，况且国际市场容量有限，大部分需要内销，所以兔肉的销售要立足国内，开展深加工，把国内市场做大，根据市场需要，适度发展生产。我国有13亿人口，占世界总人口的五分之一，市场潜力巨大。种草养兔是调整优化农业产业结构，加快发展的必由之路。养兔业是具有投资小、见效快、效益高，使农民尽快致富的产业。养兔业在畜牧业中是一支发展较晚、规模较小的行业，但是养兔业是畜牧业中发展速度最快的行业。因此，发展养兔业在我省已列为不少市、县扶贫攻坚、农民致富、财政增收的主要项目。*是我国养兔大省，兔养殖业发展非常迅猛，养兔业已连续多年持续稳定增长，已形成良好的发展基础和态势。据资料统计，*去年兔饲养量达9,6826、0万只，出栏6,600多万只，比1980年的620万只增加了10多倍。*也是全国兔肉消费的主要市场之一，2000年*年人均消费兔肉800g，是全国年人均消费水平的两倍多。发展兔肉加工生产是人类增加肉食来源、改善饮食质量的一条重要途径。在产品加工方面，兔肉大部分是以餐饮业及家庭烹饪的方式消费，进入兔肉加工厂渠道的不足20%。即使是进入兔肉加工厂渠道的也大多停留于前店后厂、凭经验式手工作坊加工，产品档次低，质量难以稳定，更谈不上规模化、标准化、现代化加工生产。进入二十一世纪，把*畜牧业融入国内和国际两个大环境中比较，还存在着较大差距，畜牧业进一步发展还有不少困难，面临许多挑战，突出表现在：一是畜牧27、业结构不合理，畜产品质量不高，难以适应市场需求；二是畜牧业生产方式落后，生产水平较低，小生产与大市场矛盾突出；三是畜牧业基础设施薄弱，保障体系建设滞后，跟不上生产快速发展的要求；四是畜产品加工落后，缺乏深精加工，不适应市场消费需求。基于*畜牧业现状，有关部门提出了*畜牧发展“十一五”计划和2010年远景规划，在“十一五”计划和2010年远景规划中明确指出：“十一五”目标（2006年）是年产兔肉25万吨，2010年远景目标是年产兔肉35万吨，年递增率是12%。在乐山市畜牧发展“十一五”计划和2010年远景规划中指出：“十一五”目标（2006年）是年出栏肉兔1568万只，兔肉1.3万余吨， 20128、0年远景目标是年出栏肉兔3000万只，兔肉3万余吨。 鉴于上述多种原因，如何将小兔子做成大产业，如何将小兔子送出国门，结合国家当前的产业政策，特提出本项目。2.2 项目区农业产业化经营发展现状*根据自身情况和县域经济条件，实施“公司+科技+基地+农户+金融”产业化模式，已形成了以兔业产业化、生猪产业化、蚕桑产业化，这三大产业为支柱的*域主导经济。财政税收入占总收入的60%以上，是带动县域农民增收致富的主力军。其中肉兔产业扩张迅速，已扩展到*的周边区县，不仅带动本县农民增收致富，而且带动了周边区县农民致富。2.3 项目建设的必要性2.3.1 畜牧业发展、结构调整的需要中共中央、国务院在把推进农业29、产业结构的战略性调整，发展大农业，加快畜牧业产业化进程，逐步转移农业富余劳动力，多渠道增加农民收入列为重要任务，同时制定了退耕种草和退耕还林的方针政策。这为在我国中西部大力发展草食畜禽提供了前所未有的发展机遇。发展兔业，不仅解决了兔肉，还可提供兔皮。本项目以*兔资源优势为基础，以市场为导向，实现川内兔产品出口的零突破，逐步将小兔子做成大产业，为*兔加工业的发展、带动西部农民脱贫致富奔小康，增加财政收入和促进地方经济的发展具有极好的示范效应和重要战略意义。2.3.2 二十一世纪我国兔业发展的需要兔肉是一种优质肉食品，兔皮是皮革、毛皮工业的优质原料。目前，国内现有的兔加工厂大多是作坊式经营，规模小30、，技术力量薄弱，设备简陋，卫生状况差，质量不稳定。从国际经验来看，利用龙头企业的牵动作用来推动畜牧业产业化，是一条行之有效的方法。本项目利用*集团的科研、技术和市场优势，依靠科技创新、采用高新技术和先进生产设备，在优质兔的深加工和综合利用上大做文章，实行现代化、标准化生产，推行HACCP体系，提高兔产品附加值，创名牌产品，将产品推向国际市场，出口创汇。本项目的实施有利于提高*兔业整体生产能力、科技水平及经济效益，增加*兔业可持续发展的能力，对西部的建设和发展将是十分有利的。2.3.3 有利于改善人们的膳食结构，提高生活质量 兔肉是最理想的肉类功能食品，兔肉是高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、31、低胆固醇、低热量，即“三高三低”的营养保健食品。国外视兔肉为理想的营养保健，益智益寿、防病美容的滋补食品，堪称肉中之王，是预防高血压、肥胖症、动脉硬化等现代文明病最理想的食品。兔肉将成为我国人民21世纪的时尚消费食品，成为强盛中华民族的食品。据测定，兔肉含蛋白质高达21%，是牛、羊、兔、鸡肉都不可比的。据美国农业研究所研究成果表明：儿童常吃兔肉，可提高智力30%，妇女常吃兔肉，面部能减少皱纹，男人常吃兔肉，可延长寿命1020年。这一研究成果问世，使兔肉在美国身价倍增。日本人“一杯牛奶强壮一个民族”，我们用“牛奶加兔肉”强壮中华民族。 2000年我国肉类总产量6000多万吨，而兔肉产量仅40万吨32、，尚不到肉类总产量的1%。全国肉类年人均占有量为47kg，而兔肉年人均占有量仅320g，尚不到年人均肉类占有量的1%。从以上数据可以看出：兔肉在肉类产品结构中所占的比例太少。2.3.4 产业发展的需要 畜牧业要发展，市场是瓶颈，发展标准化兔养殖和加工既可以为养殖户提供稳定可靠的产品销路，又为促进国内畜产品市场流通及国际外贸交易创造了条件。最终，还可给广大消费者提供多种优良的商品，满足各阶层、各区域市场人们的消费需求。因此可以说，兔加工业是养兔业与兔产品消费市场的连结纽带。发展兔加工业可以促进养兔业的发展，同时带动种植业、饲料业及产品流通市场的发展，从而真正形成种、养、饲料、加工市场的产业化体系33、，充分发挥各环节的优势，得到最大的经济效益与社会效益。家兔养殖业的发展，将促进我国蛋白质供应品向粮型产业的结构调整，对我国这样的人口大国将产生重要作用，而其带动的种植业将为当地生态环境的改善作出贡献。同时，在我国加入世界贸易组织之后，畜产品的初加工与深加工尤其是以草为食的兔加工将极大地提高我国产品的市场竞争力，从而为出口创汇作出贡献，而国际市场对畜产品的严格要求，也将反过来推动我国养兔业及饲料业向科学化、无害化方向发展。并将通过市场经济杠杆的调节作用指导养兔业有序、健康发展。由此可见，发展兔产品加工业势在必行。2.4 项目建设的可行性2.4.1 随着农业生产水平的提高，加快畜牧业发展已成为推进34、农业现代化的必由之路任何一个发达国家所经历过的实践证明，农业现代化的重要标志之一，就是要不断提高畜牧业在大农业中的比重。目前，发达国家畜牧业比重一般在50%以上，高的达80%以上。发展畜牧业是实现农产品就地转化增值的一个主要途径。没有畜牧业的现代化，就难有农业的现代化。畜牧业是农业现代化的必由之路。这些已得到社会的普遍认同和各级党委、政府的高度重视。尤其是“十五”以来，我国农业生产水平也有了较大提高，大量的农产品已相对饱和，亟待转化增值，这些都为加快发展畜牧业奠定了丰富的物质基础和提出了更为迫切的要求，进一步加快畜牧业发展已成为历史必然。2.4.2 随着城乡居民收入的增加，加快发展畜牧业已成为35、提高人民生活水平的客观要求。提高一个民族膳食营养水平，必然要求大力发展畜牧业。我国人民生活要实现小康，一个重要标志就是要不断提高动物食品在膳食中的比重，人均每天摄取的动物蛋白量应逐步达到世界平均水平。目前，我国城乡居民生活消费水平虽有了较大提高，但仍低于发展中国家平均水平，与发达国家水平的差距更大。随着经济的发展，小康步伐的加快，人民生活质量必将提高，对畜产品消费需求也将不断增长。畜牧业发展市场前景十分广阔。2.4.3 随着我省农业、农村经济新情况的出现，加快发展畜牧业已成为推动我省农业经济持续发展、增加农民收入十分紧迫的任务。目前，由于我省粮食等农产品市场十分疲软，价格持续走低。特别是随着我36、省退耕还林还草工作的大面积展开和天然林禁伐等因素影响以及入世后进口粮食的冲击，农民从粮食和林产品来增加收入已非常困难，增加农民收入已成为当前农村稳定的紧迫任务。相比之下，畜牧业优势突出，发展潜力巨大，周期短、见效快、风险小、效益高，又能覆盖千家万户，实现共同富裕。因此，畜牧业必将成为各级政府和农民优先选择的增收骨干项目。2.4.4 随着西部大开发战略的实施，为加快畜牧业的发展带来了千载难逢的发展机遇。在世纪之交，中央不失时机地作出了实施西部大开发的战略决策，决定从资金、政策上扶持西部地区发展。在西部大开发战略中，无论是作为西部大开发根本切入点的生态环境保护和建设，还是作为西部大开发关键的产业结37、构调整，中央都把草地生态建设和加快畜牧业发展作为重要内容。*作为全国的畜牧业大省，在西部十省中地位十分突出，畜牧业产值占西部十省的41%。*还是退耕还林、还草的主要省份，占了西部十省总量的近五分之一，对全国草地生态建设的作用举足轻重。因此，在实施西部大开发中，*畜牧业具有重要的战略地位，必将得到国家的大力扶持和重视。2.4.5 随着我国加入WTO，对促进我省畜牧业上台阶、产品上水平、扩大出口带来了难得的机遇。随着加入WTO，我国即可享受多边、永久性的贸易最惠国待遇，既能够参与畜产品国际贸易规则的制定，维护我国畜产品贸易权益，改善中国畜产品出口待遇，又能化解国际畜产品贸易摩擦，大幅度降低欧盟等国38、家对我省畜产品出口的贸易壁垒和限制，降低畜产品贸易谈判成本和交易成本，为开拓更加广阔的国际市场创造良好条件。同时，入世后可以最大限度争取国际金融机构优惠贷款和各缔约国的技术援助，利用我省畜产品总量大、劳动力成本低、消费市场容量大等有利优势，进一步吸引外资和引进发达国家先进技术与管理经验，改善我省畜牧业生产基础条件，大幅度提高畜产品深精加工水平，扩大国内消费，拓展国际市场，促进我省畜牧业的更快发展。从上述五方面分析可看出，目前是畜牧业发展最有利时机，已受到各级党委政府的高度重视，先后出台了一系列政策措施，又为畜牧业大发展提供了重要的保证条件。大力发展畜牧业，已摆上了各级党委、政府的重要议事日程。39、这些政策和措施的出台，为“十一五”畜牧业的发展提供了良好的政策保障。2.4.6 公司具有良好的发展基础*集团具有多年的肉兔加工经验，目前在*推广的肉兔产业化发展模式逐步成熟，农户养殖规模不断扩大，而公司加工生产能力有限，急需改善生产环境、扩大生产能力，满足社会需要。公司现已在建肉兔繁殖场4个，签约农户6,000余户，年出栏肉兔200余万只。为保证本项目的顺利实施，*集团专门成立了筹建班子，做了大量前期工作，并组织专家与我院技术人员就该项目建设条件、市场前景、生产规模、生产技术方案、资金筹措等方面进行了深入细致的交流，中国轻工业成都设计院组织各专业技术人员进行了大量精心细致的调查研究工作。公司肉40、兔深加工综合开发项目于2003年4月被科学技术部列为国家级星火计划项目，批准文号为国科发计字【2003】98号，公司兔产品已经获得绿色食品认证证书。2.5 项目在国民经济中的地位本项目符合国家产业政策，符合国家西部大开发的战略方针。*地域辽阔，是畜牧业大省，是西部大开发、生态环境保护的重要省份。本项目将推进*兔业的发展和畜牧业的结构调整，增强畜牧业发展后劲，实现畜牧业大省向畜牧业强省历史性跨越。发展*兔业综合加工有利于退耕还林还草、保护长江上游生态环境。为种植业提供大量有机肥、减少化肥用量、降低农业生产成本、改良土壤结构、促进生态良性循环、保证粮食持续增产。调整畜牧业结构，种草养畜，是贯彻中央41、及省委、省政府“稳粮调结构，增收奔小康”的思路。种草养畜发展生态畜牧业是农村经济新的增长点，是农村富民增收的重要途径。发展草食牲畜选择投资小、效益高的养兔业为重中之重，一是符合西部大开发产业结构调整和生态工程建设的要求；二是国内、外市场前景好，我国加入世贸组织，兔肉、兔毛、兔袭皮都面临新的发展机遇，市场前景非常看好；三是农民易于增收，易于形成规模养殖，实现兔业产业化经营。因此，大力发展种草养兔，推进兔业产业化进程，是实现养兔业跨越式发展，农民增收的快速之路。实施肉兔综合开发项目，提高种兔质量和商品肉兔生产水平，同时将中心逐步移向产品加工，尤其是优质方便肉制品的开发，对大幅度提高商品肉兔生产效率42、，改善其产品品质，提高其综合利用价值，推动我省及西部肉兔生产产业化进程和持续、健康发展，具有重要的现实意义和战略意义。兔业产业化发展使当地兔业资源形成饲养-加工-发展-增效的良性循环，不仅具有很高的投资价值和经济效益，且有十分良好的社会效益。首先项目的建设为当地提供了新的就业机会，使广大饲养户增加收入，加快农民脱贫致富；同时提高相关地区资源量及利用率，项目投产后将为当地财政带来相应的税源，促进当地经济发展，真正将畜牧业饲养加工发展为当地的支柱产业。第三章 项目建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围*县境地理坐标在东径1035210415，北纬29272935之间，地处*中部，43、盆地西南部，茫溪河上中游，北接仁寿，东接荣县，南交犍为、五通桥，西邻乐山市中区，西北与青神接壤，县城北去成都120公里，西下乐山37公里，东去自贡118公里。3.1.2 自然资源状况*可耕地面积50.11万亩，林果园地和荒山草坡未利用地54万亩，是种草养畜，发展草食畜禽的理想之地。水资源总量3.84亿立方米，其中地面水3.63亿立方米，占总水量的94.53%。*气候温暖湿润，雨热同季，雨量充沛，但分布不均，冬无严寒，夏无酷暑，日照稍缺，冷热四季分明，干湿两季明显。*年平均气温17.4，极端最高气温38.4，极端最低气温-4.0，年平均降雨量1,027.5mm，最大日降雨量248.9mm，平均相44、对湿度81%，最小相对湿度70%，年平均蒸发量1,119.7 mm，最大风速17.0m/s，全年主导风向西北风、东北风，平均日照时数1,134.6小时，平均累年霜期30.1天。3.1.3 社会经济状况据2001年*农业统计年鉴统计：2001年底，乐山市*有耕地面积451,402亩，农作物播种面积831,319亩，其中粮食作物占77.5%，经济作物占9.1%。*现有总人口41.7万人，其中农业人口36.5万人，农业从业人员14万人（绝对数），占农业人口的38.4%。人均粮食占有量为435公斤，农民人均纯收入1,377元，粮食单产282公斤。*现有27个乡镇，393个村委会，自来水受益村数为57个45、，379个村通公路，297个村通电话。退耕还林还草占地4,025亩，水田244,484亩，旱地206,918亩，25度以上坡耕地10,200亩。农村用电量6,250万千瓦小时。农林牧渔业总产值当年价格86,415万元，其中牧业产值当年价格51,148万元，占总产值的59.19%。3.1.4 项目建设地点选择加工厂选址在乐山市*千佛镇将军村境内，种兔场在*周坡镇团山村、三江镇三江村、千佛镇桅杆村，养殖基地分布*全境。加工厂选址在乐山市*千佛镇将军村境内，尤其是乐山峨眉山旅游胜地，每年有500多万游客，是本项目开发产品的巨大市场。而乐山市具有年出栏肉兔500万只和年种植人工牧草40万亩及大量的荒山46、草坡的优势，又为实施兔业综合开发提供了进一步保证。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 政策环境研究、开发和推广畜禽优良品种，提高畜产品质量是目前调整畜牧业结构的重点。国家鼓励畜产品加工业通过“公司科技农户”等形式，提高企业竞争力和扩大畜牧业生产规模。大力发展兔产业，已得到乐山市和*各级政府的大力支持，被乐山市政府列为当地的优势产业，被*政府列为当地的重点发展项目。乐山市和*政府、畜牧局及相关主管部门与*乐山国家农业科技园区井研畜牧科技园管理委员会会同*集团组织省内专家对*兔资源、兔肉加工、兔皮加工的生产状况、产品销售及市场前景等进行了大量精心细致的调查研究工作。成立项目领导小组，由管委会牵头47、，协调各政府部门工作，督促*集团组成项目管理班子，负责本项目的具体工作，为项目顺利实施奠定了坚实基础。3.2.2 资源优势*是乐山市的养兔大县，是兔业发展的“货源之仓”。 2001年全县出栏商品兔100万只，人工种植优质牧草6万亩。全县可提供丰富的剩余劳动力从事第三产业，有丰富而廉价的劳动力资源。全县农民有多年养兔的经验，养兔科技含量高于全市和全省平均水平。县委和县政府十分重视全县养兔业的发展，为兔业的发展营造了优越的政策环境。3.2.3 科技开发实力*兔业工程技术中心落户*公司，公司依托*畜科院、*农业大学、成都大学等科研单位、大专院校，致力于开发肉兔加工新产品，现己开发生产出“*”牌系列兔48、肉产品20余种。公司产品原料的技术依托是*畜牧科学院兔研究所，产品的技术依托单位是成都大学食品系。 3.2.4 基础设施条件*具有良好的投资环境，配套设施完善，配套服务齐全，交通便捷，国、省道纵横交织。乐山市是西部重要的城市之一，在西部开发中占有重要的位置。有110KV变电站1座，35KV变电站6座，全年供电量1.4亿千瓦时，电力基础设施较好，天然气供给充足。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况*兔业有限公司是一家集畜禽养殖、加工、销售和畜产品生产技术开发为一体农业科技产业化公司。公司注册资金3648.28元，占地面积150亩，拥有员工82人，是*农业产业化经营重点龙头企业、全国第一批49、农副产品深加工示范企业、科技星火计划项目企业、*扶贫龙头企业；“*”牌兔肉产品被授予为*名牌产品、*著名商标，并获得国家绿色食品认证、QS认证、HACCP认证和出口产品国内卫生注册。*兔业公司本着“绿色、健康、优质、安全”的质量方针，精心打造“中国兔业第一品牌”，决心将小兔子做成大产业，创*世界品牌。先后在乐山的周坡、三江、磨池等地建立起5个绿色食品基地、8个养兔示范小区、10个备案兔场，确保了公司兔源的生态、绿色、健康、安全和处于受控状态；在*食品工业集中区建有占地150亩的兔产品加工基地，拥有现代化的食品加工设备和基础设施齐全的检验检测仪器，先后建立并实施了HACCP、有机产品管理体系。*50、兔业以“立业三农为根，举步富民为本”的宗旨，遵循“搞好一个企业带动一个产业，做好一个产业致富一方百姓”的理念，按照“公司+科技+协会+基地+农户+金融”、“支部+协会，扶持贫困户”两个模式，正在形成以发展优质兔生态养殖基地为基础、以发展兔肉生态精深加工为保障、以兔副产品加工为产业延伸、以“三校两院一个中心”为科技支撑的产业链条，产品遍及全国21个省、市、区，并正在向国际市场进军。目前，*兔业已成为我国中西部工地区最大的兔产品深加工基地。4.2 公司研发能力*兔业工程技术中心落户于*公司。公司依托*畜科院、*农业大学、成都大学等科研单位、大专院校，致力于开发肉兔加工新产品，现己开发生产出“*”牌51、系列兔肉产品20余种，主要产品有：麻辣兔干、麻辣兔丁、微辣兔干、微辣兔丁、五香兔肉干、铁板烧、五香豆腐兔肉干、沙爹豆腐兔肉干、咖哩豆腐兔肉干、麻辣豆腐兔肉干、精装全家福、礼品盒、精品野兔、礼品野兔、简装野兔、冰鲜兔等；正在研制开发的产品有：“*”二代兔肴系列，“*”三代微波食品系列，“*”四代冰鲜冷冻深加工系列产品等。12个兔产品已相应获得绿色食品认证证书。肉兔品种繁殖技术依托*畜牧科学院兔研究所，产品的研究、开发技术依托成都大学食品学院，饲草种植和饲料生产技术依托*畜牧科学院、*农业大学等科研院所，并签订了合作协议书。*畜牧科学研究院是以科研项目为依托，融科研开发、推广为一体的综合科研单位，52、是*畜牧产业的领头人和科研中心，技术力量雄厚、科研成果众多。4.3 企业财务状况*兔业有限公司注册资本3648.28万元。2006年公司实现销售收入7261万元，利润770万元，上缴税金374万元。公司资产总额6935万元，其中固定资产3239万元，资产负债率39.63%，资产状况良好。银行信用等级AA+级。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场需求预测5.1.1 国内市场状况我国肉类生产在国际上占重要地位，年肉类总产量6,000多万吨，占全世界肉类总产量的20%以上。据联合国粮农组织（FAO）统计，1997年全世界猪存栏数95,361.4万头，中国占50.93%。全世界牛存栏数131,83853、.6万头，中国牛存栏数9,619.3万头，居第四位。全世界禽肉总产量6,024.3万吨，中国为1,110.8万吨，仅次于美国居第二位。全世界羊肉总产量1,119.9万吨，中国占19.59%，居第一位。由于资源配置和发展的不均衡性，我国大宗肉类为猪肉，肉类消费中猪肉占70%以上，而对草食畜肉的消费水平很低。目前我国年人均猪肉占有量为48kg，年人均牛肉占有量为4.0kg，羊肉不足2.0kg，兔肉更少。草食畜是节粮动物，而其肉营养价值高，发达国家对草食畜肉的消费量远远高于猪肉。由于饲养方式及饲料等方面的原因，猪肉产品农残含量过高，重金属含量超标，加上脂肪含量偏高，近年来猪肉年消费量以3.1%的速比54、逐年下降。草食性畜禽由于其食料天然，肉嫩味香，肉质中所含氨基酸高，是公认的高蛋白、低脂肪“绿色食品”。随着经济的发展，人们的生活质量不断提高，人们的食物结构和口味已开始发生明显的变化。国内的兔肉消费正在发生变化，兔肉逐渐被人们接受，兔肉市场在不断扩大，兔肉的产销量增长很快。1985年以前我国兔肉年产量仅5万吨左右，1987年翻了一番，达到10万吨。近几年兔肉年产量已超过40万吨，兔肉将成为21世纪人类获取蛋白质的主要来源之一。98年以来，全国范围的卖猪难导致猪肉价格节节下调，而与其相反的是兔肉消费增长，价格攀升，在我国大江南北掀起了强劲的兔养殖、兔加工、兔肉消费热潮。在北京市场兔肉销售势头良好55、，人们争相购买，成为许多人赠送亲朋、孝敬老人的首选。19901999年中国兔肉总产量表表5-1 单位：万吨90年91年。92年93年94年95年96年97年98年99年9.610.818.520.422.826.830.639.540.040.95.1.2 国际市场状况我国周边国家和地区的日本、韩国、新加坡、菲律宾和中国台湾省1999年进口肉类总产量为330万吨（不包括港澳地区），日本是世界上最大的肉类进口国，年进口牛肉100万吨，猪肉80万吨，禽肉60万吨。世界上另一个主要的肉类进口国俄罗斯1999年进口肉类180万吨。港澳是传统的市场，随着经济的快速发展，东南亚是一个新兴的大市场。世界兔肉56、总产量200万吨左右，亚洲、西欧和东欧是兔肉生产重点地区，世界上主要生产国家兔肉产量为：中国40.9万吨、意大利30万吨、法国15万吨、乌克兰15万吨、西班牙12万吨、俄罗斯10万吨。以上国家产兔肉约占世界兔肉总产量的60%以上。2000年世界年人均兔肉占有量为300g，兔肉消费年人均超过3kg的国家有：意大利、西班牙、白俄罗斯、乌克兰、法国和比利时。5.2 销售预测1、国内销售预测2000年我国肉类人均占有量48kg左右，而人均消费兔肉仅320g，*是我国兔肉消费大省，2000年人均消费兔肉为800g。国以民为本，民以食为天，人口的增长，经济的发展，人民生活水平的提高，饮食结构的调整，将为兔57、肉产品的需求带来新的增长点，给兔肉消费提供了广阔的市场。我国有12.5亿人口，预计到2010年为14亿，2025年为16.6亿，为兔肉的消费提高了新的空间。如全国年人均消费兔肉达到*的人均800g，年需兔肉100万吨，是目前全国兔肉年总产量2.5倍。随着人民生活水平的提高和环保意识的增强，21世纪对肉类的需求不仅表现在数量上，同时表现在内在质量上，草食性畜禽兔肉富含氨基酸，优质、保健、营养，是绿色食品，在肉类市场上兔肉是最具潜力、市场前景最好的产品，随着人们对兔肉认识的逐步加深，销售市场巨大。2、国外销售预测国际上将肉类分为红肉和白肉两大类，红肉包括猪、牛、羊肉，白肉包括禽、兔肉。就我国而言，58、白肉出口好于红肉类，2000年110月我国肉类出口量达28.65万吨，金额4.13亿美元，较上年同期增长17.2%。其中兔肉17,854吨，金额3,694万美元，增长32.4%。猪肉40,000吨，金额5322万美元，牛肉10,000吨，金额1779万美元。我国兔肉出口历史长久、出口量居世界前茅。兔肉出口是七大创汇畜牧业产品之一，我国从1957年冻兔肉开始出口，80年代前期达到鼎盛解放时期,年平均出口3万吨，1979年创出最高出口记录，达4.35万吨，受东南亚金融风波的影响，我国的兔肉出口有所下降，但近年来逞稳步回升态势，1999年兔肉出口16583吨，比1998年增加10.6%，目前我国仍是59、世界冻兔肉出口最多的国家, 兔肉年出口量2万吨左右。中国兔肉出口量表53 单位：吨1957年1970年1979年1998年1999年22119,00043,50015,00016,583受英国“疯牛病”的影响，除食品品质外，食品安全性已成为21世纪消费关注的重点。中国是世界兔肉生产大国，1999年生产兔肉40.9万吨，几乎占世界兔肉总产量的20%，中国加入WTO预示着国内、国际两个市场的完全接轨，我国有饲料、饲草资源优势、廉价劳务优势，综合这些优势，形成我国兔肉出口价格上的优势。入世后关税大幅度降低，有利于增加我国兔肉出口。本项目通过健全HACCP食品安全体系，借助于*兔业集团的兔养殖网络优势60、，通过“公司+厂（场）+农户”方式建立一批优质兔养殖基地，确保出口兔肉质量，积极开拓亚洲周边国家和地区兔肉市场，发展俄罗斯市场，逐步开拓欧洲市场。综上所述，国内外市场对兔肉制品需求还有相当潜力，这种潜力将支持我国兔业持续增长，本项目兔肉制品、初加工兔皮均有巨大的市场潜力。我国加入WTO后，兔产品出口量将逐步增加，本项目将通过不断开拓新的市场发展国际市场。本项目作为*兔业产业化综合开发项目，关系城市居民菜篮子和衣架子，“小兔子、大市场”，其市场前景极佳，产品的销售是有保障的。5.3 建设规模及产品方案本项目年实际生产能力为屠宰肉兔500万只，实际生产能力按年屠宰肉兔400万只计算。其中55%（261、20万只年）作为速冻分割肉兔出售，20%作为兔肉干制品（80万只年）原料，25%作为成酱卤及软罐头产品（100万只年）原料。5.4 销售策略和营销模式5.4.1 营销策略本项目将立足于自身的资源优势、品种优势、技术优势、规模成本优势，构建公司的生产战略和营销战略。兔肉如果通过产业化模式进行开发，必然要做大规模，要有品牌知名度才行。依公司的产品特色优势，加上养殖基地，饲料生产基地作保证，已有的销售网络作支撑，公司的绿色兔肉已经具备较强的市场竞争力。公司产品在市场上的知名度正在提高，品牌效应将逐步得到体现。公司的营销将突出绿色兔肉的品质，通过整合营销手段和绿色营销模式树立兔肉的品牌形象。公司将主要62、采取规模化低成本的竞争战略和差异化竞争策略，以此尽快获得市场竞争优势地位，并保持自己的持续竞争优势。在项目建成后的初期阶段，主要立足于扩大产品知名度，提高市场占有率。公司分割冷冻兔肉和兔皮满足现有客户需求，其它深加工产品则在现有基础上逐步扩大国内外市场。5.4.2 营销模式随着全球经济一体化格局的日渐形成和人民整体消费不平的不断提高，消费者对健康食品、营养食品、安全食品的需求的不断增大“绿色”食品已成为人们的消费需求，公司将把开发绿色食品、提升产品档次作为加工产品的营销支撑点。公司与农户在互惠互利的基础上，签订了肉兔养殖、营销协议。公司兔肉销售采取自营出口与协作出口相结合，国内大中城市为主，以63、产品批发市场为主等营销模式。5.5 销售队伍和销售网络建设5.5.1 营销渠道建设与管理公司现有销售人员有多年兔肉推广经验，同时公司兔肉加工与销售已经具备一定实力。公司产品出口东南亚各国，同时销往全国各地。目前在省内成都、绵阳、自贡、乐山、眉山等地，省外重庆、深圳、北京、上海、西安和杭州等大中城市设立代理商及销售网点4686家，公司将以此为依托，在全国其它大、中城市建设销售渠道和销售网点，争取在3年之内初步形成完善的全国营销服务网络。营销渠道建设的主要模式为：出口东南亚各国家和地区，同时在全国各大片区的大城市设立办事处，负责该地区的经销渠道和大客户销售工作；在各省委托一家分销商或总代理商，由他64、们建设本产品在该省的经销渠道，经销层次为省、市、县三级。在建立了营销渠道之后，重点是加强渠道的管理，争取与分销商建立战略伙伴关系，相互信任，长期合作，利益共享。分割冷冻兔肉主要销往成都、广州、隆昌、重庆等地，根据目前签订的购销协议，公司加工能力还不能完全满足需要。兔皮加工成裘皮后销售，从目前建立起的几家客户需求分析，500万张兔皮远远不能满足他们的需要。5.5.2 销售队伍建设公司营销部承担市场营销工作，安排一名副总经理专门负责，将以现有销售人员为基础，在食品加工行业内猎寻销售精英，由他们构成营销队伍骨干。对销售队伍将重点抓好培训工作，提高他们的服务意识和服务水平；建立有效的激励机制，最大限度65、地调动销售人员的积极性；聘请专业机构建立科学合理的营销管理制度，以此构建公司的营销管理体系。第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模本标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目建设内容包括养殖、屠宰分割中的硬件设施改造和标准化体系的建立。新建兔屠宰分割加工厂及对养殖场进行标准化改造与管理。表6-1 项目组成一览表序号工程类别工程（车间）名称规 模1主要生产工程屠宰分割车间1200m2兔待宰圈200m22辅助生产工程副产品加工车间800 m23公用工程活兔专用运输通道300m急宰间30m2无害化处理间30m2垃圾暂存库40m2速冻库600T4厂区总图工程洗车场、大门、门卫等100m26.2 项目规划66、和布局原料兔的选择 产品的内在质量决定其实际价值。本项目产品定位于国内市场，逐步开拓国际市场，工程建设遵循GMP规范，出口兔肉执行EC和USDA有关标准。所以，原料兔的选择就极为重要。首先须选择按规范养殖的兔场，同时在原料兔进厂前，应配合相关资质部门，确定原料内在品质，确保农残含量达标。产品品种的选择在生产过程中和科研单位合作，根据市场需求变化，及时调整产品结构，积极研发新工艺、新产品。同时，根据全国各地区人口之饮食风味制订专门的风味食品方案和相关营销方案，确保产品适销对路。此次引进种兔主要是*畜科院兔业研究所培育的“齐卡”、“齐兴”、“比利时”、“獭兔”种兔，引进数量总计6万只。6.3 生产67、技术方案及工艺流程6.3.1 产品质量标准产品执行标准：鲜、冻兔肉（GBT172391998）、牛肉、羊肉、兔肉卫生标准（GB27081994），出口兔肉执行EC和USDA有关标准。6.3.2 生产技术方案一、生产工艺流程冷藏速冻兔卸载检疫（疑病兔急宰）待宰送宰放血冲洗冷却分割称重包装净膛剥皮预剥皮沥血二、生产工艺流程论述收集饲养户送来的活兔首先经过检疫，合格后送入待宰间暂养。宰前24小时喂水停食。活兔进入屠宰车间后，进行人工刺杀、放血，沥血时间35分钟。再经预剥皮、剥皮后用专用工具清除内脏。经冲洗后的胴体用悬挂输送机送入冷却间，在10温度下冷却，使胴体中心温度降至10以下。冷却后的胴体按要求68、进行分割、修整、称重后，一部分进行包装，然后送入冷库贮存。 可食性副产品进行清理后送入肉制品加工车间。兔血及不可食性副产品经收集后，送交集团公司下属饲料厂作为蛋白饲料原料。经检验不合格的兔肉和副产品按GBl2694-1990中7.8规定处理。不符合食用条件的兔肉和副食品按GBl26941990中7.9规定处理。三、主要工艺技术参数表62 主要工艺技术参数表序 号指 标 名 称单位指 标备 注1屠宰率%55.563沥血时间分钟354冷却时间分钟205冷却间温度106冷却后胴体温度57速冻间温度-288冷藏间温度-189冷藏间24h温度变化110冷藏间相对湿度%9011分割间温度12四、生产能力及69、产品方案本项目设计生产能力500万只，实际生产能力按年屠宰肉兔400万只计算，其中55%（220万只）作为速冻分割肉兔出售，20%（80万只）作为兔肉干制品原料，25%（100万只）作为酱卤及软罐头产品原料。本项目生产车间为屠宰分割车间，年屠宰肉兔400万只，每日约13,000余只。生产班次一班，每班工作时间8小时，年工作日为300天。6.3.3 主要生产设备选型本项目生产设备全部为国产设备，详见设备一览表。表63 屠宰分割加工主要生产设备表序号名 称规格及型号单位数量备 注1屠宰输送机吊钩间距200套22预冷输送机套23分割输送机台24自动吊链清洗机套25自动卸吊链机套26集血槽12000570、00700套207兔皮输送机台28断颈机台49内脏收集装置620900台210病脏收集装置套211胴体喷淋机不锈钢台212刀具消毒装置套4013托盘式输送机台214分级输送带台215不锈钢工作台1400800700台2016称重打印装置台517各种手动工具套10018打包机台619中央电控系统套220温控系统套26.4 总平面布置与运输6.4.1 总平面布置原则厂区总图布局严格按照出口食品厂有关标准规范要求进行布置，有利于以后工厂获取向欧盟及美国的有关出口许可证。布局满足工艺生产流程要求，功能分区明确，布局合理。提高绿化系数，满足食品厂绿化要求，建设一座现代化的花园式工厂。6.4.2 总平面布71、置该项目场地原为农用耕地，场地范围内北面大部分是平坦的农田，自然地形由东向西微倾，坡向茫溪河，南面有一座小山丘走势呈缓坡。场地位于*城以南4Km，西面临*主要河流茫溪河，茫溪河水从县城方向自北向南流经场地西侧，再往西与服大集团的药厂隔河相望，场地北面有一条机耕道通过公路桥与河对岸的省级公路相接，南面小山丘征地红线范围内最高处比前面平坦农田高约12m，场地东面是将军村农田，场地平整后，标高与北面机耕道保持协调。水由*自来水公司供给，电由当地供电局供应。水、电均能满足生产需要。文化教育、生活福利设施可依托*城解决。总图布置满足工艺生产要求，功能分区明确，布局合理。各建筑物按功能划分为生产区、辅助生72、产区、污水处理区、厂前区、生活区，符合规范要求。生产区布置在场地中部，由兔肉干制品车间、酱卤及软罐头车间、屠宰分割车间，待宰兔圈等组成。辅助生产区布置在生产区的西南面，由五金劳保库，成品库、冷库、机修车间、变配电所、加压泵房、清水池、锅炉房、浴室等组成。活兔从次大门进来，经检疫合格后送入待宰兔圈暂养，宰前24小时喂水停食。待宰后进入屠宰分割车间，一部分经包装后进入冷库，一部分进入兔肉干制品车间或酱卤及软罐头车间。兔肉成品从主大门出厂，工艺流程短捷顺直，紧凑有序，厂内运输无迂回往返，生产环境整洁。屠宰分割车间产生的兔内脏、兔血、兔骨粉等由服大集团有限公司内部调配处理。污水处理区布置在场地的西南角73、，位于场地的下风向，远离生产区及辅助生产区，整个生产过程产生的废水均通过处理后排入茫溪河。厂区南面空地作远期预留用地，现在可大面积绿化，既可作生产区、辅助生产区与污水区的隔离带，同时，也美化了环境，减少了污染。厂前区布置在场地的北面，主大门入口处，紧临机耕道，由办公楼（内含办公、检验及化验）、车库、门卫、大面积绿化草坪、花坛及喷水池等建筑小品等组成，绿油油的草木，给工业企业营造了一种舒适可亲的氛围。采纳中国传统观念“聚财说”的理念，主大门退后西北角的三角地带，在大门外形成小广场，主大门处围墙方位，与东北角红线平行衔接，进厂道路呈正北方向，与厂内建筑、道路呈一倾斜角度。生活区布置在场地的东北角，74、由两幢宿舍楼和自行车库组成，生活区周边设围墙及单独的大门、门卫，以保证生活的私密性，以及环境的优美、宁静。该工厂设两个出入口，即在机耕道旁设主、次大门各一个，便于活兔的运入和废弃物的运出，以及对外联系。河边缓坡地带进行护坡处理后作为绿化用地。厂区采用点、线、面相结合的绿化体系来美化环境，形成文明生产气氛。道路两侧及围墙边栽植树冠宽大遮荫、病虫害少的乔木为主，配以灌木组成的绿篱，形成线状绿化带；建筑物出入口附近，点缀以小型花台或水池，栽植四季花卉，形成点状绿化带；主大门入口处布置喷水池、雕塑、旗杆等建筑，与场地西面、南面的空地均可大面积栽植形态优美、观赏性强的树种及草坪，形成面状绿化带。厂区内枝75、繁叶茂、绿草葱葱，建筑物与绿色植物交相辉映，形成一座优美整洁的花园式工厂。体现了现代化食品加工厂的风貌。竖向设计考虑场地排水，结合自然地形，因地制宜的采用平坡式布置，坡度由东向西微倾，坡向茫溪河，场地标高与机耕道标高相协调。为节省投资和土方工程量，场地最南端小山丘可自然放坡，坡向场地。据*水利局提供的水文资料，场地不受洪水隐患。地面雨水排至道路旁的排水暗管，最终排入茫溪河内。6.4.3 道路及运输本工程道路按竖3横5分布，道路宽5米，竖长400米，横宽230米，均为城市型混凝土路面。厂区内环形道路兼作消防车道，可满足消防需要。场地北侧机耕道尚需拓宽修整及加铺路面，才能满足生产需要。该项目采用公76、路运输方式，客运用车可利用集团公司车辆，货运目前采用公司现有运输设备或社会调剂，可满足运输需要。表65 运输量表序号货物名称运入吨/年运出吨/年运输方式1活肉兔9000汽车2消毒剂等化工原料60汽车3辅料160汽车4包装材料150汽车5兔皮400（张）汽车6兔肉产品4300汽车7可食用副产品450汽车8非食用副产品410汽车9皮边、皮渣210汽车6.5 建筑设计结合生产使用要求，工程建设周期以及建筑施工技术等因素，生产车间及库房统一采用轻钢结构。其屋顶及1.2米标高以上部位的墙体材料，采用内外双面压型钢板内配保温棉复合板材；在1.2米标高以下，对使用过程中容易碰撞部位的墙体材料，采用240砖墙77、。为了保证车间内部的采光和通风，对跨度超过18米的厂房屋面设置采光天窗带和通风器。建筑外墙处理均统一采用建筑涂料饰面配塑钢门窗。地面采用细石混凝土地面配耐腐耐磨面层涂料。对于需要进行防火分区的车间，设计中采用240砖防火墙进行分区。兔屠宰分割车间为单层轻钢结构，柱顶6米，6米柱距，该车间生产类别为戊类，耐火等级为二级，共两座。6.6 结构设计6.6.1 设计依据1、国家现行设计规范和技术标准进行设计；2、各专业提供的相关设计资料；3、项目选址报告。6.6.2 工程地质概况及地震烈度1、拟建厂址位于*城以南约4km，自然地形由东向西微倾，坡向茫溪河，中部为一个浅藕塘，南面有一座小山丘走势呈缓坡。78、场地原系稻田，地形开阔平坦。属冲洪积成因类型，微地貌为茫溪河I级基座阶地阶面。工程浅井揭露，一层耕植土，厚0.60.8m。为棕灰灰黑色稻田土。二层粘土，厚1.54.2m。浅井均无地下水。所以本厂址工程地质条件较好。2、根据国家地震烈度区划，场地地震基本烈度6度，场地未发现有滑坡等危及工程建设的不良地质现象，稳定性较好，适宜建筑。3、场地多年平均气温17.4，极端最高38.4，极端最低4。6.6.3 设计原则1、地基处理：拟建建（构）筑物的地基须挖至粘土层。2、构筑物抗浮：因本工程无地下水，构筑物无需抗浮措施。3、构造措施：钢筋砼结构的最大裂缝展开宽度：对构筑物各构件Wmax0.2mm；对建筑物79、构件Wmax0.3mm；构筑物砼的抗渗等级0.6Mpa。对于伸缩缝间距超过规范允许值，可视具体情况采用加强温度应力钢筋或设置砼后浇带等措施处理。构筑物砼保护层最小厚度：墙板主受力筋：30；梁柱主受力筋：35；基础、底板受力筋。6.6.4 采用材料1、钢材：梁，柱采用Q345；其余采用Q235；2、混凝土：垫层C10；框架C25C30；3、钢筋：一般直径10用I级钢，12用II级钢4、砌体：采用KPl页岩砖砌块；5、砂浆：地面以下采用M7.5水泥砂浆，地面以上M5混合砂浆。6.7 给、排水工程6.7.1 给水工程本项目用水量1,332m3d，城市自来水已能满足该厂的用水量要求，因此本工程采用市政80、管网供水。在全厂生产时采用城市自来水供水，为防止清水池中的水因长期不用而变质，当主要生产车间歇产时，采用清水池中的水经加压后供给厂区各用水点。建构筑物、主要设备选型及全厂用水量如表6-6、6-7所示：表6-6 建构筑物及主要设备选型序号名称尺寸（m）或型号数量结构形式功率（kW）备注1清水池14.710.04.01砼2加压泵ISG800-200（I）B215一用一备3消防泵ISG150-400245一用一备4加压泵房12.04.55.01砖混表67 全厂用水量表序号用水部门用水种类水 质用水量（m3）水压MPa备 注平均时最大时全天1生产车间生产用水生活饮用水87.51317000.3以8小时81、计2锅炉房生产用水生活饮用水45640.3以16小时计3冷库机房补充水1015240以24小时计4全厂生活用水生活饮用水48480.25以12小时计5道路、绿化生活饮用水4060160以4小时计6未预计生产、生活生活饮用水581200.3以24小时计7消防消防用水室内:10L/s=36m3/h室外:25L/s=90m3/h3780.35火灾延续时间为3小时8合计150.52271332未计循环水和消防水6.7.2 排水工程经统计，全厂排水量738m3d，其中：生产、生活污水658m3d，排水量80m3d。雨水排水量按当地暴雨强度公式计算。采用清污分流措施，全厂排水分为两个独立的排水系统。污水排82、水系统：生活污水经化粪池、隔油池作初步处理后，与生产污水汇合，流至厂区西南侧的工厂污水处理站进行处理。雨水排水系统：冷却排水和大气降水通过道路边沟和雨水口汇集，有组织地经管道和明沟排入厂外道路的排水沟。车间室内排水采用地漏，加铝网板截止废渣。室外污水管道采用钢筋砼管，主管与支管交汇处用检查井连接。雨水排水系统采用石或石专砌明沟，与道路交叉处加盖板。表6-8 全厂排水量表序 号排水种类水 质排水量（m3）备 注小 时全 日1生产污水需处理77.5620以8小时计2锅炉房直排0.58以16小时计3生活污水需处理3.2384未预计直排3725合计84.2738658表6-9 污水处理建构筑物及主要设83、备序 号名 称尺寸（m）或型号数 量备 注1格栅井40.81.21砖混2旋转格栅10.75KW3调节曝气池13134.81钢砼4污水提升泵房4.54.53.51砖混5污水提升泵WQ25-15-3.02一用一备6反应气浮池8.03.521钢砼7空压机48刮渣机SD-219加药设备2一用一备10溶气罐411UASB反应器4成套设备12生物接触氧化池10.08.05.52钢砼13鼓风机房10.85.03.51砖混14鼓风机445KW15综合间14.47.27.51砖混两层16沉淀池5.55.05.01钢砼17污泥浓缩池5541钢砼18污泥浓缩机119溶气水泵5.5KW2一用一备20污泥脱水间14.484、124.01砖混21污泥泵5.5KW2一用一备22污泥脱水机16.8 供电6.8.1 电源、设施及外部条件本项目拟建在*乐山市*。县城现有3.510KV总降压站一座。由县供电局负责对本项目供电，电源可靠。电源电压为10kV。6.8.2 全厂装机容量、用电负荷、负荷等级本项目装机容580kW，计算容量602.0kW，负荷等级三级。车间按一班制，冷库按三班制。本项目全年耗电245.7万kWh。负荷计算详见表610。表610 用电负荷计算表序号用电设备部门名称设备容量（KW）需要系数（kc）功率因数(cos)计算系数(tg)有功(kW)无功kVAr视在kVA备注1屠宰车间2800.550.750.885、81541362冻库3000.70.80.752101583合计5803642944同时系数kp=0.9kp=0.953282795无功补偿-1856补偿后0.95328943457变压器损耗3.316.5810KV侧0.93301303501800kVAkh=79%6.8.3 全厂供电系统选择本工程设中心变配电所一座，内设高压配电室、变压器室、低压配电室、值班直流室和电修间。电力变压器型号为S980010 100.4kV 800kVA，高压开关柜型号为KYNl10，低压开关柜型号GLL04。由中心变电所对各车间放射式供电，车间内主要选用XL21（F）动力配电箱对各用电点放射式供电。表611 86、供电系统主要设备表序 号设备名称型号及规格数量单位1电力变压器S9-10/0.4 800KVA1台2高压开关柜KYNI-104台3低压开关柜GLL-0.48台4动力配电箱XL-21（F）15台5照明配电箱XRM12台6灯具GC9-A/DLYX3150/80套本项目所有高度超过15.0米的建、构筑物均装设避雷带、避雷网、避雷针等措施防雷。6.9 供热本锅炉房为兔业产业化综合开发项目的配套工程。设计依据是各专业提供的用汽量、用汽特性及供热设计的有关规程规范。设计范围为一台4t/h燃气锅炉及相应的水处理系统等。为减少锅炉烟气对环境的污染，锅炉燃料确定为天然气。锅炉房最大小时耗天然气量为348Nm3m87、（发热值35,530kJm3）。锅炉用天然气压力为0.01MPa，若天然气压力过高，应设置天然气调压柜，以满足锅炉要求。表612 全厂热负荷及供热要求序号用汽部门介质名称用汽压力（Mpa）用汽量（t/h）备注平均值最大值1生产用汽饱和蒸汽0.30.43.03.82浴室用汽0.81.23管网损失0.150.194合计3.955.19生产用汽的供热要求为用汽压力0.30.4Mpa，用汽特性为一班制，年工作日为300天。浴室的供热要求为下班后一小时内使用。由热负荷表知，全厂最大用汽量为5.19th，工艺用汽压力为0.4MPa，考虑生产用汽与浴室用汽的同时使用系数，锅炉房客量确定为4th，宜选用WNS88、41.0Q型全自动燃气锅炉一台。该型号锅炉执行国家颁布标准，采用全湿背及高效传热元件，配套进口燃烧器及全自动控制装备。锅炉采用三回程烟气结构，燃气经燃烧器喷入进行燃烧，燃烧后的高温烟气经水冷的后烟室进入第二回程高效传热的螺纹烟管，再经前烟箱进入第三回程烟管，最后经后烟箱、烟囱排出。因此能确保锅炉高效、安全运行。锅炉原水为自来水，水质分析资料暂缺，鉴于锅炉房客量较小，水处理方案按一级软化设计。考虑凝结水回收，水处理能力按4r/h设计。宜选用LWLN4AG2型三塔式流动床水处理设备，该设备交换再生工作过程是连续完成，不需停床再生和清洗，可以连续供水，是一种高效的离子交换水处理设备，具有耗水量小，操89、作简单，运行成本低等特点。表613 供热系统主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备 注1全自动燃气锅炉WNS4-1.0-Q台12电控箱台1配套3电动给水泵QDL4-820台2备用一台4三塔式流动床水处理设备LWLN-4AG-2台15软水箱V=5m3台16分汽缸DN300台17定期排污膨胀器900台16.10 通风及冷库6.10.1 设计范围本设计范围包括600吨冷库；屠宰、分割车间夏季降温及通风排气。6.10.2 设计基础资料及设计依据1、采暖通风与空气调节设计规范GBJl987（2001版）及相关设计规范2、业主、工艺及相关专业提出的要求和提供的资料。3、气象参数和设计参数夏季通风计算温90、度： 32冬季通风计算温度： 1.0通风计算相对湿度： 8085%夏季制冷室外计算温度： 32冷藏间计算相对湿度： 90%最大风速： 17.0ms大气压力： 96.67kPa6.10.3 水、热、电和冷源的来源和要求各车间、库房的通风及冷库用电均由电气专业接至设备供电接口，冷却水的补充水由水道专业送至补水接口，水质应满足一般工业用水标准，空调器用冷水由热泵机组提供。6.10.4 通风设计考虑在车间、库房的一侧外墙采用轴流式通风机进行送风，在另一侧排风的全面通风方案，以保证车间空气流通，维持车间良好的生产环境，满足生产、产品、设备对环境的要求。其中库房采用较低的换气次数，进行定期或不定期通风，以91、保证库房的基本通风要求。兔子宰杀后须在冷却排酸冷藏间放置20min以上，库温设计温度5。兔子在冷却排酸冷藏间放置20min后，肉中心温度降至10以下，送分割间分割，分割间设空调降温系统，主要在夏季对房间作进行降温处理，以保证产品对环境的要求。分割后的兔肉在速冻间速冻加工设计温度-28，兔肉经速冻后送冷藏间冷藏，设计温度18。冷藏设计容量600吨，冷库内净高为5米。冷库采用组装式，库体均采用双面彩色涂层钢板夹聚苯乙烯芯材组成的隔热板，外围库板厚15mm，库内隔板厚度为100mm。库门门洞尺寸18002400，采用电动推拉门。地坪为硬质聚苯乙烯板，上下做防潮隔汽层，保温层厚度为200mm。库体设钢92、结构防雨蓬，梁柱、檩条均为钢结构，屋面为0.5厚V125压型板，四周上部设墙裙，材料为0.5厚V209压型板。我国大中型冷库都采用氨系统，其配套辅助设备齐全，从工艺设计上、使用管理上都具有相当的成熟性及可靠性。因而该设计制冷剂均使用R717（氨）。该冷库使用蒸发温度为31，冷凝温度40。本设计采用带经济器的螺杆压缩机组，系统增加一个经济器，以达到双级压缩的效果，改善螺杆压缩机在低温下的性能，提高效率，达到增加制冷量和节电的目的。主机实行微机控制，可显示运行参数，实现系统自动控制，安全保护，机组之间实行连锁运行。表614 冷库设计参数表序 号房间名称温度要求备 注1冷却排酸冷藏间52速冻-28以93、下20吨/天3冷藏-18以下600吨4分割间12降温处理螺杆制冷压缩机组冷凝器贮氨器经济器低压循环桶制冷工艺流程：本设计为氨泵强制供液系统，库内降温采用千式冷风机强制通风冷却。冷库用冷却水利用冷却塔循环使用。分割间选用风冷管道式热泵空调器，主要在夏季对室内送冷风降温。所选设备均兼顾环保、节能的原则，除选配高效节能的原则外，对噪音较大的压缩机采取必要的减振、隔声措施，冷却水循环利用，使其环保、节能的原则。6.11 自控测量仪表6.11.1 自控设计的主要范围及控制水平自控设计主要范围为：冷库、生产车间、水处理系统和能源计量。各车间均采用计算机集中控制。现场仪表选型针对不同对象采用智能化仪表。系统94、配置以实用、先进、可靠为原则。现场通讯采用国际通行的现场总线标准，使国内配套部分的自控系统与引进系统相兼容，以形成全厂统一的自控系统，便于设备维护和生产管理。达到国内领先水平。6.11.2 关键生产部位自控概述1、冷库系统冷库制冷系统自控以保障安全，正常运行为目的，对冷库温度、制冷循环系统及其附属设备进行控制，主要包括以下内容：冷藏间和冻结间温度控制和联锁，包括启停供液系统供液制冷、冲霜、温度记录、寸丁印等。低压循环桶液位控制和联锁、压缩机和氨泵启停联锁，氨压缩机安全保护，包括高低压、冷却水断水及油压等。低压循环系统冷却水流量监控，循环水系统冷凝器温度检测、进口水流检测、冷凝压力监控和联锁，水95、泵和冷却塔风机启停联锁等等。2、生产流程控制生产车间流程控制主要包括以下内容：采用PLC和多媒体电视监控系统对屠宰、分割加工生产线产品产量、种类等进行监控，对设备的运行进行调节，保障生产的有序进行。生产车间设电视监控系统。在控制室的视频图象上叠加现场处理信息和数据图表。3、能源计量能源计量主要包括压缩空气、锅炉房蒸汽产量，车间电、水的自动计量。6.11.3 计算机过程控制方案的说明本设计在车间现场采用智能化的计算机前端接口模块，构成现场通讯总线，将各车间控制监测信息进行型号予处理、转换后集中到厂级集中控制室，在集中控制室采用计算机（工作站级）对全厂进行统一集中监控。通过配套软硬件设备，在计算机96、上通过友好的人机界面，实现实时的整体观察画面、控制分组画面，趋势画面、报警画面等，使监控和管理更加直观便捷。其打印功能可以根据管理部门的要求，自动打印各种报表，与手工报表相比，更加规范、美观，提高了报表的准确性和可信度。6.12 项目实施进度安排1、本项目进度设定在投资资金按计划到位的前提下，依法对各项工作所需时间编制实施进度。2、本项目目前前期工作包括项目建议书，可行性研究报告编制及审批等；项目设计阶段包括初步设计、施工图设计阶段工作。3、项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位。4、加工厂建设期限为6个月，标准化养殖场建设期限为10个月。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算97、依据根据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数对可行性研究报告编制方法的要求，按照建设单位提供的设计范围及各项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额、相关价格进行编制。建安工程：参照*、重庆市水利、水电建筑工程预算定额（97年）和*、重庆市水利、水电工程设计概（估）算编制（98年）标准。设备购置：采用现行市场价格和生产厂家的报价。其它工程费用：按有关规定结合实际情况估算。预备费：基本预备费按2%计提，涨价预备费按1%计提。7.2 项目建设投资估算项目总投资1588.63万元，建设期投资1207.77万元，主要进行固定资产投资建设，投产期第一年投入流动资金236.24万元、第二年增加投98、入118.85万元、第三年增加投入25.76万元。7.2.1 土建投资估算土建工程包括加工厂主要工程项目、辅助生产车间和公用工程三大部分，详见附表1-1土建工程投资明细表。其中加工厂主要工程项目部分投资129万元，辅助生产车间投资48万元，公用工程投资410.10万元，合计587.10万元。7.2.2 设备投资估算加工厂主要生产设备投资157.48万元，辅助及公用工程设备投资277万元。设备投入清单详见第六章相关内容和附表1-2设备投资明细表。安装工程费用43.40万元。7.2.3 预备费用基本预备费按工程项目费用的7%计提，为79.00万元。详见附表1固定资产投资估算表。7.2.4 项目科技99、投入项目科技投入26.3万元，详见附表1-3科技投资明细表。7.2.5 其它资金项目前期工作费用10万元，建设单位管理费10.70万元，联合试运转费4.80万元，勘测、设计费12万元。详见附表1固定资产投资估算表。7.2.6 流动资金项目流动资金估算详见附表2，最低周转天数分别为：应收帐款25天，主要原料2天，辅助用料、燃料和动力30天，在产品2天，产成品10天，应付帐款30天。达产年需要流动资金380.86万元，分三年投入。建设期铺底流动资金按30%计算，于2007年投入铺底流动资金114.26万元，分年度流动资金：2008年236.24万元、2009年118.85万元、2010年25.76100、万元。7.3 资金来源与筹措本项目总投资1588.63万元，企业自筹资金922.03万元，申请财政产业化经营龙头项目资金400万元，银行流动资金贷款266.60万元。7.3.1 企业自筹能力分析项目自筹资金根据公司提供的2005年度、2006年度财务报告分析，2006年度公司实现利润总额842万元，未分配利润641万元，自筹资金有保障。7.3.2 银行贷款能力分析公司银企关系良好，企业信用等级为AA+级，本项目已与银行达成贷款800万元的意向，将视项目实施进展逐步申请银行流动资金贷款，贷款资金不存在问题，贷款资金来源有充分保障。7.3.3 财政资金来源分析申请财政投资资金400万元。7.4 资101、金使用和管理7.4.1 项目资金分年度使用安排2007年：建设投入资金1207.77万元。2008年：投入流动资金236.24万元，申请银行贷款122万元。2009年：补充流动资金投资118.9万元，全部由银行贷款解决。2010年：补充流动资金投资25.8万元，全部由银行贷款解决。7.4.2 财政资金使用计划本项目申请财政直接投资资金400万元，公司将严格按照国家财政项目专项资金管理办法进行管理和使用。第八章 财务评价8.1 财务评价依据1、项目财务核算以加工厂为基础，由于考虑了原料调剂因素，所以项目财务计算期定为12年，其中建设期1年，投产期11年。投产期第一年生产负荷为70%，第二年生产负102、荷90%，第三年达到设计生产能力。2、折旧年限：土建20年，设备10年，递延资产5年，土建工程和设备残值均按5%计。3、其他费用中销售费用按销售收入7%，管理费用按工资及福利费用的1.2倍计，职工工资及福利费用年平均按8,000元/人计算。4、项目基准收益率按10%计算。5、项目产品目前价格状况是：速冻分割兔肉1416元/公斤，兔皮12元/张，收购鲜兔78元/公斤。由于项目核算期较长，考虑到项目规模及其它一些因素的影响，本次核算的产品价格分别为：速冻分割兔肉15元/公斤，兔皮1.5元/张，可食用副食品每只兔3.02元，收购鲜兔7.3元/公斤（每只2.25公斤）。销售价格均为不含税价。6、适用增103、值税率17%，原料抵税率13%，辅料、燃料动力及包装材料进项税率17%，城乡建设维护税7%，教育附加费3%。7、所得税率33%，企业盈余公积金和公益金按税后利润15%提取。8.2 销售收入和销售税金及附加估算产品销售收入和销售税金及附加详见附表6-1产品销售收入和销售税金及附加估算表。8.2.1 销售收入本项目核算价格比较保守，加工厂达产年实现销售收入8558万元。各类产品销售量分别为：速冻兔肉4,500吨、6750万元，可食用副产品1208万元，兔皮400万张，600万元。8.2.2 销售税金及附加达产年增值税195.89万元，城乡建设维护税13.71万元，教育费附加5.88万元。8.3 总104、成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算单位生产成本详见附表4-1单位生产成本估算表。冻兔肉生产成本为11854.62元/吨。8.3.2 项目总成本估算项目总成本费用达产年为7894万元，其中固定成本363.7万元，可变成本7530.3万元。其它费用中70%归为可变成本。8.3.3 经营成本估算项目达产年经营成本7789.5万元。项目成本费用详见附表4总成本费用估算表。8.4 财务效益分析损益分析见附表6利润及利润分配表。达产年利润总额：448万元；所得税：148万元；税后利润：300万元。经测算，本项目利润估算指标如下：所得税前年平均投资利润率核算期利润总额/总投资/核算期41.9105、3%所得税后年平均投资利润率核算期净利润总和/总投资/核算期28.86%由此表明本项目利润指标超过国家同类项目基准收益水平，利润指标良好。现金流量分析见附表7财务现金流量表（增量全部投资）。项目基准收益率为10%。盈利能力指标测算如下：内部收益率（%）财务净现值投资回收期全部投资税前37.7821133.77税后26.2812194.85以上指标表明，项目内部收益率高于基准收益率10%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。计算投资利润率、静态投资回收期、财务内部收益率和财务净现值等指标。8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析按达产期分析，由于变动成本为3833.89万元，总成本费用为789106、4万元，固定成本为363.7万元，销售收入为8558万元，销售税金及附加215.47万元。盈亏平衡点固定成本/（销售收入-变动成本销售税金及附加）44.80%，盈亏平衡销售收入3833.89万元。业盈亏平衡点较低。8.5.2 敏感性分析变动因素+1%+5%基本方案-1%-5%销售量内部收益率24.70%31.94%26.28%20.89%11.99%净现值2583379812191981764销售价格内部收益率23.12%24.46%26.28%22.49%21.18%净现值22502556121922311405经营成本内部收益率20.73%12.28%26.28%24.83%32.67%净107、现值1958687121926023890固定资产投资变动幅度+10%+5%0%-10%-5%固定资产投资内部收益率21.14%21.94%26.28%25.66%24.67%净现值11231198121924632386从以上分析可知：销售价格和经营成本对项目的影响较大，所以必须加强市场开发力度，降低产品生产成本。8.6 财务评价结论通过对项目盈利能力、抗风险能力分析表明，项目经营有较强的盈利能力，具备一定的清偿能力和抗风险能力，财务评价可行。第九章 环境影响评价9.1 设计采用的环保标准1、锅炉大气污染物排放标准（GWPB31999）；2、污水综合排放标准（GB89781996）；3、肉类108、加工业水污染物排放标准（GBl345792）；4、工业企业厂界噪声限值（GBl234890）。9.2 建设地点环境现状本项目拟建在*食品工业集中区。距*城约5公里，场区紧靠茫溪河，利于厂内排水。拟建场地地形平坦，场地呈四边形，场地原为农田，远离城镇和居民区，外界环境对项目无不良影响。9.3 主要污染源与污染物本项目产生的污染物主要有生产中的废水、废渣、噪声、以及锅炉的烟气等。废水主要来自屠宰分割车间排出的生产污水。转鼓、去肉机、削匀机、空压机、氨制冷机组、鼓风机会产生噪声。废渣主要有屠宰和分割车间废弃物等。9.4 综合利用及三废治理9.4.1 综合利用肉渣销售给饲料厂。兔毛具有很好的保暖性，利109、用价值较高，生产中采用涂灰保毛工艺进行回收，经清洗、干燥、整理好后出售。屠宰产生的废弃物均进行加工处理后制成蛋白粉做为饲料添加剂出售。9.4.2 废水处理1、水质指标生产污水：CODcr 1,200mgL BOD5 800mgL SS l,000mgLpH69 NH3N450mgL生活污水：CODcr： 500mgL BOD5 200mgL SS 200mg/L pH 82、污水水量及排水标准指标全厂需处理生产、生活污水共计658m3/d，执行国标肉类加工工业水污染物排放标准（GB1345792）一级标准，即排水水质应达到以下标准：CODcr 80mgL BOD530mgLSS60mgI NH110、3-N15mgL pH6-8.5污水经污水处理站处理后汇合直排生产废水一起排放。3、污水处理流程：（见下图）污水经处理后水质指标为：CODcr75mgL BOD526mgL综合污水格栅井调节曝气池反应气浮池沉淀池生物接触氧化池UASB反应池污泥浓缩池污泥提升泵污泥脱水达标排放卫生填埋或焚烧提升泵提升泵污泥回流 SS55mgL NH3N 14mgL pH 68.59.4.3 废渣处理生产过程中产生大量皮边、皮块、革屑、肉渣等固体废物。废渣主要来自去肉操作从生皮上屑下来的皮下内膜等。本工程所产生的肉渣、生皮边角、削匀革屑等全部外卖销售。9.4.4 废气处理本项目设一台4t/h燃气锅炉，锅炉烟气排放111、能满足排放标准要求。9.4.5 噪声治理本项目设计采取以下噪声治理措施，以减少对周围环境的影响。1、设备造型时选用噪声低的设备。2、对噪声较大的压缩机、风机等加装消声器、加减振台座减振。3、建筑上采用隔离、隔音、吸音等处理措施。采取上述措施后厂区噪声满足国家有关标准的要求。9.5 绿化全厂建成投产后，按总平面布置的要求，在车间、办公楼周围及道路两侧、全厂空地上种植花草树木，一是起到隔音除尘的作用，二是起到美化环境的作用，使整个厂区变成花园式的单位。9.6 环境监测与环境机构本项目配备环保技术人员和监管人员，专门负责组织、落实。监督企业的环保工作，健全三废排放的定人、定期监测工作，掌握排污情况，112、加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。做到有排污，有监测，有标准，又符合规范，达到国家和省规定的排放标准。9.7 环保部门意见本项目环保工程实施“三同时”建设，以实现可持续发展的生态型农业产业化，技术是先进的、可行的，体现人类生存与发展的共存。本项目为食品加工企业，已纳入井研畜牧科技园建设总体规划范围，工程设计遵循GMP规范，生产过程卫生标准按EC和USDA以及国家肉类加工卫标准（GB1269490）。建议政府在城市远期规划和经济建设实际操作过程中，充分考虑到周边环境对本项目的影响及本项目可持续发展的用地需求，制定合理的用地规划。项目建设已得到当地环境保护部门的认可。第十章 农业产业化113、经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况本加工项目的建设和实施，就地消化出栏肉兔，将更有效地促进农户养殖的绿色肉兔及其系列品种在市场的销售，同时也提高了产品附加值，给企业带来更好的经济效益。企业的经济效益增加，给当地财政增加更多的收入。企业的经济实力加强，收购生兔的能力提高，养殖户的收入就能得到更切实的保证。项目建成后，可直接带动农户2万余户，人数达6万余人，间接带动*周边乡镇5万余户从事养殖和种植业的发展，从而成为项目区的一大主导产业。项目依靠农牧结合的道路，改变项目区的农业产业结构，同时通过影响项目区第二产业的肉食品加工业和带动以科技、运输114、服务为主的第三产业的发展，改变项目区的产业结构。10.1.2 产、加、销、服各环节的利益联结情况项目采用“公司科技基地农户金融”的产业化模式，实施“协会支部农户扶持贫困户”的组织措施，先后组建了乐山市兔业协会和*兔业协会。兔业协会与公司及技术依托单位一道，负责全市养殖肉兔农户的技术指导。种兔场投资主要由承办单位负责，同时公司提供养兔担保基金，为农户贷款提供担保。公司对农户实行保护价收购，年终对会员实现二次返利，各方利益均得到充分保障。该项目实施后，通过农户公司消费者的产业链形式，将产、加、销、服务各环节的利益紧密的联结起来，形成了联利联兴机制，使农民得到了实惠。10.1.3 辐射带动作用公司115、已在*无工业“三废”污染、环境优良的乡镇建立优质肉兔生产基地。项目通过建立适度规模的定点饲养场带动合同专业户将达到2万余户，年出栏优质肉兔500万只。辐射周边自贡市、眉山市、犍为县、沐川县等3市8县5.8万余户农户， 20万余人从事兔子的养殖。通过该项目实现农村劳动力转移可达8万余人。项目辐射条件优越、产销结合容易。10.1.4 农业生产市场化、组织化程度的提高情况项目区有养殖家兔的传统和习惯，但存在品种优势不突出，养殖技术水平低，不了解市场状况，出栏生兔难卖或卖不起价等问题。这些问题农户是很难解决的，需要有实力的产业化龙头企业来组织和带动。公司产业化项目开始运作后，将充分发挥龙头企业在产、供116、销各个环节中起到的核心作用，生产市场真正需要的产品，根据市场需要调整产品结构和产品种类，通过加工环节，就地消化农户的出栏产品，解除养殖户的后顾之忧，保护养殖户的利益。10.2 农民增收与饲养其他动物相比，肉兔的投资较小，投入产出比高。对于农村家庭来说，养肉兔的投资大体可分为种兔费、饲料费、防疫费、笼舍费等。如果按照饲养2公10母12只为一个单位进行计算，其投入与收入如下：10.2.1 投入买种费：购买2.5千克的种兔每只40元，12只需用480元。种兔利用期平均2.5年，年均摊销192元。饲料费：种兔每只每天消耗混合饲料平均125克（其他营养不足部分用青草及作物秸秆补充），年只消耗饲料45.117、6千克，12只共消耗547千克。每千克饲料成本按0.9元计算，饲料费492.3元；小兔从1月龄断奶计算，至90日龄出栏共60天，每只消耗饲料约5千克。每只母兔每年提供商品兔平均按35只计算，10只母兔年提供商品兔350只，共耗料1750千克，饲料费1575元。种兔及商品兔饲料费总计2,067.3元。防疫费：种兔每年每只防疫费2元，商品兔每只0.5元，合计199元。笼舍费：建造笼舍可利用家庭的旧砖瓦、石块、土坯、水泥和白灰等，也可以用铁棍焊成框架，以铁丝编制笼具。每个笼具投资按13元计，12只种兔笼加上20个育肥笼，需要资金416元。笼具利用年限按8年计算，年折旧费52元。投入合计：192元20118、67.3元199元52元=2,562.3元。10.2.2 收入卖商品兔：年出栏商品兔350只，每只平均重2.25千克共计787.5千克，按龙头企业保护价6元千克计，共收入4725元。种兔处理费：种兔利用期过后需作为商品兔淘汰，每只平均4.5千克，按6元千克计算，每只27元，12只324元，分摊到2.5年中，年均129.6元。兔粪：12只种兔及350只商品兔年可生产兔粪2.5吨以上，每吨按50元计算，可收入125元。收入合计：4725元129.6元125元=4,979.6元。毛利 4,979.6元2,562.3元=2,417.3元。据以上计算，养10只基础母兔，年可获利2400多元，每只母兔年可119、获利240元。投入产出比1：1.25，利润率125%，是其他养殖业乃至其他行业很难与之相比的。一个三口之家，利用工余时间，饲养母兔30只，年可获利7,200元，平均每人获利2,400元，效益非常可观。仅此一项当年即可脱贫奔小康。仅公司年收购鲜兔500万只一项，即可为农户带来销售收入8,550万元（按单只4.5斤，目前约定收购价3.8元/斤估算），按2万户平均计算，每户实现销售收入4,000余元，人均创收1,000余元，人均增收600元以上。10.3 其它社会影响本项目实施后，产业链条更加完整，各方利益更能够得到保障，这必然进一步激发农民增收致富的积极性。据论证测算，本项目实施后，正常年可纳税4120、00余万元，为财政增收作出较大贡献，能有效改善农业生产条件和农民的生活条件。第十一章 项目组织与管理11.1 组织机构与职能划分11.1.1 组织机构本项目实施后，按照现代企业进行组织和管理，建立高效率、现代化管理体系，以保障企业各项经营目标的落实。企业实行总经理负责制，总经理全权进行企业的生产经营管理。设置总经理办公室、生产管理部、品质管理部、技术开发部、营销部、财务部等管理部门，党、政、工、团采用兼职，以减少非生产人员数量。11.1.2工作制度 年工作日为300天，每班工作时间8小时。11.1.3 劳动定员一班制为主。污水处理站、动力部门实行三班制。本项目投产后共需各类人员共60人。其中生121、产工人42人，工程技术人员2人，管理人员6人，销售人员10人。项目所需技术人员、管理人员采用向社会招聘与招收大专院校毕业生、定向培训相结合，生产工人面向社会招聘。11.1.4 职能说明总经理办公室负责资料收发、公文撰写、传递、立卷、归档工作；负责企业的档案管理工作；负责企业业务往来人员接待；负责企业各种会议记录等；负责公司环境卫生、治安保卫等工作。负责办理员工的招收、调配、辞退、合同签订与奖惩等工作。生产管理部负责加工厂生产计划的拟定与具体实施，并协助技术开发部搞好相关技术工作。认真执行物资供应的“五要”规定，制定采购计划，采购公司所需的原材料、包装材料、生产机械设备等。技术开发部负责企业生产122、的原材料、设备、工艺、质量、安全等管理工作；负责标准化工作；负责技术文献资料、工艺文件的收集、立卷、归档工作；负责抓好新产品的研究开发工作等。品质管理部认真贯彻国家颁发的质量法和质量责任条例，坚持原辅料进厂检验和生产过程中的半成品分析、成品分析，正确填写分析报告和产品质量证明书；正确保管和使用检测仪器、设备、药品、试剂等，按时送检、校验，建立企业质量器具台帐；按规定取样分析，负责编制质量台帐，进行质量动态分析；组织质量事故调查，对员工进行质量意识和全面质量培训，开展质量QC小组活动。市场营销部负责开拓市场，发展用户和建立销售网络，完成销售任务；组织市场信息收集、反馈、处理，正确预测市场；负责合123、同单位经济合同的草签、审查，销售产品的运输联系、货款回收，开展产品促销活动等。财务部负责编制单位财务成本、产品销售计划与报表，负责企业生产计划统计、财务统计、劳动工资报表，严格执行票证管理和现金管理有关规定，开展财务成本分析，生产统计分析，参与企业经营管理等。11.2 项目经营管理模式企业的宗旨是：“推进兔业产业化发展、助农增收、带农致富、服务大众、奉献社会”。企业运用“公司科技基地农户金融”的现代产业化运作模式，组建农村兔业专业经济合作组织，开展了“1234”工程，大力带动和扶持农民养兔专业户增收致富。一个中心：即以推进兔业产业化发展，促进农民增收为中心。两个依托：一是依托农村兔业专业化合作124、经济组织乐山市和*兔业协会，目前有会员3800余户，将广大养兔专业户组织发展起来，走共同致富的道路。二是依托“一所两校”，走科技支撑，发展兔业产业化的路子，大力发展良种兔，大力开发适销对路的兔肉新产品。三个服务：一是技术服务（无偿进行饲养技术培训、生产指导，截止目前企业已组织开展养兔专业户技术培训55次，参加人员15,000余人次）：二是融资服务（为养兔专业户在金融部门设立担保基金，扶持起步发展和投入扩大再生产，对饲料原料、药械、种兔开展铺底赊销，售后还款）；三是防疫服务（协会技术服务部专业人员对养兔专业户上门无偿进行兔病防治技术和其他技术指导）。四个统一：即统一优选品种；统一饲养规程；统一物125、资选用；统合同收购，对广大养兔专业户实行最低保护价收购和年终二次返利。 11.3 经营管理措施1、实行在董事会领导下的总经理负责制，董事会、监事会及总经理领导下的经营班子分工明确、责任清晰，各项管理工作规范严谨，均有章可循。建立了一套符合市场经济发展规律的企业内部运行机制，各个环节均实行目标责任制。鼓励科研人员不断创新，对科研人员研制出新产品并投入生产产生效益的将按公司规定提取适当比例的奖金，充分调动科研人员的积极性。2、公司的财务管理体系应当按照科学、规范、安全的原则来构建。在对现有的资金市场充分认识的基础上，根据企业财务的实际情况，确定融资渠道和方法，调整企业内部财务结构，保证企业经营活动126、对资金的需要，以最佳的资金利用效果来帮助企业实现战略目标。3、公司的营销体系涉及市场调查、目标市场定位、制订营销策略、产品定位、品牌塑造、企业形象建设、销售促进、售后服务等各项主要内容，采用整合营销的手段。公司将在营销中注入“绿色营销”的理念。4、加强产品质量检验工作，建立独立的肉品检验机构。配备加工能力相适应的肉品检验人员。屠宰后检验按顺序设置操作点，设置复验操作点、卫生检验盖印操作台。检验机构应将宰后检验结果及处理情况详细记录，备查。产品质量检验部应设置理化、微生物等常规检验室，并配备相应的检验设备和清洗、消毒设施。5、建立合理的利益调节机制，包括在农业产业化经营的诸多环节：农民、企业、员127、工、经销商，充分调动各方积极性。同时在各个环节建立与完善规范的约束机制，以合同的形式明确各方的责任、权力、义务，规范各方的经济行为，保护各方的利益，真正形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。这两种机制将确保产业链条的稳定和持续发展。11.4 技术培训公司在绿色肉兔产业化进程中注重对广大农户的技术培训，通过和基层的畜牧兽医站合作，对农户进行技术培训、发放饲养手册等形式提升养殖户的饲养水平。公司将组织专业技术人员组成技术推广服务队常年服务于生产第一线，及时为农户解决生产中遇到的问题，保证产业的发展。加强公司员工的技术、实际操作技能的培训，所有上岗人员必须持证上岗。11.5 劳动保护与安全卫生11128、.5.1 工程建设的安全卫生要求为贯彻中华人民共和国劳动保护法，本设计严格执行国家有关工业卫生、劳动安全保护及卫生防疫等方面的规范和标准。肉类加工厂卫生规范(GBl26941990)鲜(冻)禽肉卫生标准(GB27101996)牛肉、羊肉、兔肉卫生标准(GB27081994)中华人民共和国食品卫生法出口食品厂、库卫生要求工业企业设计卫生标准(TJ3679)工业企业噪声控制设计规范(GBJ8785)生产设备安全卫生设计总则(GB508385)11.5.2 职业卫生1、厂区环境卫生在总平面布置中，严格进行区域划分，做到清洁区与非清洁区分开，厂内物流清洁与非清洁不交叉，进厂原料与出厂货物不交叉。厂区内129、道路设计合理、不积水，绿化达到规范要求。经常保护厂区内建筑物周围的环境卫生，及时清运各种废弃物及污水处理产生的污泥。做好进出车辆、兔候宰圈、污水处理场等重点部位的卫生、防疫及消毒工作。进货大门处设消毒水池。2、生产车间卫生a、兔屠宰车间所用的建筑材料均应满足国家检验机构所要求的规定。主要生产车间按规范设置更衣、盥洗、淋浴及卫生间等福利设施。b、所有生产设备的制造材料均采用规范可接受的材料。设备能便于清洗，没有死角，与食品接触表面光滑并防腐，排水能彻底排空。c、车间内的清洁水、热水及消毒水分别各成系统。车间内的卫生排水管和车间排水管分别设置独立的排水管网。所有的排水管道都必须设有有效的防啮齿动物130、的筛子屏障，排水沟设置沟盖，以防止老鼠等动物进入车间。d、所有的生产车间均保持在规定的加工温度范围内，并设置必须的通风设施，以保证产品在加工过程中不变质和工人能呼吸到新鲜空气。进出车间大门设置风幕和消毒设施。所有的半成品、成品、副产品及可疑病胴体加工区域互相隔离、独立输送、不交叉污染。不合格产品及兔皮用风送，疑病兔胴体设置独立的送出轨道。e、设立卫检人员办公和福利设施。设置完善的检验、化验机构。3、生产过程卫生a、所有的用于屠宰的兔必须取得检疫证和非疫区证明，保证兔碳疽病及其它传染病免疫。保证水源符合国标。使用认可的包装材料，并合理贮存和保管。b、加强宰前、宰杀过程及宰后的同步检疫和检验及记录131、，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，建立企业自己的HACCP系统，以提高产品的质量水平。c、加强从业人员的健康控制，定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。11.5.3 职业安全1、安全生产a、在设计上严格按建筑设计防火规范确定建筑物的耐火等级火间距，设置充分的消防设施和消防器材。b、地面作排水、防滑设计。c、设备选型时优选有安全保护装置的机型。d、为保护操作人员安全，在电气及照明设备选择及线路设计上严格按照不同的环境选择相应的电器产品，设局部等电位。设置的防护132、型电器产品防护等级不低于1P54；厂区内所有电器产品的金属外壳均可靠接地，用电插座采用带漏电保护的空气开关作保护且额定动作电流不大于30mA；高、低压配电室内应使用绝缘垫；厂区内所有建构筑物照明的照度标准均依据于国家规范要求确定；根据厂区内建构筑物特点按三类防雷建筑物设置防雷装置。2、劳动保护 a、设置各种必要的生活辅助用房，如卫生间、更衣室等。b、对于潮湿场所，强制通风换气。c、按劳保法规定发放工人应有的劳保用品。d、定期对工人进行防疫和身体检查。e、对职工进行劳动保护和职业安全卫生的培训和教育，文明生产。第十二章 可行性研究结论与建议12.1 可行性研究结论本加工项目作为*集团肉兔产业化开133、发的后续项目，是公司从事农业产业化经营的延伸和重要组成部分，是公司实现“公司科技基地农户金融”一体化、加快农业产业化经营的重要发展环节。该项目建成后，将进一步带动当地农村经济发展，使养兔成为农民增收致富的主导产业，促进农业产业结构的调整。项目建设符合国家现行产业政策。项目的实施，具有重要的现实意义。本加工项目的建设符合国家农业综合开发多种经营项目的要求，加工技术适用。项目执行单位和技术依托单位积极性高，有较强的经济实力和雄厚的技术力量，积累了丰富的兔肉繁殖推广实践经验，作了充分的前期准备；群众参与养殖的积极性高，当地政府十分支持。该项目产品符合当前国内国际市场真正需要，项目实施能较大程度的满足134、城市消费需求，产品具有良好的出口前景。该项目预算合理，投资回收期较为实际，经济效益、生态效益、社会效益显著，可行性强。综上所述，该项目无论是从社会效益、经济效益等方面都是科学可行的。因此，我们恳请有关部门对该项目批准立项并予以资金扶持。12.2 问题与建议本项目建设，面临的主要问题主要是外部环境有待完善、国际内市场和营销网络进一步加强、规模化生产技术保证、流动资金需求量大、建设资金保证等不同程度的问题。建设本加工项目，能够加快农业结构调整，支持地方经济发展，完善公司的农业产业化链条，提高企业经济效益，促进农民增收，更有效地确保农户利益。建议国家、省、市和有关区（县）、镇（乡）党政领导高度重视，135、切实加强对本项目建设的协调指导，落实关于扶持农业产业化项目建设、科技发展和扶贫等的优惠政策，以确保本项目顺利建成。请国家及地方各级部门支持本项目建设所需的不足资金，公司将严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价和论证结论51.4 存在的问题与建议9第二章 项目背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目区农业产业化经营发展现状122.3 项目建设的必要性132.4 项目建设的可行性152.5 项目在国民经济中的地位18第三章 项目建设条件203.1 136、项目区概况203.2 项目实施的有利条件21第四章 建设单位基本情况234.1 建设单位概况234.2 公司研发能力244.3 企业财务状况24第五章 市场分析与销售方案255.1 市场需求预测255.2 销售预测265.3 建设规模及产品方案285.4 销售策略和营销模式295.5 销售队伍和销售网络建设30第六章 项目建设方案326.1 建设任务和规模326.2 项目规划和布局326.3 生产技术方案及工艺流程336.4 总平面布置与运输356.5 建筑设计386.6 结构设计386.7 给、排水工程406.8 供电426.9 供热436.10 通风及冷库446.11 自控测量仪表476.137、12 项目实施进度安排48第七章 投资估算与资金筹措507.1 投资估算依据507.2 项目建设投资估算507.3 资金来源与筹措517.4 资金使用和管理52第八章 财务评价538.1 财务评价依据538.2 销售收入和销售税金及附加估算538.3 总成本及经营成本估算548.4 财务效益分析548.5 不确定性分析558.6 财务评价结论56第九章 环境影响评价579.1 设计采用的环保标准579.2 建设地点环境现状579.3 主要污染源与污染物579.4 综合利用及三废治理579.5 绿化599.6 环境监测与环境机构599.7 环保部门意见59第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价138、6110.1 农业产业化经营6110.2 农民增收6210.3 其它社会影响64第十一章 项目组织与管理6511.1 组织机构与职能划分6511.2 项目经营管理模式6611.3 经营管理措施6711.4 技术培训6811.5 劳动保护与安全卫生69第十二章 可行性研究结论与建议7212.1 可行性研究结论7212.2 问题与建议72目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.139、13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .4140、82、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.493、资金筹措方目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4141、结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.60