1、XX健康产业有限公司-2-工程项目竣工验收管理实施细则第一章总则第一条第一条 为进一步规范公司工程项目竣工验收管理工作，确保工程项目优质、安全投入运行，根据国家相关法律法规和工程项目竣工验收管理实施细则（XX集办2010219 号）等有关规章制度，结合公司实际，制定本细则。第二条第二条 本细则适用于XX健康产业有限公司及其所属子公司（以下简称公司）的新建、扩建、改建工程项目竣工验收。第第三三条条 竣工验收是综合评价工程项目建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。第第四四条条 竣工验收标准为国家、省、市的强制性标准，现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律2、法规、规章和规范性文件规定。第第五五条条 竣工验收工作必须坚持公正、真实、科学和及时的原则。第第六六条条 施工单位对工程项目质量负总责。公司对工程项目竣工验收的形式、程序、内容、执行标准等负责。第第七七条条 公司工程项目竣工验收组负责组织工程项目的竣工验收。-3-第二章竣工验收机构及职责第第八八条条 工程项目验收的外部验收组织机构及要求：（一）工程项目外部验收组由施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、工程管理部或代建单位（若有）组成。（二）施工单位应在单位工程竣工验收二个工作周前书面报告工程管理部或代建单位（若有）。（三）工程项目必须先外部验收，后内部验收，以保证满足合同、规范标准及设计要3、求。（四）外部验收由施工单位负责，是责任主体；由公司工程管理部或代建单位（若有）组织，是管理主体。监理单位及相关单位按照相关规范和约定履行竣工验收职责。（五）外部验收应按照有关规范、标准，进行全面的质量与完成施工内容的检查，并对施工质量与项目完成情况进行书面的综合评价，签署外部验收报告，对提出的问题及整改意见下达 工程整改通知单，有关责任单位应立即进行整改，并形成工程整改记录单。（六）若有整改，经外部验收程序复验，验收合格后由工程管理部或代建单位（若有）组织进入工程项目内部验收。第九条第九条 工程项目竣工验收的内部验收组织机构及要求：（一）工程项目内部竣工验收组由工程管理部、资产管理部、成本管4、理部、财务管理部、审计纪检部、使用方等相关单位组成，由工程管理部归口管理并组织验收。-4-（二）工程项目一般进行整体验收，确因项目建设时间长，涉及类别较多的，可对项目中已完成的具有独立功能部分按合同约定单独验收。（三）项目的竣工验收，由工程管理部负责归口收集并向公司内部验收组提供完整的资料，包括：项目相关审批手续、中标通知书、固定资产改造验收单、项目方案和合同、技术协议、工艺流程图、固定资产竣工结转移交明细单、购置合同、试运行记录、隐蔽工程相关验收资料、材质证明、各种检验检定证书等。（四）工程管理部负责对施工单位报送的竣工资料的真实性、完整性进行审查，依据设计与合同要求，对符合竣工验收条件的工5、程项目，由工程管理部联合相关三方单位，及时组织公司内部相关验收组人员进行竣工验收，存在的问题应及时要求施工单位进行限期整改。（五）对于竣工验收后的收尾项目，由工程管理部按照验收中审定的收尾工程内容、数量、投资和完成期限组织验收组相关人员进行收尾。第十条第十条 验收组负责对工程项目实体质量及建设情况进行全面检查，对建设项目进行综合评价（附件二、三），形成鉴定意见。第十一条第十一条 建设单位或代建单位（若有）负责提交项目执行报告及验收所需资料，协助验收组开展工作；设计单位负责提交设计工作报告，配合竣工检查工作；监理单位负责提交监理工作-5-报告，提供工程监理资料，配合竣工验收检查工作；施工单位负责6、提交施工总结报告，提供各种资料，配合竣工验收检查工作；代建单位（若有）负责提交项目总结报告，配合建设单位组织竣工验收检查工作。第十二条第十二条 各单位应对其提交验收资料的完整性、真实性负责。第十三条第十三条 工程各参建单位的法定代表人对本单位的验收工作负领导责任；各单位在工程现场的主要负责人对验收工作负直接领导责任；各单位的项目技术负责人对验收工作负技术责任，具体工作人员负直接责任。第十四条第十四条 工程管理部负责对工程竣工验收过程进行管理。（一）报告内容附件：建设单位或代建单位工作报告、施工单位工作报告、监理工作报告或监理指令评估报告，项目所有批复性文件（立项、可研、初设、环评、安评、施工许7、可、消审、建审、消防、档案专项验收结论）等电子版、复印件。（二）审查竣工验收组织形式、程序、内容、验收标准的掌握情况。（三）结合实体质量抽查，审查验收评价。（四）对工程竣工验收情况写出评价报告，作为质量监督报告的内容。工程质量监督报告主要包括工程概况，地基与基础、主体分部工程质量抽查情况，屋面、装饰、给排水、电气、供热通风与-6-空调工程质量抽查情况，使用功能抽查情况，工程管理部组织竣工验收情况，审查验收评价情况，其他有关需要注明的情况等。第十五条第十五条 公司验收组发现工程管理部或代建单位（若有）在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，整改符合要求后重新组织竣8、工验收。第三章竣工验收条件和程序第十六条第十六条 工程项目验收流程：“先资料，后现场”；“先单项，后总体”。顺序：工程完工编制竣工资料外部验收验收整改内部验收验收整改整改确认取得备案表。第十第十七七条条 工程项目竣工应具备以下条件：（一）完成单位工程设计内容和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关规定，并满足使用要求，施工单位已经完成各个子装置的自测自检。（二）工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的质量合格证明、进场试验报告等资料符合有关规定。（三）竣工资料编制完成并符合工程项目资料管理的有关规定，有完整的技术档案和施工管理资料。（四）建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整9、改的复查结论。（五）对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关责任人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评-7-估报告由建设单位或代建单位完成。（六）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并出具质量检查报告。（七）有规划、消防、安全、卫生、环保等国家相关部门出具的验收认可文书。（八）有总监理工程师签署的质量合格文件。（九）有施工单位签署的工程质量保修书。第十第十八八条条 工程项目竣工验收应执行以下程序：（一）工程完工后，施工单位自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件。10、（二）监理单位核查形成的单位工程质量验收文件。（三）工程管理部报请审计纪检部对工程进行竣工前检查，工程管理部提报具备相关资质的竣工验收人员组成名单。（四）工程管理部或代建单位组织勘察设计、施工、工程监理等单位进行竣工验收，并形成文件。（五）单位工程竣工验收综合评价(单位工程综合验收记录表)。（六）工程管理部按规定进行竣工验收后，工程管理部负责人签署工程竣工验收报告。工程竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，地基与基础、主体、设备安装等分部工程质量检查及评定情况，竣工验收自检情况，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格-8-文件，以及工程项目竣工验收11、组认为需要提供的有关资料。1.竣工验收报告的主要附录文件：（1）地基与基础、主体工程质量评定表，基础、主体结构工程验收记录。（2）屋面工程质量评定表。（3）质量保证资料审查记录(施工、工程监理单位分别填写)。（4）主要使用功能项目检验记录(施工、工程监理单位分别填写)。（5）单位工程观感质量检查记录(施工、工程监理单位分别填写)。（6）单位工程质量评定表(施工单位填写)。（七）代建单位（若有）协助工程管理部要求施工单位提交单位工程竣工验收报告（见附表一、二），启动工程项目内部验收。2.竣工验收报告内容：（1）工程施工许可证。（2）施工图设计文件审查意见。（3）工程概况及完成情况。（4）自评及监12、理核定的工程质量情况。（5）施工单位签署的工程质量保修书。（6）施工技术资料和施工管理资料情况。-9-（7）建筑、设备有关质量检测和功能性试验资料及调试情况。（8）有关检测项目检测的情况。（9）规划、安全、消防、环保、卫生等国家相关部门出具的认可文件或者准许使用文件。（10）法规、规章规定必须提供的其他文件。第四章竣工验收内容、依据及标准第第十九十九条条 竣工验收主要工作内容：（一）听取项目负责人或代建单位、设计单位、施工单位、监理单位的工作报告。（二）检查工程质量鉴定报告是否满足要求。（三）检查工程实体质量，审查有关资料。（四）听取验收小组各成员意见和建议。（五）对建设项目进行综合评价。（六13、）形成验收意见记录表（见附表三）。第第二十二十条条 工程项目验收所依据的文件及验收的内容：（一）工程项目招、投文件及后续建设单位的有效需求变更。（二）批准的设计文件、施工图纸及施工说明。（三）双方签订项目承包合同。（四）设计变更通知书或变更单。（五）国家/行业相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准。-10-（六）核查项目合同约定范围的工程内容是否全部完成，是否能满足建设单位需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。（七）按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、建设单位需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、装置调试等各项工作实际完成情况的优劣，测试装置功能，性能是否达14、到预期效果。第五章奖惩第二十一条第二十一条 对积极支持工程项目竣工验收工作或在工程项目竣工验收工作中成绩突出的单位和个人，公司将给予表彰奖励。第二十二条第二十二条 被通知参加竣工验收的部门，未派员参加或无故缺席的，对该部门通报批评，并罚款 500 元。第二十三条第二十三条 对工程项目验收中提出的问题无异议，在限期内未完成整改工作，又无原因说明的，对责任部门和相关管理部门通报批评，并分别罚款 2000 元。因问题整改不及时，延误工程使用或造成其他事故及经济损失的，由责任部门承担30%80%的直接损失，对相关管理部门通报批评，并罚款 5000元。第二十四条第二十四条 工程管理部或代建单位采用虚假证15、明文件办理工程竣工验收的，工程竣工验收无效，重新组织竣工验收，并处 20万元以上100 万元以下罚款；对项目责任单位的主要负责人和项目-11-责任人行政处分，并处5000 元以上3 万元以下罚款。构成犯罪的，依法追究法律责任。第二十第二十五五条条 由于验收资料缺乏、虚假等原因导致有关验收结论有误的，由资料提供单位承担直接责任。第二十第二十六六条条 在工程验收中发现的其他不符合项按照公司相关制度进行处理。第六章附则第二十第二十七七条条 本细则由工程管理部负责解释和修订。第二十第二十八八条条 本细则经董事长批准，自公布之日起施行。第第二十九二十九条条 本细则自印发之日起执行。附件：1.工程竣工验收16、报告2.工程竣工验收评定表3.工程竣工验收记录表-12-附件一：工程竣工验收报告：我单位施工的工程经过项目部检查和贵公司工程管理部的核查，认为已具备竣工验收条件，特此申请竣工验收，请你们组织相关单位给予检查核验。项目经理（签字）：项目技术负责人（签字）：代建单位工程负责人（签字）：工程管理部（签字）：施工单位（公章）年月日-13-附件二：工程项目名称：建设单位：工程地址工程类别建设规模工程预算（万元）投资性质建筑面积（）层数质式高度（米）施工单位总包单位：分包单位承包范围开工日期竣工日期施工许可证号：工程竣工资料内容主要施工内容工程质量情况项目经理：（签字）-14-技术负责人：（签字）施工单位17、（公章）年月日单位工程质量评定：序号分部名称评 定结果评定说明要点质量保证资料核查情况：-15-附件三：工程竣工验收记录表工 程 名 称：验收组织单位：验 收 时 间：年月日-16-工程名称结构类型建筑面积（m2）层数施工完成时间验收时间验收组成人员单位名称验收组成人员建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位代建单位验收组对单位工程验收意见质量控制资料完整不完整安全和功能抽样检测结果合格不合格主要功能项目检查结果合格不合格-17-实体质量检查合格不合格观感质量检查合格不合格质量问题整改已完毕不完整综合验收结论同意验收同意验收，但需整改不同意验收验收组提出的整改要求施工单位确认同意整改不同意整改异议签名：监理单位确认同意整改不同意整改异议签名：设计单位确认同意整改不同意整改异议签名：-18-代建单位确认（若有）同意整改不同意整改异议签名：建设单位确认同意整改不同意整改异议签名：