1、 滨城区农村供水保障“十四五”规划 滨城区农村供水保障“十四五”规划 申报单位：滨州市滨城区水利局 编制单位：山东弘鼎工程咨询有限公司 编制时间：2020 年 3 月 申报单位：滨州市滨城区水利局 编制单位：山东弘鼎工程咨询有限公司 编制时间：2020 年 3 月 2 目 录 目 录 摘 要摘 要.1 1 农村供水现状评估1 农村供水现状评估.3 1.1 自然地理、社会经济和水资源概况.3 1.2“十三五”规划实施情况及成效.12 1.3 对标评估农村供水现状.13 2 实施“十四五”农村供水规划的必要性2 实施“十四五”农村供水规划的必要性.15 3 规划指导思想与目标任务3 规划指导思想与2、目标任务.18 3.1 规划编制依据.18 3.2 规划范围与水平年.18 3.3 规划指导思想与基本原则.19 3.4 规划目标.20 4 规划布局4 规划布局.23 4.1 水量供需平衡分析.23 4.2 总体布局.26 4.3 规划分区.27 5 工程建设内容5 工程建设内容.29 5.1 秦台净水厂升级改造工程.29 5.2 滨源水库及水厂供水工程.32 6 农村饮用水水源保护6 农村饮用水水源保护.38 3 6.1 水源地概况.38 6.2 水源保护措施.39 7 创新工程管护机制7 创新工程管护机制.46 7.1 水价机制建设.46 7.2 运行管护机制.53 7.3 用水户参与.3、57 8 投资估算与资金筹措8 投资估算与资金筹措.58 8.1 编制依据.58 8.2 投资估算.59 8.3 资金筹措.60 9 财务分析9 财务分析.62 9.1 依据文件.62 9.2 财务评价费用.62 9.3 供水成本及水价.64 9.4 财务分析.65 10 生态环境影响评价10 生态环境影响评价.69 10.1 环境影响分析.69 10.2 环境保护措施.71 10.3 结论.73 11 分期实施意见11 分期实施意见.74 12 保障措施12 保障措施.76 4 12.1 强化组织领导，逐级压实责任.76 12.2 引入市场机制，多方筹措资金.77 12.3 规范工程建设，确4、保建设质量.77 12.4 加强运行管护，健全机制体制.78 1 摘 要 摘 要 2020 年水利部为全面推动“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调向纵深发展，提出了集中力量完成农村饮水安全巩固提升的目标。农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，对标全面建成小康社会和实施脱贫攻坚、乡村振兴战略要求，以农村饮水安全为重点，推动农村饮水安全再上新台阶。滨城区委区政府高度重视农村供水安全工作，滨城区自 2002 年开始制定规模化实施村村通自来水工程以来，至 2014年底，农村自来水集中供水率、普及率、水质达标率（现行标准）5、达到 100%，供水保证率达到 95%以上。国家乡村振兴战略规划提出“我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现于乡村。”“提高农村民生保障水平，实施农村供水安全保障工程。”为实现建设和谐美丽幸福家园，实现产业兴旺、生态宜居的总目标，滨州市乡村振兴战略规划正在实施。随着居民生活水平不断提高，农村供水保障水平与农村居民实现“美好生活”的目标还有差距。2019 年 6 月 19 日，国务院常务会议明确要求研究提升农村 2 饮水安全水平的新标准，启动了编制农村供水保障规划编制工作。滨城区水利局为贯彻落实水利部6、发布的水利部办公厅关于做好“十四五农村供水保障规划编制工作的通知(办农水202031 号)的要求，为彻底改善当地的农村饮水条件，山东弘鼎工程咨询有限公司受滨城区水利局委托，在广泛调研、深入分析、统筹考虑当前与长远、需要与可能的基础上，编制了 滨城区农村供水保障“十四五”规划(以下简称 规划)。3 1 农村供水现状评估 1 农村供水现状评估 1.1 自然地理、社会经济和水资源概况 1.1 自然地理、社会经济和水资源概况 一、地理位置 滨城区地处黄河下游鲁北平原，滨州市中心城区。东临东营市利津县，南与滨州高新技术产业开发区毗连，西与惠民县、滨州经济技术开发区交界，北与沾化区接壤。滨大高速与 2057、 国道纵穿南北，220 国道横贯东西，德龙烟铁路穿境而过。全区境域横跨黄河下游两岸，地理坐标为：北纬 37123741，东经 1174711810，东西最大跨径 34km，南北最大跨径 35km，总面积为 697.49 平方 km，耕地面积 45.20 万亩。二、地形地貌 滨城区平面呈倒凸字形。地处黄河下游的鲁北黄泛冲积平原。黄河从陕、晋黄土性高原将黄土冲积搬运而来填充造陆，对建造鲁西、北平原起了重要作用，也是滨城地表沉积物的主要来源，其厚度在 300-400m 之间。由于历史上黄河泛溢时沿洼地奔流，前淤未尽，后淤复加，相互套迭及河道屡有滚动，逐渐形成现在的微形地貌；又由于滨城历史上黄河都是从8、西南部入境，趋东北方向入海，频次泛溢时的沉积泥沙量不等，致形成现在的由西南向东北逐渐倾低的地势。西南部海拔 14.7m，东北部海拔6.5-7m，大部分地域在海拔 11m 左右，以七千分之一的比降倾斜。4 三、河流水系、水库 黄河横贯滨城区南部，境内地势为西南略高，东北偏低，比降约 1/7000。黄河在本区境内段长 34.705km，是主要客水资源，建有张肖堂、韩墩 2 处引黄闸。黄河堤防防洪保证水位 21.3m，历年最高水位 18.45m（1976 年），最大流量 7900m3/s，滨州境内流量为 1500m3/s。徒骇河纵穿滨城区西北部，境内河道段长 20.964km，设计防洪水位 9.579、.66m，防洪流量 1395m3/s；设计排涝水位 8.316.33m，排涝流量 907 m3/s。多年平均径流量 6.693 亿 m3，年最大为 24.5 亿 m3，最小为 0.397 亿 m3，此河灌排两用，一般长年有水，但近年时有断流。潮河起源于本区滨街道都家村北，西东流向，系独流入海排水河道；境内段长 8km，排水利用段长 18km，最大排水流量110m3/s。本区人工开挖的干级沟渠 26 条，其中排水河道 13 条，布局合理，分别汇入徒骇河、潮河，直流入海，起防洪、除涝、截碱作用。滨城区境内现有 2 座中型平原水库。其中东海水库位于滨城区梁才街道境内，设计库容 1400 万 m3，年10、调蓄水量 2700 万 m3，主要为滨州市城区工农业及居民生活提供用水；秦台水库位于滨城区东北部滨北街道境内，设计库容 1200 万 m3，年调蓄水量?5 万 m3，主要为滨城区农村自来水及滨州工业园提供用水。四、水文地质（一）水文气象 滨城区属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，暖湿交替。其特点是春季多风，雨少易旱，夏季温热，多雨易涝，秋季天高气爽，旱涝相间，冬季寒冷干燥，雨雪稀少。多年平均降水量为 580.7mm。年际丰枯变化较大，最大年降水量发生于 1964 年为 1013.2mm，最小年降水量发生于 1989 年为 297.6mm，丰枯年份相差 3.4 倍。年内分配不均，全年降水11、多集中在 7-8 月份，占年降水量的 55.2%，春季（3-5 月份）69.1mm，占降水总量的 11.7%；秋季（9-11 月份）99.5 mm，占降水总量16.9%；冬季（12 月-翌 年 2 月）22.4mm，占降水量的 3.8%。年内降水 8 月易有淫雨，有的年间遇 1-2 次冰雹，持续时间 5-10分钟。多年平均水面蒸发量 1207.4mm，最大年蒸发量 1559.5mm（1968 年），最小蒸发量 1044.7mm（1964 年），一年之内蒸发量变率很大，春季（3-5 月份）436.8mm，占年蒸发量的 36.2%；6-9 月份 538.9mm，占年蒸发量的 44.6%，蒸发大于降12、水（蒸发量/降水量为 2.05）为本区主要水文特点之一。多年平均相对湿度 64%。多年平均风速为 3.1m/s，全年主导风向为 WS。年平均大风日数 11 天，年平均沙尘天数为 68 天。6 多年最大冻土深度 0.5m，最大积雪厚度 23cm，多年平均无霜期在 210 天。（二）地质概况 滨州市在大地构造位置上，隶属于华北板块，齐河广饶大断裂，将其分为两个级构造单元：断裂以北为华北坳陷，断裂以南为鲁西地块。区内较大的断裂构造有：齐河广饶大断裂、陵县渤海农场大断裂、金山姚家峪断层、埕口断层。以上断层将本市进一步分为许多不同级别的构造单元。滨城区处于东营坳陷的五级构造单元东营凹陷之内，向南和向北分13、别临近五级构造单元滨县凸起和沾化凸起，凹陷区新生界松散层数 km 甚至达万 m，而凸起区仅有 1000m 上下即可见古生代基岩地层。基底的变化，控制着深部地层结构。根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015）确定工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为度，但根据已实施的山东省建设工程抗震设防条例中“按照不低于地震动峰值加速度分区值0.10g确定抗震设防要求”的规定，工程区确定为动峰值加速度分区值0.10g，相应地震基本烈度为度。五、行政区划 滨城区是滨州市委、市政府驻地，位于华北平原、黄河下游，东经 11747-11809、北纬 3713-3736之间。东邻东营市利津县，14、西毗惠民县、阳信县和滨州经济技术开发区，南界7 滨州高新技术产业开发区，北接沾化区，东西最大横距 33km，南北最大纵距 44km。滨城区属温带季风气候，大陆性较强。滨城区总面积 697.49 km2，辖 10 个乡（镇、街道）、599 个行政村（居）、62 个社区，总人口 51.51 万人，其中农村人口 21.49万人，现有耕地 45.20 万亩。六、供水工程及覆盖人口 滨城区农村供水依靠秦台水库、东海水库、南海水库三处饮用水源地，其中秦台水库、东海水库位于滨城区境内。水源均为黄河水，水源水质良好。秦台水库设计供水能力 15 万 m3/日，实际能力 10 万 m3/日；东海水库设计供水能力115、0万 m3/日，南海水库设计供水能力 4 万 m3/日。（一）秦台水库集中供水工程 滨城区水利局自 2002 年开始实施规模化集中自来水工程，2003 年投资 1300 万元、2005 年投资 1400 万元、2008 年投资 1500万元、2016 年投资 3000 万元，完成了秦台三个水厂建设和主管网的新建及改造工程。秦台水库集中供水工程设计供水能力 15万 m3/日，实际能力 10 万 m3/日。截止目前，铺设管道 630km，承担滨城区东部城区、滨州工业园区的居民生活用水，工业用水及滨北街道、三河湖镇、杨柳雪镇、秦皇台乡 380 个自然村、161199 农村人口的供水安全任务。（二）东16、海水库集中供水工程 该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示,请访问并下载：http:/ 东海水厂建于 1998 年，2000 年 8 月投入生产，东海水库集中供水工程设计供水能力10万 m3/日，截止目前，铺设管道155km。主要承担滨城区中东部地区的城乡居民生活供水及城区工业用水，覆盖市中街道、梁才街道、北镇街道 79 个自然村、39752农村人口的供水安全任务。（三）南海水库集中供水工程 南海水库集中供水工程设计供水能力?万 m3/日。主要负责滨城区南部部分村庄的居民生活供水及经济开发区的工业生产用水，覆盖市西街道农村居民 25 个自然村，13993 农村人口的供水安全任务。七、主17、要社会发展经济指标 2018 年，滨城区实现地区生产总值（GDP）447.98 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.7%。其中第一产业实现增加值15.04 亿元，同比增长 3.7%；第二产业实现增加值 201.42 亿元，同比增长 10.6%；第三产业实现增加值 231.52 亿元，同比增长1.7%。三次产业比例由上年的 3.01：43.18：53.81 调整为 3.36：44.96：51.68。人均地区生产总值达到 85143 元，同比增长 5.3%。滨城区是规划的黄河三角洲高效生态区和山东半岛蓝色经济区主要城市部分，经济发展后劲强劲，城市建设快速发展，是黄河三角洲中心城市。滨州黄河大桥，黄18、河二桥，滨州公铁两用特大桥是连接苏、鲁、京、津的重要交通枢纽，滨城区滨博高速该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示,请访问并下载：http:/ 公路、205 国道、220 国道构成了高等级公路框架，交通方便、便捷，同时滨城区是滨州市委、市政府驻地，也是全市的政治、经济、文化和信息中心。八、水资源及开发利用状况（一）滨城区水资源状况（1）地表水资源量 地表水资源量是指河流、湖泊等地表水体中由当地降水形成的可以逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。大气降水是其主要补给来源，河川径流是其最主要的组成部分，影响河川径流形成的因素有降水、蒸发、地形、地质、植被、人类活动等。当地地表水资源量：19、根据滨州市水资源调查评价，滨城区多年平均当地地表水资源量 4012.88 万 m3，不同保证率当地地表水水资源量见表 1-1。滨城区不同保证率当地地表水水资源量情况表 滨城区不同保证率当地地表水水资源量情况表 表 1-1 区域 面积（km2）当地地表水水资源量 多年平均 20%50%75%95%滨城区 697.49 4012.88 6507.31 2668.77 1038.12 157.52（2）地下水资源量 地下水资源量主要指与大气降水和地表水体有直接补排关系的矿化度小于 2g/l 的浅层地下淡水资源量。滨城区地下水资 10 源量的计算根据滨州市水资源调查评价的研究成果，滨城区多年平均地下水20、资源量为 5386.61 万 m3。（3）黄河水资源量 黄河是滨城区最主要的客水资源，是全区工农业生产和人畜用水的主要淡水资源，对滨城区的社会和经济发展，起到了重要作用。山东省水利厅、山东省河务局分配给滨州市的引黄指标为8.57 亿 m3，根据滨州市水利局滨水资字201820 号滨州市水利局关于印发各县区 2018 年度水资源管理控制目标的通知，滨州市分配给滨城区的引黄指标为 1.59 亿 m3。（5）内河客水：内河客水主要是徒骇河上游河道来水，根据徒骇河堡集水文站 19562018 年资料分析，徒骇河多年平均入境水量 5.019 亿 m3，不同保证率 50%、75%、97%的入境水量分别为 21、3.271、1.031、0.339 亿 m3。徒骇河在滨城区三河湖镇已建有拦河闸一座，最高蓄水位 6.1m，最大蓄水量 1200 万 m3。（6）水资源总量 水资源总量为地表水资源量与地下水资源量之和扣除相互转化的重复计算量。滨城区多年平均当地地表水资源量 4012.88万 m3，多年平均地下水资源量为 5386.61 万 m3，重复计算量为216.65 万 m3，滨城区多年平均水资源量为 9182.84 万 m3。根据滨水资字201820 号滨州市水利局关于印发各县区 2018 年 11 度水资源管理控制目标的通知，滨城区用水总量控制指标为19655 万 m3，其中引黄水 15900 万 m22、3，地表水 1280 万 m3，地下水 2475 万 m3。（二）水资源开发利用现状分析（1）地表水开发利用工程现状 滨城区地表水供水工程主要分为三类，一是平原水库，二是引黄灌区，三是河流拦河闸及固定排灌站。滨城区引黄工程包括韩墩、小开河、张肖堂等 3 处引黄灌区，滨州市分配给滨城区的引黄指标为 1.59 亿 m3。全区现有 2 座引黄平原水库。其中秦台水库位于滨城区东北部秦皇台乡境内，设计库容 1200 万 m3，年调蓄水量?7 万 m3，主要供滨城区农村自来水及滨北工业园工业用水；东海水库位于滨城区梁才街道境内，设计库容 1400 万 m3，年调蓄水量 2700 万m3，主要供滨州市城区工23、农业及居民生活用水；全区现有徒骇河堡集拦河闸、潮河坡杜拦河闸、西沙河橡胶坝、新立河橡胶坝、朝阳河橡胶坝等河道蓄水工程多处，一次性拦蓄能力 1580 万 m3，年调蓄水量 3000 万 m3。滨城区目前已初步形成了规划协调、布局合理、排灌结合、兴利除害并举的水利工程体系。（2）地下水资源利用现状 滨城区多年平均地下水资源量 5386.61 万 m3。2018 年实际 12 利用 2925 万 m3，其中浅层地下水 2471 万 m3。由于滨城区引黄条件便利，对地下水的开发利用水平较低，当地地下水尚有一定的开发利用潜力。1.2“十三五”规划实施情况及成效 1.2“十三五”规划实施情况及成效（一）农24、村供水安全保障工程规划的完成情况 滨城区2016年实施了滨城区2016年农村饮水安全巩固提升工程，新建净水厂一座，占地 1.89hm2，位于滨城区秦台水库西侧滨州市滨城区。主要建设内容包括反应池、平流沉淀池、滤池、清水池、加氯加药间、泵房，以及厂区配套管网建设等，总投资3000 万元，共动土方 3.92 万 m3，砌石 456m3，混凝土 5849m3。工程于 2016 年 8 月 1 日开工，2017 年 8 月 31 日完工。工程实施完成后，滨城区农村供水安全得到进一步巩固提升，改善了供水条件，有效提升供水水质和水量，提高了农村供水保障能力。2017 年对秦皇台乡政府驻地至任马村自来水输水25、管线进行升级改造，进一步增加供水能力，提高供水保证率，有效保障农村供水安全，工程全长 15000m，投资 160 万元，涉及 23 个村庄、9323 人。2018 年铺设秦台水库水厂至李马夫村农村饮水管网 6.2km，投资 634.4 万元，涉及供水安全人口 4 万人。（二）预测到 2020 年底滨城区农村供水情况 预计到 2020 年底，累计完成村级以上管网长度 840km，预13 测到 2020 年底滨城区农村供水人口 21.79 万人，农村自来水集中供水率、普及率、水质达标率（现行标准）达到 100%，供水保证率达到 95%以上。农村集中供水工程产权归滨城区自来水公司，隶属滨城区水利局管26、辖。滨城区自来水公司实行企业化管。1.3 对标评估农村供水现状 1.3 对标评估农村供水现状 一、农村供水工程建设现状 滨城区农村供水依靠秦台水库、东海水库、南海水库三处饮用水源地，其中秦台水库、东海水库位于滨城区境内。水源均为黄河水，水源水质良好。秦台水库设计供水能力 15 万 m3/日，实际能力 10 万 m3/日；东海水库设计供水能力 10万 m3/日，南海水库设计供水能力?万 m3/日。二、运行管理现状 滨城区农村集中供水工程产权归滨城区自来水公司，隶属滨城区水利局管辖。供水单位实行专业化公司管理，一直注重运行管理与安全生产，制定了运行管理的各项工作制度，生产管理的各项制度较为完备，包27、含了安全生产、水质管理、水厂运行、管网运行、供水服务、应急管理、水源地保护等各个方面，在日常运行管理中严格遵守和执行各项规章制度，保障安全生产及供水水质合格。三、存在的问题 该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示,请 访问并下载：http:/ 1、秦台水库高负荷运行，不满足未来供水需求 秦台水库目前已经处于高负荷运行，未来随着生活水平提高，城乡居民用水量增加，新增需水量仅靠现有水库已无法满足，供需矛盾突出。2、水厂生产工艺有待提高。生活饮用水卫生标准新标准预计 2020 年发布，新标准规定了我国饮用水安全的水质要求，在尽可能与国际先进水平接轨的同时，充分考虑到要符合我国的国情，标准中的28、指标和要求与当前的经济和技术水平相适应。对农村供水水质提出了更高要求。滨城区自来水公司采用常规制水工艺，满足生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)，随着人民生活水平的提高，特别是国家新的生活饮用水卫生标准即将出台，对供水质量的要求进一步提高。为适应人民群众日益提高的水质要求，需对原有制水工艺进行升级改造，并新建深度处理工艺。并对供水管道进行改造，逐步实现工业、市政与生活用水管道分离实现分质供水。15 2 实施“十四五”农村供水规划的必要性 2 实施“十四五”农村供水规划的必要性 一、保障农村供水是推进社会主义新农村建设的需要 滨城区水利局自 2002 年开始制定规模化实施村村通自来水工程29、以来，至 2014 年底滨城区农村自来水集中供水率、普及率、水质达标率（现行标准）达到 100%，供水保证率达到 95%以上。但随着农村经济快速发展，农村居民生活水平不断提高，村居环境不断改善，农村用水量逐年加大，对水质也有了更高要求。距离“美好生活”的目标仍有一定差距。因此，实施农村供水保障工程，一方面有利于统筹城乡发展，加快农村城镇化的进程。村镇是沟通城乡关系的纽带和桥梁，又是一定区域内社会经济、文化、科技、信息和服务的中心。对于发展农村市场经济，吸引安排富余劳动力，调整农业产业结构，促进农村的精神文明建设等方面起到十分重要的作用。因此保障农村群众供水安全，是推进社会主义新农村建设和实现农30、村社会经济可持续发展的重要基础条件。二、保障农村供水是深入贯彻精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的需要 为了深入贯彻“六个精准”扶贫（扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到位精准、因村派人精准、脱贫成效精准）的精神，农村供水安全保障工程围绕脱贫攻坚的目标要求，16 突出重点，优先解决贫困地区等区域的农村供水基本保障问题。实施农村供水安全保障工程有利于完善农村基础设施建设，是全面建设小康社会和打赢脱贫攻坚战的必然要求。三、保障农村供水是建设社会主义新农村、推进城乡融合发展的重要内容 党的十九大提出乡村振兴战略，习近平总书记在参加山东代表团审议时再次强调要扎扎实实把乡村振兴战略实施好，并提出“五个31、振兴”，件把坚持城乡融合发展作为实施乡村振兴战略的基本原则之一。实施乡村振兴战略，走城乡融合发展之路，实现乡村“五个振兴”奋斗目标，是中国特色社会主义建设进入新时代的客观要求，体现了新时代中国特色社会主义的阶段特色和现实需要，展示了中央坚持农业农村优先发展的决心和魄力。供水安全工程是农村重要的基础设施，关系到农村居民的生存、生活和生产等切身利益。保障农村供水工程是乡村振兴战略的重要内容，是建设社会主义新农村的基础保障，是推进城乡融合发展的重要内容。四、保障农村供水有利于推进基本公共服务均等化 近年来，滨城区基本公共服务均等化进程明显加快。但整体上看，基本公共服务水平仍然较低。优质基本公共服务供32、给的城乡与区域不均衡问题突出。农村供水安全保障工程是农村重要的公共基础设施和公共 17 卫生体系的重要组成部分。滨城区农村人均净用水量 75.54L/天人，距离村镇供水工程设计规范（SL687）中日居民生活用水定额 80120L/天，仍有差距。距离滨城区城镇人均净用水量 101.59L/天人也有不足。从推进基本公共服务均等化角度，加大对包括农村供水安全保障工程的投入，加强农村的基础设施建设，缩小城乡差别，使全区经济和社会均衡发展。全面推荐推进基本公共服务均等化。五、促进农村经济发展、改善群众生活和健康水平的需要 农村供水安全保障工程是村镇建设的重要基础设施之一，对推动村镇化的发展，扩大内需，拉33、动整个国民经济的发展，有着十分重要的意义。另一方面有利于改善农村投资环境。有利于乡镇企业的发展，增加企业的活力和竞争力，稳定提高产量和产品质量。随着农村供水设施的逐步完善，有利于繁荣农村市场，促进乡镇饮食服务业、公共服务业和旅游业等第三产业的发展。因此实施农村供水安全保障工程大大改善该农村地区的供水能力、提高居民的生活和健康水平，促进当地经济、社会、文化的发展及环境的改善，为实现社会经济全面协调可持续发展，建设社会主义新农村保驾护航，其社会效益显著。18 3 规划指导思想与目标任务 3 规划指导思想与目标任务 3.1 规划编制依据 3.1 规划编制依据（1）滨州市乡村振兴战略规划 2018-234、022，2018 年；（2）农村饮水安全评价准则（T/CHES18-2018）；（3）水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知（水农20192 号）；（4）关于加强农村供水安全保障工程长效管理机制建设的实施意见鲁水规字20198 号；（5）水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知（办农水2019210 号）；（6）关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见（环水体函201992 号）；（7）生活饮用水卫生标准（GB5749）；（8）村镇供水工程技术规范（SL310-2019）；（9）室外给水设计标准（GB50013-2018）；（10）饮用水水源保护区划分技35、术规范（HJ338-2018）；（11）饮用水水源保护区标志技术要求（HJ/T433-2008）；（12）滨州市水安全保障总体规划。3.2 规划范围与水平年 3.2 规划范围与水平年 基准年为 2020 年，近期水平年为 2022 年、远期水平年为 19 2025 年。3.3 规划指导思想与基本原则 3.3 规划指导思想与基本原则 一、指导思想 以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照乡村振兴战略“生态宜居”的总要求，以人人都能够享受基本的水安全保障为底线，以保障和改善民生为根本，以实现“四个统一”为原则，全面提升农村供水设施标准，全面规范农村供水管理，着力打造安全、标准的现代36、化农村供水网络，构建完善城乡供水一体化管理体系。统筹城乡发展，以加快农村社会经济发展和提高广大农村居民生活质量为出发点，加强农村供水设施建设。以提高农村供水质量、改善农村饮水条件、完善农村供水社会化服务体系、保障农村供水安全为目标，采取综合防治措施，使农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水可持续地获得安全饮用水。二、基本原则 一是尽力而为，量力而行。农村供水保障实行地方行政首长负责制，工程建设资金以地方为主负责落实。各地要综合考虑实际需求、地方财力可能等因素，合理确定规划建设规模。二是全域规划，梯次推进。按照城乡融合发展和乡村振兴梯次推进步骤，依据村庄发展 20 规划，统37、筹考虑城乡供水基础设施和农村人口变化等因素，对水源条件、供水规模等进行充分论证，以区为单元，进行统一规划，落实到具体工程项目，突出重点，分步实施。三是突出管理，完善机制。明晰工程产权，落实工程管护主体。健全水源保护、净化消毒和水质检测监测的水质保障体系。将建立合理水价机制作为农村集中供水工程建设和改造的前置条件，强化水费收缴，落实管护经费，确保建一处、成一处、发挥效益一处。四是改造为主，新建为辅。综合采取改造、配套、升级、联网、新建等措施，重点完善千人以上工程净化消毒设施设备，持续改善水窖水柜等分散工程的供水条件，不断提升农村供水保障水平。在规划设计时，充分考虑利用既有水源工程、供水设施和输配38、水管网。在建设大中型水源与引调水工程时，要统筹考虑工程沿线周边农村饮用水需求和输水管道建设。五是市场导向，社会参与。鼓励和吸引社会资本参与规模化供水工程建设和管理。在工程规划、建设和管理的全过程中，充分尊重用水户意愿，真正做到问需于民，问计于民。3.4 规划目标 3.4 规划目标 一、总体目标 21 到 2025 年，全面提高农村供水安全保障水平，农村供水水质符合新生活饮用水卫生标准（GB5749）以及有关评价标准的规定。供水保证率 95%以上，实现每天 24 小时不间断供水。建立起完善的农村供水工程体系和管理体系，水价实现按照供水成本收费，落实维修养护经费，工程运行实现良性循环。二、具体目标39、 1、近期目标 预计到 2022 年，滨城区农村供水人口 22.11 万人，人均用水量提高到 80L/天，农村年供水量达到 906.97 万 m3，供水水质得到明显提升。完善水费收缴机制，推进按照供水成本收费，强化水价核定和水费收缴，全面落实工程管护责任和维修养护经费。2、远期目标 到 2025 年，滨城区农村供水人口 22.58 万人，人均用水量提高到 85L/天，农村年供水量达到 973.17 万 m3。农村集中供水工程全面建立水费收缴机制，实现按照供水成本收费，全面落实工程管护责任和维修养护经费，工程运行实现良性循环。（1）供水水质：达到新 生活饮用水卫生标准 标准（GB5749）要求。40、（2）供水水量：农村居民生活用水量达到 85L/人d，大牲畜活用水量达到 35L/头d，小牲畜活用水量达到 19L/头d。22 （3）用水方便程度：每天 24 小时不间断供水。（4）水源保证率：水源保证率达到 95%以上。（5）水价机制：农村集中供水工程全面建立水费收缴机制，执行水价能够满足工程良性运行。（6）供水维修服务：供水单位及时提供供水服务。（7）专业化管理：推行企业化运营和专业化管理，落实管护经费，做好水源保护、供水设施和管网维护。（8）水源保护：划定饮用水水源保护区，设立水源保护标志并采取必要的保护措施。（9）用水户参与：工程规划设计、建设方式和管理模式，广泛征求用水户或用水户代表41、意见。农村集中供水工程用水户满意度超过 90%。23 4 规划布局 4 规划布局 4.1 水量供需平衡分析 4.1 水量供需平衡分析 一、用水量需求分析 滨城区自来水公司实施城乡供水一体化，居民生活用水包括了城镇居民、城镇公共用水、农村供水、农村居民、大牲畜、小牲畜用水。1、现状年居民及城镇公共用水统计 根据滨州市水资源公报统计数据，2018 年城镇居民 29.58万人，农村人口 21.49 万人，大牲畜 1.33 万头，小牲畜 24.60 万头。其中城镇居民用水量 101.59 升/天人，农村居民用水量 75.54 升/天人，大牲畜用水量 32.94 升/天头，小牲畜用水量 17.74 升/42、天头。管网损失率 9.29%，年供水总量 2613.59 万 m3，其中农村供水 839.47m3。现状年居民供水量统计表 现状年居民供水量统计表 表 4-1 序号 项目 数量 单位 净用水指标（升/天）管网损失率 年用水量（万m）1 城镇用水 1774.12（1）城镇居民 29.58 万人 101.59 9.29%1198.73（2）城镇公共用水 9.29%575.39 2 农村供水 839.47839.47 （1）农村居民 21.49 万人 75.54 9.29%647.89（2）大牲畜 1.33 万头 32.94 9.29%17.48（3）小牲畜 24.60 万头 17.74 9.29%43、174.1 3 合计 2613.59 24 2、近期 2022 年居民及城镇公共用水需水量预测 根据近几年统计数据，农村人口自然增长率确定为 7，随着经济快速发展及社会主义新农村建设，结合滨城区的实际情况，预计至 2022 年城镇居民 30.42 万人，农村人口 22.11 万人，大牲畜 1.50 万头，小牲畜 26.00 万头。其中城镇居民净用水量提升至 105 升/天人，农村居民净用水量 80 升/天人，大牲畜净用水量 34 升/天头，小牲畜净用水量 18.5 升/天头。管网损失率降低至 8%，年供水总量 2770.45 万 m3，其中农村供水906.97m3。2022 年居民及城镇公共用44、水需水量计算表 2022 年居民及城镇公共用水需水量计算表 表 4-2 序号 项目 数量 单位 净用水指标（升/天）管网损失率 年用水量（万m）1 城镇用水 1863.48（1）城镇居民 30.42 万人 105 8.00%1259.11（2）城镇公共用水 8.00%604.37 2 农村供水 906.97（1）农村居民 22.11 万人 80.00 8.00%697.26（2）大牲畜 1.50 万头 34.00 8.00%20.1（3）小牲畜 26.00 万头 18.50 8.00%189.61 3 合计 2770.45 3、远期 2025 年居民及城镇公共用水需水量预测 预计至 2025 45、年城镇居民 31.06 万人，农村人口 22.58 万人，25 大牲畜 1.70 万头，小牲畜 27.00 万头。其中城镇居民净用水量提升至 110 升/天人，农村居民净净用水量 85 升/天人，大牲畜净用水量 35 升/天头，小牲畜净用水量 19 升/天头。管网损失率降低至 5%，年供水总量 2948.01 万 m3，其中农村供水973.17m3。2025 年居民及城镇公共用水需水量计算表 2025 年居民及城镇公共用水需水量计算表 表 4-3 序号 项目 数量 单位 净用水指标（升/天）管网损失率 年用水量（万 m）1 城镇用水 1974.84（1）城镇居民 31.06 万人 110 7.46、00%1334.35（2）城镇公共用水 7.00%640.49 2 农村供水 973.17（1）农村居民 22.58 万人 85.00 7.00%749.58（2）大牲畜 1.70 万头 35.00 7.00%23.24（3）小牲畜 27.00 万头 19.00 7.00%200.35 3 合计 2948.01 二、水源工程供水量保障分析 秦台水库库容 1200 万 m3，是滨城区居民生活及滨州工业园区工业生产的主要水源，秦台水库生活用水设计保证率95%以上，年调蓄水量?万 m3。东海水库位于滨城区梁才街道境内，设计库容 1400 万 m3，年调蓄水量 2700 万 m3。南海水库位于滨州经济47、技术开发区境内，设计库容 1000 万 m3，设计年调蓄水量 2929 万m3。26 水库总调蓄水量?6 万 m3，2025 年居民及城镇公共用水需 水量 2948.01万 m3，在优先保障居民生活的供水的前提下，水源 工程是有保障的。三、水质保障分析 水质经检测各项指标完全符合生活饮用水水源水质标准（CJ30201993）要求及地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类水标准，满足项目用水水质要求。秦台水库、东海水库及南海水库均划定了水源保护区，保护区范围内禁止从事对水源水质有影响的活动。水源地周边卫生状况良好，无威胁水源地水质安全的污染源，确保了水源供水安全。4.2 总体布局 4.248、 总体布局 根据滨城区各村镇发展规划、新农村建设规划和水资源规划，依托滨城区现有水厂布局及未来供水系统发展的趋势，结合滨城区农村饮水工程现状和区域地形等实际情况，将滨城区划分为 3 个片区。一是秦台水库集中供水区，范围包括滨城区东部城区滨北街道、三河湖镇、杨柳雪镇、秦皇台乡。二是东海水库集中供区，范围包括中东部地区市中街道、梁才街道、北镇街道供水范围。三是南海供水区，范围包括市西街道部分区域。该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示,请访问并下载：http:/ 4.3 规划分区 4.3 规划分区 一、秦台水库集中供水区（一）存在问题 1、提水泵站电器设备老化，存在严重的安全隐患 作为水库49、配套设施，配电设备陈旧，虽经多次维修仍因故障停电，存在严重的安全隐患。滨城区供电公司多次巡查都建议将设备更新，以利于更好地进行供水服务。2、制水工艺有待进一步提高 随着人民生活水平的提高，特别是国家新的生活饮用水卫生标准即将出台，对供水质量的要求进一步提高。生活饮用水卫生标准新标准为尽可能与国际先进水平接轨，对农村供水水质也提出了更高要求。自来水厂现有制水工艺，满足生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)，距离新标准仍有一定差距，水处理工艺水平有待提升。3、秦台水库已处于高负荷运行，供水能力不足 现状秦台水库因工程老化等问题，一直处于限制工况运行，目前超负荷调蓄。随着未来居民生活水平的提高50、，用水量也会相应增加，仅靠现有水库供水调蓄能力已无法满足供水需求，供需矛盾突出。（二）规划内容 拟规划对秦台水厂机电设备升级改造；对水厂生产工艺升级改 28 造、新增活性炭吸附滤池及臭氧消毒设施；对工业、市政管道与生活饮用水管道分离，全面提升原秦台水厂水质。拟新建滨源水库 1 座，库容 980 万m3，配套建设 5 万吨/日净化水厂一座，铺设管网以及修建污泥处理厂，与秦台水库双水源、双水厂供水，提高供水保证率。二、东海水库集中供水工程供水区 由于管网运行多年，存在管网老化问题。解决管网老化问题暂不列入“十四五”规划内容，计划在下一个五年计划中实施。三、南海水库集中供水工程供水区 南海水库集中供51、水工程供水区现状运行良好，暂无实施规划。29 5 工程建设内容 5 工程建设内容 5.1 秦台净水厂升级改造工程 5.1 秦台净水厂升级改造工程 一、机电设备升级改造工程 一、机电设备升级改造工程 1、高压配电设备 将室内油浸式 1250kVA 变压器更换为低损耗、低噪音，节能型SCB10-1250kVA 干式变压器；将室内陈旧的 HXGN 型高压柜更换为结构先进、合理、紧凑，性能优越，安全可靠的 KYN28-12 型铠装型移开式交流金属封闭开关设备；室外电源至高压柜、高压柜至变压器的高压线更换及相应支吊架安装。2、低压配电设备 现有老旧设备采用耦合式开关，存在较大安全隐患，随着经济技术的发展52、该类设备已经淘汰。新增新式总开关柜、无功补偿柜、软启动柜共计 9 面控制柜。3、更新原有 6 台提水泵组，提升工作效率，降低功耗。水泵型号：700ZLB-70（0）二、水厂生产工艺升级改造 二、水厂生产工艺升级改造 1、设计规模 根据近远期用水需求及滨城区发展规划，未来五年滨城区居民生 30 活饮用水日需水量将达到 8 万 m3，因此水厂制水工艺供水能力按 10万 m3/日设计。2、建设内容 主要建设内容包括：新增活性炭吸附滤池两座，厂区工艺管道以及新建臭氧消毒设施等配套设施。三、净水工程 三、净水工程 1、臭氧接触池 1 座 平面尺寸 LB=11m10m，建臭氧活性炭吸附滤池，总有效面积F=53、7m4.5m8m=252m3；（1）设计水量（包括自耗水量）：Q=63000m3/d=2625m3/h；（2）臭氧发生器：臭氧现场制作建有臭氧制备间，臭氧发生器采用空气源，臭氧发生器产率：5kgO3/h。两台一用一备。（3）接触池面积及尺寸 新建接触池 1 座分 2 格；接触池平面尺寸 LB=11m10m；接触池有效容积 LBH=7.6m8.8m7.8m=522m3。2、臭氧活性炭吸附滤池（1）设计水量（包括自耗水量）Q=63000m3/d=2625m3/h；活性炭吸附滤池为下向流（上向流易跑生物膜），滤池形式为 V型滤池、半地下式。滤池设计分 8 格，每格滤池设计水量为：Q=7875m3/d54、每格面积32m3。设计滤速 V=10m/h，设计强制滤速 V=11.4m/h，臭氧接触时间15 分钟；活性炭厚度 2.5m，沸石厚度 0.5m。31 3、配电工程 电源由市政电网供电线路提供，电源由各绿地管理服务处引出，设低压照明专用配电箱，以低压方式向各用电点供电，线路采用埋地电缆。4、结构方案（1）安全等级 本工程建（构）筑物结构安全等级为二级，结构构件设计使用年限为 50 年。（2）抗震设防 本工程建筑属于抗震乙类建筑。根据国家地震局编制的全国地震烈度区划资料、GB50011-2010建筑抗震设计规范(2016 年版)，滨城区属抗震设防烈度 7 度区，设计基本地震加速度值为 0.10g55、，重要构（建）筑物按 7 度采取抗震措施。5、工程量清单 32 秦台净水厂升级改造工程工程量清单 秦台净水厂升级改造工程工程量清单 表 5-1 序号 工程及费用名称 单位 数量 1 高压配电设备 (1)SCB10-1250kVA 干式变压器 台 1(2)KYN28-12 型高压柜 套 1 2 低压配电设备 (1)更换控制柜 套 9 3 更新水泵 (1)700ZLB-70（0）台 6 4 折板反应池 座 1 5 臭氧活性炭滤池 座 1 6 臭氧制备间及接触池 座 1 7 废水回收池 座 1 8 厂区工艺管道 km 5 5.2 滨源水库及水厂供水工程 5.2 滨源水库及水厂供水工程 一、滨源水库工56、程 拟建滨源水库位于滨州市滨城区滨北街道，南距滨州市区约15km。水库具体位置为：东临秦台干沟、西濒张肖堂干渠，南依利禹路，北靠 G205 公路。水库取水口位于秦台水库沉沙池右岸，提水泵站引水入库。1、水库围坝 33 拟建水库围坝坝轴线长 6.497km，隔坝坝轴线长度 0.375km，坝轴线总长 6.872km，工程总占地 2990 亩。2、入库泵站 入库泵站拟建于北坝，泵站为坝外式，主体包括引水闸、进水前池、进水池、泵室、出水池和穿坝涵洞、入库闸。引水闸、入库泵站及入库闸设计流量均为 8.0m3/s，引水闸及入库闸均为开敞式闸室结构，泵室采用湿室型泵房结构，考虑本项目多台机组设置，水下结构57、型式可采用墩墙式结构，泵室中间考虑隔墩设置，保证每台机组有一单独集水室。3、联通建筑物 拟新建联通涵洞 1 座，为东西库区联通涵洞。联通涵洞设计流量 8m3/s，采用 2 孔单孔净宽 2.0m 钢筋混凝土方涵结构。4、泄水闸 拟建泄水闸 1 座，设计最大泄水量 20m3/s，采用 2 孔单孔净宽 3.0m 钢筋混凝土方涵结构，于围坝内侧设泄水闸，闸孔宽度同方涵。5、出库泵站 出库泵站设计流量 8.0m3/s，泵站为坝外式，主体包括进水前池、进水池、泵室、穿坝涵洞、出水池。6、1500 吨/天污泥处理厂 拟新建 1500 吨/天污泥处理厂 1 座。34 二、水厂设计 1、沉淀池 采用 2 个能独58、立运行的池子，每个池内分两条同时运行的沉淀区，沉淀区共 4 条。平流沉淀池宽 13m，长 82m，有效水深 3.5m。2、滤池设计 过滤采用普通快滤池，石英砂+无烟煤双层滤料，滤池进水采用左右两端进水。过滤池 2612m，深 4m。过滤池设计滤速 v=10m/h，过滤池强制滤速 v=12m/h。3、清水池设计 清水池尺寸长取 25m、宽取 25m，共两个清水池。4、臭氧接触池 臭氧接触池 1 座，平面尺寸 LB=24m12m；臭氧接触时间 12 分钟，接触池 1 座分 2 格；接触池平面尺寸 LB=20m10m；接触池有效容积 LBH=20m10m3.5m=700m3。5、臭氧活性炭吸附滤池 59、活性炭吸附滤池为下向流（上向流易跑生物膜），滤池形式为 V 型滤池、半地下式。活性炭过滤池长 29m，宽 15m，深 4.3m。6、智慧水务信息化建设内容 根据国内“智慧水务”发展趋势，信息化建设遵循“整体规划、分步实施、注重基础、提升效益”的原则，智慧水务信息化建设分 35 为 4 个层次：（1）水务基础平台：建立自控系统、水务生产调度、营业收费、管网管理、日常办公等核心基础信息化系统，基本实现企业生产运营的数字化管理；（2）运维管理平台：围绕水厂、泵站、管网、用户建立一整套完善、高效、流程化的运维管理平台与机制，提升水务企业生产安全与用户服务水平，实现“厂站网户”的一体化运维管理；（3）效60、能管理平台：以电耗、药耗、管网漏损为重点，加强企业效能管控，科学优化企业生产运营，建立安全运行监测预警机制，降低企业运行成本，提升企业经济效益；（4）综合指挥平台：整合企业生产、收费、管网、用户、办公等水务大数据，优化生产调度，量化企业运营 KPI 指标和绩效考核，建立应急状态下的预警、上报、指挥机制，实现日常综合管理、应急调度、决策指挥等保障支撑体系水务基础平台。7、水厂综合自动化系统 水厂自动化系统设计主要是由 PLC 控制站、中央监控工作站及工厂计算机管理系统组成的全厂自控系统。用光纤环型工业以太网为系统网络，配以高性能、高可靠的 PLC 过程控制站，并具有服务器功能的最新一代的控制系统61、。8、水质检测中心 根据检测生活饮用水卫生标准GB574 水质常规指标检测 36 要求，检验室设置为:天平室、药剂室、理化室、微生物室、分析仪器室、办公室。检测中心用房大致分为三类:分析仪器室、化验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。检测中心用房布置在相周水厂内，符合灰尘、烟雾、噪音和震动源等条件，满足水质检验室要求。主要建设内容包括：（1）、理化室:面积为 39 平米，两端开窗，通风良好。（2）、微生物室:面积为 18 平米，一端开窗，用玻璃墙分割为两个小间。（3）、分析仪器室:面积为 39 平米，放置分析仪器、显微镜等，通风、阴凉、干燥。（4）天平室、药剂室;面积为 30 平米，放置电62、子天平和药品、检测设备等，用玻璃墙分割，通风、阴凉、干燥。（5）、水样储藏间、档案室:面积为 12 平米，该房间内不放置其他电子仪器，保持通风良好，与其他检验室做好防潮分割。（6）办公室(内设更衣间)，面积为 18 平方米。水质检测中心总建设面积为 154.5 平方米 三、供水管网设计 铺设供水管网 52km(DN1000 球墨铸铁管道 12km、DN500 球墨铸铁管道 23km、DN400 球墨铸铁管道 17km）。四、工程量清单 37 秦台净水厂升级改造工程工程量清单 秦台净水厂升级改造工程工程量清单 表 5-2 序号 工程及费用名称 单位 数量 1 滨源水厂建设 (1)沉淀池 座 2(63、2)滤池 座 1(3)清水池 座 2(4)臭氧接触池 座 1(5)臭氧活性炭吸附滤池 座 1(6)智慧水务信息化建设 套 1(7)水厂综合自动化系统 套 1（8）水质检测中心 处 1 2 滨源水库建设 (1)占地 亩 2990(2)水库围坝 km 6.872(3)入库泵站 座 1(4)联通涵洞 座 1(5)泄水闸 座 1(6)出库泵站 座 1 3 管网铺设 (1)DN1000 球墨铸铁管道 km 12(2)DN500 球墨铸铁管道 km 23(3)DN400 球墨铸铁管道 km 17（4）1500 吨/天污泥处理厂 座 1 38 水库总调蓄水量?6 万 m3，2025 年居民及城镇公共用水需水64、量 2948.01万 m3，在优先保障居民生活的供水的前提下，水源工程是有保障的。三、水质保障分析 水质经检测各项指标完全符合生活饮用水水源水质标准（CJ30201993）要求及地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类水标准，满足项目用水水质要求。秦台水库、东海水库及南海水库均划定了水源保护区，保护区范围内禁止从事对水源水质有影响的活动。水源地周边卫生状况良好，无威胁水源地水质安全的污染源，确保了水源供水安全。4.2 总体布局 4.2 总体布局 根据滨城区各村镇发展规划、新农村建设规划和水资源规划，依托滨城区现有水厂布局及未来供水系统发展的趋势，结合滨城区农村饮水工程现状和区域地形等实65、际情况，将滨城区划分为 3 个片区。一是秦台水库集中供水区，范围包括滨城区东部城区滨北街道、三河湖镇、杨柳雪镇、秦皇台乡。二是东海水库集中供区，范围包括中东部地区市中街道、梁才街道、北镇街道供水范围。三是南海供水区，范围包括市西街道部分区域。39 理坐标为东经 1180445”1180610”，北纬 372417”372512”，1996 年建成，占地 4678.95 亩，工程规模为中型，工程等别为等，主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级。设计库容 1400 万 m3，设计蓄水位 13.5m，围坝总长 7.3km，水库设计年调蓄水量 2700 万 m3，农村供水范围覆盖滨城区市中66、街道、梁才街道、北镇街道 79 个自然村、39752 人。南海水库地处滨州经济开发区南部张肖堂北，卜家村南，渤海十八路南端两侧，紧靠张肖堂引黄灌区渠首，地理坐标为东经1175651”1175714”，北纬 371802”371912”，始建于 2003 年，2010 年扩建，2011 扩建完成，库区占地3500 亩，工程规模为小（1）型，工程等别为等，坝体及建筑物为 4 级。设计库容 1000 万 m3，设计蓄水位 13.8m，坝轴线长7200m，设计年调蓄水量 2929 万 m3，年可供水量 2580 万 m3。农村供水范围覆盖市西办事处 25 个自然村、13993 人。6.2 水源保护措施67、 6.2 水源保护措施 2018 年滨州市人民政府发布了滨州市打好饮用水水源地水质保护攻坚战的通知，提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，以饮用水水源和南水北调水质安全为导向，坚持水源地城乡统筹、分级管控、属地管理，全面完成水源保护区“划、立、治”重点任务，加强饮用水水源地规范化建设；坚持风险防控与应急管理并重，完善预 40 防、预警、应急三大环节，有效防范重要饮用水水源水环境风险，着力提升水环境安全保障水平，切实维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。7、主要目标 集中式饮用水水源地水质达到或优于类比例为 100%，全区水源地规范化建设水平显著提升。二、重点任68、务(一)持续加强饮用水水源地规范化建设 1、完成全部饮用水水源保护区划定 对秦台水库、东海水库参照饮用水水源保护区划分技术要求，科学编码并划定水源保护区。完成秦台水库、东海水库水源保护区或保护范围的划定，现场勘界定标，明确保护区矢量边界范围，并据此作为环境管理的依据。因取水口变更、水文条件变化或技术要求变化等原因，确需调整水源保护区的，应结合当地供水实际，在详细调查污染源分布、补径排特征和水文地质条件的基础上，按照保护优先、科学划分、因地制宜的原则，及时调整保护区范围，有效保障饮用水水源水质安全。2、设置保护区标志和隔离防护设施。完善水源保护区标志设置。在东海水库、秦台水库等水源保护区界线顶点69、重要拐点、陆域水域交界处等位置，或者人群易 41 见的道路、地标等位置设立保护区界碑、界桩；在人群活动密集的路口、取水口、道路等位置设置保护区宣传牌。对水源地在一级保护区、二级保护区和准保护区内的主干道、高速公路等交通路线旁的道路进入点和驶出点，设置道路警示牌。加强巡查、维护，保持界碑、界桩、宣传牌及交通警示牌状态完好。完善水源保护区隔离防护设施建设。对东海水库、秦台水库等一级保护区周边人类活动较为频繁的水源地，设置物理隔离防护设施，条件允许的完全隔离。对保护区内有道路交通穿越的水源地，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施。对穿越保护区的油气长输管道采取防泄漏措施。3、大力推进环境问题清理70、整治 开展集中式饮用水水源地环保专项行动。针对已排查出的环境问题，按照“一个水源地、一套方案、一抓到底”的原则，逐一制定整改方案，明确具体措施、任务分工、时间节点、责任单位和责任人，建立问题清单整改销号制度，并将整治工作进展向社会公开。在集中式饮用水水源地环保专项行动基础上，继续扩大整治范围、深化整治内容，对东海水库、秦台水库持续开展引黄渠道沿线环境执法检查，坚决打击非法倾倒等违法犯罪行为，全面排查整治化工企业跑冒滴漏等问题，完善防渗设施。加快实施农村水源地污染源清理整治。对水源保护区重点清 42 除保护区或保护范围内污染源，加强水源周边生活污水、垃圾的处理处置，综合防治农药化肥等面源污染问题71、，保障农村供水安全。(二)有效防范水环境风险。1、强化风险识别与防范。建立环境风险档案。督促相关风险源每年进行一次风险隐患自查，每年组织一次本辖区风险源全面排查，完善涵盖工业、交通穿越、管道穿越等方面的风险隐患档案，并根据排查结果动态更新。滨城区环保部门的档案更新情况每年报市环保部门备案。2、强化风险预警监控。加强预警监控。2020 年年底前，所有水源地设置预警监控断面，安装自动在线监控设备并与省级监控平台联网，对 pH、水温、溶解氧、电导率、浊度等常规五参数以及其他特征污染因子进行实时监测，暂时无法设置自动在线监控的，区环境监测机构每月进行一次预警监测。加强视频监控。2020 年年底前，全部72、地表水饮用水水源地一级保护区安装视频监控，视频监控系统应与水厂和省级监控平台联网，实时监控环境风险。3、强化应急处置能力。完善应急预案。在风险隐患排查基础上，深入开展水源地基础环境特征、历史突发环境事件、现有应急资源、现有应急工程 43 设施和现有应急预案等方面的风险评估，按照集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)，完成秦台水库和东海水库的应急预案修订，做到“一源一案”。要按照环保部门要求，完成环境应急预案备案，每年至少组织一次应急演练。完善环境应急物资储备和设施建设。集中式饮用水水源地基本完成救援打捞、油毡吸附、围油栏、临时围堰等应急物资储备，污染物拦截、导流、收集和处73、置等应急工程建设，连接水体节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施建设，水源地取水口应急工程建设，构建“风险源连接水体取水口”三级应急防控体系。建立环境应急指挥平台。以建成的环境监控中心为基础，加强应急监测与加密监测能力；建立包括环境风险管理、风险防范、应急预案管理、决策支持、指挥调度、现场处置、后期评估在内的环境应急指挥平台，全面提升环境应急管理与处置能力。三、保障措施(一)加强组织领导 滨城区政府要把水源地保护和水污染防治放在重要位置，主要负责同志亲自抓，分管负责同志靠上抓，层层抓落实。滨城区各部门要按照本方案的要求，结合实际制定落实方案，细化各项任务到区域、到年度、到行业、到企业、74、到岗位。要建立健全水 44 源地水质安全保障的调度、检查、督办、通报制度，列出问题清单、责任清单、措施清单、时限清单，完善工作台账，从严从速从实整改。(二)完善政策制度 定期发布水环境质量排名。按照“改善者受益、恶化者赔偿”的原则，对达标及水质提升断面予以奖励，对超标及水质恶化断面征收赔偿。(三)加大投入力度 滨城区政府要加大饮用水水源保障资金投入力度，提升资金使用绩效。通过财政补贴等手段促进农业面源污染防治、畜禽养殖污染物处理及资源化利用等环保项目和相关产业发展。充分发挥市场机制作用，实现污水处理厂等环境基础设施的市场化、专业化运营。完善农村生活污水治理设施、人工湿地运行管理机制，保障长效运75、行。研究确定科学合理的中水价格，以积极引导和鼓励使用再生水，推进中水回用。(四)加强科技支撑 大力发展低成本高效治理技术，为水源地水质保障提供科技支撑。(五)引导公众参与 滨城区建立信息公开制度，每季度向社会公开供水安全状况信息；在一报(党报)一网(政府网站)开设“饮用水水源地环境保 45 护专项行动”专栏，接受社会监督。邀请媒体、公众等参与执法检查，公开曝光典型违法案件。督促重点排污单位依法向社会公开排污、治污情况，主动接收监督。积极搭建公众参与和监督水源保护的信息平台，确保信息渠道畅通。充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用，健全公众投诉、信访、舆情和环保执法联动机制。实施环境问76、题举报奖励制度。(六)强化监督考核 将打好水源地保护攻坚战作战方案的目标任务，纳入对领导班子和领导干部综合考核指标体系，加强平时考核和专项考核力度，每年进行一次考核评估。2021 年，区政府对方案完成情况进行全面评估和考核。考核结果作为确定区管领导班子和相关责任年度考核等次的重要依据，并以适当形式向社会公布。对考核评估实绩突出的，要进行表扬；对工作拖沓、履职不力、逾期未完成工作任务的，要采取通报批评、公开约谈、媒体曝光等措施，督促问题整治，并启动问责程序。严格落实党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)山东省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)和党政机关及工作人员履职不力行为问77、责办法 有关规定，对组织不力、执行不力的及时约谈、限期整改；对隐情不报的、消极应付的，严格查处，构成犯罪的依法追究刑事责任；对典型案例及时通报，发挥好警示作用。46 7 创新工程管护机制 7 创新工程管护机制 7.1 水价机制建设 7.1 水价机制建设 一、推进水价改革 合理的水费收入是农村供水安全保障工程可持续管护运行的关键，综合考虑供水安全工程运行管理、用水户接受意愿程度、水资源稀缺程度、地方财政补贴能力等。按照补偿成本、合理受益、优质优价、公平负担的原则建立水价形成机制、水价定价和调整机制、水费收缴机制、水价互补机制，确保工程的长效运行和用户长期受益。（7）水价形成 水作为一种商品，应有78、偿使用和按市场价值规律进行定价，既可以更好的促进供水工程维修管护和更新，为用户提供优质的服务产品，也可以促进水资源的节约和有效配置。合理优化的水价机制，可以提高饮水工程的财务收益能力，增强饮水工程的社会融资能力，吸引更多的社会资本参与供水工程建设，形成投资人和用户间的良性互动。按照水利工程供水价格管理办法（2004 年 1 月 1 日实施）执行，农村供水安全保障工程供水价格由供水生产成本、费用、利润和税金构成。供水生产成本是指正常供水生产过程中发生的职工薪酬、直 47 接材料、其它直接支出、制造费用等。供水生产费用是指供水经营者为组织和管理供水生产经营而发生的合理销售费用、管理费用和财务费用等79、期间费用、利润是指供水经营者从事正常供水生产经营获得的合理收益，按净资产利润率核定。税金是指供水经营者按国家税法规定应该缴纳，并可计入水价的税金。有条件的供水安全工程，逐步向定额、定量供水和计量收费改革方向推进；尚不能完全实行计量收费的饮水工程，实行按基本水价收费和地方财政差额补贴管理，逐步过渡到完全计量收费，维持工程的良性运行。二、建立健全农村供水水价测算标准体系（一）明确水价成本组成和核定标准 农村供水水价成本应包括水源费（税）、原水费、电费、药剂费、工资福利费、日常检修维护费、大修理费、折旧费、管理费、利息支出、合理水损成本等内容，以及相关技术标准的水厂自用水量和管网漏损水量成本费用。其80、中，日常检修维护费=固定资产原值检修维护费率（0.5%）；大修理费=固定资产原值大修理费率（1.5%2%）；折旧费=固定资产原值大修理费率（4%5%）；管理费包括供水单位的办公费、水厂水质检测费、试验费、差旅费、交通费、水费征收劳务费、取暖费、保险费以及其他支 48 出，可做分项统计，也可按不含利息支出和合理水损成本的上述成本费用之和的 5%15%进行估算。合理水损成本是指技术标准允许的在水厂制水和输配水过程中损失水量的成本费用。其中，水厂自用水量是指常规净化工艺水厂的自用水量，是水厂生产所需的必要损耗；管网漏损水量是指农村供水工程输配水过程中水因管网破损而流失的水量。按照村镇供水工程运行管理81、规程（SL689-2013），水厂自用水量的合理损耗率为实际供水量的 10%。（二）科学考量用户水费承受能力 农村供水水价应充分考虑用水户经济承受能力，要将用水户对水价的经济承受能力和心理承受能力区分开来，原则上按照前者的情况测算和核定水价，即农村居民人均可支配收入衡量水价的高低，不应随意降低定价标准，并对贫困和特殊困难群众给予精准补贴。同时，应通过加大宣传力度，提高水费使用管理公开力度，充分用好村规民约，发动基层党员干部率先垂范，执行欠费停水和滞纳金制度，促建依规缴费的良好氛围，扭转用水户对水价的心理承受能力，增强对水价水费的理解，提升缴费自觉性。三、建立适农村供水定价与适时调整的水价机制（82、一）实行农村供水分类定价机制 要进一步推进农村供水按照居民生活、非生活和特种用水实施分类定价，进一步拉大非生活用水与生活用水之间的价差，遵 49 循市场经济规律，充分发挥市场在水资源高效配置中的决定性作用，提高水资源利用效率，促进节约用水和供水单位运营收益。（二）规范实行两部制水价和阶梯水价 在农村供水实施分类定价的基础上，进一步推行两部制水价和阶梯水价。需要看到的是，当前和今后一个阶段，“基本水价”和“计量水价”的两部制水价，仍是解决农村居民用水量不高、工程水费收益低从而影响长效运行的有效方式，关键是要突出“基本水价”对补偿成本、保障合理盈利的作用，可按照补偿工资福利费、管理费、50%的大修83、理费、50%的折旧费的原则核定。按照“同网同价”的原则，对城市周边已纳入城镇自来水供应范围的农户，实行统一的居民阶梯水价政策。（三）构建水价依成本适时调整机制 水价依成本适时调整的关键在于把握好成本与价格之间的关系。原则上执行水价调整宜不低于成本，并保障经营者合理盈利。但对于水价低于成本、经供水单位申报但未获调整并造成供水单位政策性亏损的，由批复水价的政府给予财政补贴。要明确实行农村供水水价适时调整的赋予农村供水单位依据运行成本变动适时提出调整水价申请的权利。水利、价格主管部门应给予必要的指导和帮扶。四、加大推进供水成本公开透明（一）供水成本公开 50 （1）调价前公开。政府价格主管部门启动调84、价程序时，企业应通过本企业网站或政府部门网站公开成本。公开时间应截至到听证会召开当天，且不得少于 1 个月。（2）年度公开。当年不启动调价程序时，企业应公开上年度水价成本，公开时间不得少于 1 个月。（3）公开内容。调价前公开应包括调价前连续三年的企业经营情况和成本数据，以及社会公众关心、关注的其他有关供水价格调整的重要问题。年度公开应包括上年度企业有关经营情况和成本数据，重点说明企业成本明显变动的原因。年度公开的表式与调价前公开的表式应保持一致。（4）组织实施。企业应设立专门的咨询电话和电子邮箱，指定专人负责处理咨询事项，并在 5 个工作日内回复公众信件。对于不按照要求进行答复的，社会公众可85、向政府价格主管部门或水务主管部门反映或投诉。在成本公开前，企业应通过便于群众知晓的方式，向社会公布成本公开的网址、咨询电话和电子邮箱等。听证会举行 5 个工作日前，企业应将成本公开及答复的汇总情况报有定价权的政府价格主管部门及同级水务主管部门。在水价调整听证会上，企业应向听证会参加人报告成本公开的有关情况及企业答复情况。（二）定价成本监审公开 51 （1）实施主体 区政府价格主管部门。（2）公开方式 供水价格调整前，需公开供水成本监审报告。在听证会举行前 15 天，成本监审部门应在本级政府价格主管部门网站上开辟专栏，向社会公开成本监审报告。（3）公开内容 成本监审报告要载明被监审企业的运营情况86、财务状况、成本数据等有关情况，包括对成本监审的依据、程序、成本审核的主要内容、成本核增核减情况及其理由等作必要的说明。（4）组织实施 区价格主管部门负责本区域所属供水企业的成本监审公开工作。在成本监审过程中，价格主管部门可以邀请部分人大代表、政协委员、专家学者等参与监督，以提高政府决策的公信力。成本监审报告公开期间，成本监审部门应设立专门的咨询电话和电子邮箱，指定专人负责处理咨询和回复公众信件，并将有关问题答复情况向社会公开。听证会举行过程中，价格主管部门应向听证会参加人报告成本监审公开的主要情况及答复情况；定价决定时，应当充分考虑成本公开期间有关方面提出的合理意见和建议，并通过政府网 5287、 站、新闻媒体向社会公布定价决定和对有关方面主要意见的采纳情况及理由。本市排水成本公开的实施意见另行制定。五、强化合理水价机制建设的责任体系（一）明确地方政府主体责任 农村饮水安全保障实行地方行政首长负责制，地方政府是农村饮水安全保障的责任主体，因此地方政府在保障农村供水工程经济上良性运行中同样担负主体责任。地方政府水价批复与补贴同权同责，即地方政府既负有批复水价的权利，又肩负足额安排财政补贴农村供水单位运营的责任，要求“批复水价”与“财政补贴”二者在经费额度上相互闭合。原则上，农村供水水价应尽可能贴近全成本，并不得低于工程运行成本。有条件的地方和农村集体经济组织可提供经济补贴，冲减水价定价成88、本。（二）明确相关部门责任 在农村供水水价的测算、申报、流程中，水行政主管部门负责指导农村供水单位开展水价测算，并适时申报价格调整申请；对农村饮水安全工程规划、实施方案、初步设计等前期工作严格把关；对水价测算不规范的前期工作按深度不够不予审批。价格主管部门负责在价格调查、成本监审、听取社会意见、合法性审查、集体审议、作出定价决定的流程中，保障水价处于能够保障农村供水工程经济上可持续运行的合理区间。水利、价格主管部门要加大关于饮水安全、水价成本内容、使用者付费等方面的宣 53 传，确保用水户在充分明了水价成本的基础上，组织进行水价听证。（三）进一步强化考核问责 按照目的导向的原则，以“饮水安全得89、到切实保障并具有较强的可持续性”为最终目标，进一步健全全国农村饮水安全工作考核指标体系。应将水价机制健全状况作为饮水安全保障可持续性的关键指标，设定与之重要性相匹配的赋分权重，要求各地参照制定考核实施细则，考核结果作为农村饮水安全建设资金奖惩分配的重要依据。7.2 运行管护机制 7.2 运行管护机制 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“政府主导、公益属性、城乡统筹、强化管理”，加强农村供水安全运行管理能力建设，建立健全农村供水安全工程长效管理机制。滨城区农村集中供水工程产权归滨城区自来水公司，隶属滨城区水利局管辖。供水单位实行专业化公司管理，一直注重运行管理与安全90、生产，制定了运行管理的各项工作制度，生产管理的各项制度较为完备，包含了安全生产、水质管理、水厂运行、管网运行、供水服务、应急管理、水源地保护等各个方面，在日常运行管理中严格遵守和执行各项规章制度，保障安全生产及供水水质合格。54 滨城区水利局根据山东省农村公共供水管理办法、关于加强农村供水安全工程长效管理机制建设的实施意见 鲁水规字20198 号文，结合滨城区实际情况，提出如下管护措施：一、建立科学长效的运营管理体系（一）推进农村供水工程规范化管理。滨城区自来水公司在现有管理基础上，健全生产运行、水质检测、计量收费等制度并严格执行。（二）强化农村供水设施保护。供水管网及附属设施附近应设置明显保91、护标志。进村管网、村级管网及附属设施保护责任主体为供水单位，入户设施保护责任主体为用水户。受益村委会应当配合供水单位做好本村的供水安全工程管理工作，发现任何单位或个人从事影响供水设施运行安全的活动，应当及时向供水单位报告并配合做好证据固定和采集工作。（三）完善水价管理及水费收缴机制。农村供水工程实行有偿供水，计量收费。供水工程村内部分可以由村民委员会按照国家和省有关规定，在遵循村民自愿、量力而行的原则下，采取“一事一议”筹资筹劳等方式进行建设。供水工程入户部分，由农村居民自行筹资，建设单位统一施工建设。供水价格在成本测算的基础上，由滨城区政府核定。用水单位和个人应按时缴纳水费。55 （四）加强92、农村供水信息化建设。加强信息化建设，推广远传智能水表、预付费收费，降低供水水价，提高水费收缴率，促进工程良性运行，逐步实现供水全过程监管。二、建立健全完备的政策支持和服务保障体系（一）完善农村供水安全工程维修养护经费保障制度。滨城区政府负责落实农村供水安全工程维修养护经费，用于因执行水价低于成本水价导致的政策性亏损、大修、水费收入难以保障运行等情况补助。运行管理不规范、水费收缴率低的供水单位，应核减补助。（二）构建现代化供水管理与服务系统。强化农村饮水关键岗位人员技术培训，加强农村饮水监督电话管理和使用，鼓励构建网站、手机 APP 等新型供水服务平台。三、建设全方位的监管责任体系（一）明确农村93、供水安全政府主体责任。滨城区政府统筹负责农村供水安全的组织领导、制度保障，落实工程建设及运行管理主体和经费，明确农村供水安全工程管理办法和部门管理职责分工，做好水源保护区清理整治工作。乡镇政府（街道）配合做好农村供水安全工程的组织协调和监管，协助供水管理单位做好辖区内供水设施维护等。（二）落实农村供水安全管理部门责任。56 滨城区水利局负责农村供水安全工程行业监管和业务指导。财政部门负责落实农村供水安全工程维修养护补助、卫生监督和水质监测等经费，并加强资金监管。卫生健康部门负责农村集中式供水单位卫生监督，建立农村饮用水水质监测网络。生态环境部门负责牵头开展农村饮用水水源保护区（保护范围）划定，94、对农村水源环境保护工作予以指导和监督。价格主管部门负责农村供水水价核定。（三）强化农村供水工程管理单位责任。供水管理单位是农村供水工程运行管理的责任主体，负责做好水源巡查、水质检测、供水设施维护等，向用户提供符合水质、水量要求的供水服务；建立信息公开制度，公开水质、水价等情况；建立投诉处理机制。四、建设安全可靠的水源和水质保障体系（一）切实做好农村饮用水源保护。生态环境、水利、卫生健康等部门负责做好农村供水安全水源保护区划定、地理界标及警示标志设置、保护区综合整治、水源周边环境风险防范等工作。（二）加强日常水源管理与水源水质检测。加强农村供水安全水源日常管理，明确水源管护主体，建立健全水源巡查95、制度。建立自检、巡检、抽检相结合的水源水质监测体系。57 （三）加快备用水源和应急保障体系建设。加强多水源联合调度能力和跨地区水源调度能力建设，对氟化物等因地质原因超标的优先采取水源置换等措施解决。加强水源应急快处能力建设。（四）加强农村饮用水水质检测工作。落实水质检测机构人员及经费，建立健全水质检测制度，合理制定检测方案，因地制宜确定检测范围，重点关注本地多发、易发水质问题。7.3 用水户参与 7.3 用水户参与 进一步明晰农村饮水安全工程产权，落实管理主体。各乡镇推行用水户全过程参与的工作机制，让农民群众真正享有知情权、参与权、管理权、监督权。按照“先急后缓、先重后轻”的原则分批安排，张榜96、公示。利用多种多样的宣传方式将供水规划的相关政策进行广泛宣传，做到家喻户哓，调动群众参与的积极性。在施工现场张榜公示工程的设计方案、受益人数、投资规模、资金来源、完成时间等内容，让群众心中有数，提高工程建设的透明度。对工程建设投资情况定期进行公示，真正做到公开、公正、透明。对工程建设质量，接受群众的监督。工程建成后，要有用水户参加检查验收、签收。58 8 投资估算与资金筹措 8 投资估算与资金筹措 8.1 编制依据 8.1 编制依据 一、投资概算编制依据 1山东省水利厅鲁水建字20153 号文颁发的山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法；2中华人民共和国水利行业标准水利水电工程设计工程量计算97、规定（SL328-2005）；3.山东省水利厅鲁水建字20165 号文颁发的山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知；二、定额采用 1.建筑工程 执行山东省水利厅鲁水建字20153 号文颁发的山东省水利水电建筑工程预算定额(上、下册)。2.安装工程 执行山东省水利厅鲁水建字20153 号文颁发的山东省水利水电设备安装工程预算定额。3.机械台班费 执行山东省水利厅鲁水建字20153 号文颁发的山东省水利水电工程施工机械台班费定额。59 按照 山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知。按调整后的施工机械台班费定额和不含增值税进98、项税额的基础价格计算。施工机械台班费定额的折旧费除以 1.15 调整系数，修理费除以 1.11 调整系数，安拆费不变。三、基础单价及费率标准 1.人工单价 执行 72.00 元/工日。2.材料费 主要材料执行滨州建设工程造价信息网公布的实时月份的滨城区价格，其它材料采用市场价或询价。依据 山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（山东省水利厅鲁水建字20165 号文），编制概算文件时，材料价格采用不含税价格，具体为含税价格除以调整系数。8.2 投资估算 8.2 投资估算 参考近 3 年当地供水工程设计成果进行估算。估算投资 73433 万元，其中秦台净水厂升99、级改造工程投资11033 万元，滨源水厂供水工程投资 62400 万元。60 滨城区十四五供水保障工程投资估算表 滨城区十四五供水保障工程投资估算表 表 8-1 单位：万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备及安装 其他费用 合计 一 秦台净水厂升级改造工程 4663.4 6369.28 11033 1 提升泵站高压配电 55 55 2 提升泵站低压配电 62 62 3 水泵 3 75 78 3 折板反应池 12 55 67 4 臭氧活性炭滤池 3922.5 5074.06 8996.56 5 臭氧制备间及接触池 423.8 567.72 991.52 6 废水回收池 302.1 80.5 100、382.6 7 厂区工艺管道 400 400 二 滨源水厂供水工程 57000 5400 0 62400 1 滨源水库建设 42000 400 42400 2 滨源水厂建设 3000 5000 8000 3 管网铺设 7000 7000 4 污泥处理厂 5000 5000 合计 61663 11769 0 73433 8.3 资金筹措 8.3 资金筹措“十四五”农村供水安全保障工程以地方为主，中央为辅，中央通过财政转移支付给予适当资金支持，实行“以奖代补、先建后补、定额补助”机制。鼓励将专项资金集中安排使用。滨城 61 区采取财政贴息等优惠措施，千方百计筹集金融贷款，拓宽投融资渠道，广泛吸引各101、类社会资金投资农村供水安全巩固提升工程建设，多形式、多层次、多渠道筹集工程建设资金。农村供水安全保障工程的实施，地方和受益群众共同负担，充分调动群众筹劳和入户工程的积极性，积极支持和参加工程建设。滨城区近年来通过调整农村产业结构，发展高效、优质、创汇农业，农民人均收入稳步上升，群众自筹工程建设资金的能力不断增强，地方配套和受益群众自筹资金是完全有保证的。62 9 财务分析 9 财务分析 9.1 依据文件 9.1 依据文件 国家发改委、建设部 2006 年 4 月发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。根据“评价方法”的规定，经济评价应分为财务分析和国民经济分析两个层次，鉴于本工程系基础设施投资102、，其国民经济效益主要表现为社会效益，很难货币化。因此，未进行各项国民经济评价指标的具体计算。9.2 财务评价费用 9.2 财务评价费用 农村供水安全工程年运行费的计算包括水源费、电费、药剂费、工资福利费、折旧费、维修费、财务费用和管理费等。建设投资同时承担城乡居民供水及工业供水，本次计算费用按照农村供水比例计算。1、水源费 年供水量为 973.17 万 m3，农村供水原水价格 0.56 元/方计算。水源费=544.98 万元。2、电费（动力费）电费=耗电量电费单价 耗电量计算公式：63 耗电量=1.05dKQH6.3102365 式中 Q最高日供水量，m3/d；H工作全扬程，m；水泵和电动机的103、效率，；Kd日变化系数。Q=26660m3/d；H=50m；=0.9；Kd=1.2 则耗电量=1.052530050365/（1023.61.20.9）=128.82 万元 3、药剂费 药剂费=0.2973.17=194.63 万元 4、工资福利费 根据农村供水比例，工资福利费=1060000=60.00 万元 5、折旧费 供水工程同时承担工业供水，按照农村供水、城镇供水、城镇公共用水和部分工业用水，按照农村供水比例折算，折旧费用按比例计算后形成固定资产 8000 万。折旧费=80006.7%=536.00 万元 6、维修费 维修费是水厂总的维修费用。计算方法如下：维修费=折旧费百分比（一般 104、30%50%）=536.0030%=160.80 万元 7、财务费用 64 财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用。本工程无上述费用。8、管理费 管理费用=（电费+药剂费+工资福利费）百分比（取 3%9%）=(128.82+60+194.63)6%=23.01 万元 以上各项合计 1648.24 万元。9、流动资金 流动资金以上费用的 10%估算，按 164.82 万元，于工程正常运行期第一年投入，运行期末一次收回。9.3 供水成本及水价 9.3 供水成本及水价 1、供水成本 该工程在不同供水能力下的供105、水成本及水价计算成果见表 9-1。65 成本水价计算成果表成本水价计算成果表 表 9-1 单位：万元 年供水（万 m3）973.17 水源费 544.98 电费（动力费）128.82 药剂费 194.63 工资福利费 60.00 折旧费 536.00 维修费 160.80 管理费用 23.01 供水总成本 1648.24 成本水价（元/m3）1.69 执行水价（元/m3）1.80 2、供水水价 按照计量供水、补偿成本、合理收益、优质优价和公平负担的原则，本次规划设计的农村供水安全工程为地表水供水，建议水价为 2.50 元/m3。3、承受能力分析 根据年用水量得出每人每年的用水量为 85m3，则106、每人每年水费开支为 212.5 元，滨城区农村居民年平均收入为 1.80 万元，完全能够承担水费的支出。9.4 财务分析 9.4 财务分析 一、财务分析参数 1）价格：财务价格；66 2）利率：8%；3）基准年：2020 年。二、财务评价（1）工程投资 包括建设投资和流动资金投资。（2）经营收入 年水费收入，要考虑到用水量的增长和水价的提高，水价按照 2.5 元/方执行，年水费收入为：973.172.5=2432.93 万元。（3）运行管理费 经营成本=1112.24 万元（水源费、电费、药剂费、工资福利费、维修费和管理费等）。总成本=1648.24 万元（包括经营成本、折旧费、摊销费、财务费107、用(如利息支出)等）。（4）财务效益评价 财务内部收益率为 9.09%，财务还本年限为 6.69 年。表9-220212022202320242025202620272028202920301现金流入49325.121909.361909.361909.361909.361909.362651.892651.892651.892651.892651.891.1营业收入45252.411751.711751.711751.711751.711751.712432.932432.932432.932432.932432.931.2销项税额4072.72157.65157.65157.65157.6108、5157.65218.96218.96218.96218.96218.961.3回收固定资产余值400.001.4回收流动资金164.822现金流出35105.682786.552621.732621.732621.732621.731455.481455.481455.481455.481455.482.1建设投资8000.001600.001600.001600.001600.001600.000.000.000.000.000.002.2流动资金164.82164.820.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本21132.56889.79889109、.79889.79889.79889.791112.241112.241112.241112.241112.242.4营业税金及附加138.125.825.825.825.825.827.277.277.277.277.272.5进项税额126.12126.12126.12126.12126.12175.17175.17175.17175.17175.172.6维护运行投资160.80160.80160.80160.80160.803所得税前净现金流量9946.12-1600.00-1600.00-1600.00-1600.00-1600.001196.411196.411196.411196110、.411196.414累计所得税前净现金流量-431.03-1600.00-3200.00-4800.00-6400.00-8000.00-6803.59-5607.18-4410.78-3214.37-2017.965调整所得税1989.2648.0148.0148.0148.0148.01116.61116.61116.61116.61116.616所得税后净现金流量1913.55-1600.00-1551.99-1503.97-1455.96-1407.94-1291.33-1174.72-1058.101079.801079.807累计所得税后净现金流量-101184.74-1600.111、00-3151.99-4655.96-6111.91-7519.85-8811.18-9985.90-11044.00-9964.21-8884.41财务内部收益率（）9.09%财务净现值（Ic=8）581.26万元投资回收期（年）（含建设期6.69年建设期运行期项目投资现金流量表项目投资现金流量表序号项 目合 计67表9-21现金流入1.1营业收入1.2销项税额1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5进项税额2.6维护运行投资3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后112、净现金流量财务内部收益率（）财务净现值（Ic=8）投资回收期（年）（含建设期序号项 目项目投资现金流量表项目投资现金流量表20312032203320342035203620372038203920402651.892651.892651.892651.892651.892651.892651.892651.892651.892651.892432.932432.932432.932432.932432.932432.932432.932432.932432.932432.93218.96218.96218.96218.96218.96218.96218.96218.96218.96218.9113、6400.00164.821455.481455.481455.481455.481455.481455.481455.481455.481455.481455.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001112.241112.241112.241112.241112.241112.241112.241112.241112.241112.247.277.277.277.277.277.277.277.277.277.27175.17175.17175.17175.17175114、.17175.17175.17175.17175.17175.17160.80160.80160.80160.80160.80160.80160.80160.80160.80160.801196.411196.411196.411196.411196.411196.411196.411196.411196.411196.41-821.55374.861571.262767.673964.085160.496356.907553.308749.719946.12116.61116.61116.61116.61116.61116.61116.61116.61116.61116.611079.801115、079.801079.801079.801079.801079.801079.801079.801079.801079.80-7804.61-6724.82-5645.02-4565.23-3485.43-2405.64-1325.84-246.04833.751913.55运行期68 69 10 生态环境影响评价 10 生态环境影响评价 10.1 环境影响分析 10.1 环境影响分析 一、正面影响 本工程的实施，首先可为受益村民提供安全、卫生的生活饮用水，从而减少水致疾病和地方病的发病率，减轻农民疾病痛苦和医疗负担，提高健康水平；其次，可改善和提高受益村民的生活质量，改变农村环境卫生面貌，提116、高生活质量；第三，可节省劳动力，增加农民收入，改善农民生活水平；第四，减少“小杂、乱”零星提水、取水工程投资费用，避免重复投资造成的资金浪费和损失。二、负面影响（一）施工期环境影响评价 1、生产废水 施工生产废水主要来自混凝土拌和养护等施工过程，这部分废水泥沙悬浮物含量高、无毒，主要在建筑物施工场地。工程施工期间施工生产废水如果不经处理排放，会造成水质污染。2、生活污水 生活污水主要包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水以及食堂废水等，工期间施工污水如果不经处理排放，会造成周边水质污染。70 3、大气对环境的影响 项目施工期的机械如挖掘机、推土机、汽车等的燃油将产生有害气体排放量。交通工具在临时路面117、上行驶和混凝土拌和会产生一些粉尘，会给施工区的大气环境及施工人员健康带来一定影响。4、固体废弃物 各施工期的建筑、生活垃圾将会对周围环境产生一定的影响。（二）水厂运行期环境影响评价 1、生活、生产污废水 运营期生活、生产污废水如果不经过处理直接排放，一是会导致生物与水、生物与生物之间的平衡受到破坏，二是使土壤的化学成分改变，肥力下降，导致农作物减产和严重污染。2、净水厂排泥水 给水厂排出的含泥污水(排泥水)主要由滤池反冲洗排水和沉淀池或澄清池排泥水组成。其中，滤池反冲洗排水主要由悬浮盐类、粘土、有机物及化学药剂残余物组成；沉淀池排泥水主要产生于原水的软化过程，主要成分为碳酸钙、氢氧化镁、淤泥、118、过剩软化药剂和有机物，化学絮凝沉淀污泥则由原水中的悬浮物、胶体物质、有机物、微生物和加入的净水药剂组成。沉淀池排泥水对环境的影响要表现在以下方面：71 1）排泥水中大量泥沙、悬浮物会在河道产生泥沙淤积，影响其正常功能。2）排泥水中的大量悬浮物、有机物等污染物会造成水体污染。3）净水厂产生的大量铝污泥，排入水体后会危害水中生物，破坏水体生态平衡。10.2 环境保护措施 10.2 环境保护措施 一、施工期保护措施 1、水环境保护措施 工程施工期间施工生产废水排放不能直接排入河道，经沉淀池添加酸性物质处理，降低废水悬浮物含量和 PH 值达标后排放。生活废水排放通过汇集污水处理系统处理后用于农林灌溉等119、，沉淀物还可用于施肥。2、空气环境污染防治措施 构筑物挖掘、挖填土方，砂石骨料筛分、灰土拌和、室内外装饰及粉状材料装卸等施工应尽量避开大风时段，并及时洒水降尘，保证扬尘源有足够的湿度。基础填土方及时压实，管道土石方及时回填清运，缩小扬尘源范围，减少扬尘源暴露时间。灰土拌和、混凝土搅拌场地设置应远离民宅，并不得选址在其上风向。72 水泥、灰土、砂等粉状材料的运输，应尽量封闭或遮盖，以减少扬尘产生。合理安排水泥、灰土、砂等粉状材料堆存地点，减少堆存量并及时利用，周围设围栏和加篷覆盖。3、噪声污染防治措施 合理施工布局和施工组织，尽量增加噪声源与居民点的距离，使强噪声施工机械远离居民点；避免多台高噪120、声设备同时使用，同时施工。合理安排施工时间，尽量避免居民休息时间，力争做到噪声不扰民。施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态和最低噪声水平，可视情况给强噪声设备安装隔声罩，控制施工源强，减轻其对周围声环境的影响。4、生态保护措施 施工临时占用的土地破坏的植被在工程完工后采取相应的水土保持措施恢复。二、水厂运营时的环境保护措施 1、噪声防护措施 净水厂的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，主要是水泵、鼓风机噪声，另外还有厂区内外来自车辆等的噪声。净 73 水厂内噪声较大的设备，如水泵、鼓风机等均设在室内，经墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。121、据调查资料表明，距泵房30m 时测得的噪声值已达到国家的城市区域环境噪声标准（GB3096-93）的标准值。对主要设备除采取隔声降噪措施外，还将向制造厂家提出设备噪声限值和要求。在噪声较大的车间，设置集中隔声控制室，采用双层隔声门窗，在条件允许的情况下，尽量少开窗。2、生产废水防护措施 水厂中的生产废水主要来源于沉淀池、砂滤池，每日排放量约为制水量的 23。本工程反冲洗废水进入回收调节池，部分回用，剩余废水排入市政排水管道。3、生活污水防护措施 生活污水主要来源于水厂职工的生活废水洗涤用水，考虑在厂内设置一体化处理设施，根据室外给水规范，污水净化一体化装置设置位置远离净水构筑物，实现达标排放。122、10.3 结论 10.3 结论 综上所述，工程只在施工时对环境产生暂时的不良影响，且程度轻微，施工完成后即可消除不良影响，无永久性影响，也无严重影响。74 11 分期实施意见 11 分期实施意见 项目分期实施以项目轻重缓急、当地群众意愿、项目所在地前期管理方式及管理人员是否确定为原则，解决项目点民生问题的、群众调查参与度高、已经建立管理制度、管理方式、有管理人员的优先安排实施。具体实施措施如下：2021-2022 年完成秦台净水厂升级改造工程。2023-2025 年完成滨源水库及滨源水厂供水工程。详见表 11-1。分期实施计划详细表 分期实施计划详细表 表 11-1 序号 工程及费用名称 单位123、 数量 完成年份 一 秦台净水厂升级改造工程 1 提升泵站高压配电 (1)SCB10-1250kVA 干式变压器 台 1 2021(1)KYN28-12 型高压柜 套 1 2021 2 提升泵站低压配电 (1)控制柜 台 9 2021 3 水泵 (1)700ZLB-70（0）台 6 2021 4 折板反应池 座 1 2021 5 臭氧活性炭滤池 座 1 2022 6 臭氧制备间及接触池 座 1 2022 7 废水回收池 座 1 2022 75 序号 工程及费用名称 单位 数量 完成年份 8 厂区工艺管道 km 5 2022 二 滨源水库及滨源水厂供水工程 1 滨源水库建设 (1)占地 亩 29124、90 2023(2)水库围坝 km 6.872 2023(3)入库泵站 座 1 2023(4)联通涵洞 座 1 2023(5)泄水闸 座 1 2023(6)出库泵站 座 1 2023 2 滨源水厂建设 (1)沉淀池 座 2 2024(2)滤池 座 1 2024(3)清水池 座 2 2024(4)臭氧接触池 座 1 2024(5)臭氧活性炭吸附滤池 座 1 2024(6)智慧水务信息化建设 套 1 2024(7)水厂综合自动化系统 套 1 2024（8）水质检测中心 处 1 2025 3 管网铺设 (1)DN1000 球墨铸铁管道 km 12 2025(2)DN500 球墨铸铁管道 km 23 125、2025(3)DN400 球墨铸铁管道 km 17 2025 4 污泥处理厂 座 1 2025 76 12 保障措施 12 保障措施 12.1 强化组织领导，逐级压实责任 12.1 强化组织领导，逐级压实责任 水安全保障系统复杂，综合性强，是多领域、多部门的共同责任，需分工负责，共同推进。把水安全保障工程建设成效作为衡量各地科学发展水平的重要内容，实行常态化的监督评价，评价结果作为政府发展成效评价的重要依据。各部门职责建议分工如下：区水利局：负责组织农村供水安全项目规划、实施方案编制等前期工作，监督农村饮水工程建设和运行管理等工作，制定农村饮水工程运行管理办法和农村供水突发事件应急预案，建立应126、急抢险队伍，指导供水单位建立健全运行管护制度，开展工程管理、水质检测、安全生产等培训，查处违法违规行为。在确保安全生产和正常供水的基础上，不断提高工程管理水平和服务质量。区发改局：监督检查投资计划执行和项目实施情况，做好对农村集中供水工程供水价格的调查核算工作，合理制定水价。区财政局：负责审核下达预算、拨付资金、监督管理资金、审核项目竣工财务决算等工作；建立健全农村集中供水设施运行维护经费负担机制，制定农村饮水安全管理经费筹措办法，通过财政补贴、水费提留等方式，推行农村集中供水设施维修养护基 77 金制度，做好农村饮水安全财政补贴资金的监督检查工作，落实财政扶持政策。区卫计局：负责做好农村饮水127、卫生监督和水质监测工作。区农业局：负责指导开展化肥减量增效、绿色防控技术的推广工作，降低化肥农药使用量，指导农民科学合理施肥用药。负责确保农村饮水安全工程建设土地供应，根据建设需要，将其列入土地利用总体规划，切实保障农村饮水安全工程建设顺利实施。区环保分局：负责农村饮用水水源保护区（保护范围）划定及保护，设立水源地保护区标志等工作。12.2 引入市场机制，多方筹措资金.12.2 引入市场机制，多方筹措资金.坚持政府主导，各级均要继续将水利作为公共财政投入的重点领域和基础设施建设的优先领域，进一步加大财政投入力度。坚持多渠道筹措落实水利建设资金，用好政府债券资金，合理利用各类优惠贷款，鼓励社会资128、本以参股控股、委托运营、整合改制等多种形式参与水利建设。12.3 规范工程建设，确保建设质量 12.3 规范工程建设，确保建设质量（1）工程建设招标投标制。勘察、设计、监理实行招标投标制。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。对施工单位的资质严格审查。78 （2）是实行产品认证准入制度。根据水利部要求，对省以上补助的农村供水工程建设所采用的管材和设备实行水利行业产品认证准人制度，通过认证的企业在水利厅备案后，才能参加农村供水工程设备和材料的招标投标。（3）材料设备集中采购。主要材料设备由滨城区主管部门公开招标集中采购，对产品质量严格检验把关。（4）监理监督制。推行工程监理和受益农户129、代表全程跟班监督，防止出现豆腐渣工程。（5）检查验收制。工程建设过程中分阶段定期检查，发现问题及时纠正。项目建成后织验收，项目建设“业主”单位和用户代表参加验收。对验收不合格的项目，立即采取措施整改，直到工程合格为止，绝不能把不合格的工程交给用户。（6）报账制。通过多渠道筹集的饮水工程建设资金，统筹使用，专户立账，按工程建设进度报账后拨付。严格财务管理，对报账票据严格审核，防止弄虚作假等违纪违法现象发生。（7）充分发挥滨城区水利局的管理和技术优势，统一设计，统一招标投标，统一施工监理，统一检查验收，严把设备材料质量关施工队伍选择关、工程质量监督关、工程检查验收关，确保工程建设质量，实行工程质量130、终身责任制。12.4 加强运行管护，健全机制体制 12.4 加强运行管护，健全机制体制 一、建立合理水价和水费收缴机制 79 按照国家要求，依据“水费必须收”“原则上要按成本收”“不足部分财政补齐”的原则，全面建立有偿用水机制。开展水价测算与核定，建立水价形成机制，制定和完善水费收缴制度，力争实现农村集中供水工程收费全覆盖。完善工程维修养护财政补助机制，促进工程长效运行。二、探索开展专业化管理 在滨城区自来水公司实行专业化公司管理的基础上，切实提升农村供水工程的运行管理和技术服务水平。坚持政府监管与市场服务相结合，提升企业化经营、专业化管理水平，创新完善公共服务，通过政府采购服务等方式，探索农131、村供水工程“物业化”等管理。同时，充分发挥村规民约的作用，促进用水户参与工程建设和管理。三、进一步完善和落实管护制度 在全面落实“三个责任”“三项制度”的基础上，进一步因地制宜出台或完善农村供水工程运行管理办法，全面落实工程产权，明晰管护主体，逐步形成市场或受益群众参与为主、政府监管为辅的长效运行管护体系，做到供水工程“建一处、成一处、良性运行一处”，不断提升工程管理能力。全面推进维修养护经费纳入地方财政预算，逐步实行水费提取维修养护资金。四、推进农村供水工程规范化管理。滨城区自来水公司实行专业化公司管理，负责本行政区域内农村公共供水工程的建设实施、运行管理、经营维护。滨城区自来水公司 80 132、应进步一步健全生产运行、水质检测、计量收费等制度并严格执行。加强净水和消毒设施管理，强化水质检测，依法办理取水许可证和卫生许可证，建立用水户台账，制定供水应急预案。五、强化农村供水设施保护。供水管网及附属设施附近应设置明显保护标志。进村管网、村级管网及附属设施保护责任主体为供水单位，入户设施保护责任主体为用水户。受益村委会应当配合供水单位做好本村的饮水安全工程管理工作，发现任何单位或个人从事影响供水设施运行安全的活动，应当及时向供水单位报告并配合做好证据固定和采集工作。六、加强农村供水信息化建设 加强信息化建设，推广远传智能水表、预付费收费，降低供水水价，提高水费收缴率，促进工程良性运行，逐步133、实现供水全过程监管。81 附表：1.滨城区农村供水基本情况统计表 2.滨城区“十四五”农村供水保障规划工程建设内容表 3.滨城区“十四五”农村供水保障规划投资估算表 4.滨城区“十四五”农村供水概况和预期效益分析表 附图：1.滨城区农村供水工程现状分布图（含水源地）2.滨城区农村供水工程规划分布图（含水源地）附表附表1 小计村级以上管网长度村内管网长度（不含入户管）水处理工艺监控系统建设（是/否)管理责任主体经营管理方式供水成本水价运行成本水价执行水价134567899101112131415162021221718192021/21494413000034468402606/小计/21494134、413000034468402606秦台水库集中供水工程滨北街道是/1611998000085258463019543是地表水类及以上是是AA1.691.141.8东海水库集中供水工程梁才街道是/3975250000856371554823是地表水类及以上是是AA1.691.141.8南海水库集中供水工程市西街道否139932000085225551703是地表水类及以上是是AA1.691.141.8小计/*工程/小计/*工程/小计/*工程/小计/水井/集雨工程/其中，水窖、水柜/引泉工程/无设施（挑水、担水、拉水）/是否稳定水源（是/否）水源不稳定类型水源情况如水源不稳定，拟采取措施利用现有135、水源（是/否）建设小型水源工程（是/否）如建设小型水源工程，注明建设类型水源类型（地表水/地下水/混合）水源水质情况（类及以上/类以下）水源保护划、立、治情况（是/否）滨城区农村供水基本情况统计表滨城区农村供水基本情况统计表工程规模农村供水工程运行管理情况管网长度（km）水厂管护责任主体生活用水水价（元/m）是否2005年前建设（是/否）覆盖人口数（人）设计供水规模（m/d）填表说明（第填表说明（第9列、列、18-22列为新增列）：列为新增列）：1.此表以工程项目为单元进行填写；千人以上工程和城市供水管网延伸工程的现状信息要与农村饮水安全管理信息系统保持一致；2.覆盖人口数指供水范围覆盖的农村136、常住人口和县城以下的城镇常住人口（不含城关镇），也包括节假日等期间返乡的外出农村户籍人口；下同；3.“水处理工艺”：仅消毒填写“1”、仅处理不消毒填写“2”、常规处理（混凝、沉淀或澄清、过滤）+消毒填写“3”、一体化净水设备+消毒填写“4”、膜处理+消毒填写“5”、其他填写“6”；4.“是否稳定水源”，符合以下任何一个条件的为稳定水源，1）以地下水为水源，取水量小于可开采量；2）以小型及以上水库为水源，水源保证率大于95%；3）其他地表水为水源，枯水流量保证率和枯水位保证率不低于90%；5.水源不稳定类型，水量不足填写A，水源水质不达标填写B，水源水量不足、水质又不达标填写C；6.小型水源工程137、建设类型，小型引水工程填写A，塘坝填写B，机井填写C，其它请注明；7.管理责任主体：县级管理填写A，乡（镇）管理填写B，村级管理填写C；8.经营管理方式：企业化管理填写A，拍卖填写B，承包填写C，集体填写D，其它填写E（要在备注中说明具体经营方式）；9.分散供水工程以县为单元打捆填写，划“/”处无需填写；其中，集雨工程中的覆盖人口数包括水窖、水柜类受益人口数。序号123规模化供水工程小型供水工程分散供水工程（100人）万人工程城乡一体化工程（农村地区）工程处数设计农村居民人均生活用水定额（L/d)千人工程千人以下集中工程（100-999）工程名称工程位置2滨城区合计工程类型附表附表2净化设施设138、备消毒设备小计村级以上管网长度村内管网长度（不含入户管）进、出水厂水计量装置入户水表水质化验室（处）自动化监控系统（处）13456789101112131415161718192021222324/21116119915000050000/1111小计/211161199015000050000/11525200111秦台净水厂升级改造工程滨北街道1199199100000地表水类及以上是2滨源水库及水厂供水工程滨北街道11620005000050000地表水类及以上是111525211小计/*小计/*小计/*小计/*/小计/*小计/*滨城区滨城区“十四五十四五”农村供水保障规划工程建设内容表139、农村供水保障规划工程建设内容表新建和改扩建工程（处）覆盖人口（人）供水规模（m/d）水源情况主要建设内容水质净化和消毒设备（台）管网配套（km）计量设备（块）规模化水厂能力建设2滨城区合计工程名称水厂位置总处数新建工程处数填表说明：填表说明：1.此表以工程项目为单位进行填写；针对单个工程，新建工程处数和改造工程处数仅填写1列即可；2.填表时，请按工程规划建设的轻重缓急顺序填写；3.符合下列条件的均列入规模化工程建设范畴：1.城乡供水管网延伸的供水工程；2.规模化工程管网延伸的供水工程；3.规模化以下工程联网达到规模化以上的供水工程；4.配套完善水质净化、消毒设施设备和计量设备的万人工程；5.更140、新改造老旧管网的万人工程；4.符合下列条件的均列入小型供水工程范畴：1.兼并、联网后，供水规模仍为万人以下的供水工程；2.更换小水源、配备净化消毒设备的、千人以下的集中供水工程；3.健康水站；5.符合下列条件的均列入老旧供水工程和管网更新改造范畴：1.2005年之前建设、管道材质较差、管网漏损率而实行管网更新改造的供水工程，以及配套计量设备的供水工程。包括千人工程和千人以下集中工程；2.通过兼并、联网等方式，更新改造对象以2005年建成小型工程为主的工程。序号123规模化供水工程小型供水工程老旧供水工程和管网更新改造城乡一体化工程（农村部分）万人工程千人工程千人以下集中工程（100-999人）141、供水小站千人工程千人以下集中工程水源水质（类及类以上/类以下）水源保护划、立、治情况（是/否）水源工程（新建/改造/既有水源）工程类型改造工程处数覆盖人口其中新增覆盖人口设计供水规模其中新增供水规模水源类型（地表水/地下水/混合型）净化设施设备消毒设备134567891011121314151617/7343342400024033190335000600060000000500500小计/7343342400024033190335000600060000000500500秦台净水厂升级改造工程110331103390332000滨源水库及水厂供水工程62400424001300010000142、300060006000000500500小计/*小计/*小计/*小计/*小计/*小计/*建设投资小型供水工程工程类型附表附表3滨城区滨城区“十四五十四五”农村供水保障规划投资估算表（单位：万元）农村供水保障规划投资估算表（单位：万元）其中，水源工程投资其中，水厂投资其中，输配水管网投资计量装置投资规模化水厂能力建设投资工程名称千人工程千人以下集中工程2滨城区合计老旧供水工程和管网更新改造城乡一体化工程（农村部分）万人工程千人工程填表说明：填表说明：1.此表以工程为单位进行填写；2.填表时，请按工程规划建设的轻重缓急顺序填写。序号123规模化工程划、立、治投资水厂投资小计村级以上管网水质化验室143、自动化监控系统小计千人以下集中工程供水小站村内管网（不含入户管）其中，水质净化和消毒设施设备投资进、出水厂水计量装置入户水表总投资附表附表4总人口农村供水人口(人）自然村数量（个）农村集中供水率（%）农村自来水普及率（%）千人以上工程水源保护区（范围）划定率（%）规模化工程供水人口比覆盖例(%)自然村通水率（%）农村集中供水率（%）农村自来水普及率（%）千人以上工程水源保护区（范围）划定率（%）规模化工程供水人口比覆盖例(%)自然村通水率（%）农村集中供水率（%）农村自来水普及率（%）千人以上工程水源保护区（范围）划定率（%）规模化工程供水人口比覆盖例(%)自然村通水率（%）123456789144、10111213141516171819滨城区合计522330217964484100100100100100100100100100100100100序号滨城区“十四五”农村供水概况和预期效益分析表滨城区“十四五”农村供水概况和预期效益分析表基本情况（2020年底预测数据）2020年预测情况2022年预测情况2025年预测情况填表说明：填表说明：1.集中供水工程：指服务人口大于等于100人的供水工程；自来水普及率集中供水率；2.自然村通水率（%）=80%及以上的用水户实现自来水入户的自然村数量/自然村总数100%。新三渠总文文文城滨北单寺水库 渤海革命老区纪念园北新开河汽车总站附图1 滨城区供水工程现状分布置图沾 化利津县惠民县图 例管 道水源水库水 厂秦台水厂东海水厂秦台水厂东海水厂河 流城 镇水 库水厂比例尺1:100000新三渠总文文文城滨北单寺水库 渤海革命老区纪念园北新开河汽车总站附图2 滨城区供水工程规划分布置图沾 化利津县惠民县图 例新建管道新建水库新建水厂秦台水厂升级工程秦台水厂升级工程东郊水厂东郊水厂新建滨源水库新建管网新建管网河 流城 镇水 库2021-2022年2021-2022年2023年年2025年年2025年年水厂水厂升级比例尺1:100000