1、 1目 录 目 录 第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程.9 一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程.9（一）工程部部门职责、岗位职责.9（二）主要工作流程及控制要点.15 二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程.42（一）工程技术部部门职责、岗位职责.42（二）工程技术部主要工作流程.46 三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程.51 第二章 工程建设管理工作指引第二章 工程建设管理工作指引.56 一、前期准备阶段.56（一）现场查勘.56（二）综合策划.56（三）围蔽.56（四）清表.57（五）详勘.57（六）2、临水临电.58（七）三通一平.59（八）大型土石方施工.59（九）招标立项与合同交底.60（十）编制施工组织设计.60（十一）图纸会审.61（十二）与政府相关部门对接.61 二、开工模式.61 1、开工标准.61 2、工期标准.61 3、抢工措施概述.61 三、开盘模式.62 四、工程管理基本机制.62 1、样板先行.62 2、隐蔽验收.62 3、旁站监理.62 4、维权取证（索赔反索赔）.63 25、工程建设交流会.63 6、现场协调会.63 7、主要施工单位季度综合评价.63 五、材料管理.64（一）材料供应模式.64（二）材料计划编制.64（三）材料验收.64（四）材料保管.65（五）材3、料样板间.65 六、0.000 以下施工阶段.65（一）施工准备.65（二）基础施工.66（三）基坑支护.67（四）地下室施工.67（五）基础、地下室中间验收.68（六）土方回填.68 七、0.000 以上施工（主体施工阶段）.68（一）制度要求.68（二）定位放线.69（三）模板工程.69（四）钢筋工程.71（五）混凝土工程.72（六）砌体工程.73（七）抹灰工程.74（八）防水工程.75（九）西瓦（水泥瓦）安装.76（十）外墙施工.77（十一）铝合金门窗.78（十二）GRC安装.79（十三）栏杆安装工程.80（十四）烟道安装工程.81（十五）水电安装工程.81（十六）智能化系统.82（十七4、）防雷工程.84 3（十八）电梯安装工程.85（十九）发电机安装工程.86（二十）地暖工程.87（二十一）钢结构工程.88 八、豪装工程.88 1、工作要点.88 2、控制要点：.89 九、园建工程.90（一）、工作要点.90（二）控制要点.90 十、园林绿化工程.93（一）工作要点.93（二）控制要点.93 十一、道路管网.96（一）工作要点.96（二）控制要点.97 十二、竣工验收.98（一）竣工验收单位的划分.98（二）各专项竣工验收要求.98（三）施工单位履约质量和履约能力评价.98（四）证照办理.98 十三、交楼.99 十四、进度款审批.99 1、审批时限规定.99 2、进度款审批的5、其他规定.100 十五、竣工资料审核.100 1、及时性.100 2、竣工资料审核.100 十六、签证、委托及设计变更管理.100 十七、质量、安全文明施工的检查及考核.100（一）质量考核.100（二）安全考核.101 第三章 工程管理制度及标准汇编第三章 工程管理制度及标准汇编.102 一、综合制度类.102 41、房地产开发建设管理制度.102 2、恒大地产集团地区公司管理办法.135 3、恒大地产集团地区公司招投标管理制度.148 4、恒大地产集团交楼管理制度.152 二、材料管理类.156 1、全国性材料物资采购供应管理制度.156 2、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购6、供应材料物资管理办法.164 3、全国性材料物资计划管理及考核办法.167 4、全国性材料物资质量控制管理制度.169 5、三月材料计划申报指引.172 6、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图.173 三、计划管理类.175 1、恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法.175 2、新项目开盘前工期标准.176 3、工期标准.179 四、工作规章.181 1、大型土石方工程管理办法.181 2、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法.182 3、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知.183 4、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知.184 5、工程放线实施细则.185 6、旁站监理规定.17、88 7、工程例会规定.190 8、施工图管理及设计变更管理制度.192 9、关于完善工程质量考核办法的通知.193 10、恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法.195 11、工程质量分户验收制度.199 12、工程竣工资料管理规定.207 13、建设工程档案管理制度.208 14、监理规划编制规定.220 15、监理实施细则编制规定.222 16、监理月报编写规定.224 17、监理日志记录规定.225 5五、技术标准.228 1、毛坯交楼参考标准（工程指导版）.228 2、恒大地产集团道路设计标准.232 3、定型产品标准做法（2009）（节选施工围墙部分）.239 4、材料样板间管理8、标准.243 5、回填土施工工艺标准.244 6、施工临时用电管理指引.250 7、施工发电机管理指引.261 8、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字2009第 067 号）.266 9、西瓦施工工艺.271 10、实木复合地板施工工艺.277 11、内墙涂料施工工艺.279 12、水皮优冬季施工方法.281 13、地热管施工工艺.282 六、施工组织措施.285 1、加快样板区工程建设的措施与建议.285 2、加快中高层、高层外立面施工进度的措施.288 3、石材问题调查分析报告.290 第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐.292 一、工程部常用表格9、.292 1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）.292 2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02).293 3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03).294 4、监理规划报审表(GC-04).295 5、工程开工令(GC-05).296 6、施工总进度计划报审表(GC-06).297 7、施工月进度计划报审表(GC-07).298 8、周施工进度计划报审表(GC-08).299 9、工程委托审批表（3 万元以下）（GC-09-01）.300 10、工程委托审批表（3 万元以上 10 万元以下）（GC-09-02）.301 11、工程委托书（GC-10）.302 12、工程10、签证单(GC-11-01).304 13、工程签证单(GC-11-02).305 14、工程签证单(GC-11-03).306 615、工程签证原始记录凭证（GC-12）.307 16、材料使用许可证（GC-13）.308 17、桩检测方案报审表(GC-14).334 18、施工样板验收审批表(GC-15).335 19、三层会验单(GC-16).336 20、场地移交单(GC-17).337 21、工序交接验收表(GC-18).338 22、工程竣工验收表(GC-19).339 23、委托工程竣工验收表(GC-20).340 24、工程交接单(GC-21).341 25、整改通知单(GC-211、2-01).342 26、整改通知单回复单(GC-22-02).343 27、工程延期申请/批复表(GC-23).344 28、设计图纸会审记录表(GC-24-01).345 29、设 计 图 纸 会 审 记 录 表(GC-24-01).346 30、园林/装饰工程图纸会审记录表(GC-24-02).347 31、设计图纸会审记录表(GC-24-02).348 32、监理工程师通知单(GC-25-01).349 33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02).350 34、监理工作联系单(GC-26).351 35、合同立项审批表（GC-27）.352 36、工程进度款申请表(GC-28).12、353 37、工程结算申请表（GC-29-01).354 38、工程结算资料封面（GC-29-02）.355 39、工程结算资料清单（GC-29-03）.358 40、施工用水、用电确认单（GC-30）.359 41、工程质保金申请报告（GC-31）.360 42、项目监理日报（GC-32-01）.361 43、项目监理月报（GC-32-02）.363 44、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）.375 45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）.376 46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）.379 二、工程部常用台账.380 1、项目收文台帐(TZ-01).38013、 72、项目发文台帐(TZ-02).381 3、工程材料验收台账（TZ-03-01)集团甲供材料.382 4、工程材料验收台账（TZ-03-02)地区公司甲供材料.383 5、工程材料验收台账（TZ-03-033)乙供材料.384 6、工程材料验收台账（TZ-03-04)零星材料.385 7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04).386 8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05).387 9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06).388 10、管桩进（退）场台帐（TZ-07).389 11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08).390 12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9).391 14、13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）.392 14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11).393 15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12).394 16、工程签证台帐（TZ-13).395 17、工程委托台帐（TZ-14).396 18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15).397 19、项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16).398 20、图纸设计文件台账（TZ-17).399 21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18).400 22、零星材料采购台账（TZ-19).401 23、重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01).402 24、重要质量控制点检查台15、帐（楼板厚度）（TZ-20-02).403 25、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03).404 26、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04).405 27、重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05).406 28、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06).407 29、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07).408 30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21).409 三、国家标准表格.410 1、工程开工报审表.410 2、工程进度计划报审表.411 3、工程临时延期申请表.412 4、施工组织设计方案报审表.413 816、5、材料(构配件)、设备进场使用报验单.414 6、工序质量报验单.415 7、工序质量报验单.416 8、分包单位资格报审表.417 9、施工测量报验单.418 10、混凝土浇筑报审表.419 11、工程计量报审表.420 12、工程费用索赔报审表.421 13、工程付款申请表.422 14、监理工程师通知回复单.423 15、工程复工报审表.424 16、工程竣工报验单.425 17、施工单位通用报审表.426 18、工程变更单.427 19、工程暂停令.428 20、监理工程师通知单.429 21、监理工程师联系单.430 22、监理工程师备忘录.431 23、监理月报.432 24、会17、议纪要.438 25、监理日记.439 26、工程款支付证书.440 27、工程监理质量评估报告.441 28、工程监理总结.442 29、旁站监理记录表.443 30、监理规划.444 31、监理细则.445 32、建设单位工程通知单.446 33、建设单位工程联系单.447 9第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程 第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程 一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程（一）工程部部门职责、岗位职责 一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程（一）工程部部门职责、岗位职责 工程部工作职责、岗位职责 工程部工作职责、岗位职责 单位（集团总部/地18、区/下属公司）：恒大地产集团工程管理系统 部 门：工程部 单位（集团总部/地区/下属公司）：恒大地产集团工程管理系统 部 门：工程部 部门职责 部门职责 1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度；2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；3、编制监理规划、监理细则及监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品；12、及时提出招标、设计、材19、料的立项并督促完成；13、组织竣工后施工单履约能力评价；14、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。岗位职责 岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注1 工程部经理 1、全面履行部门职责；2、负责本部门的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促部门员工执行；5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；1.确保工程的质量、进度、成本等符合规范、设计、合同及公司精品要求，开盘时满足销售要求。2.确保工程现场安全文明施20、工。3.确保部门员工能充分发挥工作积极性。4确保部门工作顺利进行，10工程部经理 6、代表甲方行使合同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务；7、督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料；11、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审；12、督促、检查各项目部的质量检查、21、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查；13、督促、检查各项目部的材料验收工作，并亲自参加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）的验收；14、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查；15、督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求；16、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位予以解决；17、验收施工样板；18、主持处理重大质量事故、安全事故；19、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题22、；20、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题；21、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。督促完成有关部门关于配合销售的要求。5 监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行。6、编制的项目建设总体策划方案切实可行；7、按时完成上级交办的工作，重大情况第一时间报告主管领导。112 项目经理 1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作并履行部门职责；2、负责项目部的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、督促项目部员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促项目部员工执行；5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本23、控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理的领导下协调外部关系；6、协助工程部经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人参加图纸会审；10、组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查；11、组织、参加材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报；12、负责所辖项目安全文明施工24、管理工作；13、负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人材机的组织满足工期要求；14、负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决；15、协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题，对较重大问题，及时向工程部经理汇报；16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组成员审定竣工资料；17、负责三层会验、样板先行等机制的具体落实；18、及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议；19、每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，并督促整改；20、合理安排好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检查；21、负责建立健全各项台帐，25、安排工程师及时填写，并检查；22、督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶段相关验收证明；23、每周组织讨论索赔反索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做好维权取证工作；24、在工程部经理的领导下，协调公司各部门关系，及时解决制约工程的问题；25、在工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系；26、完成领导交办的其他工作。1、所编制的监理规划切实力行；2、所编制度各类计划、报表具可操作性；3、周报、月报等详细真实；4、确保工程进度按照公司计划要求完成；5、确保工程质量符合图纸设计和规范要求，符合恒大精品工程标准；6、认真审核工程进度申请、竣工图和工26、程结算申请，并在公司规定时间内审核完毕；7、重大问题第一时间报告工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成。9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求。10、确保各类工程台帐按公司要求建立并实时填报管理。123 专业监理工程师 1、遵守各项管理制度、规定、工作流程；2、参加工作例会，汇报、协调解决各类问题；3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问题；4、熟悉掌握工程承包合同，协助项目经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；5、组织场内“三通一平”工作；6、负责编制本专业的监理实施细则；7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请27、变更，并向项目经理报告；8、按照综合策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机械设备的布置；9、根据工程进度及时提出图纸、合同立项，并督促解决；10、组织召开每周施工现场协调工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检查标准并技术交底，督促实施；12、根据工程进度及时编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件的验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，及时予以签认；14、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作；15、负责隐蔽工程的检查、验收、整改，28、负责旁站监理并做好记录工作；16、及时转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上，做好设计变更台帐的登录；17、现场检查施工质量，发现问题及时书面要求整改；18、负责每一分项施工样板的检查和验收工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检查、验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全事故处理；21、加强现场施工总平面图的管理、确保现场文明施工；22、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；23、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理日志；24、审核工程竣工资料和图纸；25、参加工程竣工验收；26、及时、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料；29、27、及时、准确填写各类台帐；28、及时标示墙挂晴雨表和工程计划图表中的实际进度；29、及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较为重大问题向项目经理汇报解决；30、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。1 参加每周监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2 认真及时记录监理日记，有较大问题应及时上报。3 熟悉图纸、合同和有关技术规范，主要时间应在现场处理问题，保证工作负责区域工程满足图纸、合同、规范的要求。4 对原材料进场进行检查、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程的检查和验收，做好建筑物标高和垂直度的控制和复核，及时转发图纸和设计变更，及时上报进度日报表和周报表，工程完工后负30、责项目竣工结算等资料整理审核。5 做好现场问题协调处理工作。6、审核乙方提交的各类工程资料，把好第一道关。7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程及时验收，签发同意隐蔽指令。134 测量工程师 1、配合开发部实施红线范围的界桩定位；2、编制测量监理实施细则；3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；5、参与土石方、道路施工收方；6、复核施工单位的定位测量；7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点；8、复测施工单位沉降观测控制点，抽测沉降观测点，复查沉降观测资料；9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相符；10、负责31、深基坑及高截坡的位移监测；11、抽查建筑物垂直度及标高 12、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作 1、做好场内坐标、水准控制点的保护 2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等准确测量的控制监督 3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观测的控制监督 4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作 5 资料文员 1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用；4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销32、毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；10、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；12、负责部门早会纪录；13、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；15、完成领导交办的其他工作。1、及时准确发33、放、归档各种资料；2、严格遵守档案管理的有关规定，严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误；3、档案（资料）室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有序，查阅方便快捷；5、办公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好；6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件；7、协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理；8、熟悉公司各部门的工作流程；9、有效监控考勤状况，按要求时间传送考勤资料；10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。146 材料专员 1、申报材料月度实际用料计划；2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核查；3、就34、材料申报流程对施工单位进行交底；4、如实统计材料到场/未到场情况；5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；6、协助做好相关维权取证工作 1、督促监理工程师及时审核提交材料计划 2、及时申报材料计划，积极协调各项材料及时、准确到场。3、跟进材料进场、使用等情况 15（二）主要工作流程及控制要点 1、签证审批流程（二）主要工作流程及控制要点 1、签证审批流程 否 是 是 否 是 否 是 返还工程部分发 流程要点：流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月累计超过 3 次的，予以开除处分。2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填35、写。在收到签证单后 2 天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后 3 天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理 200 元、工程部经理 100 元。3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过 3 次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。2、工程部 48 小时内审核完毕合理与否3、工程技术部审核（24 小时内）36、4、主管工程领导审核 5、工程部签章 1、验收合格 5 日内施工单位申报签证 签署不同意，退回施工单位 签署不同意，返还工程部 合理与否合理与否 165、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批流程（1）造价在 3 万元以下的零星工程委托办理、审批流程 2、工程委托办理、审批流程（1）造价在 3 万元以下的零星工程委托办理、审批流程 是 返还工程部分发 流程要点：流程要点：1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的37、委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。2、工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。3、委托手续完备后方可施工。4、工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。1、工程部洽谈并起草工程委托 2、工程技术部审核 合理与否 3、收到后 24 小时内核定价格，并与施工方达成一致 4、施工单位签章 5、工程部签章 签署不同意返还工程部 是否 17（2）3 万元以上（含 3 万）10 万元以下零星工程委托办理、审批流程（2）3 万元以上（含 3 万）10 万元以下零星工程委托办理、审批38、流程 流程要点：流程要点：1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。2、委托手续完备后方可施工。3、工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。4、所有造价在 3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10 万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。1、工程部起草委托书，并传真招投标部 3、地区公司主管工程领导审核 2、招投标部 24 小时内核定价格，并与施工单位达成一致 5、工程部签章 合理39、与否 签署不同意返还工程部 4、施工单位签章 否 返还工程部分发 是 183、工程进度款审批流程 3、工程进度款审批流程 是 流程要点：流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在 24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48 小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在 4 小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4 小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应40、扣款项明细清单。1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请 2、工程部 24 小时内审核完成 进度是否符合合同支付条件 3、主管领导审批 5、合同管理部审核 6、财务部审核，并按审批权限报批后支付 签署不同意及理由，退还施工单位 4、预决算部审核，并与施工单位对数 否 194、结算审批流程4、结算审批流程 是 流程要点：流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后 1 个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后 15 天内完成审核，一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚工程部经理 200 41、元。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起 7 天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起 7 天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理 200 元。1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实 结算资料是否齐全属实3、项目经理审核 4、工程部经理审核 6、预决算部审核 7、财务部审核，并按审批权限逐级报批 结算资料是否齐全审批手续是否完善三天内一次性发函工程部，补齐资料 5、主管领导审批 否 是否 205、施工样板审批流程 5、施工样板审批流程 流程要点：流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；42、室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。5、地区公司负责人审批 2、工程部经理组织验收 3、涉及外观效果的施工样板报总工室审核 4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批 1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部 6、大面积施工 216、三层会验工作流程 6、三层会验工作流程 流程要点：流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组43、织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理 500 元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验 3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门 4、会验完成 7 天内总工室下发设计文件 1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件 227、材料验收流程 7、材料验收流程 流程要44、点：流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理 1000 元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 100 元。3、工程技术部除对经工45、程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于 48 小时内反馈确板意见；连续 3 次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板 200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人 100 元。5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收 合格与否 7、填写台帐并签发材料使用许可证6、将该部分材料做上标志；即刻清退46、出场是否 2、确板类材料：现场对板验收 3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求 5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试 238、隐蔽工程验收流程 8、隐蔽工程验收流程 流程要点：流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、制度要求隐蔽工程需旁47、站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格 施工单位填“工程报验单”报监理公司 监理工程师 检查质量保证资料是否符合要求 现场检查 签认隐蔽工程验收单 签发工程质量/安全整改通知书 合格与否是否及时登录台帐并上报项目经理 项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐 工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐 249、检验批验收流程 9、检验批验收流程 流程要点：流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。2、重大问题及时向项目经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求 施工单位检验批报验 检验批工程质量自评合格，评定完成 质量保证资料齐全、合格 监理48、工程师 不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验 施工单位填“工程报验单”报项目监理部 检查检验批工程是否合格 合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作 合格与否是 否 2510、分部分项工程验收流程图 10、分部分项工程验收流程图 流程要点：流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求 施工单位报验 分部、分项工程质量自评合格，评定完成 质量保证资料齐全、合格 隐蔽验收记录签认完成 监理工程师 检查隐蔽工程是否完成有关签证手续 不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验 施工单位填“工程报验单”报项目监49、理部 检查分部、分项工程是否合格 合格：签认分部分项工程检验认可书 项目经理验收后签认 合格与否是否 26否是 是否 11、工程竣工验收流程图 11、工程竣工验收流程图 会签工程竣工验收表 工程部组织相关部门参加验收 工程 计量资料 质量 签证文件 接受施工单位提交申请 工程竣工资料（含竣工图）施工单位 工程确实建成，检验合格现场清理完毕 项目经理组织对工程及资料进行初验 合格与否 施工单位整改 合格与否 施工单位整改 2712、零星材料定价流程 12、零星材料定价流程 否 是 流程要点：流程要点：1、2 万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经50、理 500 元。2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。1、工程部确定零星材料清单 2、采购部 24 小时内确定价格并将价格清单回传工程部 材料单价是否在制度规定的上浮范围内 3、工程部依据价格清单，与施工方协商零星材料单价 4、采购供应并签署台帐 发函采购部，重新确定价格或地区公司供货 2813、集团甲供材材料计划申报流程 13、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、月度实际用料计划申报流程：1、地区公司工程部编制，每月 12 日前报工程技术部 2、工程技术部每月15 日前完成审核后报管理中心 351、管理中心每月 20日前完成审批，提交材料公司 4、材料公司每月 25日前整理、汇总后提交供货单位备料 1、工程部编制下月计划，并于每月 1 日前提交工程技术部 2、工程技术部每月 3 日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心 3、管理中心每月 5 日前完成审批后提交材料公司 4、材料公司于每月 10日前下发下月订单至供货单位 2914、电梯工程流程 14、电梯工程流程 1、工程部制定 电梯进场计划 3、招投标部签订电梯合同，支付定金(约需 1 个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约 45 天)5、电梯进场验收 6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯 20天,普通梯 45 天）2、根据计划及时进行电52、梯合同立项 7、电梯安装后验收（技监局验收约 15天取证）3015、乙供材料确板流程 15、乙供材料确板流程 否 是 是 否 流程要点：流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。是否涉及外立面 效果 1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单 2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板 3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定 4、主管总工室公司领导审批 5、报公司董事长审批通过 是否符合要求 6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管 重新提供材料样板 3116、招标立项流程 16、招标立项流程 53、流程要点：流程要点：1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月，工程部应进行立项。2、立项要求：按集团工程管理系统下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27）要求进行如实填写。3、施工单位进场前至少 2 个月，工程部提出招标立项 5、招标定标，签订合同 6、合同签订后，开工前招标部、合同管理部对工程部进行合同交底 1、工程部根据开发建设计划，提出施工单位进场计划4、主体招标，招投标部组织召开立项会审会议 2、招投标部进行项目整体 招标策划 3217、安全文明检查流程 17、安全文明检查流程 安全监理程序 施工准备阶段 审查承包人的安全资质 营业执照 安全资质证书 安全生产管理机构的设置，安54、全专业人员的配备 安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作 特种作业人员的管理情况 主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件 建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况 审查安全技术措施 掌握新技术、新材料的工艺和标准 对各工序制定安全监理细则 调查可能导致意外伤害的其它原因 审查承包人的安全自检系统 承包人的安全设施和设备进场前的检验 施工阶段 审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件 审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全 审查有关安全生产的文件 施工现场的安全组织体系和安全人员的配备 审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术 审查承包人提交的关于工序交接检查，55、分部分项工程 审查并签署现场安全技术签证文件 现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令 3318、质量事故处理流程 18、质量事故处理流程 研究、制定处理方案 发生质量事故 事故原因分析 监理组织审查 质量缺陷调查报告 监理发出质量通知单 事故调查 承包人完成处理，自检后申请验收 承包人实施处理方案 补充调查 提出新方案 监理检查、验收 监理提交质量事故处理报告 3419、交楼期间维修、服务流程 19、交楼期间维修、服务流程 流程要点：流程要点：1.维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每 50 户不少于 1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各56、相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成 2.交楼期间维修服务中心存续期限共为 60 天。60 天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。3.根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4.维修大队接到指令后 5 分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在 30 分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。5、交楼之日起 15 日内，交楼慰问小组对收楼的客户上门慰问 2、接到业主报修后，维修服务中心调度室 1 分钟内登记台帐并发单给维修57、大队 3、维修大队接到指令后 5 分钟内到达现场 4、维修人员到达现场后 30分钟内开始施工，结束前不得离开现场 1、交楼前三天，成立维修大队 3520、大型土石方工程管理流程 20、大型土石方工程管理流程 否 是 3、根据地形图，集团设计院下发竖向设计条件，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图（20M20M）1、收地后工程部复核地形图数据 2、委托有资质的测量单位重新测量地形图 4、上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后 2 天内，总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方58、案，形成初步意见地形图精度1：1000或与现状差别较大 5、地区公司总工室组织完善竖向设计方案 6、集团设计质量成本控制中心审批 36 流程要点：流程要点：1、土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后，2 天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。上述工作完成后方可进行土方动工。2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审计部，进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。9、土方完成后，工程部组织完成对地形测量，并报预决算审计部59、抽查、复核 7、土方动工前，工程部组织完成原始数据测定，并报预决算审计部抽查、复核 8、土方施工 接上页 3721、工期顺延审批流程 21、工期顺延审批流程 流程要点：流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。5、三天以上，再报地区公司董事长审批 1、施工单位提出工期顺延申请 3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判 4、主管工程的领导审批 2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案 3822、乙方提出的费用索赔审批流程 22、乙方提出的费用索赔审批流程 否 是 流程要点：流程要点：1、严禁以会议纪要60、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。2、地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。3、地区公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部。4、工程部会同合同管理部一起清点窝工人数、停滞的机械、设备的规格型号、数量 2、工程部审核、判断该费用索赔是否为甲方原因造成 3、合同管理部审核 签署明确意见，不同意索赔，并返还施工单位 是否甲方原因造成人工窝工、机械设备停滞的费用 1、施工单位提出费用赔偿 5、地区公司董事长组织与施工单位谈判 6、补偿方案报集团相关部门审批 3923、铝合金窗管理流程 261、3、铝合金窗管理流程 流程要点：流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。2、铝合金门窗生产尺寸的确定 3、铝合金批量生产及进场，安装准备 1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发 5、铝合金门窗材料进场并经过验收 4、铝合金安装工作面验收62、移交 5、铝合金门窗批量安装 6、铝合金门窗批量安装 7、铝合金门窗质量验收 4024、施工组织设计审批流程（1）主体施工组织设计/方案审批流程：24、施工组织设计审批流程（1）主体施工组织设计/方案审批流程：流程要点：流程要点：（1）主体开工前，工程部组织召开。（2）审查通过后三天内报集团管理中心。1、施工单位申报主体施工组织设计/方案 2、工程部组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会 3、根据会议决议，工程部等相关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上签署意见 4、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整 5、报主管工程公司领导审批 6、审批通63、过报集团管理中心 41（2）重大施工组织设计/方案审批流程：（2）重大施工组织设计/方案审批流程：流程要点：流程要点：重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。1、施工单位申报重大施工组织设计/方案 2、专业监理工程师审查并签署意见 3、项目经理审查并签署意见 4、工程部经理审查并签署意见 5、工程技术部组织评审小组进行评审 7、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整、补充6、主管工程公司领导审批 8、审批通过、实施并存档 42二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要64、工作流程 （一）工程技术部部门职责、岗位职责 工程技术部工作职责、岗位职责 二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程 （一）工程技术部部门职责、岗位职责 工程技术部工作职责、岗位职责 单位（集团总部/地区/下属公司）：地区公司 部 门：工程技术部 单位（集团总部/地区/下属公司）：地区公司 部 门：工程技术部 部门职责 部门职责 一、工程技术服务及监督 1、建立、健全、贯彻、实施各项工程建设管理制度，并进行月度制度考核 2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则 3、参与施工图会审，工程验收,并提出合理化意见 4、督促工程部落实工程建设管理制度及相关管理要求，并监督其实施情况 5、对工65、程部工程建设过程中重大失误及过错进行专项调查并实施考核 6、定期对各工程部落实工程建设管理制度情况形成统计数据，编写总结报告 7、通过工程建设管理制度的实施情况，提出合理化建议，完善相关管理要求 8、及时收集下发新标准、新工艺,监督施工工艺标准的执行,协助处理施工过程中的重大技术问题，参与工程事故处理 9、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施 10、协调、跟踪管理中心驻场人员提出的问题及建议，并督促落实 11、参加招标文件会审及技术评标 12、按制度要求对进场材料质量进行抽查,大型设备应全部检查 13、按制度要求对隐蔽工程进行抽查 14、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查66、监督及考核管理工作,每月将质量安全及重要管理机制运行情况考核结果报管理中心备案 15、负责汇总、审核工程部提交的月度电梯计划，并报管理中心汇总进行计划协调 二、工程成本控制 1、审核工程委托、签证及结算申请资料 4、监督工程部在委托及签证方面落实制度情况 5、汇总工程委托、签证实施情况，形成培训教材 6、每月汇总形成工程签证、委托及设计变更，并组织召开专题会，分析产生的原因，提出控制措施并监督实施,提交相关资料报管理中心备案 三、甲供材料计划管理 1、督促工程部甲供材料计划编制及申报 2、审核汇总并申报工程部提交的甲供材料 3、协调甲供材料供应协调及调配 4、及时掌握甲供材料使用情况 四、编67、制细化各类管理规范及定期对工程技术人员专业培训和考核工作 五、综合协调 1、协调工程建设相关部门之间提出的问题 2、回访合作施工单位 六、完成公司领导交办的其他事务 43 岗位职责 岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 1 技术部经理/副经理 1、组织建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度 2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则 3、监督施工工艺标准的执行 4、协助处理施工过程中的重大技术问题 5、参与工程事故处理 6、参与施工图会审、工程验收工作 7、组织审核工程委托、签证及结算申请；8、组织审核、审批、汇总和上报甲供材料计划 968、负责甲供材料供应的协调工作10、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作 11、组织工程人员，特别是新入职工程类员工的专业培训及制度考核工作 12、负责工程技术部人员专业培训及考核工作 13、建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度 14、组织完成公司领导交办的其它事项 1、达到各项建设管理制度符合公司发展要求，并落实；2、各大型专项施工方案和新工艺方案严把技术关；3、监督施工工艺标准的按相关规定执行；4、及时协助处理施工过程中的重大技术问题；5、及时参与工程事故处理；6、对施工图会审、工程验收监督执行工作质量符合公司要求；7、审核工程委托、签证及结算申请达到69、符合公司要求；8、审核、审批、汇总和上报甲供材料计划符合工程建设；9、保证甲供材料供应及时；10、检查工程质量、安全文明生产，工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作按相关执行；11、长期建立工程人员专业培训及制度考核工作。12、及时完成公司领导交办的其它事项。2 土建 工程师 1.协助部门负责人工作，主要负责土建监督、档案、方案审核、结算审核、签证审核、招标文件审核等到方面工作。2.参加有关大型工程土建专业的施工图纸会审、主体工程施工组织设计审查、特殊工程施工方案的审查以及有关监理工作的检查；3.定期组织、指导、检查工程现场管理工作，特别对相关工程管理制度执行进行系统检查；4.审核工程70、结算申请及参加工程验收；1.协助部门负责人工作，保证土建监督、档案、方案审核、结算审核、签证审核、招标文件审核等方面工作更细致。2、对大型工程土建专业的施工图纸会审、主体工程施工组织设计审查、特殊工程施工方案的审查以及有关监理工作的检查来严把关.3、定期组织、指导、检查工程现场管理工作，特别对相关工程管理制度执行进行系统全面；4.审核工程结算申请及参加工程验收认真把关；445.定期组织各工程部对在建工程管理工作及工程实体进行安全文 明施工及质量检查，并提交报告；6.负责各项目工程技术资料档案 的检查、监督及考核管理工作。7、完成部门经理交办的其它事项；5.定期组织各工程部对在建工程管理工作及工71、程实体进行安全文明施 工及质量检查，并提交报告；6.严格各项目工程技术资料档案的 检查、监督及考核管理工作。7、及时完成部门经理交办的其它事项；3 安装 工程师 1、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实；2、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等验收、图纸会审工作；3、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专项安装施工方案审查；4、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风安装技术培训；5、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程招标文件会审、评标及答疑；6、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程材料验收检72、查、材料计划、统计督促等工作；7、负责各工程部安装方面按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核；8、完成部门经理交办的其它事项；1、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实达到公司要求；2、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等验收、图纸会审工作质量符合公司要求；3、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专项安装施工方案审查符合要求；4、各工程部给排水、电气设备、空调、通风安装技术培训效果明显；5、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程招标文件会审、评标及答疑符合公司要求；6、各工程部给排水、电气设备、73、空调、通风等安装工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作符合公司要求；7、各工程部安装方面按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核严格；8、及时完成部门经理交办的其它事项；454 园林 工程师 1、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等专业工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实；2、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等验收、图纸会审工作；3、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等施工方案审查；4、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等技术培训；5、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程招标文件会审、评标及答疑；6、负责各工程部园林软74、景、园建硬景及园建管网等工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作；7、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核；8、完成部门经理交办的其它事项；1、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等专业工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实符合公司要求；2、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等验收、图纸会审工作符合公司要求；3、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等施工方案审查符合要求；4、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等技术培训效果明显；5、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程招标文件会审、评标及答疑符合公司要求75、；6、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作符合公司要求；7、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核符合公司要求；8、完成部门经理交办的其它事项及时；5 造价 工程师 1.熟悉设计图纸，参与图纸会审，提出意见及建议；2.对造价 3 万以下的工程委托的审核；3.参与工程竣工验收，提出竣工验收的意见；4.对工程签证进行审核；5.对工程委托及工程签证情况进行汇总；并对工程签证管理提出建议；6、协助处理部门其它工作；1、按时参与图纸会审、工程验收会议，对存在的问题提出意见及建议；2、工程签76、证按照公司相关制度进行审核；3、工程委托按照公司相关制度进行审核；4、对工程签证及委托的数量进行汇总统计，为工程签证、委托管理提供参考依据。466 材料工程师 1、负责修订甲供材料计划考核制度工作 2、统筹甲供材料计划审核、申报工作 3、协调甲供材料供应及调配 4、甲供材料调拨、推迟等协调工作。5、负责甲供材料品牌、装修标准等审核工作。6、督促工程部甲供材料计划编制及申报，7、负责甲供材料计划审核、申报工作，确保材料计划申报的及时性、准确性、完整性。8、负责跟踪各类甲供材料进场情况、质量情况、使用情况。9、负责协调供货商，跟踪急需材料到场。10、负责各项目甲供材料的考核统计工作。11、甲供材料77、计划管理培训 1、保证各工程部甲供材料计划编制及申报及时 2、保证申报的各工程部甲供材料准确 3、保证甲供材料供应及时准确，避免停工待料或大量积压 4、准确及时掌握甲供材料进场情况、质量情况、使用情况 5、甲供材料计划管理培训，提高计划前控 6、及时整理各类单据资料，保证准确性 7、材料计划完成率考核及材料使用率考核等，保证准确 8、及时完成部门经理交办的其它事项；7 档案资料员 1、负责工程技术资料收发、整理、归档工作；2、工程部印章的使用及管理工作；本部门印章的使用及管理工作 3、负责工程委托、签证资料的台帐登记；4、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；578、负责本部门监理合同、施工合同的管理工作 6、完成部门经理交办的其它事项；1、资料收发、整理、归档工作保证准确性按时；2、工程部资料用印工作严格把关、按时办理；3、严格按照公司规定进行资产管理 4、完成部门经理交办的其它事项及时；（二）工程技术部主要工作流程 1、工程施工流程（二）工程技术部主要工作流程 1、工程施工流程（本流程图中方框加粗的工作为“工程技术部”需参加的工作）47 1、新开发项目在详规批复一周内，参加由工程部组织召开项目开发建设综合策划方案审取得用地规划 许可证、国土证 开发部收地、工程部围蔽2、工程部组织详勘阶段，对岩土工程勘察施工旁站监理情况基础开工 3、项目主体开工前，参79、加工程部组织施工组织设计审查会，并进行考核施工准备阶段施工准备阶段 基础施工图会审 1、桩基础施工阶段：工程桩（预制桩、冲（钻）孔桩、搅拌桩、人工施 工 准 桩 基 础2、参加工程部组织的验槽工作，并对基坑（槽）工程、锚杆工程桩头处理基础施工阶段基础施工阶段 地下室主体结构施工 裙楼结构施工转 换层 结 构施工 标 准层（第三层）结构施工 3、第三层楼面结构完成后三十天内，参加由总工室组织的三层会验，并对三层会验情况进行考核 4、与销售部、总工室等部门开会确定门窗栏杆安装 结构封顶 抹 灰 砌 筑 1、参加工程部组织大规模的地下室图纸会地下室垫层施工 2、参加工程部组织大规模的主体工程图纸会审80、，并进行考核 主体竣工 5、参加工程部组织大规模的园林图纸 园林施工 豪华装修施工 7、参加工程部组织大规模的装修工程6、分户验收阶段：对分户验收情况考核 毛坯交楼 8、豪华装修分户验收阶段：对分户验收情况豪装交楼 维修、备案、结算 豪华装修竣工验交楼阶段：交楼阶段：1、交楼后 2 个月内，对工程部对出现的质量问题进行考竣工阶段：竣工阶段：1、参加工程部组织的竣工验收，并进行考核；2、参加工程部组织的参建施工单位履约质量和履约能力评竣工验收 施工阶段：施工阶段：1、对防水工程、模板工程、钢筋工程、砌体工程、门窗塞缝工程、墙体节能工程、水电管线暗埋和预留、防雷接地等隐蔽验收及台帐管理情况抽查与考81、核；2、对主体与装修施工过程中施工质量、安全文明施工、材料进场、三层会验、样板先行制度、中间验收、图纸会审、工程进度款的审批、合同技术交底、工程建设交流会召开情况进行检查与考核；主主 体体 施施 工工 与与 装装 修修 施施 工工 阶阶 竣竣 工工 阶阶 段段 交交 楼楼 阶阶 段段 482、材料计划工作流程 2、材料计划工作流程 不符要求 标准类材料 非标类材料非标类材料 施工单位申报材料计划 专业工程师、项目经理、部门经理审核材料专员录入 NC 计划 材料专员申报纸质版计划 深化图确认、测量尺寸工程技术部审核申报计划 工程部、工程技术部跟踪材料生产配送 工程部验收、接收甲供材料 管理中心审82、核 材料公司审核 材料公司下单 供货商生产 配送质检部配送 493、工程签证办理审核流程：、工程签证办理审核流程：施工单位申报（5日内）否是工程部审核（48小时内）是否属于签证范围及符合制度要求否是工程技术部审核（24小时内）是否属于签证范围及符合制度要求是工程主管领导审核是是否属于签证范围及符合制度要求签章返还至工程部分发否 4、工程委托办理审核流程：、工程委托办理审核流程：返还至工程部分发建设单位签章是工程部根据审核要求进行调整是是否属于委托范围及符合制度要求工程技术部审核（24小时内）工程部洽谈并起草工程委托否施工单位签章 505、质量及安全文明施工（恒地司管字函、质量及安全文明施工（恒83、地司管字函2009第第 109 号）号）草拟通知确定检查内容 领导审批及签发 下发通知 安全文明施工现场检查评比组织工程部、施工单位分析评比 形成会议纪要及检查记录 纪要下发 监督整改并做好记录 进行下一个检查流程 报送领导及领导批示 51三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程 三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程 综合计划部工作职责、岗位职责及工作流程表 综合计划部工作职责、岗位职责及工作流程表 所属业务系统：工程管理系统 所属业务系统：工程管理系统 单位（集团总部/地区/下属公司）：地区公司 部 门：综合计划部 单位（集团总部/地区/下属公司）：地区公司 部 门：综合计划84、部 部门职责 部门职责 1、建立、健全、贯彻、实施、考核计划管理等各项制度及培训；2、参与制定年度及月度开发建设计划、重大经营指标计划，并协助检查、督办、考核；3、分解、制定、检查、督办及考核各部门月度工作计划；4、统计、汇总、分析、动态完善及上报公司的开发建设信息；5、协调、解决计划执行中出现的问题，并分析、预警、上报计划执行情况；6、更新、维护计划管理系统相关数据信息。岗位职责 岗位职责 序号 岗位 名称序号 岗位 名称 工作职责 工作标准 工作职责 工作标准 备注 备注 1 经 理/副经理 1、建立、健全、贯彻、实施、考核计划管理等各项制度及培训；2、负责部门队伍建设，指导、督促、执行部85、门及岗位职责；3、参与制定年度及月度开发建设计划、重大经营指标计划，并协助检查、督办、考核；4、审核并督导各部门工作计划的编制、执行与考核；5、及时、迅速预警、协调、解决、上报开发建设中的问题；6、巡查各项目，协调、平衡相关资源，服务各项目重大工作；7、提供项目数据与信息支持，推动计划管理系统的运行；8、协助集团计划管理工作的开展、调研、分析、总结；9、为公司领导决策及重大工作提供数据与信息支持；10、组织安排计划管理相关会议工作；11、完成领导、集团安排的其它计划管理工作。1、及时发现公司管理方面存在的问题，并提出改进意见；2、考核指标范围内的计划节点完成情况核定准确、客观、公正，考核无误；86、3、符合公司持续发展、稳健经营目标 4、计划科学合理、适度超前，督导预警精准到位，分析统计准确前瞻；5、督促、检查、指导工作，有针对性、成效显著；6、提供信息、数据准确、及时，无重大遗漏。52 2 计划管理工程师/员 1、参与编制、维护、修订有关计划管理的制度及规定；2、编制、执行与考核房地产开发建设计划；3、协调、沟通、解决、上报计划执行出现的问题；4、及时准确搜集、整理、更新各项目数据与信息，负责计划管理系统的实施；5、定期进行项目巡视，核查计划考核结果；6、搜集、整理、分析、上报各类计划执行信息；7、执行房地产开发建设管理制度等制度考核工作；8、完成本部门其它计划管理工作。1、计划编制及87、考核标准：集团重大战略安排及地区公司持续发展目标；恒大地产集团在建工程进度、质量奖励办法、新项目开盘前工期标准、恒大地产集团总部各职能部门及下属公司计划考核范围与时间标准；恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法、各公司计划管理考核办法；集团拓地等重大指标计划发文。2、各类工作、生产计划督导服务标准：恒大地产集团地区公司管理办法、房地产开发建设管理制度。房地产开发建设管理流程、工程管理手册。3、其他工作标准：工程管理标准化、项目计划管理系统试运行办法及其他计划管理相关的制度文件。工作流程 工作流程 流程一：流程一：地区公司月度计划下发 地区公司于每月 2 日前反馈计划调整意见 管理中心于每月 88、2 日确定月度工作会议资每月 3 日召开月度工作会议 每月 4 日计划调整完毕并发文 计划跟踪落实 与管理中心每月25日-30日现场巡检 管理中心于每月 1 日反馈当月计划初稿 地区公司于每月 1 日-2 日组织讨论月度计 53搜集、整理、上报开发建设相关信息 流程二：流程二：地区公司各部门月度计划下发 流程三：流程三：地区公司年度计划下发 每月 28 日职能部门提交本单位下月工作计划及互提计划 每月 29 日相关部门反馈其它单位的互提计划意每月 2 日前审核并形成初稿并上会 计划跟踪落实 每月 4 日定稿并发文 每月3日根据月度会议精神调整职能部门工作计划 管理中心编制年度计划初稿并反馈地区89、公司 管理中心审核平衡年度计划并下发年度计划会议资料 地区公司组织讨论年度计划并反馈意见 管理中心组织召开年度计划会议 年度计划定稿、报批并发文 管理中心根据会议精神调整年度计划 分解、实施、执行年度计划并跟踪落实 54 流程四：流程四：各部门月度工作计划考核 流程五：流程五：互提计划制定 流程六：流程六：新项目工作计划制定 集团及地区公司各部门每月28 日提交本单位下月工作计综合计划部每月28日审核确定上报地区公司对集团相关部门下月集团及地区公司各部门每月29 日反馈其它单位的互提计每月 3 日召开月度工作会议审议确定本月工作计划 管理中心及综合计划部于每月 2日分别审核确定职能部门月度工综90、合计划部每月 29 日审核确定反馈地区公司对集团的互管理中心于新项目取得当天编制下发计划初稿 计划报批发文 地区公司综合计划部当天组织讨论并反馈管理中心审核平衡 地区公司计划分解、执行 各部门按时上报计划完成证明材料 综合计划部按时进行计划检查并审核证明材料 各 部 门 于 当 月30 日上报月度工作计划总结 综合计划部于次月 1 日整理汇总审核各部门月度计划考核结果 考核结果上报公司领导审批并提交行政人事部及财务 考核结果执行 55制度考核结果报地区公司董事长审批 流程七：制度流程七：制度考核考核 流程八：流程八：计划管理系统 地区公司各部门按制度进行检查考核 考核结果报财务及管理中心 综合91、计划部每月底汇总、整理考核结果 规划方案确定后 3 天内，综合计划部建立项目信息等基础数据及编制楼栋施工计划 每月月中、月底前一天 17：30 前完成各楼栋进度信息与形象进度资料的更新、上传工作；开盘前一个月，每周五前完成管理中心上传总规图，综合计划部录入各项指标数据 规划方案确定后 7 天内，综合计划部将项目总规图及各项指标数据提交管理中心审核 总裁办嵌入集团全国业务布局图、城市项目分布图 管理中心监督考核 总裁办设置项目总规图 综合计划部维护各项信息，于信息数据变化后两天内更新完毕 56第二章 工程建设管理工作指引 第二章 工程建设管理工作指引 为了理顺建设管理流程，更好地指引工程建设，根92、据房地产开发建设管理制度（恒地司管字2010第 056 号），结合我司工程建设的实际情况，对工程建设实施中的各环节工作流程进行了规定，提炼出各环节的管理控制要点。一、前期准备阶段 一、前期准备阶段 工程建设前期准备阶段（基本取得用地到基础开工）主要工作内容包括：现场查勘；收地围蔽；清表；组织详勘；申报临水临电；前期综合策划；实施“三通一平”；大型土石方施工；与政府相关部门对接等现场查勘；收地围蔽；清表；组织详勘；申报临水临电；前期综合策划；实施“三通一平”；大型土石方施工；与政府相关部门对接等。（一）现场查勘一）现场查勘 1、取得原始地形地貌图和周边道路市政管网图 基本达成土地意向后，督促开发93、部及时向政府相关部门索取原始地形地貌图和周边道路市政管网图，并进行复核，如误差较大，不满足要求时，应外委有资质的第三方重新绘制。2、现场查勘 收地前，工程部应组织现场查勘，详细了解场地内的情况：地上地下建（构）筑物、坟墓、高低压电线（电缆）、通讯电缆（光缆）、排水（给水或灌溉）渠（管）、地上附着物等，尤其是有无矿产、文物、溶洞、防空洞等，并绘制在总图上。3、地形地貌、地质资料、周边道路管网资料和现场查勘资料是拿地决策、编制总规以及施工组织的重要依据，应及时取得并向有关部门提供。根据现场查勘和取得资料的情况，决定是否进行普勘。（二）综合策划（二）综合策划 新开发项目在详规批复一周内或开工前，由工94、程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会。参加部门及综合策划方案内容详见房地产开发建设管理制度第四条。（三）围蔽 1、收地围蔽 （三）围蔽 1、收地围蔽 （1）准备工作。办理收地手续。明确征地红线。工程部根据国土局提供的红线控制坐标点（一般找当地测绘院取得），按征地红线图放出征地红线，做好标记。做好征地红线的复测工作，红线控制点坐标须由测量工程师全数复核。若征地红线图中给出的坐标点与国土局提供的红线控制坐标点出入较大，应联系开发部协调相关部门及时解决。57 测算围蔽工程量，制订围蔽工程的实施方案。对可能引发的民众阻扰事件有充分的估计，积极与当地政府部门沟通取得支持，并做好95、预案。组织施工单位，做好围蔽工程人员、材料、机械设备的进场准备。（2）围蔽实施 对征地围蔽精心策划，做到:范围准确、速度快捷、围蔽实施时间保密并择机实施，避免与当地群众纠纷。围蔽进场和实施过程中做好拍照取证和新闻媒体解释工作。围蔽完成后，应安排保安部门巡视，防止围蔽遭受恶意破坏。2、施工围蔽 2、施工围蔽（1）施工围墙 根据集团建筑设计院下发的 定型产品-标准做法，万亩大盘（天下盘）在征地红线上做施工围栏，围栏标准：采用 100*100*1500 混凝土立柱拉镀锌刺绳铁丝网，砼立柱每隔 5 米一根，埋深 500，铁丝网高度 1 米。根据集团建筑设计院下发的定型产品-标准做法，一般楼板的小区采用96、施工围墙，围墙标准：采用砖砌围墙，墙高 2 米，每隔 6 米一个砖砌墙柱，临时围墙外立面应作抹灰，墙体做恒大 LOGO、广告标语（内容须经集团营销品牌中心审批）等。围墙施工时机：收地后尽快组织施工围墙的施工。（2）场地内施工围蔽 各标段的施工围蔽须采取统一的形式，布置方案须经工程部经理批准，符合销售要求，满足安全文明施工需要。项目开工时，中心园林区须第一时间围蔽，保证园林、园建的施工不受其他施工单位的影响。3、销售围蔽 3、销售围蔽 严格按照集团营销品牌中心批准的销售围蔽方案进行布置、并于开盘前 15天完成。销售围蔽须经常维护及更新，保持良好形象。（四）清表（四）清表 根据现场查勘结果和开发部97、提供的资料，在开发部协助下加快拆除、迁移地上地下障碍物，并及时清理建筑垃圾。如有林木，砍伐前应到林业主管部门办理砍伐证。注意事项：1、根据查勘资料合理估计工程量并及时提出招标立项或委托立项。2、准确做好工程量及外运量的确认、计量，并取证。（五）详勘（五）详勘 581、勘探单位进场 总规方案一经确定，工程部立即组织勘探单位进场，并优先对综合楼、样板栋、大门、标志塔、其它重要配套进行详勘。2、勘探孔位确定、复核 勘探单位根据总工室提供的详勘方案（勘探技术要求）、总规图上的坐标点定出孔位，工程部须对每个孔的位置进行复核。3、勘探进度控制 根据公司工期要求，督促勘探单位组织足够的钻机进场。一般一台钻机98、一个工作日可钻一个孔（30 米计）。4、勘查质量控制 勘查施工时，工程部必须安排监理人员旁站监理，确保勘探结果与实际相符，工程量真实客观，所有钻孔工程量必须由两名监理人员进行验收和岩芯拍照，并在台账上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档（具体要求见岩土工程勘察施工旁站监理管理办法）。严禁旁站不到位、勘探结果失真情况。5、勘探结果取得 首期综合楼、样板楼等在开钻后 7 天内取得柱状图，确保 7 天后基础开工；其它主体工程在详勘开钻后 15 天内提供勘探报告。（六）临水临电（六）临水临电 1、临电申报（1）根据首期开发面积并结合后续开发节奏，同时考虑售楼部、会所、样板房、园林等的用电需求，计算施99、工用电总容量。具体可参考集团管理中心下发施工临时用电管理指引。（2）根据需求容量，选择变压器的型号和台数，并向当地供电部门提出用电申请。（3）前期施工如市电尚未开通，需使用发电机供电时，应按集团下发的 施工发电机管理指引实施。严禁发电机管理不善、计价不合理、工程量确认不准确，严禁长期使用发电机严禁发电机管理不善、计价不合理、工程量确认不准确，严禁长期使用发电机。（4）临时施工用电分期方案、交楼临时用电方案及临时用电改造方案必须报集团管理中心审批。（5）临时用电工程的议标、定标、合同按集团相关制度规定的权限报批，不得以委托或签证的形式实施。详见关于地区公司执行临时用电方案报审的通知（恒地司管函字100、2010第 109 号）2、临水申报（1）有市政水源接入时，根据首期开发面积并结合后续开发，计算施工用 59水小时需求量和日需求量，向当地供水部门提出用水申请。（2）无市政水源或市政水源无法接入时，应因地制宜制定取水供水方案，并尽早实施。（七）三通一平（七）三通一平 1、水通、电通、路通（1）督促开发部及时办理临时用水、用电审批手续并确定施工单位，之后督促尽快完工，不得影响开工。（2）督促开发部及时办理临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）、余泥排放证等。（3）收地后，尽快开通地块至周边主要交通道路的施工通道，同时组织场地平整、临时道路的施工，尤其是在雨季，施工道路的打通对于基101、础施工、主体施工至关重要尤其是在雨季，施工道路的打通对于基础施工、主体施工至关重要。主体单位确定较早的，尽量将此部分工作内容纳入主体合同。（4）施工道路应优先利用小区永久道路的水稳层部分，面层在交楼前铺设。（5）施工道路的布置原则上不能与销售通道混用，严格分开；确实无法分开的，务必保证在节假日前清洗干净。（6）甲方办公、生活用临时设施应尽量纳入主体合同。2、场地平整（1）根据竖向设计方案确定场地施工控制标高。（2）土方量计算 小型土石方工程（10 万立方米以下且造价在 100 万元以下）场地比较平坦时，一般采用方格网法；场地地形较为复杂或挖填深度较大、断面不规则时，一般采用断面法。（3）注意事102、项 注意勘查地下已有给排水管道、电线电缆的情况；详细探明地下障碍物，场地的挖方与填方尽量平衡，避免在短期内既有土方外运又要土方外购。禁止土方反复倒运、工程量确定不准确。禁止土方反复倒运、工程量确定不准确。（八）大型土石方施工（八）大型土石方施工（1）小区项目场地土方平衡设计和施工的原则是挖方与填方平衡，尽量少动土，特别是首期施工应做到土方量最小。（2）大型土石方的施工必须按大型土石方工程管理办法（恒地司预审字2010第 001 号）的要求及相关工作流程进行。土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后，2 天内派测量工程师到现场进行抽查复103、测工作。上述工作完成后方可进行土方动工。土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审 60计部，进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。（3）土方施工组织应分区分批，并且样板区优先、道路优先。土方施工组织应分区分批，并且样板区优先、道路优先。（4）土方施工阶段应注意水土保护，做好施工场地临时排洪、排水措施。如需做永久性排洪工程的，永久性排洪的设计施工方案应与整个场地土方施工结合考虑，永久性排洪方案须报集团相关部门批准。（九）招标立项与合同交底（九）招标立项与合同交底 1、施工单位进场前两个104、月，工程部应及时进行立项。2、项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。3、上述各合同及其它各专业合同签订后 7 天内、开工前，由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底。4、招标策划及技术准备工作必须完善、准确，严禁出现定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的现象。注意事项：考虑到每个项目的独特性，严禁策划不到位产生工程内容漏项、委托增加的现象，同时应尽量将相关的甚至可能超出定额精神的内容均纳入承包范围（可以给予适当费用），避免后期扯皮。（十）编制施工组织设计 105、注意事项：考虑到每个项目的独特性，严禁策划不到位产生工程内容漏项、委托增加的现象，同时应尽量将相关的甚至可能超出定额精神的内容均纳入承包范围（可以给予适当费用），避免后期扯皮。（十）编制施工组织设计 1、施工组设计编制重点内容包括施工计划及关键工程抢工措施、主要技术方案（包括土石方、地基处理、土壤除碱、外排栅方式等）、平面布置、施工道路、围蔽、施工机械数量及配置等内容；这些内容的策划宜早进行，最好作为技术标纳入招标文件及合同，便于以后协调。2、审查重点 施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足销售通道和销售环境、安全文明施工、后续工程的施工要求。审查总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售106、要求，总进度计划应明确专业分包单位的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。施工组织设计的审查内容主要包括施工方案（技术工艺方法、手段、流程），施工进度计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。施工组织设计的审查要点详见施工组织设计审核制度 专项施工方案的编制和审核应符合建设部建质2004213 号 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法的通知要求。613、审批程序 项目开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。审查通过后三天内报集团管理中心审批。（十一）图纸会审（十一）图纸会审107、“涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加图纸会审。每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发 10 天内或开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发 1 周内和开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审。会审结束一周内，由地区公司工程技术部将会议参加单位、人员以及主要会议纪要，报集团管理中心备案。杜绝先施工后会审的现象，避免因会审质量不高而造成大面积返工的现象。严格进行设计变更审批及管理，变更要做台帐统计，并对变更的原因108、进行分类及分析，严禁使用工作联系单来代替设计变更。（十二）与政府相关部门对接 杜绝先施工后会审的现象，避免因会审质量不高而造成大面积返工的现象。严格进行设计变更审批及管理，变更要做台帐统计，并对变更的原因进行分类及分析，严禁使用工作联系单来代替设计变更。（十二）与政府相关部门对接 1、与建设行政主管部门对接 了解施工证照取得、工程验收（中间验收）、竣工备案等方面的要求、流程，提前采取措施防止影响工期；了解安全文明施工要求；了解当地对建设开发各个阶段相关的制度、办法、规定、要求等文件。协助、督促开发部及时办理相关工程质量监督手续，避免因先行开工导致后期需进行结构检测等现象，既影响进度、又增加成本109、。2、与供电、供水、供暖、燃气、消防、气象等部门对接 了解供电、供水、供暖、燃气、消防、防雷方案报批（报建）及图纸设计、施工、验收等方面的要求，督促开发部及时办理、完善各种相关手续。3、与城管部门及交通执法部门对接 4、与街道委（或镇政府）及与公安部门对接 二、开工模式 1、开工标准 二、开工模式 1、开工标准 项目首期开工优先施工样板区包括综合楼（售楼部）、中心园林、样板楼、大门、标志塔及其它重要配套如运动中心、学校等；首期其余住宅按照开盘前达到预售形象进度安排施工。2、工期标准 2、工期标准 开工至开盘工期标准、正常施工工期标准详见 新项目开盘前工期标准（恒地司管字2009第 076 号）110、及工期标准（恒地司管字2009第 094 号）3、抢工措施概述 3、抢工措施概述 62为了确保六个月内开盘，须统筹安排、合理配置各种资源，如对基础形式的选用宜综合评估各项因素，尤其是售楼部、样板楼栋的基础宜采用施工周期短，施工难度小的基础形式。具体措施详见加快样板区工程进度的措施与建议。具体措施详见加快样板区工程进度的措施与建议。对于关键且周期长的材料设备如大门、综合楼外立面的石材、电梯，须提前策划，必须从签订合同、定金支付、跟踪生产甚至派专人、专项资金至厂家直接解决确保满足工程进度需要。三、开盘模式 三、开盘模式 1、每期楼宇发售 15 天前，售楼部及外立面、样板房及首层大堂、样板房楼层及以111、下外立面、销售电梯及内装、中心园林等销售环境、大门、标志塔等重要配套工程、销售围挡等必须全面完工，样板区范围内全面清洗完成并达星级标准。2、首期主体工程达到当地政府要求的预售标准。四、工程管理基本机制 1四、工程管理基本机制 1、样板先行样板先行 工程建设实行样板先行制度。施工样板未经批准不能大面积施工。未经批准不能大面积施工。详见房地产开发建设管理制度（恒地司管字2010第 056 号）第十五条。需做样板的有：需做样板的有：外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金窗、栏杆等；室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装112、面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。2、隐蔽验收 2、隐蔽验收(1)需要进行隐蔽验收的工程 集团规定，以下工程须进行隐蔽验收：岩土工程勘察；工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；门窗塞缝；墙体保温；地暖工程；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。（2）隐蔽验收程序：隐蔽验收程序：详见工程部工作流程中的隐蔽工程验收流程。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。113、（3）隐蔽工程验收管理与考核，具体按照房地产开发建设管理制度（恒地司管字2010第 056 号）中的第三章 隐蔽工程验收管理与考核的规定执行。3、旁站监理 3、旁站监理 在以下的工程内容施工时，工程部必须安排技术人员进行旁站监理，并做好相关台帐和旁站记录，及时处理并上报施工中的突发事件。63须进行旁站的工程：勘探施工、工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、高边坡和深基坑土方施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师（工程部经理）认为有必要实行旁站监理的工程。4、维权取证（索赔反索赔）4、维权取证（索赔反索赔）（1）对索赔反索114、赔事件保持高度敏感，前提是熟悉合同关键条款，尤其对于停工事件、反复进出场事件、材料人工价格剧烈波动期间、质量安全事故等，一旦发生或潜在发生，必须及时汇报、取证，并与合同管理部密切沟通，共同制定防范措施或处理方案。（2）对于施工单位常规性的不履约行为如管理人员不足、机具设备不足、材料不符、隐蔽工程工艺材料等不合要求、偷工减料、不按图施工等情况必须及时取证并书面督促整改，不整改的须及时上报，并于合同管理部、预决算部沟通。（3）严格执行发文收文签收手续，及时归档工程资料，加强工程档案文件及各种会议纪要的签认归档管理。（4）严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿、奖励及上调115、价格。严禁各地公司及属下公司变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。5、工程建设交流会 5、工程建设交流会 在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。会议纪要经与会各方代表会签后，3 天内报工程技术部、管理中心备案。会议内容详见房地产开发建设制度（恒地司管字2010第 056 号）第五条 6、现场协调会 6、现场协调会 每周日前，地区公司主管工程领导组织总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、材料部、开发部、工程部召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。详见房地产开发建设制度116、（恒地司管字2010第 056 号）第十条 7、主要施工单位季度综合评价 7、主要施工单位季度综合评价 每季度初，主管工程公司领导组织工程部、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。64五、材料管理 五、材料管理（一）材料供应模式 1、集团统一采购供应方式：由地区公司申报材料计划、材料设备公司负责采购供应，详见 全国性材料物资采购供应管理制度（恒地司管字2010第 035号）2、集团签框年度架协议、地区公司签订合同并采购供应方117、式：由集团统一招标、签订年度框架协议，地区公司负责签订合同，采购供应并代付代扣。详见关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法（恒地司管字2010第 037 号）3、地区公司采购供应方式：由地区公司招投标部或采购部负责采购供应，详见恒大地产集团地区公司管理办法（恒地司管字2010第 017 号）第十章采购供应管理。4、乙方供应：部分材料由施工单位依据合同约定的品牌、技术参数等自行采购供应。（二）材料计划编制 1、编制依据：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划和工程开发建设计划编制材料计划。2、编制要求：确保材料计划的准确、及时、合理，材料品牌、规格型号、到货时间、118、需求量等信息的准确无误。详见全国性材料物资计划管理及考核办法（恒地司管字2009第 115 号文）、三月材料计划申报指引（恒地司管函字2010第 077 号文）3、注意事项 涉及到定制定做类材料时，须严加控制生产尺寸，通过提高施工质量，加强整改力度，使同规格同位置的加工尺寸不超过三个。重点关注影响销售环境的乙供材料（如：石材等）计划编制，督促施工单位尽早编制相关计划，落实材料进场时间。（三）材料验收 按照房地产开发建设管理制度（恒地司管字2010第 056 号）中的第二章第二节工程材料验收管理、全国性材料物资质量控制管理制度（恒地司管字2009第 078 号）的规定进行材料验收并考核。影响到结119、构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收。所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。65工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10。（四）材料保管 工程部须定期对甲供材料的保管情况进行检查，对电梯等特殊材料，地区公司须派专人入库看护，严禁因保管不善造成大量材料损坏，影响工期，产生损失。（五）材料样板间 三层会验时，工程部120、必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。具体详见材料样板间管理标准。六、0.000 以下施工阶段（一）施工准备 六、0.000 以下施工阶段（一）施工准备、放线、复核（）新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部必须进行全数复核并做好保护措施。（）施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核。监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量121、放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。（）具体可参照工程放线实施细则实施。2、施工进度计划编制 根据项目开发建设节点计划要求编制施工计划，并制定关键线路进度保障措施，同时提出人工、主要材料、机具设备进场计划。3、质量、安全技术交底 主要包括隐蔽验收、样板先行、材料验收，质量安全、例会制度等规定及时向施工单位管理人员及班组交底。4、检查施工单位施工用电、机械、人员等122、的到位情况，须符合合同承诺及已批准的施工组织设计所规定。5、基础方案和施工图审查 66基础设计方案需经集团设计成本质量控制中心审查，在基础开工前按制度，进行基础图纸会审，对基础设计图纸进行答疑，对基础施工中相关的设计要求进行交底。工程部组织相关本部门人员对基础施工组织方案进行审批，对桩基础、基坑支护等方案，按重大施工组织设计/方案审批流程报审。6、策划施工排水系统，确定排水管道走向、管道管径、阀门数量、控制方式等方面时，除了考虑排水量、排水速度外，还应考虑在施工过程中的突发情况，严禁出现单体项目影响整个工地建设的情况。7、制定合同计划 本阶段除主体合同、桩基础合同、基坑支护合同外，还需要签订的123、其它合同有：桩基础检测合同（含土壤承载力检测合同），土壤氡浓度检测合同，防雷施工合同，人防工程施工合同（有人防地下室时），基坑沉降观察委托合同（深基坑需要）、消防工程施工合同以及相关配套工程施工合同。8、了解当地政府及行业的要求 充分熟悉当地政府的桩基础检测要求，钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和质量监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、检测及验收要求，基础验收要求，资料整理归档要求等。避免因未办质监手续，部分工程内容完工后无法验收，被迫停工等现象。（二）基础施工（二）基础施工 1、基础施工 基础工程施工应按制度实施旁站监理和隐蔽验收管理，如：预制桩、冲（钻）孔桩、124、搅拌桩、人工挖孔桩及基坑（槽）、基础钢筋、基础混凝土浇注等。桩孔、天然基础持力层验收、基坑（槽）验收时，须请设计单位、勘探单位一同参加验收，并签署验收意见。进场材料验收时，要重点关注：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定品牌。及时进行基坑降水，避免基坑泡水，严禁基础钢筋长时间浸泡生锈，导致报废或降级使用的现象。及时进行基坑降水，避免基坑泡水，严禁基础钢筋长时间浸泡生锈，导致报废或降级使用的现象。2、基础检测（1）选择检测方式时应结合国家规范和当地政府文件要求进行编制，同时应考虑现场实际情况，如静载试验应考虑桩的位置是否符合静载试块的堆载面的要求，以及对后期施工进度的影响、成本等方面因125、素。（2）由检测单位编制基础检测方案，经建设、勘察、设计、监理等单位审核、签字盖章后，报质监站审批备案。（3）检测准备工作。67为加快基础检测进度，应及时做好检测方案并备案、签订检测合同、支付检测费用等准备工作，并根据检测方案要求，提前准备好检测所需的现场条件，如：预制桩桩头截桩完毕、灌注桩的砼桩帽制作完成且达到一周以上龄期等。（4）在书面检测结果出来前，应提前向检测站（实验室）咨询检测结果，以便尽快安排下道工序施工或采取相应处理措施。（三）基坑支护（三）基坑支护 1、基坑支护方案 基坑支护方案需经集团设计成本质量控制中心审查。深基坑支护设计方案根据当地建设行政主管部门要求，通过专家组评审后实126、施。2、基坑监控 深基坑支护施工前应委托有资质的单位进行基坑监控，主要包括位移、倾斜、水位、沉降及对周边建筑物影响的监控，工程部经理每天了解监控数据，对异常情况须及时通报，并采取应急控制措施。3、质量控制（1）基坑支护施工须进行旁站监理，加强隐蔽验收、做好相关台帐记录，保持地下水位低于施工作业面。（2）基坑开挖时，进行旁站监理，检查土方开挖流程、基坑支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。（3）对于喷锚支护工程，尤其要检查锚杆的间距、锚杆打入深度、钢筋网间距、喷锚混凝土的厚度等施工情况，杜绝偷工减料的行为杜绝偷工减料的行为。（四）地下室施工（四）地下室施工 1、底板防水（1）材料验收：对板127、验收，见证取样、送样，做复试，检查材质书、合格证各相关质保资料。（2）卷材防水：基层平整、干燥、清洁，搭接范围与宽度、泛水的细部做法等为质量控制要点进行重点检查，防水层施工时避免雨天进行。（3）冬季施工时应注意气温对防水材料的影响，尤其配置水皮优等防水涂料时，气温不宜低于 5,否则应与厂家联系，采用特殊的配料和方法，保证在低温环境下防水涂料的固结。具体见水皮优冬季施工方法 2、钢筋、模板工程 参见主体部分 3、混凝土 地下室混凝土应严格按设计的抗渗等级要求施工，并对其配比进行检查，抗渗混凝土试块制作要旁站监理。4、后浇带 68后浇带设置与施工应符合设计及规范要求，预留钢筋必须采取保护措施，施工128、后浇带前应清除预留钢筋表面的污染物及铁锈。浇注前支撑不得拆除。5、地下室侧壁防水 严格按防水要求施工，保护层务必按图施工，回填时注意土质、并分层夯实。6、地下室施工注意事项（1）基坑土方开挖时，可适当超挖，以使减少承台土方外运，加快施工进度。（2）塔吊的安装位置应考虑销售的要求，不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外，严禁影响销售通道施工及销售环境。塔吊基础标高的确定应考虑室外管网的敷设，塔吊基础顶标高平地下室底板顶标高或低于附近室外管网标高。地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工，及时进行塔吊安装，并取得准用证或办理备案。（3）施工缝止水带安装时，重点检查：止水带的规格、位置是否符合设计要求，安装129、是否牢固。（4）地下室顶板防水施工应在后浇带完工后及时穿插施工。（5）地下室顶板后浇带拆模后，及时穿插泵房、高低压房等土建施工。（6）专业协调 地下室施工完成后，工程部应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、泳池设备、通风、空调、机械车库设备等施工单位会同总工室到现场实地勘查，共同会审各专业管道施工图是否有冲突，并及时解决处理。（五）基础、地下室中间验收（五）基础、地下室中间验收 1、按公司制度要求在基础、地下室实体施工完成后三个月内取得中间验收登记表。2、基础验收条件：结构施工达0.000，基坑土方未回填，经监理方验收合格，验收等相关资料齐全。（六）土方回填（六）土方回填 基础130、地下室的土方严禁被水浸泡，回填前，基坑内淤泥须清理干净，按30 厘米的厚度进行分层回填并碾压或夯实，地坪下回填土需按设计保证回填密实度，回填后做密实度试验；回填时注意土质选择，不能含淤泥、建筑垃圾等。七、0.000 以上施工（主体施工阶段）（一）制度要求 1、样板房确定及销售平面布置七、0.000 以上施工（主体施工阶段）（一）制度要求 1、样板房确定及销售平面布置 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平 69面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。审批131、通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团。工程部于销售前 15 天完成销售环境的围蔽。2、三层会验 2、三层会验（1）每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。（2）每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及主体、铝合金、装修、橱柜及淋浴间隔单位等施工单位进行综合会验。（3）完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发132、给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。（4）三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。（5）三层会验结束的一周内，由地区公司技术部将三层会验会议记录及签到表报集团管理中心备案。（6）严禁未经过三层会验，就进行大面积砌体施工；加强三层会验质量，避免因会验质量不高，而造成后期的返工。3、办理中间验收登记表 3、办理中间验收登记表（1）主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。（2）主体中间验收时，主体结构必须封顶，砌体完工，抹灰未开始。（为保证工程进度，尽早穿插抹灰工程，可和当地质监站沟通，主体中间验收分两次进行）主体分133、部工程经监理方验收合格，各种分项、检验批验收合格，资料齐全，各种质保资料合格、齐全，各种功能性试验合格。（3）低压配电(发电机)、电梯等工程中间验收时，该工程须完工，完成试运行，经监理验收合格，各项资料齐全。（二）定位放线（二）定位放线 1、工作程序：施工单位根据坐标控制点进行建筑物轴线放线，测量工程师（监理工程师）对控制点的坐标、标高、建筑物朝向、轴线位置、柱网位置等进行全数复核，误差在规范要求的范围内，验收合格后，并做好位放线记录，然后才能进入下道工序施工。2、工程技术部按制度要求对建筑物朝向、轴线、标高、柱网位置进行抽查。（三）模板工程（三）模板工程 1、工作要点 70（1）审核模板施工134、方案。（2）模板施工样板的施工与审批。（3）进场模板的外观质量检查。（4）模板安装质量检查与验收。（5）按照已批准的模板施工方案对模板支撑体系进行检查与验收。（6）督促施工单位外排栅搭设方案报审。尤其检查样板房楼栋的外排栅在样板房以上须整体悬挑搭设。尽量避免使用爬架或吊篮，使用落地式双排脚手架为宜，应纳入合同。（7）协调总工室明确沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应签订沉降观测合同。（8）模板拆除 同条件养护试块的试压强度达到规范要求后，可同意拆除承重模板，并按照规定顺序拆除。2、控制要点（1）检查模板支撑体系是否按已批准的施工方案施工，模板和支架的支承部分，135、安装在基土上时，查看是否加设垫板，基土是否坚实并有排水措施。（2）检查模板的定位、尺寸是否符合设计要求，尤其是门窗洞口、电梯间剪力墙的位置与垂直度、板底标高，工程师必须全数检查、验收合格后方可进行下道工序施工。检查模板与砼接触面的平整度与光洁度，模板接缝处理是否严密。（3）检查模板与砼的接触面是否涂隔离剂和隔离剂的品种是否符合要求。（4）检查预埋件的质保书及试验报告是否符合要求，预埋件的规格材质是否满足合同与设计要求。（5）检查跨度大于或等于 4m 的钢筋砼梁、板的底模是否起拱。当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 1/10003/1000。（6）检查模板支撑和对拉螺栓的间距是否符合模板136、设计要求。梁高大于600mm 时，应另设对拉螺栓加固。（7）按照施工图检查固定在模板上的预埋件和预留孔洞是否齐全无遗漏，安装是否牢固和位置准确。（8）检查局部抗渗结构施工缝、止水片、穿墙管件、支撑穿墙螺栓及其堵头等的设置和构造是否符合防水规范要求。检查局部抗渗结构预加工的穿墙拉杆、预制管件是否有止水片及其密封焊接质量是否符合要求。（9）模板的支撑固定不得与外脚手架相连接。注意事项：模板工程是有效控制洞口尺寸的关键环节，必须严格检查；同时对于使用次数太多的模板必须强制报废处理。注意事项：模板工程是有效控制洞口尺寸的关键环节，必须严格检查；同时对于使用次数太多的模板必须强制报废处理。71（四）钢筋137、工程（四）钢筋工程 1、工作要点（1）材料验收 检查使用的钢材、型钢以及焊接中使用的焊条、焊剂是否有出厂质量证书，钢材进场抽样试验报告是否合格，监理工程师必须见证抽样、送样过程。同时还须对照合同检查进场钢筋的品牌，核对是否符合合同要求，若不相符，必须勒令退场，并及时维权取证。（2）钢筋堆放检查 应分批分规格堆放整齐，并有标牌明细，存放避免锈蚀和油污。（3）钢筋制作检查 检查钢材加工尺寸、形状是否符合设计要求。（4）钢筋隐蔽验收 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等必须符合设计及规范要求。钢筋连接接头若采用焊接或机械连接方式的，接头必须按规范要求取138、样做力学性能检测试验，结果合格后，方可隐蔽。（5）钢筋施工样板的施工与审批。钢筋大面积施工前，先做施工样板并报批。2、控制要点（1）钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用，不得擅自代换；在钢筋原材料验收合格后，方可领料加工；加工的尺寸、形状应符合设计要求。（2）焊接接头的质量应符合规范要求。采用闪光对焊接头时，100KVA 对焊机最大允许对焊18，160KVA 为22；采用搭接焊时，单面焊不小于 12d，双面焊不小于 6d；采用机械连接时，直螺纹接头的加工质量及现场连接质量应符合规程要求，钢筋应平直、无局部弯折。调直应符合有关规定。焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的 10 倍，且不宜位于139、构件的最大弯矩处。（3）钢筋的表面应清洁、无损伤。油渍、油污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（4）加工含有焊接头的受力钢筋时，应考虑接头互相错开，须满足施工规范的要求。（5）钢筋绑扎应符合如下要求：钢筋的交叉点应用铁丝扎牢；板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔铁丝方向是“八”字形，交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移；双向受力的 72钢筋，必须全部扎牢；梁和柱的箍筋，除设计有特殊要求外，应与受力钢筋垂直设置；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置；在柱中竖向钢筋搭接时，钢筋的弯钩平面与模板的夹角应符合规范及图纸的有关140、规定。（6）受力钢筋的保护层厚度应符合设计和规范要求，钢筋保护层应有可靠的限位措施，保证施工中不变位，且满足防水砼结构的防水要求。（7）未经过隐蔽验收的，严禁进行下到工序施工。隐蔽验收后，及时做好验收资料，三天内报至资料员处归档。注意事项：严禁擅自更换合同品牌，并应加大检查力度。（五）混凝土工程 注意事项：严禁擅自更换合同品牌，并应加大检查力度。（五）混凝土工程 1、工作要点（1）审查施工单位编制的砼供应、运输、浇筑方案。（2）考察、核定商砼厂家，看其是否工艺先进，质量保证，满足最大砼需要量的供应。检查计量设备是否有标定书，是否备有停电、设备故障时的应急措施。若采用商混，核定其是否为合同要求的141、品牌。（3）检查脚手架、起吊运输设备及道路等是否通过安全检验。（4）检查施工单位是否对操作人员进行技术交底。（5）检查砼运输、浇注方式是否符合施工组织设计中的承诺方式，并取证。检查砼输送泵管的架设，不得与脚手架、模板、钢筋直接连接。（6）材料验收 商品砼进场要检查其材质说明书、配合比、坍落度须符合设计与规范要求。自设搅拌站拌制的混凝土，对进场水泥、砂验收其质量，并见证取样、送样到质检站实验室做复试。（7）旁站监理监督检查砼浇注过程，监督浇注质量、安全，对模板变形、预埋件移位等现象，要立即采取可靠措施进行纠偏。按规范要求合理留置施工缝。（8）按国家标准砼结构工程施工及验收规范GB50204-92142、 的规定随机取样，制作标养、同条件试块。制作砼试块时监理人员必须进行旁站。2、控制要点：（1）浇筑前，模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净；钢筋的限位应做好；对模板的缝隙和孔洞应堵塞严密；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。浇筑砼前对模板及其支架、钢筋和预埋件、预埋管线、预留洞等进行检查和办理隐蔽验收手续。（2）现场检查砼坍落度，每班不少于两次，并做好记录。砼的坍落度应在设计值允许偏差之内，严禁在砼施工过程中随意加水。混凝土配置如有加入外加剂要求的，应到商品砼厂家现场进行抽查。（3）采用泵送砼时，必须保证输送泵连续工作性；输送管线宜直，转弯宜 73缓，接头应严密，如管道向下倾斜，应防止混入空气143、，产生阻塞。（4）砼应根据分层厚度一次布料到位，不得集中布料一堆，然后用振捣器往外摊运砼。分层布料厚度不超过 500mm。（5）砼自高处倾落的自由高度，不应超过 2m，当浇注高度超过 2m 时，应采用串筒、溜管或振动溜管使砼下落。浇筑中不得发生砼离析现象。砼浇筑应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层砼凝结之前，将次层砼浇筑完毕。（6）砼采用振捣器捣实。其捣实操作应符合规范规定。插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的 1.5 倍；振捣器与模板的距离不应大于其作用半径的 0.5 倍，并应避免碰撞钢筋、模板、预应力筋（管）预埋件等；振捣器扦入下层砼内的深度应不小于 50mm，144、每一振点的振捣延续时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。（7）在浇筑砼过程中，施工单位派专人观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞、孔道的情况，当发现有变形、移位或损坏时，应及时采取措施进行处理。（8）在施工缝继续浇筑砼前，应将施工缝处的砼表面凿毛，清除浮粒和杂物，用水冲冼干净，保持湿润，再铺上一层 2025mm 厚的水泥砂浆。水泥砂浆所用的材料和灰砂比应与砼的材料和灰砂比相同。（9）砼凝结后，应立即进行养护，并充分保持湿润。同条件养护试块的强度满足规范要求时，方可拆模，拆模时，防水砼结构表面的温度与周围气温的温差不得超过 15。注意事项：严禁拆模过早、养护不当、上荷载太早，防止出现穿透性裂缝。注145、意事项：严禁拆模过早、养护不当、上荷载太早，防止出现穿透性裂缝。（六）砌体工程（六）砌体工程 1、工作要点（1）轴线位置复核：复核砌体的轴线偏差是否在设计与规范要求范围内。（2）材料验收：分批次对进场的砌块、水泥、砂、石膏进行验收。施工时所用砌块的产品龄期不应小于 28d；水泥见证取样、送样做复试检查其安定性、强度；砂见证取样、送样做复试；砌筑砂浆应按要求留置试块。（3）砌体施工样板的施工及审批。（4）砌体工程隐蔽验收 要求对：砌体放线；砌筑砂浆标号；墙柱预留拉结筋；构造柱的锚固与拉结；顶砖砌筑时间和方式进行隐蔽验收并作好记录。（5）为加快工程进度，砌体在主体结构至八层时，开始穿插施工。（6）146、三层会验 每期工程第三层砖砌体完成后两天内，需及时进行三层会验。742、控制要点（1）砌体的轴线位置控制。施工方进行轴线放线，监理工程师全数复核，轴线偏差控制在规范允许的范围内。（2）砌体的砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度控制。灰缝应横平竖直，砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于 20mm，水平灰缝的宽度不得大于 15mm。砌体的竖向灰缝要避免与窗洞口边线形成通缝。垂直度、平整度的允许偏差及验收按国家验收标准执行。（3）砌体的门窗洞口尺寸控制 严格按设计要求控制门窗洞口尺寸，控制门洞口的墙体厚度一致，且在规范允许的偏差内，给铝合金门窗制作创造好的条件。（4）拉结筋锚固控制 拉结筋的长度、位置及数量必147、须满足规范验收标准，拉结筋和框架柱墙的锚固长度、连接质量须符合规范要求，并通过抽样做拉拔试验测定。要求采用预留的方式埋设，如施工单位坚持植筋则不得另外计取费用，并应加大质量检查力度，防止埋深不够、粘结强度不够。要求采用预留的方式埋设，如施工单位坚持植筋则不得另外计取费用，并应加大质量检查力度，防止埋深不够、粘结强度不够。（5）顶砖砌筑时间 顶转砌筑时间一般在砌体完成后 5-7 天开始砌筑，顶砖角度一般宜在 45-60，顶砖部位的砂浆必须填充密实，禁止有通缝、透光现象。（6）三层会验质量 结合建筑、室内豪装、水电、铝合金安装、木门安装、橱柜、淋浴隔断安装等方面的设计，在砌体大面积施工前解决各专业148、设计中的矛盾与不合理的地方，避免以后大范围返工而造成不必要的损失。注意事项：不少主体单位对抢主体热情很高，但对施工砌体则行动迟缓，应提前督促施工单位及时安排人员、材料进场并与主体穿插施工，保证工期。（七）抹灰工程 注意事项：不少主体单位对抢主体热情很高，但对施工砌体则行动迟缓，应提前督促施工单位及时安排人员、材料进场并与主体穿插施工，保证工期。（七）抹灰工程 1工作要点（1）材料验收 水泥、砂、石膏、铁丝网、砂浆配比等按规定进行检查验收。（2）抹灰施工样板的施工与审批。（3）门窗洞口的尺寸测量及控制 严格控制门窗洞口的尺寸、位置满足设计要求，确保同位置、同规格的铝合金门窗加工尺寸在三个以内。（149、4）抹灰砂浆的配比检查 按设计要求的砂浆配合比，经常性随机检查砂浆的配比计量。根据设计要求，卫生间、厨房的抹灰砂浆为水泥砂浆，其他位置是混合砂浆。75（5）及时进行室内抹灰的验收及整改工作，为工作面移交创造有利条件。2、控制要点（1）材料验收 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求；进场水泥的抽样做复试，复验应合格，所用水泥必须是合同要求的品牌；砂浆的配合比应符合设计要求；砂的含泥量、含盐量、含水率符合相关要求；铁丝网的规格应符合设计要求。（2）基层处理 抹灰前混凝土基层较大涨模处（影响抹灰施工的）须剔除平整，基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，抹灰前一天基层洒水润湿。（3）冲筋、打点150、 通过该道工序，控制实际抹灰层的厚度，必须符合房间设计的开间尺寸。该工序要进行复核，合格后才能进行下道工序施工。（4）挂铁丝网 在不同材料交界处（剪力墙、柱、梁和砌体的交界处），挂铁丝网进行补强，防止该处出现裂缝。铁丝网应符合设计要求，平整，并紧贴在基层面上。（5）抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时，应采取加强措施。（6）抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。（7）易出质量问题的细部 注意检查房间内进深尺寸、门窗洞尺寸、飘窗台尺寸、墙体内预埋管线的处理（防开裂）、阳角护角的做法、阴阳角的顺直美观、空调预留孔位置、插座开关等暗151、盒位置。（8）为加快施工进度，砌体完成三层时，宜进行内墙抹灰的穿插施工。（八）防水工程（八）防水工程 1、工作要点（1）防水材料验收。（2）基层处理检查。（3）防水层施工时要旁站监理，做好旁站记录。（4）防水层完成后，须做蓄水试验。（5）防水层的保护检查。2、控制要点（1）防水材料验收 防水材料验收，检查其材料质量证明文件，见证取样、送样做复试，检查材料的有效期限，提醒施工方在有效期前使用。还需注意卷材防水材料的保管及 76堆放方式、水皮优防水涂料的保质期。（2）基层处理及施工环境要求 基层要求平整、干燥、清洁。不宜在 5下施工水皮优防水层，否则应按材料厂家的说明，采取特殊配料及方法。（3）按152、设计要求施工做好防水层上返。（4）成品保护 合理安排工序，避免防水层施工完成后，再在防水层位置开槽，破坏防水层。（5）卫生间陶粒混凝土回填 回填部位的建筑垃圾须清理干净，控制回填材料的质量，配比符合要求，不能含有杂质。尽量安排室内垃圾清理完成后再进行陶粒回填，严禁沉箱内建筑垃圾未清理干净，就进行回填尽量安排室内垃圾清理完成后再进行陶粒回填，严禁沉箱内建筑垃圾未清理干净，就进行回填。（6）露台屋面防水控制要点、基层找坡，坡度应2%。、屋面铺设保温板，保温板拼缝紧密。、屋面找平层：找平层应按地面做法来做，浇水、冲筋、压光，浇水应适量，以达到找平层与保温层能牢固结合，找平层应每隔 6m 设一条分隔缝153、，做为隔潮通气之用。找平层与女儿墙、管道、通风管道、烟道等的连接处，均应做成80100 的圆弧。（7）旁站监理防水层的施工，检查防水层厚度、卷材防水的铺贴、搭接宽度、泛水构造做法。（8）防水施工完成后，须蓄水试验，蓄水 24 小时后，观察有无漏水点，若有渗、漏水处，则须进行整改，杜绝渗漏水现象，并及时清除漏水、泛碱痕迹。（九）西瓦（水泥瓦）安装（九）西瓦（水泥瓦）安装 1、工作要点（1）计划申报 根据施工进度及时申报，申报计划是适当考虑西瓦（水泥瓦）的破损率。（2）材料选用及验收 选用参见全国性材料物资使用手册及材料标准表（建筑类）水泥瓦和西瓦。材料验收参见全国性材料物资验收标准烧结瓦（西瓦）154、现场验收标准、水泥瓦现场验收标准，对板验收。（3）屋面瓦安装 参见西瓦安装指引 2、控制要点（1）材料计划申报要及时、准确。按照实际进度情况，考虑西瓦的供货周期，及部分施工损耗率进行材料计划的审核。77（2）和材料公司、厂家做好沟通：每一批次申报的西瓦（水泥瓦）分批配送时，配瓦宜在第一次配送时，各种规格应全部到齐，避免出现只有主瓦无配瓦，造成无法施工的现象。（十）外墙施工（十）外墙施工 1、工作要点（1）材料验收（2）基层处理检查（3）外墙挂网、外墙打点（4）外墙抹灰 对于有外墙保温要求的，应先做保温层，对地方政府规定，施工前须做保温层样板的，应按照政府相关规定执行。（5）外墙砖排版、弹线（挂155、线）检查（6）外墙砖施工样板的施工及验收（7）加快外墙施工的措施 主体结构施工至八层时，及时穿插进行砌体砌筑施工，结构施工到外立面上部线条时，及时进行打点、吊线、外墙砖排版、铝合金窗洞口尺寸测量等工作，砌体施工进行至外立面上部线条时，开始进行外墙批荡，同时进行铝合金安装施工，上部线条下的外墙批荡完成时，进行外墙砖粘贴。通过外墙工序的尽早穿插，来达到压缩外立面施工工期的目的。具体详见关于加快中高层、高层建筑外立面施工的措施建议。2、控制要点（1）材料验收 按全国性材料物资验收标准中的仿古砖现场验收标准、仿石砖现场验收标准、外墙砖现场验收标准进行验收。按设计要求验收外墙挂网用铁丝网。按设计要求对保156、温材料的外观、厚度、规格等各种技术参数进行抽样检查验收。（2）外墙抹灰时应根据外墙砖的模数进行排版、弹线（挂线），以便控制外墙砖粘贴位置与厚度。（3）大面积施工前，应先做施工样板，并按房地产开发管理制度要求进行样板验收后方可大面积施工。（4）严禁不同批次的材料混贴，避免存在色差。（5）施工时应做好平整度控制，勾缝应饱满。（6）做好滴水线、窗台坡度等构造要求，重视收边收口的质量。（7）当天施工完成后，就应随手清洁完成的外墙。严禁后期使用强酸、强碱等腐蚀性溶液清洗外墙。注意事项：严禁大范围空鼓、粘结度不够导致脱落。注意事项：严禁大范围空鼓、粘结度不够导致脱落。78（十一）铝合金门窗（十一）铝合金门157、窗 1、工作要点（1）在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性，发现问题时，地区公司总工室可及时提出处理意见。（2）材料进场验收（3）铝合金安装前的产品保护 铝合金门、窗组装完毕后应对其进行保护，一般可用塑料纸、塑料薄膜等材料，将所有杆件的表面严密包裹起来，码放整齐，避免碰撞。（4）核对门窗洞口安装尺寸 全数核对洞口的尺寸，与铝合金门、窗框的规格是否相适应，是否与电器、水卫、消防等设备相互妨碍，如发现问题须立即上报相关人员解决。（5）弹基准线 根据室内标高基准线和垂直线，标出门、窗框安装的“三线”作为安装时的标准。用外墙砖饰面时，应根据外墙砖的158、排版调整安装位置，尽量避免或减少非整砖。（6）铝合金施工样板的施工与审批。（7）门、窗框固定、先木楔临时固定，待检查立面垂直、左右、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内。、锚固板应固定牢固，锚固板的间距不应大于 400-600mm。、严禁在铝合金门、窗上进行地线焊接连接，防止焊接时烧伤门、窗框。（8）塞缝隐蔽验收，并做好隐蔽验收记录。铝合金门窗与洞口的间隙，应采用发泡剂或防水砂浆填塞，缝隙表面留5-8mm深的槽口，填嵌密封材料。施工时撕掉门、窗框不见光面上面的保护膜。可见光面上的保护膜须保持完好。（9）固定玻璃安装（10）铝合金门、窗扇安装（11）铝合金门窗尺寸确定及安装159、工艺详见 铝合金门窗工程质量控制办法（恒地司管函字2009第 067 号）及铝合金门窗安装工艺（恒地司工管函字2008第 022 号）（12）铝合金大面积施工前必须先做施工样板并审批。（13）塞缝须进行隐蔽验收，并做好隐蔽验收记录、台帐。（14）铝合金门窗成品保护及清洁的检查。（15）管理中心定期对各项目铝合金施工情况进行通报。（15）管理中心定期对各项目铝合金施工情况进行通报。792、控制要点（1）材料进场验收的控制 铝合金型材进场时，应按集团设计院确认的样板验收，实际使用的型材与样板保持一致。材料品牌须和合同规定相符。抽样检查到场玻璃的品牌、厚度、层数、颜色、规格、是否钢化和镀膜等应符合设160、计与合同要求。铝合金固定铁片、五金把手等按合同及设计要求抽样检查验收。（2）铝合金门窗安装质量控制 安装的正、侧面垂直度须符合规范要求；采用镀膜玻璃的，镀膜面在户外；铝合金和墙体固定牢固，锚固件材质、间距须符合设计与规范要求；必须按设计要求采用钢化或普通玻璃；出阳台落地推拉门的下滑轨道必须安装在装修完成面下；铝合金门、窗的开启方向符合设计要求、开启灵活；玻璃密封胶要打胶严密、顺滑且保持良好的观感效果。（3）铝合金门窗的塞缝质量控制 临时固定木屑在塞缝完成前必须全部起出，不能有任何遗漏；塞缝须饱满，不能有空隙；进行隐蔽验收及做好验收记录。（4）成品保护 拆除外架时，注意保护铝合金门窗及玻璃不被碰161、坏。焊接作业时，铝合金门窗及玻璃要有防护措施，防止铝合金及玻璃表面被烧伤。内外墙涂饰施工时，铝合金和墙面分界面要贴分色纸，防止涂料污染铝合金。铝合金门、窗框扇清洗时，可用水或浓度为 1-5%的中性洗涤剂充分清洗，不应用酸性或碱性制剂清洗，也不能用钢刷刷洗。玻璃应用清水擦洗干净，对浮灰或其它杂物，要全部清除干净。铝合金门下轨道在施工时，必须做可靠的保护措施（如木夹板保护），防止轨道变形，引起业主投诉。（5）加强工程部与铝合金生产单位之间的沟通，与铝合金门窗相关的设计变更要在第一时间送至铝合金厂家，避免造成不必要的返工。3、注意事项（1）铝合金施工单位的选择必须考虑其产能情况及目前的任务负担，玻璃162、厂家的选择也须考虑其产能情况。（2）须与施工单位一起对生产尺寸进行归类，严禁尺寸过多。（十二）GRC 安装 3、注意事项（1）铝合金施工单位的选择必须考虑其产能情况及目前的任务负担，玻璃厂家的选择也须考虑其产能情况。（2）须与施工单位一起对生产尺寸进行归类，严禁尺寸过多。（十二）GRC 安装 1、工作要点 80（1）材料验收 GRC 构件的厚度和强度符合设计或合同要求；GRC 构件的搬运应注意轻拿轻放,以防断裂受损。（2）进行基层清理和施工放线。（3）GRC 构件安装检查 GRC 构件所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。焊接固定点的间距符合要求，焊接点焊接完成后应做好防锈措施。粘结剂重163、量配合比符合设计或规范要求。拌制的粘结剂一定要适量，使用时间不得超过 l 小时。2、控制要点（1）材料验收及现场保管 材料保管尽可能集中码放整齐，防日晒雨淋，防止碰撞破坏。（2）GRC 安装质量控制 GRC 安装后，位置须符合设计要求，不能偏差，保持横平竖直，接缝严密。（3）GRC 构件安装固定后，应按设计要求在空隙内填充砂浆；GRC 构件本身以及和柱、墙体的连接处，须采取防开裂措施。（4）GRC 成品保护 GRC 构件强度不高，易损坏，施工中或各工序穿插时，应加强管理、交底及取证，避免破坏 GRC 构件。（十三）栏杆安装工程（十三）栏杆安装工程 1、工作要点（1）制作尺寸的确定 详见材料公司164、发布的全国性材料物资计划申报指引中的铁艺栏杆材料计划申报标准。（2）材料验收：材质、规格、壁厚、尺寸均需满足合同及设计要求。2、控制要点（1）材料保管 到场栏杆不得拆除包装后码放，材料需存放室内，防雨防潮，防止生锈。（2）安装质量控制 从可踏面至栏杆顶部的净尺寸必须大于 1.1 米安全高度。要求安装点稳定，不能摇晃，正、侧面的垂直度均需满足规范要求，弧线栏杆的弧度须顺滑。（3）防锈 安装过程中采用焊接的，焊接点须打磨做红丹防锈，然后再按要求刷面漆。（4）成品保护 81安装好的室外栏杆做外包装，防止交叉施工时，水泥浆等对栏杆的腐蚀。（十四）烟道安装工程（十四）烟道安装工程 1、工作要点（1）材料165、验收 对外观质量进行验收,要求壁厚统一，满足合同及设计要求，不能有破损；检查各技术参数指标是否符合设计与合同要求，检查是否有材料质量证明文件。（2）安装 烟道应在砌体砌筑完成，且内墙抹灰开始前，穿插进行安装。安装顺序应为自下而上逐层安装。2、控制要点（1）烟道的安装应严格按照设计要求进行安装。严格把关，防止安装中的偷工减料。（2）烟道从楼面起 150mm 范围内在抹灰前作防水处理。（3）防止抹灰层空鼓、开裂，烟道与墙面及天花板相交处，应先贴通长 150宽 10mm10 mm 耐碱玻璃纤维网格布再进行粉刷。（十五）水电安装工程（十五）水电安装工程 1、工作要点（1）基础地板开始施工后，水电专业同166、步进行管线各类孔洞的预埋、预留工作。（2）在浇筑混凝土时，随时检查水电管、暗盒的预埋位置和设计是否有偏差，并及时纠偏。（3）在三层会验时，必须协调好水电安装（预埋）位置和装修设计图相适应。2、控制要点（1）材料管理及验收 洁具、电线电缆、灯具、排气扇、各类 PVC/PP-R/PE 等材料由集团材料公司供应。公共区域配电箱、空调设备、变频供水设备由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。钢塑复合管、给水阀门、户内配电箱由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。其余材料设备由乙方供应，合同中有品牌要求的应按合同要求采购。进场材料按合同要求对板验收，做好验收记录并及时归档。不定期检查工地上的材料品牌、规167、格是否符合合同、图纸要求，防止出现假冒伪劣材料。经常检查材料的使用情况，防止施工单位自购劣质材料代替优质甲供材的现 82象。（2）安装质量控制 按设计要求准确合理地制定水电管、线盒、预埋件的安装位置、出墙面位置。安装线管前在墙体上应用机械开槽，线管内要穿铁线，安装后马上补槽口，注意开槽安装后埋置深度。综合楼、酒店、六大中心等公建楼宇以及住宅建筑的吊顶、地下室、设备转换层在进入管线安装前应完成各专业综合管线平衡，避免各专业位置走向冲突。外墙立管及天面管道的支撑管码应在土建防水施工前进行。阳台部位的外墙立管穿越楼板处应做好洞口的二次浇捣，并按要求做阻水台（一般采用套管形式），避免渗漏。（3）成品保168、护 做好现浇板内线管接头的密封和预留线盒封堵，楼面向上预留的线管应做好支撑、管口封堵等保护措施，防止水泥浆堵塞线管。混凝土硬化后，在地面或墙面标出预埋管的走向，防止装修施工，破坏预埋的线管。（4）主要功能性试验 给水管隐蔽前应做水压试验；排水管隐蔽前应做好闭水试验；各类用电器具安装前应完成电气线路绝缘电阻测试;建筑竣工验收前完成楼宇照明全负荷试验和风机、水泵等动力系统空载试验。（十六）智能化系统（十六）智能化系统 1、工作要点（1）小区综合管线规划批复后，地区公司总工室进行项目强弱电综合管网外委设计和智能化工程外委设计的合同立项，并由地区公司招投标部负责招投标及合同签订。强弱电综合管网设计单位169、根据甲方提供设计要求进行管网设计并报总工室、集团设计院审批，最终形成施工图。智能化专业设计单位根据甲方提供设计条件进行首期小区智能化（首期公建配套）专业设计并报总工室、集团设计院审批，最终形成施工图。（2）详规批复后，应完成强弱电综合管网施工单位定标（无特殊情况下，小区综合管网已包含在主体合同内，由招投标中心负责招投标及合同签订）。（3）地区公司负责小区智能化施工单位合同立项，并由集团招标中心负责招投标及签订合同。根据公司营销策略的要求，应在首期售楼部主体封顶前完成智能化施工合同定标，避免影响智能化施工。（4）小区道路施工前，小区强弱电综合管网施工单位须进场施工。（5）各主体建筑开工后，室内管170、线由主体单位根据经甲方审批的电气施工图进行预埋预留。83（6）主体封顶后，现场须具备工作面移交条件，由甲方工程部向智能化施工单位签发开工令，由施工方签认现场达到安装条件，同时工程部按合同要求提供场地、办公、住宿、施工水电等工程条件。（7）首期售楼部在投入使用前，应完成智能化工程的单机、系统调试。首期样板房由于不具备系统施工条件，只进行各类面板、主机的挂设，验收内容也相应简化，不含单机和系统调试。（8）机房所在楼栋具备安装条件后，智能化施工单位进入机房系统子单位工程的安装，机房竣工后，小区智能化工程进行电话、有线电视、电梯对讲、闭路监控、停车场系统、可视对讲、背景音乐等各系统的单项验收和综合调试171、。验收合格后移交物业公司进行管理，相关资料由物业单位存档。2、控制要点：（1）材料采购及验收 可视对讲系统、停车场系统、监控系统的主机设备由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。弱电箱箱体由集团签框架协议、地区公司负责采购供应（由主体单位负责施工）。其余材料设备由乙方供应，但需报甲方审批确定。合同中有品牌要求的必须符合合同要求。进场材料按合同要求对板验收，做好验收记录并及时归档。不定期检查工地上的材料品牌、规格是否符合合同、图纸要求，防止出现假冒伪劣材料设备。（2）安装 室内弱电一次预埋线管直接预埋在主体结构中，预埋线管按最短距离敷设，并尽量减少弯头、接头，做好箱盒处管口的封堵，防止水泥浆堵塞172、。楼面向上预留的线管应做好支撑、封堵等保护措施。混凝土硬化后，在地面或墙面标出预埋管的走向，防止装修施工，破坏预埋的线管。室内弱电二次预埋线管敷设前，应完成对一次预埋管线的检查并穿铁线，及时对堵塞管线进行疏通补救。在墙体批荡前用机械开槽，完成管线、箱盒敷设并固定后应随即用水泥砂浆修补槽口。墙体开槽应控制好槽宽和槽深，砌体批荡前应按要求做好管槽挂网。强电线路线与信号，控制电缆必须分槽、分管敷设。接地系统除特殊要求外可以共用一个接地体，但弱电系统接地干线必须与强电接地干线分开。屏蔽电缆的屏蔽层必须一点接地。线路接头应设置在箱盒内，且必须使用端子或锡焊进行接头接续。（3）加强与其他专业与工种之间的协173、调配合 智能化工程施工会与土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业 84工程施工交叉，因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调，尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、风门与执行器的配合等，均须与相应工种协调配合。（4）其他 按施工工艺和相关的施工及验收规范分阶段进行质量控制；做好电管、线槽、电缆敷设及隐蔽工程的施工记录和验收；按设计和产品技术说明书的要求做好单体设备的测试和调试记录以及系统调试。（十七）防雷工程（十七）防雷工程 1、工作要点：（1）桩基础开工前应完成楼宇防雷报建工作，取得防雷手册，接受防雷所监督。（2）桩基础开工后直至主体结构封顶，根据设计要174、求，配合土建进度分别完成接地极、接地网格、测试点、防雷引下线、接闪器的焊接、预埋、预留工作，并分别在桩基础阶段、0.00 阶段、标准层施工阶段、屋面施工阶段进行金属栏杆、门窗等电位接触电阻、防雷接地电阻的测试，填写防雷手册。（3）工程竣工前，联系防雷所根据防雷手册记录对楼宇防雷工程进行验收。2、控制要点（1）材料验收 进场材料按相关要求验收，材质、尺寸、规格应符合设计、规范及合同要求，做好验收记录并及时归档。外露防雷器件一般要求为热镀锌产品，应杜绝现场采用热镀锌型材现场加工防雷器件，避免镀锌层破坏。不定期检查工地上的材料品牌、规格是否符合图纸、规范及合同要求。（2）安装 设计采用底板钢筋做接地175、网格时，尽量避免采用面筋，以利于接地网格的散流、均压作用。均压环、避雷带须按设计要求设置，检查其是否形成闭合环路且与引下线可靠焊接，均压环、避雷带在变形缝处应采用 U 型补偿弯连接，弯曲半径不小于100mm。屋面明装避雷带规格应符合设计要求，支撑件与避雷带不应焊接，避免破坏其镀锌层。采用暗装避雷带加短针的形式作为接闪器的，应注意暗装避雷带的隐蔽层不大于 20mm，避雷短针的预留高度应考虑屋面西瓦等装饰层的厚度，避免短针最终净高达不到要求。（3）屋面金属爬梯、栏杆、烟囱、管道等金属构建物应进行等电位连接，连接方式尽量采用卡箍方式，避免破坏管道等物件的防锈层。对于超出接闪器保 85护范围的设备如冷176、却塔、装饰彩灯等，应增设接闪器进行保护。（4）防雷焊接要求：圆钢单面焊不小于 12d，双面焊不小于 6d。焊接应防止出现虚焊、夹渣、咬边等质量缺陷，及时清除焊渣。（十八）电梯安装工程（十八）电梯安装工程 1、工作要点（1）工程技术部每月向管理中心提交后三个月的电梯计划及存在问题，工程部根据计划要求提出电梯合同立项。（1）工程技术部每月向管理中心提交后三个月的电梯计划及存在问题，工程部根据计划要求提出电梯合同立项。（2）建筑、结构施工图设计前，选定电梯厂家，并提交电梯土建设计参数条件。（3）总工室根据集团年度框架协议确定标准梯的梯型、技术规格、附属性能（空调、消防等）装修标准等；非标梯（贯通门梯177、观光梯）的标准由总工室报集团设计院确定。（4）建筑、结构施工图下发后，提交电梯公司确认，进入电梯合同签约阶段。（合同签约时间约一个月）（5）电梯合同签订后，工程部根据开盘销售、交楼等计划要求，结合现场实际情况发出排产通知，并按合同要求支付排产款。标准梯排产时间为 6 周，非标梯（贯通门梯、观光梯）排产时间为 10 周。（6）电梯进场前检查进场条件，如库房、施工电源、机房交安条件、井道交安条件等，电梯进场安装。小高层、公建建筑电梯正常批量安装工期为 45 天，中高层、高层电梯正常批量安装工期为 60 天，销售电梯安装工期为 14 天。（7）技监局验收取证阶段，正常验收取证时间约 2030 天。178、（8）办理质监站中间验收登记。2、控制要点 （1）电梯采购、验收及保管 地区公司招投标部根据年度框架协议与电梯战略合作伙伴签署设备买卖合同、电梯安装合同。电梯进场时，由工程部负责开箱验收，根据合同、规范要求检查重要部件的品牌、产地、规格及安全部件的型式试验资料，并及时将验收记录、随箱资料归档。电梯进场验收后，对电梯材料须入库妥善保管，严禁在户外存放材料而造成进场电梯材料损坏的现象发生。（2）安装 电梯装修重量应与电梯出厂预留装修重量大致相符，否则将影响电梯运行质量，减少电梯有效载荷。电梯的平层误差及层门与轿厢门坎距离应符合要求。（平层误差应在15mm 86范围内；层门与轿厢门坎距离为 03mm179、，最大不超过 35mm）并联电梯的共用召唤箱应设置在电梯间墙的中间位置，层召箱预埋应做好支撑及封堵，避免砼浇捣时冲垮或堵塞预埋电位。电梯验收前应注意做好机房照明、通风、消防以及五方通话到监控中心等工作。（3）电梯成品保护 采取可靠措施对安装好的电梯轿厢等设备进行保护；每层的电梯入口，必须做好挡水措施，严禁施工用水、雨水等流入电梯井道，造成损坏。（十九）发电机安装工程（十九）发电机安装工程 1、工作要点 （1）工程部根据计划要求提出发电机合同立项并由招投标部签订发电机采购、安装、环保合同。（2）机房所在楼层（一般为地下室）砌体施工前，发电机单位应完成专业图纸的设计和报批工作。工程部应在发电机工程180、开工前提供符合要求的现场条件，如：标高和轴线的提交、总接地端子的预留、施工水电源、现场施工场地的清理、临时仓库提供、提供设备进入通道（或主体结构的吊装预留口）等。（3）发电机单位应配合外电施工单位，进行发电机馈电线路、自启动线路、发电机母线各配电柜的安装、调试。（4）发电机组及机房环保、消防施工完成后，组织进行发电机环保验收，并配合消防单位进行消防验收，取得相应合格证照。（5）向质监站申报办理中间验收手续。2、实体质量控制要点 （1）材料采购及验收 由集团招投标中心负责发电机组的招投标，并签署年度框架协议。地区公司招投标部根据年度框架协议与厂家签署设备买卖及安装合同、发电机房环保工程合同。发电181、机组设备进场时，由工程部负责开箱验收，根据合同、规范要求检查随箱资料和重要部件的品牌、产地、规格、型号、机身序列号等，进口部件的，还须提供原产地证明、报关报检的单据等。并及时将验收记录、随箱资料归档。（2）安装 建筑施工图中的发电机房砌筑位置、间隔布局及防火门、烟道等部件规格仅作为报建和设计审查使用，不作为发电机具体施工的依据，但排烟口应按建筑图进行预留。发电机房的位置、布局以及隔音防火门等材料的规格以发电机专业图纸为准。相应的照明电源、给水水源、发电机消防设计应按发电机专业图纸进行调整。87发电机基础的高度、尺寸应符合设计要求，隔震措施齐备，基础槽钢平整度符合要求，接地可靠。发电机馈电线路连182、接后，两端相序必须与市电系统相序一致，确保系统安全并方便管理检查。发电机中心线（即电球工作零线）应按规范要求与接地干线直接连接，避免通过其他接地部件接地。发电机组完成安装后，应进行空载、负载试验，并填报试验记录归档保存，试验费用已包含在合同当中。（二十）地暖工程（二十）地暖工程 1、工作要点（1）砌体批荡完成后，可开始穿插进行地暖施工。（2）清理结构面浮渣、杂物并干燥。（3）按设计要求分别铺设绝热层、辐射层（可选）固定网架、加热管。（4）完成填充层浇捣后，安装集水器、分水器及其调节阀门、恒温控制装置。（5）管道施工隐蔽前，必须进行打压试验。2、控制要点：（1）材料采购及验收 PE 管材和管件由183、材料公司采购供应。其余材料设备由乙方供应，但需报甲方审批确定。合同中有品牌要求的必须符合合同要求。集水器、分水器、加热管及绝热层等材料的材质、尺寸、规格应符合设计及合同要求，进场材料按相关要求验收，做好验收记录并及时归档。（2）安装质量 管道铺设间距符合设计要求，且间距均匀，单个供暖回路管道不得有接头。填充层在与内外墙柱等交接处应设置不小于 10mm 的伸缩缝；面积超过 30 平米或边长超过 6 米的地面填充层应设置不小于 8mm 的伸缩缝。管道施工完成后隐蔽前，应抓紧进行打压试验，水压试压压力和持续时间符合规范要求。试压完成后，将管内降至工作压力，在浇筑混凝土保护层时，保持管内压力在工作压力184、范围内。填充层养护期完成后再进行一次打压试验。（3）冬季进行打压试验后应及时将管内积水吹净。（4）装修施工时，严禁在铺设有地暖房间的地面上钉钉和使用射钉。（5）严禁在铺设有地暖房间的地面上使用电炉和生火。88（二十一）钢结构工程（二十一）钢结构工程 1、工作要点：（1）、钢结构施工单位的确定 根据年度施工计划，充分考虑钢结构的定标时间、钢结构设计周期，尽早进行钢结构设计、施工合同立项，以便及时确定设计施工单位。（2）、钢结构施工图纸的下发 仔细审核钢结构施工图，确保钢结构施工图必须符合已施工建筑物的建施图、结施图等图纸及各项设计变更。（3）、工作面移交 注意检查预埋件的位置、建筑物的标高尺寸等185、参数。（4）、安装施工方案的审批 从进度安排、机械安排、劳动力安排、材料进场安排等相关方面对照合同要求进行审核，并按重大施工组织设计审批流程进行审批。2、控制要点（1）、材料进场验收 对钢材、构件、高强螺栓、焊条、等各种材料进行进场分批抽样验收，到有资质的部门进行复试；对焊接设备、吊装机械等各种设备进行进场验收，不符合合同及施工方案要求的，要求施工方更换；设备机械不符合安全性能的，要求整改或更换。（2）、安装 按照设计要求对连接方式、焊缝长度、螺栓数量进行检查。对安装的构件须先做好防锈、防火的处理。按照验收流程进行检验批、分项、分部的验收。八、豪装工程 八、豪装工程 1、工作要点 （1）样板先186、行 豪装工序大面积开始施工前，须先做施工样板，按制度要求，经过验收、批准同意后，才能进行大面积施工。（2）材料计划 及时准确地制定各种甲供材料计划，根据进度计划，按照洋房各户型室内甲供材使用量参考标准（恒地司管函字2010第 059 号）、三月材料计划申报指引（恒地司管函字2010第 077 号）等文件、制度要求，合理制定各种甲供材料计划。豪装单位进场前一个月完成甲供材料计划申报，施工单位进场前，甲供材料必须进场。89督促施工单位尽早制定乙供材料计划、保证材料及时到场。（3）材料进场验收 除了按标准、设计要求对进场材料对板验收外，还应对照合同要求的品牌、技术参数进行验收。（4）橱柜等定制定做类187、材料须尽早进行制作尺寸的测量、确定。（5）合理安排各种装修工序的施工，做好各种成品的保护，尤其木门、门套线等投诉热点，必须有可靠的保护措施，尽可能避免刮伤、碰损。（6）在使用电梯运材料前，须做好电梯内饰的保护，且安排专业人士管理运行电梯，防止电梯因使用不当而造成损坏。2、控制要点：（1）材料验收 根据材料手册和材料样板对进场的材料进行验收，对材料的外观及各种技术参数进行检查，按规定见证取样、送样做实验。对吊顶的线条、板材、吊杆、龙骨进行验收，尤其注意卫生间的吊顶要有防潮要求。墙地砖材料进场时应对板验收。门类材料验收：对照样板核对材料的品牌、外观质量、锁孔位置、合页小五金的等方面的质量。木地板进188、场材料分批抽样进行对板验收。有地热的木地板须使用地热类木地板。内墙漆、墙纸材料验收：对板核对材料的品牌及各项技术参数，注意内墙漆的保质期。应及时确定乙供石材样板，督促乙供石材的材料计划制定、订货及进场。对进场石材对板抽样验收，检查其厚度、种类、规格、色泽等。加强石材的运输与存放管理，避免较高的破损率。（2）施工质量控制 豪装工作面移交：工作面移交必须以书面形式，杜绝大小头、渗水现象，对墙面空鼓、开裂、平整度超过规范要求等质量问题，主体单位必须及时整改；对室内水平标高线必须书面详细交底，说明基准线是装修完成面还是结构面。线条吊顶安装：注意吊顶的观感，石膏线条的接缝处理。墙地砖施工前，按设计要求做189、刚性防水层，然后排版，并在墙面弹线，在地面挂线，控制粘贴层的厚度、平整度等。粘贴质量主要控制空鼓、平整度、垂直度、接缝高低差、观感质量等指标。细部收口处理指阴角、阳角、地面与墙面交接处、窗台平面与墙面的收口，以美观大方、施工方便为原则。门安装：注意门的正、侧面垂直度、门扇与地面完成面的距离、门套与墙面 90的缝隙、门的成品保护。橱柜、淋浴间隔、飘窗栏杆安装：对板进行材料验收、核对材料的品牌及各项技术参数。安装质量：保证牢固、安装位置准确、开启灵活等。木地板安装质量控制：保证每间房间内木地板颜色一致，不能有明显色差。木地板拼缝缝隙不能过大，不大于 0.1mm，木地板不能有翘曲变形的现象，平整度控190、制在 3mm 以内。灯具、器具安装要求定位准确、统一、合理，安装牢固。内墙漆、墙纸基层处理：要求基层平整、坚实、干燥。内墙漆不能有明显的刷痕、流坠、疙瘩，不能起泡、起皮、脱落。墙纸接缝美观、平整，不能有气泡。内墙漆、墙纸施工时注意温度控制。墙纸粘贴前，基层含水率必须控制在 8以内，且墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。石材安装前应排版，保证安装质量及美观。完成后做好可靠的成品保护。严禁已安装的石材被碰坏，避免石材被刮花。特别注意石材安装的收边收口，加强收边收口质量控制。石材破损处理：已断裂的石材应在铺贴前用调好颜色的 AB 胶削切修补平整。九、园建工程 九、园建工程（一）、工作要点 1、开工前专191、业工程师必须熟悉项目相关图纸和合同，组织相关人员召开图纸会审。2、组织项目组成员、施工单位现场负责人、各施工班组负责人、主要施工员进行交底。交底内容包括：有关的工程管理制度、材料管理要求、样板先行、工序报验要求、签证规定、进度款支付、工程验收等规定。3、督促施工单位及时办理甲供材料的申报及乙供材料样板确认工作。4、督促施工单位结合开盘时间要求做好施工组织设计。5、协调相关单位及时做好场地交接工作。6、对重点工序施工进行旁站监理。7、对黄蜡石摆放等景观要求较高的要求设计师现场跟踪。8、对于已完工及时做成品保护。9、中心园林施工时，为避免其他施工单位对园林园建施工的影响、干扰，有利于成品保护，要求192、对中心园林施工区进行围蔽。（二）控制要点、场地平整、基础开挖（1）、核对施工单位定点放线，特别是边界线、标高的控制必须符合设计要求。（2）、土方开挖前，跟有关部门联系，明确开挖的地段地下是否有管线，并 91向施工单位交底。开挖时要求施工单位派专人负责指挥，特别是对管线埋设不明确的地方，应先试探后开挖。（3）、根据挖土的深度及土质要求，按规范要求放坡或者用挡土墙支撑。（4）、开挖达到标高后进行夯实，回填土应分层夯实，夯实的密实度达到设计或者规范要求，如果碰到是软基，必须换填处理或打木桩处理。、垫层施工（1）、水泥石粉层 石粉与水泥必须捣拌均匀，混合物的含水率要达到规范要求（一般用手捏放开后不散为193、准），摊铺时应计算出虚铺的厚度（设计上的厚度是指压实后），以便压实层标高过低，要认真检查标高及厚度。（2）、混凝土层 先制模扳，打标高点，每 2 米一个，监理工程师检查边界线、标高、桩高及排水坡度。混凝土浇捣前用水淋湿石粉垫层，监理工程师必须旁站，检查混凝土标号，浇捣时棒式振动器及平板振动器配合使用。、防水层（防水膜或防水毯）施工（1）、材料：检查是否与设计及验收样板要求相符，是否具有产品合格证及出厂检验报告。（2）、基层验收：基层符合设计要求，是否存在石块、树枝等针锐物。（3）、防水层搭接（或烫接）是否符合设计要求，注意检查收水井、驳岸及管线收口处的搭接质量。（4）、保证做好防水层的成品保护194、，并及时做好防水保护层施工。、面层施工 由于材料及其铺装形式的不同，形成了不同类型的园路及广场；可分为：块料面层、碎料面层、步石、汀步、台阶和蹬道等。（）块料面层 材料验收：石材各种规格必须符合设计要求，是否与样板相符；砂浆标号符合设计要求，特别注意含水率（用手捏，放手成团，不散开），厚度一般 3-6cm。铺前先确定排水坡度，考虑接口，收口的处理。铺贴时，必须先挑选石材，通线、砂浆浇拌均匀，先摊铺砂浆并夯实，在石材底面涂一层水泥膏，再铺贴；对污染的石材马上处理，两天后必须填缝。伸缩缝所留的位置必须与混凝土垫层的伸缩缝对齐，具体做法按设计要求。对已完成的面层铺一层湿沙，起养护及保护作用。完工后，195、要求不积水、不空鼓、缝对齐，缝宽小于 1mm，平整度不能大于 1mm、接缝高差小于 0.5m。92（）彩砖面层 材料验收：砖的规格统一、颜色一致、不起碱，砂或砂浆必须符合设计要求。铺前控制：确定铺法，要注意模数，排水方面的坡度，首先用水泥砂浆铺边线的波打线，再用砂铺里面。铺贴方法：砂的厚度一般为 30-50mm，先铺一层砂，用水冲实后，再铺；砂的厚度超过 50mm，加 6%8%水泥，用中砂填缝。质量要求：缝对齐、平稳、不积水，砖与砖夹紧，缝填满砂，不出现松动。对已铺完的面层，覆一层砂。（3）碎料面层 水洗石米 材料验收：石米的大小应符合设计要求，圆型、光滑、杂色少、大小基本一致，否则要筛过才能196、用，水泥使用白水泥、黄水泥。配料：先按 1：2 的黄、白水泥的配合比例混合，浇捣均匀，然后以水泥混合物、石米 1：2.5 的配比混合浇捣均匀，再适当加水捣拌。摊铺找平，厚度必须 20mm 以上，宽度超过 3 米必须分格，压实、提浆、滚筒滚压等反复多次，两个小时左右后用水洗至露出石米为止，完工后应采取保护措施，防止污染及破坏。质量要求：石米分布均匀，密度达到 90%以上。不规则板料面层类 材料验收：符合设计要求、样板要求。冰裂纹的形状以五边形为主，六边形、四边形为辅，绝对不用三角形，内角小于 90 度，外角大于 135 度，缝不能成直线，不能成十字交叉，每边长度不等，缝不成直线，铺时应将平整的一197、面朝上；以三角形为主的，内角不能小于 45 度。铺法：有密缝和留缝，留缝的缝宽为 0.8cm1.2cm，并且勾成凹缝。完工后，表面平整，不积水。卵石类面层 材料验收：明确设计上要求是卵石还是雨花石及规格，事先必须提供样品，明确后再大批进货。铺时先明确是平铺还是竖铺挑选石子：大小基本一致，洗干净晾干，在已打好的垫层上铺 2-3cm 厚的水泥素浆，待素浆稍凝，即将晾干的卵石插入素浆内（平嵌的露出的高度为卵石厚度的 1/2，竖嵌的露出的高度为卵石高度的 1/3）拍平。待水泥凝固后，用清水将卵石表面上的水泥刷洗干净；完成后再用 30%的草酸溶液洗刷卵石，使卵石颜色清新。质量要求：石子大小基本一致，分布198、均匀，表面平整，不积水，不出现脱落及水泥污染。93用无污染的材料覆盖，定时淋水保养达到 14 天，并采取保护措施，防止在养护期间受到损坏。涂料面层 材料验收：材料的品种、性能、颜色必须符合合同或图纸要求，有合格证及质检资料。批荡贰子粉基层：将基底清理干净，批一层贰子粉，干后打磨，再批一次，再打磨；要求坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝，阴阳角垂直。涂料，先刷一层底漆，干后再刷二层面料，同一区域表面效果颜色均匀一致，不出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹，装饰线、分色线允许偏差 1mm。值得注意的是：外墙必须考虑做滴水线，防止可以避免的污染。木材饰面层 材料验收：材料的品种应符合设计及样品要求，必199、须经过防腐、防虫处理，并提供质检证明。安装前，先放线定标高，打龙骨。饰面的木材根据设计要求进行安装，应采用竹钉固定，钉眼齐平木板，均匀分布。油漆：油漆应根据设计规定的用料，油漆的效果应颜色均匀一致、木纹清楚，无刷纹，不允许出现流坠、皱皮现象。5、对工程进度有较大影响的园建材料，须尽快定板、确板，督促施工单位尽早制订材料计划，签订购销合同，落实材料的进场时间，必要时，设专人跟进。十、园林绿化工程 十、园林绿化工程（一）工作要点、熟悉绿化图纸及相关合同。、做好施工组织计划，包括苗木采购、施工人员、机械设备等组织计划。、落实施工养护用水，结合项目实际情况做好安排。、检查进场苗木的规格、品种及数量是否200、与合同要求一致，并及时在报送的苗木进场验收明细表上签字确认。、检查施工机械型号、台班，并做好记录，于第二天上午在施工单位报送的机械台班登记表上签字确认。、与施工单位一起复核施工人数，并做好记录，于第二天上午在施工单位报送的临时用工登记表上签字确认。、做好场地交接，注意交叉作业的成品保护。、做好苗木养护管理，控制好成活率，与施工单位共同确认已经死亡、需报损的苗木。（二）控制要点 94、种植土（）种植土要求：结构疏松、通气、保水，保肥能力强，无建筑垃圾。如塘泥、田泥；山泥、红泥、与泥炭土的拌合比例为五比一。（）园林植物种植的最低土层厚度：草坪地被植物 30cm；灌木 45cm；乔木 90cm120201、cm；深根乔木 150 cm 以上。、绿地整形（）绿化地形堆坡的形状、坡度、标高等必须符合设计要求及效果要求。（2）绿地地形应考虑绿地的排水，往便于排水的方向找坡。（3）绿地地形坡向与井口井盖交接处按高出井 5cm 接顺。绿地井口井盖与地形交接处应随地形设置，标高低于土面 5cm。（4）绿化地形与园路、广场的交接处应保留 30cm 的缓冲区，并低于硬化地5cm。花池、花棚、花钵的种植土边缘面标高应低于周边 3cm。（5）泳池周边的种植区土面边缘高度低于周边泳池 5-10cm。绿地土面低于路牙 3cm。（6）绿化地形经机械粗平整后，再由人工进行精平整，达到无影响种植的团粒、无明显低洼后，方能进行202、种植和草皮铺种。、种植穴（1）挖种植穴、种植槽后，应施入腐熟的有机肥（鸡粪、泥炭土、蘑菇肥）作为基肥.种植穴底部铺 5-10cm 的基肥。（2）大树、乔木的种植穴应比土球直径大 4060cm，树穴上口下底应接近，绝不能形成下小上大的种植穴。种植穴的深度应比土球高度深 20-50cm。（3）种植穴挖出的石块，垃圾，影响生长的杂物应清除。、大树种植（1）种植前复核苗木品种规格、长势是否符合设计要求。（2）验点验线，必须与要求种植的品种、位置相符。（3）大树种植前，应检查种植穴大小是否比土球直径大 4060cm；深度是否比土球高度 20-50cm。（4）大树种植前需剪除部分侧枝、密枝、弱枝、徒长枝、203、枯枝、病虫枝，摘除部分叶片，拆除不易腐烂的包装物；对特殊类树种的枝干保护包裹和起吊绑扎时的保护包裹。（5）种植大树时，起吊时应软性另吊包裹，应保持大树直立，不得倾斜，观赏面（生长向）朝向主要观景点；回填种植土应分层夯实，使土球底部及周边种植土充分接触，粘结在一起。（6）种植后立即用竹竿或铁线固定大树，固定后才能浇定根水，定根水须一次性浇足浇透，对角轮换浇水，切忌单方一次性浇透；第一次淋定根水的位置 95在大树的倾斜的反方向位置进行，淋透定根水后检查大树的直立情况进行重新固定。种后一周内保持土球湿润，并每天三次对树干、枝叶喷水保湿。（7）大树土球边缘与建筑物外墙距离应符合规范要求，并大于 4m；204、大树土球边缘与地下管线的距离应大于 1.5m,并符合规范要求。大树土球与地下管线不能相冲突。（8）为防止大树积水，遇土质排水不良的树池树穴花钵应做疏水层排水。（9）大树种植的土球顶部高度应高于树穴周边树头 58cm，保证不积水。（10）对热带树种在冬季种植时必须进行树体的防冻措施。、棕榈科植物种植（1）增加种植棕榈科乔木售楼区域及重要位置必须选用叶形完整、树冠完美的假树苗进行种植。其余部分的棕榈科乔木须保证成活。（2）种植穴尽量挖宽、加大，深度与土球高度相平，种植穴应混入中砂及泥炭土（比例：3：1：1）种植。（3）棕榈科乔木种植前的枝叶尽量少减或不减，保证树木的树冠丰满。（4）种植乔木时应保持205、大树直立，不得倾斜，用砂拌泥炭土和种植土进行混匀后，回填、插实、压紧，使土球周边与砂、泥炭土粘结。（5）乔木种植后，应用竹竿、铁线支撑固定，并浇透第一次定根水；每日两次定时浇水，保持树干、树叶的浇水、喷湿。、灌木、地被植物种植（1）地被植物种植达到 50cm 以上，必须进行样板种植。（2）场地清理后进行放线，并撒施有机肥，翻松土表之后清理翻出的垃圾、石块、碎石等杂物。撒施有机肥，混匀种植土。（3）种植后回填种植土。（4）浇足定根水。种植期间的种植袋即时清理，垃圾、石块、碎石、杂物应统一堆放，统一清理。（5）袋苗种植密度标准要符合样板要求。、草坪种植（）草坡按设计要求构筑地形、堆土坡。（2）清理206、场地的垃圾、石块、碎砖等杂物，并翻松土壤。（3）回填种植肥泥与细砂混匀并人工精平，用板刮平、找平；土坡比园路、平台、花基面低若 35cm，绿化地的井口、井盖低于土坡 5cm，并据地形设置。（4）铺贴草皮时应铺不留缝，边铺边拍平草皮。（5）草皮铺种后应进行拍实、拍平、滚压、浇水。（6）绿化地的井盖处摆放植草格或者盆花。注意事项：大树种植图必须与道路管网图进行平衡，避免反复挪树。注意事项：大树种植图必须与道路管网图进行平衡，避免反复挪树。96 十一、道路管网 十一、道路管网（一）工作要点 1、道路的划分 依照主次关系将道路划分为：区内主干道，包括规划道路、公建路、组团与组团之间道路，区内次干道，包207、括组团内道路，区内支道，包括宅行支路和消防通道。2、综合管网的组成 室外综合管网包括排水管网（雨水系统和污水系统）、供水管网、消防管网、热力管网（一次供热系统和二次供热系统）、燃气管网、电力管网（高压电系统和低压电系统）、弱电管网（有线电视系统、电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统、消防报警系统等）、园林绿化喷灌系统管网，部分项目还有建筑中水系统管网，山地楼盘还有排洪系统管(管、沟、渠)。3、道路施工时机选择（1）区内主干道是小区交通枢纽，将作为主要施工道路和销售通道，因此在主体开工时，甚至在土方施工阶段就要安排区内主干道的施工。作为施工道路使用时，在主体开工时或土方施工阶段按设计要求208、施工到水稳层，沥青面层视情况可暂缓施工；作为销售通道使用时，除按设计要求施工到水稳层外，开盘前沥青面层须施工完成。（2）区内次干道施工时间根据楼盘的类型决定。别墅楼盘应在基础部分结构施工完成且土方回填后进行别墅区道路基层施工，别墅封顶后可进行水稳层施工，交楼前安排沥青面层施工；其他楼盘可在外排栅拆除完成后进行次干道基层、水稳层、沥青面层的连续施工，交楼前 1 个月完成。但样板房区域应在开盘前完成沥青路面施工。（3）区内支道可在外排栅拆除后施工，交楼前 1 个月完成。4、管网施工时机选择 在道路两侧地下埋设的主要管网有：排水主干管网、给水主干管网、室外消防管网、供热主干管网、电力管网、弱电管网、209、燃气主干管网等，应在道路施工前进行施工，其他埋设绿化带和人行道下且较浅的管道可在绿化带和人行道施工前施工。（1）区内主干道两侧管网，宜在主体开工时，甚至在土方施工阶段施工。（2）区内次干道和区内支道管网施工时间安排按以下顺序：别墅楼盘应在基础部分结构施工完成进行管网施工，然后基础回填，场地平整；非别墅楼盘样板区域应在基础部分结构施工完成后穿插管网施工，然后基础回填，场地平整；非别墅楼盘非样板区可在外排栅拆除完成后进行管网施工。（3）建筑物周边管网施工时间安排按以下顺序：别墅楼盘在主体封顶后，97首层砌筑前进行建筑物周边管网施工，然后进行0.00 以下砌筑施工基础梁至0.00 的回填施工；非别墅210、楼盘建筑物周边管网与区内次干道和区内支道管网一同施工。5、施工道路尽量与小区永久道路重合，施工道路只能施工至水稳层，直至即将交楼时，再进行道路面层（沥青）的铺设、路缘石、排水篦子、截水沟的安装。（二）控制要点 1、地下管线埋置原则如下：（1）地下管线设计应根据小区地下管网规划，即应节约用地，又应远近期结合，为远期接入或扩建留有余地。（2）对各种管线应全面规划、综合设计，合理确定其位置与标高。（3）地下管线可布置在路侧带或绿化带下面，用地不够时，可布置在非机动车车行道下面。在埋设管线困难的地方，支路下面可埋设各种管线。车行道上不应设有井盖。（4）在重要交叉口与或水泥混凝土刚性路面下应预埋过路管线211、。（5）各种管线埋设深度与结构强度应满足道路施工荷载与道路行车荷载的要求，否则应采取加固措施。（6）路灯电线可延路缘石方向埋设在路缘石与人行道树池之间，埋设深度按规范要求执行。（7）检查井井盖应避开住户大堂入口和别墅私家花园入口。2、管网施工先后顺序 管网以设计埋设深度，按先深后浅依次施工的原则组织施工，当管网发生交叉时，压力管道让重力自流管、可弯曲管让不易弯曲管、分支管让主干管、小管径管让大管径管。3、管沟开挖质量及成本控制（1）管沟开挖深度超过 5m（含 5m）的，或基坑虽未超过 5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在沟底以上的，应编制专项开挖方案，并应做好支护和降水措施。（2）管沟的212、开挖宽度和坡度须如实在验槽隐蔽上记录，不能以签证形式办理，工程量以验槽记录为依据，按相关规定计取。4、管道施工质量控制（1）重力自流管道施工完成后，在回填前应进行闭水试验。（2）压力管道施工完成后，在回填前应进行水压（或气压）试验。5、管道垫层施工与管道回填质量及成本控制（1）管道支墩及垫层应按设计要求施工，当土质较好，可以不做混凝土垫 98层时，应与设计沟通，下发设计变更，做好相关记录和拍照存档作为结算依据。（2）管道回填应符合设计要求，当采用石灰土、砂、沙砾回填时质量应符合设计要求。（3）管道回填应分层压实，虚铺厚度应与压实工具相配匹，但最大厚度不得大于 40cm。6、道路施工质量及成本控213、制 按集团设计成本与质量控制中心 道路设计施工标准 要求进行设计与施工。十二、竣工验收十二、竣工验收（一）竣工验收单位的划分 竣工验收原则上以和我司签订的施工合同来划分，每个施工合同均须进行专项竣工验收。（二）各专项竣工验收要求（1）组织要求 竣工验收由工程部牵头组织，主管工程的公司领导主持，工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部、合同管理部、物业公司等部门的相关人员参加。（2）验收内容 完成合同及设计文件规定的所有工作内容及承诺；所完成的工作内容均达到合同约定的验收标准与国家规定的验收标准；各种材料、设备是否符合要求；各种工程、档案资料收集齐全，并符合 GB50328-2002 建设工214、程文件归档整理规范。（三）施工单位履约质量和履约能力评价 每项工程竣工验收后 10 天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会，并将对参建施工单位评价意见报送招投标中心、管理中心及当地公司招投标部，且将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。（四）证照办理 开发部必须在毛坯竣工后 30 天内取得规划验收合格证。工程部必须在毛坯竣工后 75 天内取得质量验收意见215、书和建设工程竣工验收档案认可书。开发部必须在毛坯竣工后 85 天内取得竣工验收备案表。开发部必须在毛坯竣工后 90 天内取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图。99十三、交楼 十三、交楼 1、工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。2、每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。交楼前七天，由交楼领导小组对拟交物业的工程及清洁情况进行验收，确保达到五星级标准。3、营销部必须在实际交楼 30 天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当216、天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置、应急预案、甲供材料的备用情况等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼方案确定后须报集团营销品牌中心审核通过。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长，营销部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、材料公司配送部、物业公司各派一名负责人为组员。4、物业公司必须在交楼 3 天前组织成立交楼期间维修服务中心，由主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副217、主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员 维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成，下设土建分队、水电分队、装修分队，各分队按照已售户数每 50 户不少于 1 人的标准配备维修人员。备用维修队伍由物业公司组建。调度室及慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。5、维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作，提供 24 小时现场维修、服务工作，提供 24 小时现场服务。在接到报修业主报修后，调度室1 分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修218、单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。6、严格执行恒大地产集团交楼管理制度（恒地司营字2010第 020 号）与房地产开发建设管理制度(恒地司管字2010第056号)相关规定。确保交楼工作的顺利进行。严禁出现维修不及时、业主大面积投诉事件。十四、进度款审批 1、审批时限规定 十四、进度款审批 1、审批时限规定 工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在 24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并经主管领导审批后提交预决算部。1002、进度款审批的其他规定 2、进度款审批的其他规定 严禁出现重复申报工程进度款、超实际工程进度申报、未达到合同付款条件批准付款的（按借款程序219、通过审批的除外）现象。十五、竣工资料审核 1、及时性 十五、竣工资料审核 1、及时性 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后 1 个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内提交预决算部及预决算审计分部。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后 15 天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。2、竣工资料审核 2、竣工资料审核 工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。严禁出现以下情况：（）工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工纪录与实际不符的。（）对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。十六、签证、委托及设计变更管理 十六、签证、委托及设计变更管理 1、签220、证、委托管理方面的制度要求 按照房地产开发建设管理制度（恒地司管字2010第 056 号）中的第四章工程签证管理执行。2、为进一步加强签证、委托及设计变更的管理，要求各地区公司：（1）以分期为单位由项目经理建立签证、委托及设计变更管理台帐，最晚于发生次日填写；台帐集中存放于工程部档案员处。工程技术部定期抽查。（2）每月 3 日前由主管工程公司领导组织相关部门如工程部、工程技术部、总工室、预决算部、合同管理部、招投标部等召开专题会议，分析问题出现的原因，形成优化设计、完善合同条款的决议，并责成相关部门予以实施。（3）工程技术部每月 5 日前将各项目签证、委托及设计变更管理台帐和专题会议纪要报集团221、管理中心、预决算审计部、招投标中心、法律事务中心及建筑设计院。工程技术部每月 5 日前将各项目签证、委托及设计变更管理台帐和专题会议纪要报集团管理中心、预决算审计部、招投标中心、法律事务中心及建筑设计院。（4）集团管理中心每月 10 日前完成各项目签证、委托及设计变更管理情况通报发文。十七、质量、安全文明施工的检查及考核（一）质量考核 十七、质量、安全文明施工的检查及考核（一）质量考核 1、原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50 元、工程部经理 20 元。工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人 50 元、工程部经理 20 元。工程实体经验收后，仍发现未按222、图施工并影响结构安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚，扣罚工程部经理1000元。1012、交楼后 2 个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：（1）楼板出现穿透性裂缝；（2）天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；（3）给水管道出现爆管；（4）外墙出现开裂、脱落、渗漏；（5）阳台栏杆生锈；（6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；（7）地面标高不符合设计要求；（8）木地板翘起、接缝不满足规范要求；（9）飘窗台两端大小头；（10）砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。如交楼后 2 个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师 50 元223、项目经理 20 元、工程部经理 20 元。工程技术部考核。3、根据上述内容以及完善质量考核办法的通知（恒地司管函字2009第 063 号）、关于进一步加强工程质量控制并严格实施考核的通知（恒地司管字2009第 105 号）实施考核。4、考核结果由各地区公司综合计划部每月 5 日前汇总上报集团管理中心。（二）安全考核（二）安全考核 根据恒大地产集团建设工程安全文明施工管理与考核办法（恒地司管字2009第 109 号）实施考核 考核及结果由各地区公司计划部每月 5 日前汇总上报集团管理中心。考核及结果由各地区公司计划部每月 5 日前汇总上报集团管理中心。102 第三章 工程管理制度及标准汇编 第224、三章 工程管理制度及标准汇编 一、综合制度类 1、房地产开发建设管理制度 一、综合制度类 1、房地产开发建设管理制度 房地产开发建设管理制度 房地产开发建设管理制度 恒地司管字2010第 056 号 第一章 工程建设管理与考核 第一节 总 则 第一条第一章 工程建设管理与考核 第一节 总 则 第一条 工程部为工程建设的责任部门。第二条第二条 建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻 30 米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。主体工程完工后 90 天内，须225、达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200 元、开发部经理200 元。综合计划部考核。2、豪装竣工标准:在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。主体工程完工后 150 天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理 200 元。综合计划部考核 第三条第三条 建设工程交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（根据当地文件要求需要）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表；7、交楼许可证。103主体工程完工后 180 天226、内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200 元、开发部经理200 元。综合计划部考核。第二节 工程建设过程管理 第四条 第二节 工程建设过程管理 第四条 新开发项目在详规批复一周内、开工前，由工程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为总工室、当地建筑设计院、综合计划部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由综合计划部负责将方案三天内报管理中心备案。未按时召开会议的，扣罚工程部经理 500 元；综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程部经理 500 元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项227、扣罚责任部门负责人 200 元。综合计划部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定甲供材料采购228、供应计划。9、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。10、制定项目各期分批移交物业管理计划。11、制定项目出图计划。12、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求。第五条 第五条 在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、104签229、证、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部对质量控制措施进行交底；5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；8、工程部就施工单位的问题进行解答；会议纪要经与会各方代表会签后，3 天内报工程技术部、管理中心备案。第六条 第六条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，230、给予工程部经理降两至三级工资处罚。工程技术部考核。对重大质量安全事故，地区公司应 24 小时内报集团管理中心，否则给予工程部经理降一级工资处分。第七条第七条 项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理 500元。工程技术部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批。各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工231、程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款）。未审核就施工的，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。第八条第八条 项目发售前 30 天，营销部负责组织汇总工程部、综合计划部、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司负责人批准，再报集团营销品牌中心、管理中心确定。否则，扣罚营销部经理 500 元。综合计划部考核。第九条第九条 项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同232、及其它各专业合同签订后 7 天内、开工前，由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底。否则，扣罚招投标部、合同管理部经理 500 元。工程技术部考核。招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变 105化，导致成本较多增加或工期较大延误的，给予责任部门负责人严肃处理；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚招投标部经理 1000 元。合同管理部考核。第十条第十条 每周日前，地区公司主管工程领导组织工程部、总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、采购部、开发部、综合计划部等召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则，扣罚主管工程领233、导 500 元。工程技术部考核。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核。第十一条第十一条 地区公司各部门每月 27 日 17:00 前，将下月工作计划经部门负责人审批后，报综合计划部，并在地区公司计划例会上审核，否则，扣罚相关部门负责人500元。综合计划部考核。第十二条第十二条 每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后 10 天内、开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后一周内下发经总工室确认的会审记录234、给与会部门。否则，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程部经理 500 元。招投标部考核。会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部、招投标部考核。第十三条第十三条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批235、。否则，扣罚营销部经理 500 元，综合计划部考核。审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销品牌中心总经理 100 元。管理中心考核。工程部于销售前 15 天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理 100元，营销部考核。第十四条第十四条 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500 元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、236、106预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任 500 元。工程技术部考核。完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任 500 元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理 500 元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人 500 元。总工室考核。第十五条 第十五条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批；而237、涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起 24 小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋及模板；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：1、施工单位经三级自检合格后，报监238、理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。第十六条 第十六条 每期楼宇发售 15 天前，销售方案中要求的售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理 500 元。综合计划部考核。每期货量销售比例达 70%时，下一期货量必须基本达到销售条件，否则给予工程部经理、开发部经理、综合计划部经理、营销部经理、相关公司领导及公司董事长降一级工资以上处分。第十七条第十七条 239、桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程 107部必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程部经理 100 元。工程技术部考核。第十八条第十八条 工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。第十九条第十九条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理 500 元、开发部经理 500 元、招投标部经理 500 元。工程240、技术部考核。第二十条第二十条 每季度初，主管工程公司领导组织工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工程公司领导 500 元。综合计划部考核。每项工程竣工验收后 10 天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额 100 万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理中心及241、地区公司招投标部，合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。未组织的，扣罚工程部经理500 元。合同管理部考核。不合格单位经监察室审核后，确认属实的，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管工程领导、地区公司董事长各 1000 元。合同管理中心负责考核。如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚。合同管理中心考核。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应242、商。第二十一条 第二十一条 开发部必须在毛坯竣工后 30 天内取得 规划验收合格证。否则，扣罚开发部经理 500 元。综合计划部考核。第二十二条 第二十二条 工程部必须在毛坯竣工后 75 天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书。否则，扣罚工程部经理 500 元。综合计划部考核。第二十三条第二十三条 开发部必须在毛坯竣工后 85 天内取得竣工验收备案表。否 108则，扣罚开发部经理 500 元。综合计划部考核。第二十四条第二十四条 开发部必须在毛坯竣工后 90 天内取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图。否则，扣罚开发部经理 100 元。综合计划部考核。第二十五条 第二十五条 营243、销部每月 5 日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门及集团管理中心，并报地区公司负责人。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理 200 元。综合计划部考核。每月 5 日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理 200 元。综合计划部考核。第二十六条第二十六条 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后 1 个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内分别提交预决算部及预决算审计分部各一份；其他专业分包工程及园建配套工244、程结算资料须在收到后 15 天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人 200 元，预决算部考核。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部项目经理 200 元、工程部经理 100 元，预决算部考核，情节严重的，严肃处理：、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工记录与实际不符的。、对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后 7 天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后 7 天内负责补齐完善后重新提245、交,每延迟一天，扣罚工程部经理 200 元，预决算部考核。第二十七条第二十七条 工程结算审批：1、金额在 100 万元以下（含 100 万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司负责人审批执行。2、金额 100 万元以上（不含 100 万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；其中，500 万元以下（含500 万元）的由地区公司董事长审批后执行，5001000 万元（含 1000 万元）的再报总裁审批，1000 万元以上的再报董事局主席审批。3、预决算审计分部对地区公司 100 万元以上的工程结算全面审核；对 100万元以下的，每月按结算份数的246、 20%进行抽查。100 万元以上的工程，预决算审计分部完成审核后报集团预决算审计部复核，其中 10%进行全面复核，其余进行一般复核。复核后共同出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单 109项差额在 1以上的项目）。4、预决算部收到审核意见后，须在 15 天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，预决算审计部在收到预决算部的最终回复意见后 2 天内将分歧意见上报给相关领导裁决。结算争议的裁决：争议金额在 50 万元以下（含 50 万元）或争议金额占总结算金额的比例为 1%以下（含 1%）247、的由地区公司负责人裁决，50300 万元（含300 万元）或比例为 1%3%（含 3%）的由集团总裁裁决，300 万元或比例为 3%以上的由董事局主席裁决。5、审核时间要求：（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100 万元以下的 8 天内，100300 万元（含 300 万元）的 15 天内，300 万元以上的工程及主体、市政配套、园建工程为 30 天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100 万元以下的2 天内；100300 万元的3 天内；300 万元以上的5 天内。（2）自收齐结算资料次日起，预决算审计分部结算审计时限：一般审核 5天内；全面审核：100248、 万300 万元（含 300 万元）的 12 天内，300 万元以上的及主体、市政配套、园建工程为 30 天内。集团预决算审计部：100 万300 万元（含 300 万元）的 5 天内；300 万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程 12 天内；主体工程、市政配套工程、园建工程 20 天内。未按时限完成的，每延迟一天部门负责人 50 元。综合计划部考核。第二十八条第二十八条 工程进度款审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在 24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管领导 24 小时内审批完成后提交预决算部。否则，每违反一次，给予工程部经理降一级工249、资的处罚。工程技术部考核。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48 小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部，合同管理部 3 小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款额不认可的，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在 4 小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送交合同管理部 3 小时内审核完毕，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4 小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在 4 小时内支付款项（发票等手续须齐全）。1105、预决算部每月 5250、 日前将上月的工程进度款台帐报预决算审计分部，分部每月 30 日前对上月预决算部已审核确认的工程进度款进行抽查。主要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的 20%；并形成书面报告，上报地区公司负责人及集团预决算审计部。以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门经理 200 元。综合计划部考核。工程部重复申报工程进度款的，每次扣罚项目经理 200 元，工程部经理 100元；超实际工程进度申报的每次扣罚项目经理 200 元，工程部经理 100 元。预决算部考核。预决算部重复申报或计算错误造成进度款总额超付的每次扣罚部门负责人100 元。预决算审计部考核。未达到合同付款条件批251、准付款的（按借款程序通过审批的除外），每次扣罚项目经理 500 元，工程部经理 500 元。预决算部考核。6、地区公司每季进行一次主要材料信息的调研工作，采购部负责进行市场询价，并提供给预决算部，预决算部将政府造价部门发布的最新一期的材料信息价与采购部提供的市场价进行对比分析，将结果反馈给地区公司负责人、招投标部、预决算审计分部，并于下季度第一个月的 5 日前上报至集团预决算审计部及招投标中心。以上未按时完成的，扣罚采购部、预决算部部门负责人 200 元，综合计划部考核。第二十九条 第二十九条 招投标管理：按恒大地产集团招投标管理办法、恒大地产集团地区公司招投标管理制度执行。第三十条第三十条 252、各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500 元的处分，地区公司内部考核由综合计划部负责，集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理中心负责。第二章 工程建设质量管理与考核 第一节 设计质量管理 第三十一条第二章 工程建设质量管理与考核 第一节 设计质量管理 第三十一条 各地区项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定，报集团董事局主席审批后执行。单体扩初设计条件和样板房装修施工图及豪装交楼装修施工图由集团设计院负责完成。第三十二条第三十二条 各地区项目的园林方案由园林集团确253、定，报集团董事局主席审批后执行。园林施工图由园林集团负责完成。第三十三条第三十三条 地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案、单体外立面方 111案、装修方案或园林集团下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。未经批准擅自调整并实施的，给予总工室主任降三级工资的处罚，管理中心考核。第三十四条第三十四条 地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。未报审直接实施的，每单扣罚总工室负责人 100 元。综合计划部考核。第三十五条 第三十五条 地区公司新地块开展规划设计的申请报告报254、经集团董事局主席审批后，设计院方可开始项目规划设计工作，并于 5 天内审批通过、下发。否则，每延迟一天，扣罚相关责任人 100 元。管理中心考核。集团设计院下发扩初设计条件起 5 天内组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组设计人员、总工室各专业人员及外委设计院项目总负责和各专业设计人员召开技术交底会并解答问题。否则，扣罚集团设计院相关负责人 100 元。管理中心考核。第三十六条第三十六条 地区公司总工室必须将详勘勘探布点方案及技术要求报集团设计院审核通过后才能组织勘探施工。否则扣罚地区公司总工室负责人 500 元。集团设计院审核时间为天，每延迟 1 天，扣罚集团设计院院长 50 元，建筑研究中255、心总经理 100 元。管理中心考核 第三十七条第三十七条 地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。否则，每单扣罚总工室负责人 100 元。审批时间为 7 天，每延迟天，扣罚集团设计院院长 50 元，建筑研究中心总经理 100 元。管理中心考核。经总工室审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过 10 处，每超一处，扣罚总工室主任 15 元，综合计划部考核；审批时间超过 7 天的，每延迟 1 天扣罚集团设计院院长 50 元、建筑研究中心总经理 100 元。管理中心考核。集团设计院可根据报审的单体扩256、初图设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。如需到集团本部完善单体扩初设计，外地总工室主任收到审核意见起 3 天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院，项目组组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组各专业设计人员与外地总工室、外委设计院人员一起就审核意见讨论交流，外委设计院人员在集团设计院修改图纸，要求 5 天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团。否则，每延迟 1 天，扣罚总工室负责人 100 元，综合计划部考核。第三十八条第三十八条 地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通过后方可下发257、。否则，每单扣罚总工室负责人 500 元。综合计划部考核。审批时间为 5 天，否则，每延迟 1 天扣罚集团设计 112院院长 50 元、建筑研究中心总经理 100 元。管理中心考核。经总工室审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过 10 处，每超一处，扣罚总工室主任 15 元，综合计划部考核；审核时间超过 5 天的，每延迟1 天扣罚集团设计院院长 50 元、建筑研究中心总经理 100 元。管理中心考核。施工图审核过程中，发现外委设计院没有将审核通过的扩初图落实到施工图设计，出现较大的变动，导致违反集团设计标准、影响工程质量的，每单扣罚总工室负责人 100 元。综合计划部考核。当地总工室上258、报当地公司领导对外委设计院作出警告，多次违反的可作更换处理。第三十九条第三十九条 地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批，属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区公司自行审批。对集团设计院下发的设计要求变更时，未按要求报审的，扣罚总工室主任200 元，综合计划部考核。变更的设计要求如属集团设计院设计失误的，对相关责任人进行失职问责处理。管理中心考核。变更的设计要求如属优化调整且通过董事局主席审批的，对相关人员进行适当奖励。管理中心统计。第四十条第四十条 运动中259、心、饮食中心、娱乐中心、健康中心、会议中心、综合楼及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。第四十一条 第四十一条 集团设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图（20m*20m）和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后 2 天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部、集团预决算审计部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算260、，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。未按要求组织的，扣罚总工室主任 500 元。综合计划部考核。第四十二条第四十二条 每年第一季度，由主管集团设计院的副总裁组织集团设计院、设计成本质量控制中心、园林集团、管理中心、营销品牌中心、物业管理集团、地区公司总工室代表等对集团设计要求及标准进行修订。与会人员对已审定的设计要求及标准签字确认，之后因设计要求及标准错误而引起的重大失误，要追究与会相关人员的责任。地区公司提出，集团管理中心考核。第四十三条 第四十三条 当项目装修设计由地区公司完成时，集团设计院对各项目的装 113修方案图、施工图进行初步审核，审批时间为 5 天。未按要求报审的，261、扣罚总工室主任 200 元，综合计划部考核。经总工室审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过 10 处，每超一处，扣罚总工室主任 15元，综合计划部考核。审核时间超过 5 天的，每延迟 1 天扣罚集团设计院院长50 元、装修设计中心总经理 100 元，集团管理中心考核。第四十四条 第四十四条 设计成本质量控制中心负责审批设计方案、协调解决重大技术问题。1、设计成本质量控制中心负责审批的方案有：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区 10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区262、水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间 4 天，其他设计方案审批时间3 天。上述审批时间超过规定的，每延迟 1 天扣罚设计成本质量控制中心总经理100 元，未按规定报审的每项扣罚总工室主任 500 元。管理中心考核。2、各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在 300 万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进263、行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价 10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。3、设计成本质量控制中心不定期抽查施工图。施工图审核意见发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。发现有重大设计质量问题的给予总工室负责人降一级工资处分。设计成本质量控制中心考核 4、小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。否则扣罚地区公司总工室主任100 元。工程技术部考核 5、钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应组织预264、决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。如未进行备案，扣罚地区公司总工室主任 100 元。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批，否则按公司失职问责制度对地区公司相关人员进行处理。1146、各地区公司总工室应按设计方案审核审批流程规定，在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，扣罚地区公司总工室主任100 元。工程技术部考核 7、对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报集团设计成本质量控制中心审核审批。如未报审扣罚地区公司总工265、室主任 100 元。工程技术部考核 8、各地区公司总工室应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，扣罚地区公司总工室主任 500 元。情节严重的，按公司相关制度对相关人员进行降一到三级工资处理。工程技术部考核。9、经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行失职问责处理。工程技术部、管理中心考核。第四十五条 第四十五条 地区公司所有图纸必须通过总工室登记盖章后下发。否则扣罚总工室主任 50 元/张。综合计划部考核。每期主体工程施工图会审时，建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过 10 处，其它专业错误数266、量各专业不得超过 5 处。错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15 元、总工室主任10 元。工程技术部考核。施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚总工室责任工程师 100 元、总工室主任 50 元。应出设计变更，而未出设计变更，并造成严重损失的，扣罚总工室责任工程师 500 元、总工室主任200 元。未经审批下发设计变更的，每次扣罚总工室责任工程师 1000 元、总工室主任500 元。工程技术部部考核。每期项目开工前 2 周内，总工室对上一期各专业设计工作进行总结形成报告，避免同样问题再次发生。报告报地区公司负责人并提交设计院和管理中267、心备案。否则给予总工室主任降三级工资处罚。综合计划部考核。第四十六条 第四十六条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总工室，总工室按以下要求处理：传真时间起 24 小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚总工室主任 15 元。传真时间起 48 小时内总工室必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，下发每超一小时，扣罚总工室主任 15 元。传真时间起 7 天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚总工室主任 15 元。115工程技术部考核。第四十七条第四十七条 地区公268、司总工室应按照集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导。第四十八条第四十八条 集团设计院及设计成本质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。第二节 工程材料验收管理 第四十九条 第二节 工程材料验收管理 第四十九条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理500 元、工程部经理500 元。工程技术部考核。第五十条 第五十条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理 1000 元；其他材料，给予相关责任人269、降一级工资的处罚。工程技术部考核。第五十一条 第五十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十二条 第五十二条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于 48 小时内反270、馈确板意见；连续 3 次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板 200 元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人 100 元。工程技术部考核。第五十三条第五十三条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分；集团预决算审计部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交预决271、算审计分部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理 500 元，预决算审计部考核。由预决算审计分部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理中心。第五十四条 第五十四条 验收依据：1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。116第五十五条第五十五条 验收程序：1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须 24 小时内到场对272、板，确认无误后总工室在材料上签字。2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理 100 元。工程技术部考核。第五十六条 第五十六条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚273、责任工程师、项目经理、工程部经理 500 元以上直至开除处分，工程技术部考核。第五十七条 第五十七条 工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于 10。否则，扣罚工程技术部经理 100 元，综合计划部考核。第三节 单位工程质量管理 第五十八条 第三节 单位工程质量管理 第五十八条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人 50 元、工程部经理 20 元。工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人 50 元、工程部经理 20 元。工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构274、安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚，扣罚工程部经理1000元。工程技术部考核。第五十九条第五十九条 交楼后 2 个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：1、楼板出现穿透性裂缝；2、天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；3、给水管道出现爆管；4、外墙出现开裂、脱落、渗漏；5、阳台栏杆生锈；1176、天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；7、地面标高不符合设计要求；8、木地板翘起、接缝不满足规范要求；9、飘窗台两端大小头；10、砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。如交楼后 2 个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师 50 元、275、项目经理 20 元、工程部经理 20 元。工程技术部考核。第三章 隐蔽工程验收管理与考核 第六十条 第三章 隐蔽工程验收管理与考核 第六十条 本章含以下隐蔽工程：1、岩土工程勘察；2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；3、基坑验槽；4、锚杆；5、防水工程；6、模板工程；7、钢筋工程；8、砖砌体工程；9、门窗塞缝；10、墙体保温；11、地暖工程；12、水电线管暗埋和预留；13、防雷、接地工程。第六十一条第六十一条 项目经理必须建立隐蔽工程验收台帐（有关台帐格式见附件），台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进276、入下道工序。否则，每项扣罚工程部经理 200 元。工程技术部考核。第六十二条 第六十二条 岩土工程勘察施工旁站监理 1、项目经理必须建立勘察台帐，由监理工程师负责填写。2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。4、勘察施工时，监理工程师必须旁站，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。1186、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩277、样的判定。7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。工程技术部在勘察施工阶段每周检查两次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。第六十三条第六十三条 工程桩的隐蔽验收 一、预制桩的隐蔽验收 一、预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场 1、项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量278、及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 50 元。工程技术部考核（二）预制桩的施工（二）预制桩的施工 1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。3、监理工程师监桩时必须279、全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。5、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报集团监察室处理。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚责任部门经理200 元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。280、综合计划部考核。二、冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收 二、冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收 1191、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须 100%核查，符合要求后在台帐上签字281、，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的 10%进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于 10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。三、搅拌桩 三、搅拌桩 1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。2、搅拌桩施282、工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于 30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。3、项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。6、监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于 30的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩283、进行验收，并对不少于总桩数的 10%进行核查,并在台帐上签署意见。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的 10%进行抽查。120未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。四、人工挖孔桩 四、人工挖孔桩 1、人工挖孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。2、验收内容：进入持力层、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、桩护壁材质284、及厚度。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须 100%核查，符合要求后在台帐上签字；核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总桩数的 10%进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须进行不少于 10%的抽查。未按上述要求抽查285、的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。第六十四条第六十四条 基坑（槽）隐蔽验收 1、基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行 100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须 100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行 100%复核，无误后在台帐上签字。2、验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。3、监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须 100进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查286、不少于 30%，并在台帐上签字。4、基底开挖达到设计标高后 2 天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。第六十五条 第六十五条 锚杆工程隐蔽验收 1、锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须 100%核验，无误后在台帐上签字。1212、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。3、监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须 100%核查,287、符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的 30%进行核查，并在台帐上签字。4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须 100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理 100%核查，核查后在台帐上签字。6、锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行 30的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行 10的抽查。未按上述要求办理的，288、每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行 10的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。第六十六条 第六十六条 防水工程隐蔽验收 1、验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验或淋水试验。2、监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必须进行 100%289、核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200 元。工程技术部考核。第六十七条 第六十七条 模板工程隐蔽验收 1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（290、侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的 10%和在台帐上签字。1223、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核 工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求检查的，每次扣罚工程技术部经理 100 元。综合计划部考核。第六十八条第六十八条 钢筋工程隐蔽验收 1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必291、须按规定见证取样送检。3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的 10%并在台帐上签字。4、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 10292、0 元。综合计划部考核。第六十九条 第六十九条 砌体工程隐蔽验收 1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4)构造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的 30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工293、程技术部经理 15 元。综合计划部考核。第七十条第七十条 门窗塞缝工程隐蔽验收 1、验收内容：(1)安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2)窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；123项目经理核查不少于检验批总数的 30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 15 元。综合计294、划部考核。第七十一条 第七十一条 墙体节能工程隐蔽验收 1、验收内容：（1）保温层附着的基层及其表面处理；（2）保温层粘结或固定；（3）增强网铺设；（4）锚固件；（5）墙体热桥部位处理；（6）预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；（7）现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面；（8）被封闭的保温材料厚度；（9）保温隔热砌块填充墙体。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的 30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考295、核。工程技术部对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 15 元。综合计划部考核。第七十二条 第七十二条 地暖工程隐蔽验收 1、验收内容：（1）绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求；（2）加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应符合设计要求；（3）埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕；（4）地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且 100合格；（5）混凝土填充层的施工应符合设计要求；（6）伸缩缝的设置应符合设计要求。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的 296、30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 15 元。综合计划部考核。第七十三条第七十三条 水电管线暗埋和预留隐蔽验收 1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水297、管的灌水、通水、通球试验必须合格。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；124项目经理核查不少于检验批总数的 30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 15 元。综合计划部考核。第七十四条第七十四条 防雷接地隐蔽验收 1、验收内容：298、焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的 30%，将核查结果填写到隐蔽验收台账并立即报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的 10%，并在台帐上签字。3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的 20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 15 元。工程技术部考核。工程技术部必须对基础底板299、及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的 10进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理 15 元。综合计划部考核。第四章 工程签证管理 第七十五条 第四章 工程签证管理 第七十五条 零星材料的定价办法 1、总价不超过 2 万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前 10 天内传真至采购部，采购部必须在 24 小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过 50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工300、程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各 500 元处罚。采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500 元，由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理 500 元，由工程技术部考核。125第七十六条 第七十六条 非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法 1、总价超过 2 万元（不含 2 万元）的单项材料为大宗材料。、预算金额在 10 万（含 10 万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前 30 天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在 15 天内采购到场。预算金额在 10 万（不含10 万）以301、上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前 45 天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额 50 万以下（含 50 万）的由地区公司自行定标；50 万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在 15 天内定标、再 15 天内供应到场。由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额 20 万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟天，扣罚工程部经理 100 元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟天，扣罚招投标302、部或采购部经理 100 元。工程技术部考核。第七十七条 第七十七条 工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的 80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。所有造价在 3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10 万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明303、显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人 500 元。综合计划部考核。第七十八条 第七十八条 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。第七十九条 第七十九条 造价在3万元以下的零星工程委托办理流程 由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起 24 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按304、时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理 500 元；手续不 126完备先开工，扣罚工程部经理 500 元；按造价 3 万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过 3 万元的，扣罚工程部经理 500 元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理 1000 元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。第八十条第八十条 造价在 3 万元以上 10 万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起 24 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。招投标部未按时限要求核定价格的，扣305、罚招投标部经理 500 元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理 500 元。综合计划部考核。第八十一条 第八十一条 工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理 200 元。合同管理部考核。第八十二条 第八十二条 委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理 100 元。工程技术部考核。第八十三条第八十三条 工程签证办理流程：施工单位报送签证监理部及工程部在施工单位送达 48 小时内签署完意见工程技术部 24 小时内签署完意见报地区公司主306、管工程领导 48 小时内审批完意见盖章返回施工单位。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过 3 次的，予以开除处分。工程技术部考核。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第八十四条 第八十四条 项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后 3 天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理 200 元、工程部经理 100 元。工程技术部考核。第八十五条 第八十五条 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。307、每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过 3 次的，予以开除处分。工程技术部考核。第八十六条 第八十六条 工程部在收到签证单后 2 天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在 5 天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理 500 元、工程部经理 500 元。工程技术部考核。第八十七条第八十七条 工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办 127理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。2、签证单应注明合同编308、号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项309、目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见大型土石方工程管理办法（修订）。10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞310、的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。以上每违反一次，扣罚相关责任人 200 元、工程部经理 100 元，工程技术部考核。第八十八条 第八十八条 施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。第八十九条 第八十九条 转扣签证的要求 1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工311、，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价 128方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在 24 小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。以上每违反一次，扣罚工程部经理 200 元。工程技术部考核312、。第九十条第九十条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1 日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理 200 元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200 元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任 200 元。工程技术部考核。第五章 商品房交付使用管理与考核 第一节 总则 第九十一条第五章 商品房交付使用管理与考核 第一节 总则 第九十一条 营销部为交楼管理的责任部门。第九十二条第九十二条 商品房必须达到以下标准方可交付使用：1、工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约313、定的交楼标准；2、营销部必须备齐住宅质量保证书、住宅使用说明书及交楼通知书；3、必须经物业公司分户验收合格。同时物业公司必须制定物业管理方案，并已开始实施物业管理。第二节 交楼工作的组织管理 第九十三条第二节 交楼工作的组织管理 第九十三条 商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销部全面负责。第九十四条 第九十四条 各地区公司每批次实际交楼前，必须报经集团交楼验收领导小组现场验收合格后方可交付；未经集团验收擅自交楼的，每次给予地区公司董事长及营销部负责人降一级工资处分。集团交楼验收领导小组由集团主管营销的副总裁任组长，组员由营销品牌中心、管理中心、物业集团相关负责人组成。第九十五条 第九十五条314、 地区公司营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置等内容），明确应售已售物业、应售未售物 129业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长，营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员。实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心。未按规定牵头组织成立交楼领导小组及确定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。综合计划315、部考核，集团营销品牌中心、管理中心对交楼领导小组的工作进行监督、检查。第三节 交楼期间的维修服务 第九十六条第三节 交楼期间的维修服务 第九十六条 物业公司必须在交楼10 天前组织成立交楼期间维修服务中心，由地区公司主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。未按规定成立维修服务中心的，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核。维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。备用维修队伍由物业公司组建。维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每 50 户不少于 1 人的标准配备维修人316、员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。交楼期间维修服务中心存续期限为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。特殊情况需延长的，物业公司报地区公司董事长批准后延长。工程部未按要求组建维修大队的，扣罚工程部经理500元。维修大队配备维修人员每少一人，扣罚工程部经理100元。营销部、物业公司未按要求组成调度室、慰问小组的，扣罚营销部经理、物业公司负责人各500元。综合计划部考核。第九十七条 第九十七条 物业公司必须在召开交楼综合协调会当天确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及 24 小时服317、务热线录音电话等方案；并在交楼前 5 天完成办公、待命地点的布置与热线电话的安排工作。未及时确定办公、待命地点与 24 小时服务电话的，扣罚物业公司负责人 500 元。未按时完成现场布置的，扣罚物业公司负责人500元。营销部考核。第九十八条第九十八条 维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作，提供 24 小时现场服务。在接到报修业主报修后，调度室 1 分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在 30 分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处318、分；第二次违反的，给予开除处分。营销部考核。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。物业公司须在交楼时将该项投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业 130主。物业公司须对维修大队的全部维修工作进行业主回访。否则，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核 第九十九条第九十九条 交楼之日起15天内，交楼期间维修服务中心必须组织交楼慰问小组对收楼后的客户上门慰问。慰问的内容包括送贺卡，并请客户填写客户意见征询表。不按本条要求组织交楼后慰问工作的，给予慰问小组组长降三级工资处分。综合计划部考核。第四节 物业接管验收 第一百条 第四节 物业接管验319、收 第一百条 物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，并在交楼10天前开始实施物业管理。未按本条要求制定物业管理方案或实施物业管理的，扣罚物业公司负责人500元。综合计划部考核。物业集团直属物业分公司的考核，由地区公司提出后交物业集团执行。第一百零一条第一百零一条 工程部必须在交楼 10 天前，将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部，营销部同时将应售已售物业移交物业公司，并委托物业公司与买受人办理验楼手续（营销部负责与物业公司签订前期物业管理服务合同）。工程部必须在交楼 10 天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销部，由营销部按未售物业管理制度进行管理。工程部、营销320、部、物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，给予工程部经理、营销部经理、物业公司负责人降三级工资处分。综合计划部考核。第一百零二条 第一百零二条 总工室必须在该期楼宇竣工验收 30 天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。总工室、工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的，扣罚总工室主任、工程部经理各500元。综合计划部考核。第五节 营销部与买受人的楼宇交接 第一百零三条 第五节 营销部与买受人的楼宇交接 第一百零三条 营销部必须在实际交楼 20 天前编制好该期楼宇的321、交楼应交款明细表，交财务部审核。财务部必须在 2 天内审核完毕，由部门经理签字后返回营销部。营销部或财务部未按本条要求编制或审核的，扣罚营销部、财务部经理各500元。综合计划部考核。第一百零四条 第一百零四条 营销部必须在实际交楼20天前拟订好交楼通知书(含业主办理房地产权证须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定。营销部未按本条例要求拟订交楼通知书并会同上述部门审核的，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第一百零五条第一百零五条 交楼20天前，营销部必须组织工程部、总工室对住宅质量保证 131书、住宅使用说明书进行讨论定稿，集体会审签发。营销部未按本条要求组织审定并签发的，322、扣罚营销部经理500元。工程部、总工室未按要求参加集体会审并签发的，扣罚工程部、总工室主任500元。综合计划部考核。第一百零六条第一百零六条 营销部必须在交楼15天前，按合同约定地址将 交楼通知书 以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。在正常情况下，营销部未按本条要求寄发的，或错发、漏发的，每发现一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百零七条第一百零七条 营销部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：营销部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，营销部经办人员应核验委托人签署的具有法323、律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件；营销部经办人员核验买受人身份无误后，收齐办理产权证的有关资料，根据应交款明细表，准确填写交款核对单；财务部经办人员审核交款核对单，准确收取买受人应交款项并开具票据；营销部经办人员核对财务部开具的票据。经核对无误后，开具准予入住通知书，请买受人签名并留下交款核对单第一联及准予入住通知书存根。营销部、财务部经办人员未按本条要求办理楼宇交接手续的，按以下办法进行考核：1、营销部经办人员不按规定程序办理收楼手续，或填写交款核对单出错的，每发现一户，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。2、财务部经办人员不按规定程序办理交楼收款手续，或营销部填写交款核对单出错，324、财务部经办人员未发现的，每发现一户，扣罚财务部经理 50 元。综合计划部考核。第一百零八条第一百零八条 对于接到交楼通知书未前来收楼的，营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出敦促收楼通知书。营销部未按本条要求做的，每户每迟一天，扣罚营销部经理 50 元。综合计划部考核。第一百零九条第一百零九条 地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的，给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。由集团营销品牌中心考核。第六节 物业公司与买受人的楼宇交接 第一百一十条第六节 物业公司与买受人的楼宇交接 第一百一十条 物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人325、的身份和准予入住通知书；2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写 业主档案，并签署 管理规约（或业主公约）；3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收钥匙交接书；4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写楼宇情况反馈表并请买受人签名。132物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，每户扣罚物业公司负责人 50 元。营销部考核。第一百一十一条第一百一十一条 物业公司必须在交楼20天前，将 住户手册、楼宇情况反馈表、钥匙交接书、业主档案范本交物业集团审核，并于交楼5天前印刷完毕。物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后，应将买受人所有相关资料入档。物业公司未按时将以上资料交物业集团审核，扣罚物业公司负326、责人500元。物业公司未将买受人所有相关资料入档的，每发现一件，扣罚物业公司负责人 50 元。营销部考核。第六章 房地产权属办理与考核 第一节 测定商品房面积考核办法 第一百一十二条第六章 房地产权属办理与考核 第一节 测定商品房面积考核办法 第一百一十二条 预售面积 1、总工室须在每期楼宇三层会验后 3 天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各 500元。综合计划部考核。2、三层会验下发图纸后，预327、决算部在 7 天内完成预售面积的计算；同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10 天内取得预测结果，并于 1 天内提交预决算部复核。预决算部在 7 天内完成复核、协调并确认后，在 1 天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的，扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。3、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起 5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后 1 天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成328、审核的，扣罚预决算审计部经办人200元,预决算审计部经理500元。综合计划部考核 第一百一十三条第一百一十三条 确权面积 1、在竣工验收后 45 天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部；并于 10 天内取得面积实测结果。没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50元。营销部考核。2、预决算部收到实测的确权面积后，须在 7 天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后 1 天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟天扣罚预决算部、开发部经办人 100 元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核。133第一百一十四条第一百一十四条 开发部329、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在0.3%至0.6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数 30的，每超 1，扣罚开发部经理、预决算部经理各 50 元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出 0 至 0.6%（含本数）或0.6%（不含本数）至3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各 50 元。倘若出现面积误差比绝对值超过3的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。第一百一十五条第一百一十五条 工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝330、对值在 0.6%以上（不含本数）至 1以内的，每户扣罚工程部经理 50 元；套内建筑面积误差比绝对值超过1的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。第二节 确权考核办法 第一百一十六条第二节 确权考核办法 第一百一十六条 地区公司开发部必须在商品房预售许可证取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。第一百一十七条第一百一十七条 地区公司开发部必须在取得房地产权属证明书6 天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元。营销部考核。第一百一十八条第一百一十八条 房地产权属证明书每出现一次错误或漏项，扣罚开331、发部经理100元。营销部考核。第一百一十九条第一百一十九条 商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。第三节 开具购房发票（办证联）考核办法 第一百二十条第三节 开具购房发票（办证联）考核办法 第一百二十条 财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交营销部的，每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。第一百二十一条第一百二十一条 财务部、营销部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核。第四节 办理房地产权证考核办法 第一百二十二条第四节 办理房地产权证考核办法 第一百二十二条 营销332、部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理 100 元；未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理 50 元（经催收未收到资料的除外）。综合计划部考核。第一百二十三条第一百二十三条 营销部必须在报案后 45 天内，办理完毕该期楼宇的房地产权证。如在46-60 天内完成的，每户扣罚营销部经理5 元；如在61-90 天内完成的，每户扣罚营销部经理10 元；如超过90 天完成的，每户扣罚营销部经理15 元。综合计划 134部考核。第一百二十四条第一百二十四条 在房地产权证的报批过程中，每错报一户，扣333、罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百二十五条第一百二十五条 办理完毕的房地产权证出现错误，而报案人员未发现的，每户扣罚营销部经理100元；发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百二十六条第一百二十六条 营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现商品房买卖合同、抵押备案证明等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。第七章 其它 第一百二十七条 第七章 其它 第一百二十七条 本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行；考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核，由地区公司综合计划部汇总提出，管理中心负责考核。第一百二十八条第一百二十八条 本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。1352、恒大