1、东莞万科金域华府项目合作方工作指引简明手册东莞 万 科 房 地 产 有 限 公 司金 域 华 府 项 目 经 理 部 说 明一、 编制和使用说明1、编制依据该手册依据国家有关建设管理法规和东莞万科地产项目工程管理程序及相关合同条款编制。 2、内容及使用范围本手册是东莞万科房地产有限公司金域华府项目经理部编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和万科地产有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为项目经理部对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，同时，也作为金域华府项目部工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。该手册适用于金域华府项目部各合作商进场营建过程，主2、要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段中。3、严格性监理和各承建商或其它合作方需严格按照合同和该手册规定的程序开展营建活动中的各项工作。 4、内容更新手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，东莞万科金域华府项目部负责变更手册的相关内容。 二、 项目部职责 为更好地做好指引手册的执行落实工作，项目部负责：1、 督促和检查监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；2、 督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；3、 手册内容的更新；4、 依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作；三、 注3、意事项 1、各合作方对手册有关程序产生疑问时，可向项目部咨询，联系电话：0769-22820268；2、保密：本手册仅供东莞万科金域华府项目各合作方使用查阅，未经项目部书面特别授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用。东莞万科房地产有限公司金域华府项目经理部目 录合作方进场须知速查表项目简介工程文件传递流程现场安全文明施工管理制度变更签证管理办法工程进度款和结算管理办法甲供材料设备管理办法工程会议制度项目质量管理办法图像记录和报送规定监理月度考核奖罚办法支持性表格合作方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1.监理方监理大纲、监理大纲监理实施细则进场7天内监理大纲审批4、表监理规划审批表监理细则审批表业主2.监理方安全文明大检查报告每月5日和20日两次按照国家有关评分表格业主需提交电子版3.监理方监理月报每月25日业主需提供电子版4.监理方监理月度考核每月第一个星期一监理月度考核考核数据记录表监理月度考核评议表业主5.监理方工程周例会会议纪要会后一天内监理工程例会会议纪要业主需提供电子版6.承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7天内施工组织设计审批表监理监理转发业主1.承建商日报表每天早上9:00工程日报表监理次日转发业主2.承建商周报表（含周进度计划）每周一下午5:00工程周报表监理监理转发业主3.承建商月进度计划每月1日工程月计划表监理3天审批后提5、交业主方4.承建商工程进度款(含变更签证)每月20日进度款申请报告进度款封面进度款清单月度完成工程量清单表月度资金计划进度款形象进度分项工程质量控制证明变更签证申报汇总表变更签证单监理3天审批后提交业主方5.承建商甲供材料采购供应申请每月20日甲供材料、设备采购申请计划表监理3天审批后提交业主方6.承建商变更签证每月20日增加工程现场变更签证单（附工程业务指令单、设计变更单）监理3天审批后提交业主方7.承建商紧急事件立即通知无事后需由监理提交专项报告8.承建商工程结算工程竣工验收后1个月内工程结算工作交接单工程结算资料确认单结算款申请封面结算款目录工程量及单价表格（合同内）工程量及单价表格（合6、同外）直接交业主方9.业主方总承建商月度检查每月一次在建工程总包单位工作质量评分检查表电话通知10.业主方监理月度检查每月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表电话通知11.业主方监理考核每月一次监理月度考核汇总表电话通知12.业主方其它往来文件随时工程业务联系单工程委托书工程违约索赔通知单工程委托书工程业务指令单设计变更单增加工程现场签证单奖励通知单扣款通知单以上日期如遇到节假日则顺延到下个工作日返回目录项目简介1、项目概况补充2、项目部管理架构及职责金域华府项目经理部，负责项目营建工程中的质量、进度、投资控制，其主要职责如下：序号部门主要职责目标要求1项目建设的操作和协调中心主动、及时、全7、面地跟踪掌握与本项目有关的各职能部门的工作情况2项目工期、进度控制管理工程按计划竣工3项目质量控制管理符合国家及相关部门规定并达到公司下达的质量目标4项目建造成本控制管理通过一系列优化管理，使建造成本控制在计划之内，及时完成竣工结算5项目开发过程中设计问题的应急处理根据设计部门的配合情况以及项目总经理的判断，及时安排项目部人员解决设计问题6销售现场配合管理按计划提交销售场地及相应的销售通道7项目竣工验收手续办理按公司经营计划要求办理竣工备案8项目入伙后客户质量投诉问题处理、维修配合公司相关部门及时妥善处理并安排专职人员负责，提高客户满意度，避免影响公司形象9培养项目管理后备人员培养一到两位四季8、花城项目管理部的主要架构如下：修改3、其它合作方：修改序号合作方/第三方主要联系人负责范围联系电话1.项目部张灿资料传递0757-859150132.质检站3.安检站4.佛山市南海区防雷设施检测所李所长防雷验收137096519760757-63346045.广东省建筑设计院深圳分院许成汉结构设计135107441296.广东省工程勘察院王军地质勘察133188995097.深圳现代监理有限公司朱仲文总监（一期）宫恩利总监（二期）全过程监理13903064547136798949600757-836951808.中天建设周显荣2期8/9#组团139251332689.恒域建筑陈经理1期情景洋房9、会所、公建一号楼、2期5#组团0757-8369518510.深圳市建陆君文1期3#组团公建二号楼0757-8369595711.广州金辉陈华琪1期4#组团0757-8369579012.东埔市政曾小姐混凝土供应020-8660326413.南海市政沈先生混凝土供应0757-8631629314.返回目录工程文件传递流程1. 目的规范东莞万科金域华府项目经理部、承建商及监理、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2. 适用范围适用于东莞万科金域华府项目各合作方之间文件的编制、传递、归档。3. 术语和定义工程文件：在此特指项目管理部、监理单位、各承建商10、和其它合作方在工程程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称；4. 原则专人负责原则：项目建造过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件，代表收文方已知悉文件内容；业主方由项目秘书张灿负责文件管理工作，所有承建商的往来文件必须通过项目秘书，严禁通过主管工程师传递往来文件。时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过11、此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度归档，以便查阅和追溯。传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或12小时，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，项目部每日下午4：00开始为当日文件传递时间。金域华府项目经理部第三方监理公司各承建商或其它合作12、方设计院等设计部门严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。5. 支持性表格万科常用工程用表格式：1. 工程业务联系单格式2. 工程委托书格式3. 工程违约索赔通知单格式4. 工程委托书格式5. 工程业务指令单格式6. 设计变更单格式7. 增加工程现场签证单格式8. 奖励通知单格式9. 扣款通知单格式10. 甲供材料、设备采购申请计划表格式11. 材料设备验收表格式12. 在建工程总包单位工13、作质量评分检查表格式13. 付款申请报告格式14. 进度款封面格式15. 进度款编制说明格式16. 进度款清单月度完成工程量清单表格式17. 月度资金计划格式18. 进度款形象进度格式19. 变更签证申报汇总表格式20. 工程结算工作交接单格式21. 工程结算资料确认单格式22. 结算款申请封面格式23. 结算款目录格式24. 工程量及单价表格（合同内）格式25. 工程量及单价表格（合同外）格式26. 工程周报表格式27. 会议签到表格式28. 监理工程例会会议纪要格式29. 月度质量文件汇总表格式30. 工程日报表格式31. 质量检验批要求表格式32. 监理月度考核数据记录表格式33. 监理14、月度考核评议表格式34. 监理月度考核汇总表格式35. 在建工程建设监理工作质量评分检查表格式36. 监理大纲审批表格式37. 监理规划审批表格式38. 监理细则审批表格式返回目录现场安全文明施工管理制度1. 目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工管理，已达到万科房地产公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作业现场形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主方直接分包单位）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。2. 适用范围东莞万科金域华府项目施工过程的工程安全文明施工管理和15、控制。3. 术语和定义业主方/甲方：东莞万科金域华府项目经理部；监理方：修改 总承建商：各组团的土建结构施工总承包单位；分包商：总承包商直接分包单位和甲方直接分包单位；4. 要求和程序业主方对于现场安全文明施工的通用要求为： 方案：总承建商进场一周内需提交专项安全文明施工管理措施和现场平面布置图、生活区规划图给监理方审批，监理方审批和取得业主同意后方可实施。（可含在施工组织设计中） 临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭设，部分用房（配电房、宿舍厕所、食堂）可采用砖砌结构搭设；分包商的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报业主房协调、审批后才可实施。 场地硬化：总承16、建商负责和必须将整个承包范围内施工现场主要施工道路、加工场所、生活区院内场硬化。 垃圾：总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运，外运费用由各承建商按照合同金额分摊。 脚手架：脚手架必须采用悬挑脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。 安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。 十牌二图：各总承建商需在施工现场明显位置设置十牌二图，方式需经业主方审核。 封闭管理：总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全17、封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。 水电接驳：业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主方审批通过后实施，进行现场布置；各分包商进场的水电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承建商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口，分包单位进场需交纳1000元水电押金给总包单位，所用电费和水费由总包单位直接收取，业主方只负责并负责总承建商的每月抄表和分摊及工程款扣款。 运输设施：总承建商按照合同条款，18、在运输设施（塔吊、提升架等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。 责任：总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报监理和业主）。监理方负有检查和督促各承建。 危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必须第一时间通报监理方和业主方，不得私自通知其它第三方，由监理方和业主方负责更上层级的通报，危机情况处理需参照危机处理程序。 检查：监理方每月组织两次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月5日和20日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按19、照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并提交检查报告和评分给业主方备档，对于评分当月两次检查，得分低于60分的总承建商给予10000元的经济处罚，同时，停工整改。 最佳承建商：业主方根据监理方提交的两次现场安全文明施工检查报告和现场施工质量、进度、履行合同的程度，每月30日结合在建工程总包单位工作质量评分检查表进行检查评分，评定最佳承建商，并给予奖励，同时对得分最低的承建商给予通报批评。 处罚规定：对违反现场安全文明管理规定，业主方将给予处罚序号违章情况描述处罚标准（元）1甲方、监理不定期组织的安全检查评分达不到标的施工单位500元/次2进入施工现场不戴安全帽50元/人3甲、乙方、监理等管理人20、员进入施工现场不戴安全帽100元/次4穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场50元/次5高空作业人员无证、不系安全带100元/次6酒后上班操作50元/次7所有设备必须定机、定人、持证上岗，非定机人员操作100元/次8没有标明设备标明型号、使用单位、负责人、操作人、完好性500元/次9设备清理、保养没有切断电源等违章作业200元/次10临舍内电源线路不符合安全要求50元/处11电工违章操作100元/次12高空施工现场工作嬉戏、打闹。100元/次13脚手架不按规定搭设或偷工减料500元/次14吊蓝乘坐人员、人货梯超载100元/次15施工现场、仓库吸烟100元/次16电、气焊违章操作100元/次17塔吊21、超负荷使用200元/次18未严格使用“安全四保”（安全帽、带、网、漏电保护器）50元/项19未按规定做好“四口五临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口，基坑、楼层外侧、阳台外侧、外挑接料平台外侧边）100元/项20现场施工违章指挥200元/次21安排高血压、心脏病、精神等病人上岗责任管理人100元/次22在施工现场摆摊叫卖，门卫被罚款100元/次23施工现场隐瞒事故不报相关人员500元/次24随意拆除、破坏安全防护设施人员、处罚款外，须承担安全事故责任。500元/次25从库违章堆放材料100元/次26施工单位临舍、仓库、装修施工现场为配置灭火设施100元/次27发生打架、斗殴事件，当事人所在单位522、00-1000元/次28未按照集团要求在施工现场布置统一CI标示，须处罚施工单位1000元/项29高空抛物输到地500元/次30工地泥头车遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次31现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次以上规定由甲方工程师、监理负责实施5. 支持性表格在建工程总包单位工作质量评分检查表格式施工现场安全文明管理规定返回目录变更签证管理办法1. 目的确保当业主发出的变更，承建商能及时进行修改，反映到现场施工过程中。确保发生的各类变更和签证能得到识别及保持归档，且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改。理清设计变更签证流程，保证承建商能及时进行变23、更签证单结算和支付。2. 适用范围广州万科四季花城项目各承建商在工程项目建造和交付维修保养全过程。3. 术语和定义设计变更：指由设计单位或业主工程师直接发出的，对原设计图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经业主审核认可后），已设计变更单的形式发出。工程指令单：是指业主工程师发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令。工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不涉及到费用变更。4. 原则书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业主书面的变更单和指令，业主工程师可先口头指令承建商施工，但必须在3日内补发书面指令给承建商。没有书面指令，承建商24、不得申报变更签证和费用。一单一算原则：一个设计变更或工程指令单对应一份工程签证单，一份工程量计算书，且对应一份工程合同。时效性原则：每月20日施工单位应提交截止本月已发生和完工的签证单，连同工程月进度款一起申报。签证时效为30天，如当月没有申报，可在下月工程进度款中申报，再次超过此时效，变更签证单不予认可。多级审核原则：设计变更和指令单下发2天内，承建商需提交报价书（含计算书）给业主工程师确认预算工程量，在现场施工过程需由监理做好图像记录，完工后在7天内需组织业主工程师和监理现场确认工程量，监理和业主工程师在2天内核对最终完成工程量，返回承建商。（如属隐蔽工程，必须在其覆盖前签字确认。），承建25、商每月20日连同工程进度款上报。独立准确原则：在承建商提交的工程签证单的审批意见，要求监理工程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“工程量属实”、“请甲方审批”等模糊意见。原件结算原则：变更签证的结算必须要有齐备的、有效的一份原件（含业主下发的设计变更单或工程指令单、签证单、工程量计算书）和两份复印件，并加盖公章。标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用广州万科四季花城项目管理部规定和下发的标准表格。5. 流程见下页6. 支持性表格设计变更单工程指令单工程联系单变更签证单变更签证申报汇总表流程：承建商和监理提出优化或修改项目部直接下发设计变更单或工程指令单或答复进入业主审批支26、付程序每月20日，承建商将填写变更签证申报汇总表和一套完整的变更签证单连同进度款一同申报监理和业主工程师签署签证单后，返还给承建商承建商组织施工和报请监理及业主工程师现场验收和核查工程量监理和业主工程师审批预算书（2天内）承建商提交签证单和计算书给监理和业主工程师（2天内）承建商接收设计变更单或工程指令单返回目录工程进度款和结算管理办法1. 目的理清流程，确保承建商和监理公司按照广州万科有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。2. 适27、用范围广州万科四季花城项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3. 术语和定义工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象结点对已完工程的进行的工程进度申报款。工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申请，包含已支付款项，申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。4. 原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审28、核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。时效性原则：各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在2天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月23日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，如资金计划和实际工程进度款支付差距超过20%，业主将给予经济处罚。表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照广州万科制定的表29、格填写和申报，应承建商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单、月度质量文件汇总表。一份完整的结算款申报报告包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、签证单原件、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。5. 流程（见下页）6. 支持性表格进度款申请报告格式进度款封面格式进度款编制说明格式进度款清单格式月度资金计划格式进度款形象30、进度格式变更签证申报汇总表格式流程：承建商每月20日按照甲方规定格式上报监理公司（一式四份）工程进度款申报：监理公司在2天内审批完成，23日转交业主项目管理处进入业主审批流程、开具发票证明和粮单（5日） 承建商提交工程发票给项目秘书（2日内）（30日前）项目秘书负责将粮单、发票提交成本，进入支付程序工程结算流程： 承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向甲方移交竣工存档或备案资料。在竣工完工一个月内，承建商汇总结算资料：1、验收证明；2、竣工图；3、补充预算（附签证、变更原件，工程量计算书）；4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；5、31、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算；进入业主审批程序返回目录甲供材料设备管理办法1. 目的理清流程，确保承建商和监理公司按照广州万科有关甲供材料办法进行材料计划编制和申报、材料进场和验收、材料使用、甲供材料价款结算。2. 适用范围东莞万科金域华府项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3. 术语和定义甲供材料设备：指业主方直接和供货单位签订采购合同，由甲方负责支付货款，采购进场，提供给承建商在施工过程中使用的材料或设备。三方订货材料：指为保证各承建商承包范围内的材料及设备的订货质量和供应时间，由甲方、乙方以及供货方三方共同签订采购合同，甲方代乙方直接向供货方支付合同货款，货款32、从任何支付乙方的工程款中扣除，采购的材料。实时限价材料：指由甲方直接限定采购价格，由承建商自行签订采购合同采购的材料。4. 主要材料设备：甲供材料：商品混凝土、内外墙涂料、屋面瓦、外墙面砖、楼梯地砖、楼地面砖、花岗岩、灯具、配电箱（三箱）、开关插座、电线、电缆、给排水管材实时限价材料：成品烟道、聚苯乙烯保温板（不限于以上材料设备）5. 通用要求材料计划：承建商应在收到施工图纸（或部分图纸）后7天内或每月20日，按照甲供材料、设备采购计划表格式编制和提交材料、设备采购计划表，承建商不及时上报或上报数量、规格有误，责任由承建商自行承担。运输和保管：总承建商已收取材料的采保费，材料货到现场，需要承建33、商自行现场搬运和保管的，承建商负责搬运和保管，不得再向供货单位或业主方收取搬运和保管费用。入库与验收：在甲供材料、设备货到现场后1小时内，承建商应组织业主工程师、监理、供货单位，四方共同验收，验收填写材料设备验收单，验收后材料保管责任由承建商自行负责。如逾期没有验收，视为承建商已认可材料、设备数量、质量等验收要求，其以后看管责任和质量由承建商自行负责。材料包干和损耗：承建商按照合同规定的工程量和设计变更引起的调整工程量套用相应损耗比率包干使用，因承建商自身原因，导致材料的超标采购，业主方将从当期工程款中扣除超支材料、设备款项。货到现场承建商验收填写验收表业主工程师负责采购下单每月20日承建商提34、交计划表6. 流程7. 支持性表格甲供材料、设备采购计划表格式材料、设备验收表格式返回目录工程会议制度1. 目的明确工程例会会议制度和会议流程，使东莞万科金域华府项目工程会议程序化，提高工程会议效率；明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的效用；2. 范围适用于：东莞万科金域华府项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议； 3. 实施细则1 实施要求1.1 会议时间：每周的监理工程例会于每周2下午2:00召开，各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在2个小时以内，做到高效；1.2 会议地点：根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包35、商会议室召开；1.3 与会人员：根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席；1.4 会议议题：1.4.1 监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题；1.4.2 其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目经理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议；1.5 会议制度：1.5.1 各与会人员需准时参加会36、议，如迟到则可能导致50元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致200元/次的罚款，如有特殊原因，需提前和业主代表请假，批准后才可缺席，各与会人员需在会议签到表上签名；1.5.2 监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议，如没有携带，将可能导致50元/次的罚款；项目部内部会议，各工程师需携带上周会议纪要出席；1.5.3 监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于每周1下午3:30之前报送监理公司、监理公司需于周1下午5:30之前将汇总的承包商周报表报送业主项目秘书处； 1.5.4 监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的37、汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议； 1.6 会议纪要的整理1.6.1 监理工程例会和其它工程专题性会议纪要由监理公司及时整理，其中每周的监理工程例会纪要需按照周例会纪要模板整理，每周3上午12：00前，必须将本周会议纪要上报给业主项目秘书处，（需同时提交电子文档）经过业主代表审核签字生效后才下发，时间不迟于周3下午5:00；1.6.2 监理工程例会纪要和其它专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应38、及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24小时内以书面形式进行返馈，否则，则无条件执行；1.6.3 监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施；1.6.4 监理工程例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理公司月度考核奖金发放的一个评价依据；1.7 会议流程1.7.1 工程例会会议流程（见下页）各承包商提交周报表业主工程师和监理工程师内部审核其周报表与会各方准时出席会议（需携带上周会议纪要）总监理工程师主持并记录业主计划工程师对照上周会议纪39、要检查通报各事项进度落实情况并分析未完事项原因，提出要求各监理工程师按照分管的专业或项目通报上周完成质量情况，并提出意见和要求业主工程师对上次例会以来的事项检查、并提出问题、意见和要求，并补充完善本周计划各责任单位需及时陈述，并做出措施，调整落实时间（记录本次会议纪要中，跟踪）业主代表对上周工作和对下周工作安排和要求总结发言业主工程师根据总体计划要求调整和完善其周计划总监理工程师重述本次会议有关决议事项和总结发言监理公司整理会议纪要；业主代表审核签字生效纪要下发GE各责任单位需及时回答发言方提出的问题，落实到人、部位、时间承包商对照周报表就上周以来质量、进度、安全等事项陈述，并提出需配合解决的40、问题和下周计划和实施措施4. 支持性表格1. 工程周报表格式2. 会议签到表格式3. 监理工程例会纪要格式返回目录项目质量管理办法一、 编制说明1. 该质量管理办法是结合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001和广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表编制；2. 管理办法中涉及到表格为根据广州万科四季花城项目的建设内容和建筑工艺而挑选的部分表格，如有漏项仍需按照统一用表填报；3. 广州万科四季花城项目质量管理中，涉及到检验批等标准可能会高于国家标准规定，各承包商和监理公司需按照此管理办法中规定执行；二、 目的1. 提高广州万科四季花城项目施工质量，加强过程控制，提高最终建造产品的质量41、品质；2. 督促、检查各承包商和监理公司按照国家制定的质量验收标准和本管理程序开展各项工作，提高其质量管理水平和质量意识，持续改进施工质量；3. 梳理各项质量表格和质量管理流程，明确项目工程师的各项质量管理要求，提高整个项目部的质量意识和管理水平，同时，也为项目工程师月度考核提供依据；三、 范围适用于：1. 广州万科四季花城项目所有的总承包商、分包商开展项目建造工作；2. 广州万科四季花城监理部的开展工程质量控制管理工作；3. 广州万科四季花城项目部工程师开展日常的质量管理工作；4. 只适用于项目的主体和初装修阶段，不适用于二次精装修阶段和交付使用阶段；四、 实施细则1. 实施要求1.1各承包42、商需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表中表格的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将当日的发生的所有质量记录文件编号归档；1.2各承包商的日报表中需反映当日进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将当日的日报表和质量记录文件报送监理；1.3所有的质量记录文件数量要求最少为3份，其中原件作为各承包商最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司和业主项目秘书处各备档1份复印件；1.4监理公司收到各承包商的工程日报表和质量记录文件后，需填写日报表中需由监理填写项目，并将承包商上报的质量记录文件归档，并于次日上午10：00前报送43、一份复印件给业主项目秘书处备档；1.5项目秘书负责所有报送资料的归档整理，各组团工程师和水电专业工程师需协助项目项目秘书进行归档整理，各主管工程师也有责任审核承包商填报的广州万科四季花城项目月度质量文件汇总表和工程日报表数据填写的真实性，并提出意见；1.6所有的质量记录文件需及时填写，严禁承包商事后补作资料，同时也严禁各监理工程师和业主工程师事后补签资料；1.7每月承包商工程进度款支付前，各承包商需填写并呈报广州万科四季花城项目月度质量文件汇总表，另呈报给成本部的月度完成工程量清单表中增加技术资料栏一列，同时，业主工程师也会核查该文件的真实性，当月有效的质量记录文件会才会作为承包商当月工程进度44、款支付的依据，无质量记录文件的施工部位或工作内容，业主有权拒绝支付该部分工程款；1.8监理执行此项制度的严格程度，会作为业主评价各监理工程师监理月度考核奖金的一个重要依据，监理工程师需按月填写,与当月监理月度考核评议表申报时统一报送项目秘书处；1.9项目部各工程师执行此项制度的严格程度，也会作为每位工程师月度绩效考核的一个重要依据，各项目工程师每周需填写，每周一前将上周 考核文件之质量文件汇总表 报送项目秘书处，项目秘书负责将各工程师本周的质量文件汇总情况知会给项目领导，作为项目领导对各工程师月度考核的一个依据；项目领导审核每月承包商填写质量文件汇总表,报总监审核、作为月工程结算依据承包商整改45、完成第二日上午10:00前将昨日所有质量文件报送业主备档送监理公司总部监理单位返回一份原件给承包商存档监理填写质量整改文件下发（1式3份）承包商填写各种质量验收记录表格（1式3份）监理受到质量验收表格或其它验收文件承包商通知监理或业主工程验收前自检检查验收、（部分关键工序需通知业主工程师共同进行验收）验收合格，监理立即签署各项质量验收记录文件施工过程中监理、业主工程师的检查和控制监理做好关键部位、关键工序的图像记录业主工程师填写周考核文件监理工程师填写月考核文件2. 质量文件报送流程不合格 3. 检验批的划分3.1具体检验批的标准详见广州万科四季花城项目质量检验批要求表，此部分的标准也许会高于46、国家标准规定的要求，各承包商需按照此规定执行，其余没有约定按照国家标准执行；3.2该表格只约定的业主工程师重点检查的工序和质量的检验批，要求主管业主工程师必须参与该检验项目的验收和质量文件的签署，其它没有约定的项目并不代表业主工程师不参与该项目验收和签字，业主工程师可能会随时参加该工程项目的验收，也有可能会随时抽查承包商和监理公司工程验收的情况；3.3各承包商需对照广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表中的各项表格做好各项记录，特别对于总承包商和其它分包商之间的施工作业面交接，总承包商和分包商必须填写工程中间验收交接记录GD2201011，经监理验收后才可以进行作业面交接，如涉及到总包和防水、47、铝合金门窗等分包商之间的关键工序交接施工，总承包单位和分包单位之间必须填写工种（工序）间交接质量检查记录表GD2301063，经监理单位或业主工程师验收后才可进入下道工序。4. 日报表的填报4.1各承包商需将当日工地现场发生的一切情况如实填写日报表，于次日上午8:30前报送监理公司处审核，监理公司需及时填写和核查承包商填写的日报表，并签署意见后于10:00前报送业主项目秘书处；4.2各承包商的土建专业和设备专业需分开填写日报表；各分包商需按照自身承包的工程内容填写日报表；4.3各业主主管工程师需协作项目秘书核查该日报表的真实性，并签署意见，日报表直接归各组团工程师或专业工程师归档；4.4每周项48、目秘书会检查各工程师日报表归档和填写的情况，此项记录会作为工程师月度考核的一个重要依据；5. 质量文件汇总表的填报5.1承包商在申请和提交月度工程进度款前，需同时提交月度质量文件汇总表；5.2该表格要求承包商按照子分部/分项工程、部位详细填写，需如实反映本月完成工作量并和工程进度款申请清单中内容一致；5.3监理公司和业主工程师需如实审核其表格数据的真实性，该表格的质量和归档情况会作为监理月度考核奖金和各业主工程师考核的依据；6. 工程师考核文件的填报6.1业主工程师和监理工程师执行质量文件的制度会作为业主工程师月度绩效考核和监理月度奖金发放的一个重要依据；6.2监理工程师需按月填写考核文件之质49、量文件汇总表,与当月监理月度考核评议表申报时统一报送项目秘书处；6.3项目部各工程师每周需填写考核文件之质量文件汇总表，每周一前将上周 考核文件之质量文件汇总表报送项目秘书处；6.4项目秘书负责核查各工程师填报的考核文件之质量文件汇总表的完成情况，并于周二前将汇总情况知会给项目领导，作为项目领导对各工程师月度考核的一个依据；6.5各项质量表格只会作为工程师月度绩效考核和发放监理月度奖金的一个重要依据，但现场实际的施工质量会作为一个最终评价依据，各工程师需提高质量意识、高度重视施工质量，出现质量缺陷或事故需及时发现、上报、提出措施、并处理，严禁隐瞒不报；7. 质量文件的归档7.1各承包商和监理公50、司需按照国家或广东省竣工验收资料的归档办法及时整理和归档所有工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包商需及时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料移交给总承包商，由总承包商统一负责竣工档案验收移交档案馆工作；7.2项目秘书负责每日督促监理单位报送所有的质量文件，并将报送的文件按照组团或专业划分分发给各工程师，各工程师负责将自己责任范围内的质量文件的归档和整理，项目秘书有权利检查各工程师归档整理的情况，并在各工程师每周填报的考核文件之质量文件汇总表中填写自己的检查意见；7.3设计变更单、签证单、指令单、工作联系单文件，各工程师需及时签署并下发，由项目秘书统一归档整理，但各相关工程师处负责51、存有一份复印件，以上文件的归档情况会作为各工程师考核一个重要依据；7.4整个工程竣工验收后，各工程师负责将各自的质量文件移交项目秘书，并协助项目秘书做好档案文件归档整理移交工作；五、 支持性表格月度质量文件汇总表格式月度完成工程量清单表格式考核文件之质量文件汇总表格式工程日报表格式质量检验批要求表格式附件1、广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表目录返回目录图像记录和报送的规定一、目的为促进监理公司四季花城项目监理部更好的履行监理合同和提高监理工作质量，加强过程监控；为提供对其履行监理合同的质量和各监理工程师工作质量的评价依据，作为其监理月度进度款和监理人员奖金发放的提供评价依据，特制定本规定52、。二、范围本规定适用于监理公司广州万科四季花城项目监理部的所有监理工程师和监理员。三、实施细则1.深圳现代监理四季花城监理部必须按照不同的承包商或组团为单位报送图像记录文件，同时此文件也作为对该组团监理工程师或监理小组工作质量评价的依据；2.所有的图像文件必须统一以电子文件的形式报送给广州万科四季花城项目部项目秘书处（EMAIL:），报送的时间不得迟于第二天下午5点整；3.工程图像记录具体要求u 所有的图像文件中必须有拍摄日期和时间，必须真实反映现场实际情况；u 图像报送的格式必须按照图像报送格式模板中的样式报送；u 图像记录必须按照组团、土建流水段、分部分项工程、及工序交接四个层面记录；u 53、所有涉及到防水的关键工序或工作面需全数记录并做好油漆标示；u 各项记录的具体要求如下：（以下记录要求并不代表验收要求和标准，只是指明图像记录能够反映和必须重点反映的地方）序号项目数量要求/重点部位1进场材料、设备验收2同批材料/设备开箱前、开箱后2土石方工程10土方边坡支付、排水沟砌筑、基坑清理、人工夯实3模板工程5支撑系统、模板拼缝、凿毛、预留孔洞、反坎4钢筋工程10受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋、钢筋连接部位、梁柱重点部位、变截面部位、预埋件、马登5砼浇灌工程10模板面、梁底清理、振捣、施工缝、养护、反坎、拆模后混凝土表面观感6砌体工程10拉结筋、门过梁、窗台过梁、空调水管预制块、接槎、转角连54、接处、门窗洞口、顶砖、7抹灰工程10钢丝网、灰饼、拉毛、基层清理、阴阳角、表面平整度、垂直度、滴水线、分割缝等8地面工程5基层清理、找平层、面层、梯脚线9屋面工程10基层（防水）、天沟、水落口、滴水线、瓦片排列搭接、檐口10门窗工程10门窗固定、预埋件、塞缝、打胶11防水工程15两次蓄水试验、基层清理、地漏、套管、阴阳角等结点部位12电气工程5配电箱等管路集中处、电缆敷设、配电箱柜安装、防雷13给排水工程5压槽、闭水、灌水试验、试压、卫生间、厨房u 图像记录不局限于上表格中列明的项目、工序、关键结点等内容，提倡和鼓励各监理工程师记录工程现场进展的一切真实情况；四、奖罚以上图像记录、报送的及时性55、和真实性会影响到监理进度款和监理奖金的支付。五、图像报送记录文件格式模板时间：照片总数量：序号承包商照片数量监理工程师1龙元建设2电白二建3深圳市建4金辉建筑。承包商：（分不同承包商单独列行）部位说明/存在问题1组团5单元3层砌体拉接筋/存在问题，拉结筋长度不够，为30CM，且固定不牢1组团5单元3层砌体留直槎，且没留拉接筋。（其它图片）。返回目录监理月度考核奖罚办法一、目的为促进监理公司四季花城项目监理部更好的履行监理合同和提高监理工作质量，加强过程监控，提高监理人员的积极性和主动性，特制定了本办法。二、范围本办法适用于监理公司广州万科四季花城项目监理部的所有监理工程师和监理员。三、实施细则56、1. 奖金额度及划分根据广州万科四季花城项目监理补充合同，广州万科四季花城项目部为监理人员设置奖金，奖金的是否发放、发放标准与分配方案完全由广州万科四季花城项目管理部根据现场监理人员的工作表现确定。2.惩罚额度及划分本着奖惩结合的原则，广州万科四季花城项目部同时对在监理工作中表现不好的监理人员进行罚款制度，罚款的额度为当月奖金额度的50%，罚款将直接在监理的月度进度款中扣除，以上罚款会累计到广州万科四季花城项目后续开发工程的监理奖金基金中。3. 实施细则3.1 为了尽量体现对现场监理人员工作评价的公开、公平、公正、准确，广州万科四季花城项目监理人员必须于每月的第一个星期一提交自评表格，我项目部57、人员将于每月第一个星期三晚上组织所有项目管理人员和监理人员进行最终评分，再根据最终评分结果分配各个监理人员的每个月的奖金；3.2 各监理人员以总承包商为组团或个人为单位进行评分和分配奖金或进行罚款；3.3 同时项目部会按照在建工程建设监理工作质量评分检查表对监理部进行总体评价，来做为总监理公司奖金发挥的依据；3.4 每个考评人的奖金额度由业主工程师根据评分结果等综合考虑；3.5 每位负责考评的业主工程师应注意在日常工作中将监理考评工作当成一主要工作来做，并及时做好有关记录；3.6 为体现公开、公正和增加激励作用，所有的评分过程都将由所有的监理人员参加，每月所有监理人员考核评定后由项目总经理最终58、审核生效，最终评分结果会抄送给监理部的总公司；3.7 考核流程每月第一个星期一报送业主业主内部审核监理报送的考核评议表监理公司填写考核数据记录表、考核评议表、考核汇总表周三晚上业主和监理共同进行最终评分将评议结果、奖惩方案填写汇总表报项目经理审批评议结果和奖惩方案抄送监理公司总部抄送成本部和财务部奖金发放或扣款以上考核流程须在两周内完成。3.8 考核方法3.8.1 各组团监理工程师需及时、认真填写考核数据记录表，该表格会作为考核的重要依据，同时、项目部秘书也会填写该表格并会核查监理公司自填表格数据的真实性；3.8.2 根据监理的工作特性和万科工程管理的要求，决定从现场管理、内业技术管理、业主总59、体评价三个大的方面来进行评价打分；各个纬度的权重和具体细则见广州万科四季花城项目监理月度考核评议表；3.8.3 各组团监理工程师考核得分必须为80分及以上才可以获得相应的奖金，考核得分低于60分为不及格，将可能导致罚款；3.8.4 总监理工程师的考核得分为5个考核单位考核得分的平均分1.1即：总监理工程师得分（龙元组团得分电白组团得分深圳市建组团得分金辉组团得分水电专业得分）/51.1总监理工程师的考核得分必须为85分以上才可以获得相应的奖金；3.8.5 考核分数会作为发放奖金的一个重要依据，但业主工程师也有可能会根据现场的实际效果给予监理工程师奖励；3.8.6 考核奖金发放为个人，监理公司总60、部或总监理工程师不得以任何理由和形式克扣；四、支持性表格广州万科四季花城项目监理月度考核数据记录表格式 广州万科四季花城项目监理月度考核评议表格式广州万科四季花城项目监理月度考核汇总表格式在建工程建设监理工作质量评分检查表格式返回目录 工程业务联系单记录编号：合同号联系流水号 项目 期工程 日期： 年 月 日联系单位签收人事项： 若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以： 索赔 停工 此部分工程量不予承认 其他措施 佛山市万科房地产有限公司 项目经理部 拟稿：审核：签发：抄送：对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位61、各一份。返回目录工程委托书记录编号：【合同号】 致 ： 根据工程需要，经研究决定，将以下工程委托予贵司施工/设计；请在接到本委托后 天内，在本表内签字确认接受委托，并返回我司一份。如贵司在此期限内未与我司联系，我们将认为贵司无意承担此项工程，从而收回我们的委托。特此委托。 部经理：联系人：联系电话：年 月 日工程名称委托施工/设计范围工期要求质量要求结算方式（需确定如下内容：1、取费方式：可自定或参考合同单价、总价；2、支付、结算以及保修金的领取方式）如不再另签合同，被委托单位由授权人在此签字确认并盖单位公章：年 月 日注：1、本表使用时一式陆份，被委托单位确认后，保留二份，万科公司保留四份。62、2、本委托编号由成本部完成，委托后成本、项目、财务及总办各保留一份。返回目录工程违约索赔通知单记录编号：合同号索赔流水号 项目 期 工程 日期： 年 月 日联系单位签收人事项：根据 文件，我司将从本期进度款（结算款）中扣除违约金 元。违约情况： 描述： 附件： 广州市万科房地产有限公司 项目经理部拟稿：审核：（总助/主管）签发：（项目总经理）抄送 ：执行情况：（QS填写索赔款项是否扣除，未扣者注明原因，已扣注明扣款时间）对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。返回目录工程业务指令单记录编号：合同号指令流水号 63、项目 期工程 日期： 年 月 日联系单位签收人事项：（填表指引：本单可能涉及费用问题，施工单位的签证单需附此单原件。由经办人拟稿，交给项目QS估价，按照公司规定由总助或主管工程师判断是否需公司会签审核，并确定此指令单是否需要其他工程师会签，然后交给项目总经理签发，最后由项目秘书编号并发出。）若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以： 索赔 停工 此部分工程量不予承认其他措施 广州市万科房地产有限公司 项目经理部估价：2万 25万 510万 10万QS公司会签：拟稿：审核：（总助/主管）签发：（项目总经理）抄送：对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。本通知一式64、三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。返回目录设 计 变 更 单施工单位： 所属合同： 合同 记录编号：合同号变更流水号事项名称适用范围：提出时间：技术核定 设计变更提出方：（1）设计院 （2）建设单位 （3）购房客户 （4）其它变更原因施工 前变 更内 容（填表指引：本单可能涉及费用问题，施工单位可凭此单结算费用，无需填写签证单。由项目部根据设计部或设计院的变更单拟稿，交给项目QS估价，按照公司规定由总助或主管工程师判断是否需公司会签审核，并确定此指令单是否需要其他工程师会签，然后交给项目总经理签发，最后由项目秘书编号并发出。施工后需填写完成情况，施工单位的结算价需附计算书，由项目QS初65、审结算价。）广州市万科房地产有限公司 项目经理部 估 价2万 25万 510万 10万QS项目管理部拟稿公司会签审核签发签收：施 工 后完成情况监理工程师 甲方工程师乙方结算价最终审定价双方签认：抄送：注：设计部、施工方、监理、项目部、成本部各一份；返回目录增加工程现场签证单单位工程名称： 记录编号：合同号签证流水号 增加工程名称位置、范围施工期限 年 月 日至 年 月 日主要工程量增加原因、处理措施及工程量计算明细依据（施工单位使用此表，并附工程业务指令单原件。项目秘书负责编号。）施工单位监理单位建设单位负责人：经办人：公章：意见及确定量：监理工程师代表；总监： 公章：QC:QS:项目总经理66、：公章：注：现场签证必须按合同要求时间办理。 返回目录奖励通知单记录编号：合同号奖励流水号 项目 期工程 日期： 年 月 日致： 奖励原因：奖励依据：奖励金额：人民币大写： 广州市万科房地产有限公司 项目经理部 拟稿：审核：（总助/主管）签发：（项目总经理）抄送 ：执行情况：（QS填写奖励款项是否执行，未执行需注明原因，已执行需注明执行时间和粮单号）对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。返回目录扣款通知单记录编号：合同号扣款流水号 项目 期工程 日期： 年 月 日致： 扣款原因：扣款依据：扣款金额：人民币大写： 广67、州市万科房地产有限公司 项目经理部 拟稿：审核：（总助/主管）签发：（项目总经理）抄送 ：执行情况：（QS填写索赔款项是否扣除，未扣者注明原因，已扣注明扣款时间和粮单号）对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。返回目录甲供材料、设备采购申请计划表记录编号:【项目名称】流水号序号名 称进 场 时 间备 注1234567891011121314151617 编制： 审核： 日期： 抄送：注：1.编制人为项目计划工程师。 2.审核人为项目负责人。返回目录材料设备验收单记录编号：合同号材料验收流水号项目名称： 材料设备名称：68、 验收时间：供货单位(盖章)：送货人： 负责人：收货单位（盖章）：收货人： 项目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：广州市万科房地产有限公司经办人：是否甲方参加验收：是 否 交货地点交货时间品名型号规格数量单价小计备注验收结果： 1、合格 2、不合格 不合格处理：1、退货 2、降级使用 3、违约索赔 4、单价下调 批准人：不着 此单作为甲供材料验收单，合计可结算总金额： 返回目录在建工程总包单位工作质量评分检查表记录编号：合同号月度检查流水号项目名称： 总包单位： 检查日期： 年 月 日检查人员： 分类项目分项内容主要检查内容 分值检查的问题及评述得分工 作 质 量（40/30）内部管理69、（70分）组织架构（20分）1.项目经理到位良好，岗位设置合理； 20质保体系（50分）1.施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底 。10/62.重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施；8/103.质检程序得到规范执行，自检合格，（主控项目技术）资料齐全，申请验收。8/104.技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行8/85.专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。8/86.落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度8/8外部管理与协调（30分）对分包和供货商的管理与配合协助甲方、监理对甲方指定分包及甲供70、甲控材料的管理，分包单位对总包的评价20与甲方、监理的配合对甲方、监理的指令积极响应，准时参加会议，配合甲方、监理的行动10评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分，情况严重的加倍扣分，该分项扣完为止。工作质量得分汇总=100实得分/应得分分类项目分项工程主要检查内容检查情况分析得分实体质量（40/50）现场质量70%基础施工(30分)桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。10土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。10基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水，验槽、验线、钢筋、混凝土。10主体施工（40分）钢筋71、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋、材料送检、预埋（水管、线管）件。20混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷。20砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置。拉接筋设置、水、电管预埋。10防裂防渗漏（60分）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，塞缝、防水施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，三性试验，原材料质量、半成品质量，淋水试验。 20屋面、露台施工结构蓄水试验，基层处理， 911涂膜施工、盛水试验，保护层，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，坡度，细部节点处理。20厨卫、阳台卫生间管道封堵，结构蓄水试验，给水管打压72、试验，涂膜防水、成品保护，蓄水试验。坡度、细部处理。10内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，防水材料使用，分层施工，观感质量 10水电安装（40）给排水与煤气给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装，原材料送检 20电气工程（20）线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装、安装位置准确、原材料送检20室外工程（30）道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，表面观感、管井处理、成品保护。10室外给排水管网给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装，原材料送检10泳池、景观原材料质量，观感质量，细部质量处理，水景防渗漏水。 10装73、修工程（40）精装修、示范单位地面、墙面，天花，装饰，线角，阳台板，窗台板，门窗，卫生洁具。40成品保护（30）成品保护进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 30重复犯错（20）重复犯错前期问题得到整改预防得力。 20工程质量事故本月出现的一般性质量事故。根据事故性质，着情扣分（015分）0评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度管理（30）计划保证（15）总计划得到公司批准，安排合理(3分)发现一处不合要求扣2分月、周计划满足公司阶段节点要求，未进入预警(5分74、)人力，材料，机械，图纸审核（3）月、周进度计划及时上报 (4分)计划执行（70）检查实际进度与月计划进度吻合程度得分进度控制（15）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施(10分)发现一处不合要求扣2分进度状况在控制范围内，未进入预警(10分)预计下一个节点在合理时间内完成(10分)“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分70进度控制得分30分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理(20%)场容场貌(20)标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施、场地清理。共六项,每发现一处不合75、要求扣2分,扣完为止安全防范(30)防坠落、防火、安全用电、机械设备防护，人员须带安全帽共五项,每发现一处不合要求扣2分,扣完为止成品保护(20)进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不合要求扣2分,扣完为止安全检查(30)至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全,或发现检查的问题未及时整改,每发现一处不合要求扣2分,扣完为止安全事故本月内出现的一般性安全事故根据性质扣分（010分）安全文明得分=100实得分/应得分总分=工作质量得分40%+实体质量得分40%+安全文明得分20%返回目录 付 款 申 请 报 告 请选择申请付款的种类，在方格上打“76、”；并填录相关内容。 预付款 兹有贵公司与我公司签定的 合同，根据合同 条规定，现申请支付合同总价￥ 元的 ，即 元 ￥（大写： ），特此申请。 工程进度款 (包括装修工程) 兹有贵公司与我公司签定的 合同，根据合同 条规定，我公司已完成 。现申请支付合同 总价￥ 元的 ，即￥ 元 （大写： ），特此申请。 材料进度款 兹有贵公司与我公司签定的 合同，我公司本次到货情况见材料设备验收清单。根据合同 条规定，现申请支付本次货款￥ 元的 ，即￥ 元 （大写： ），特此申请。 结算款 兹有贵公司与我公司签定的 合同现已完工。合同价为￥ 元。我司申请结算报价为￥ 元。根据合同规定贵司应支付至结算总价的77、 95%。特此申请。 保修款 兹有贵公司与我公司签定的 合同现已完工。合同价为￥ 元，结算价为￥ 元。根据合同规定贵司应支付至结算总价的 %。特此申请。经办人： 联系电话：我单位收款银行帐户资料如下：收款单位名称：收款银行： 收款帐号：若以上资料有误造成银行退票，贵公司可对该笔付款扣罚10%（最高不超过5000元）的罚款, 且在收到账号信息更正声明一个月后再次办理付款。由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。 单位名称：（盖章）时 间：万科企业股份有限公司 返回目录工程/材料进度完成情况确认表合同名称合同编号施工单位付款序号进度完成情况及质量说明日期： 年 月 日监理单位意见 总监/代表： 日78、 期：项目部意见质量验收是否合格 是 否是否存在整改风险 是 否 经办工程师： 项目经理：日期： 日期：成本管理部经办人意见：经核实以上意见，本次进度款金额计算如下工程进度款计算变更签证金额扣款金额罚款金额甲方代付款金额其它款项往来本次付款金额人民币大写：经办人签字：日期：人民币小写：￥ 元注：本表作为付款情况表附件。返回目录进度款清单编号工作名称合同工程量单位单价本期完成工程量本月累计完成工程量本期完成合价完成比率HT-001HT-002HT-003HT-004HT-005HT-006HT-007HT-008HT-009HT-010HT-011HT-012.返回目录 月度付款计划申报表 填报79、日期： 工程名称城市高尔夫花园承建单位合同名称合同编号合同造价付款次数上期累计进度款 申请金额次月付款计划日期 7 17 27本月进度完成情况次月达到付款条件的进度计划监理公司意见 总监/代表： 日 期： 项目经理部意 见 日 期：现场造价工程师意见 日 期： 备注：1、本表为付款申报计划，非正式付款； 2、计划申报注意与签订合同的付款节点相符，否则将退回付款计划；3、本表请于每月20日（逢周未提前）申报次月付款计划，并作为次月正式付款依据，请妥善保管； 4、未按规定申报付款计划，项目经理部在次月将不予办理付款。 返回目录分项工程质量控制证明记录编号：项目名称 项目 期 标段承包工程分项进度此80、栏填写同一付款时间段的施工范围及分项进度施工单位：开工时间：本期时间段： 年 月日 至 年 月日 分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位负责人（签字）： 年 月 日质量控制审查项目及内容审查情况1、有无能有效指导施工的施工方案。有 无，或有但方案无针对性2、是否履行了技术交底工作，有无书面的交底记录。是 否，或交底流于形式，无效果3、是否履行了自检工作，有无相关证据是 否，或自检记录不真实。4、是否按要求履行了检验批验收、隐蔽验收、和万科要求的专项验收，且验收合格。 是 否，或履行了验收，但结果不合格5、对项目部、工程部提出的问题整改要求，是否按时合格整改完成。 是 否6、项目评估或工81、程部实测实量专项检查与验收的合格率（主要检查项参照但不限于项目评估检查评分表(东莞标准)）：实际值/标准值= %，6.1 实测项1测点数合格点数合格率6.2实测项2测点数合格点数合格率6.3实测项3测点数合格点数合格率6.4实测项4测点数合格点数合格率6.5实测项5测点数合格点数合格率6.6实测项5测点数合格点数合格率实测实量总计7、主控项目、一般项目观感检查情况或缺陷描述：检查方法观察、手摸检查检查项项目检查情况7.1检查项17.2检查项27.3检查项37.4检查项47.5检查项58、本期中有无出现较大质量问题。 有 无9、审查结论：本段施工期内，该分项工程施工过程中，工程质量状况是否可控。82、 是 否是否因第6项，打折支付进度款： 是 否折扣比率建议： %。项目经理部质量工程师： 年 月 日工程与采购管理部品质工程师： 年 月 日说明：1. 本“分项工程质量证明”表示，本段施工时期内，该分项工程的施工过程质量控制是有效的，质量风险处于可控状态。但不代表对该部分工程内容的最终质量认可；2. 本“分项工程质量证明”是施工单位每次支付进度款、结算款的必备资料；3. 本“证明”原件一式一份，用于施工时间内的工程款支付，施工单位、项目部、工程部以复印件加盖项目部“原件审核章”存档；4. 本“证明”由施工单位填写，报项目部、万科工程部签署。返回目录变更签证申报汇总表承建商：申报月份：序号发 生83、时 间变更签证单号主要内容金额专业1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.合计：变更签证 份，总计金额 承建商签字盖章 月监理工程师审核：业主主管工程师审核：项目部QC审核：项目部领导审核：返回目录 工程结算工作交接单记录编号：致成本管理部：本部经办的以下工程项目，符合办理结算的条件，请成本管理部安排办理工程竣工结算。根据工程现场实际情况，在工程结算中需特别注意如下事项（合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）：结算资料移交1 、工程结算资料确认单：有 无 2、施工84、方报送结算：有 无 3、竣工图纸：有 无4、结算资料（签证、变更）：有 无5、其它：项目经理部（签字）： 日期： 年 月 日成本管理部资料接收意见： 成本管理部（签字）： 日期： 年 月 日 返回目录工程结算资料确认单记录编号：工程名称 施工单位按合同执行情况1、工期：满足现场要求a、合同工期： 年 月 日 年 月 日 实际工期： 年 月 日 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元b、控制工期：奖/罚 元 原因：2、质量： 合同要求： 实际验收等级： 奖/罚： 元3、其它： a、奖金： b、罚款： 元 经办人：按图纸 要求施工 情况按图施工：是，否按变更施工：是，否按签证施工：是，否85、未施工部分： 经办人： 甲方分 包工程有，无项目名称： 经办人： 甲供材 料设备有，无材料/设备名称： 经办人： 甲供材 料领用情 况材料/设备明细：（或汇总清单附后，共计 页） 经办人： 三方材 料设备采 购有，无材料/设备名称：发票提供方： 经办人： 签证变 更复核确 认情况签证：共份 ，其中属于变更的签证 份 意见：变更：共 张，其中设计院变更 份，甲方变更 份意见 经办人：扣款有，无a、b、 经办人： 项目负责人意见注：填表人为此项工程主办人，各专业填写相应栏目。返回目录工程项目工程结算书施工单位（盖章）： 建设单位： 送审造价： 送审时间： 编制人： 项目QS审核意见： 成本部复核意86、见： 审核时间：返回目录工程结算书目录1、结算审核表及验收单（共 页）2、结算编制说明（共 页）3、结算书（共 页）4、补充结算资料书（共 页）返回目录*工程结算工程量及报价清单第一部分：合同内工程量及报价清单序号项目名称单位施工单位报工程量工程量依据审核工程量工程量审核说明施工单位报价单价依据审核单价单价审核说明施工单位报合价（元）审核合价（元）返回目录结算工程量及报价清单*工程结算工程量及报价清单第二部分：合同外增（减）工程量及报价清单序号项目名称施工单位报价单价依据审核价单价审核说明返回目录工程周报表致：广州万科房地产有限公司四季花城项目管理部 项目名称：广州万科四季花城项目一期工程承 87、包 商： 日 期： 2003 年 11 月 10 日 至 2003 年 11 月 17 日第23周 1、 上周工作完成情况序号上周计划工作内容计划完成时间实际完成时间实际完成量原因及措施12#组团7-8单元3层楼板混凝土浇筑完成12.11未完10022#组团11-12单元5层楼板。2、 下周工作计划序号本周工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间14#组团5层楼板混凝土浇筑完成2004.2.1。3、 本周劳动力情况1、 木工：150人2、 钢筋工：80人3、 。4、 本周材料及设备进场情况1、 商品混凝土c20：300立方2、 。5、 需业主解决和协调的问题序号事项责任人要求时间1、88、需详细说明事项、责任人和时间，包括业主、监理的问题提供楼梯施工大样图业主2004.1.3。1、 承包商需提前准备周报表，并于每周1下午3:30之前报送监理公司、监理公司复印1份报送业主；返回目录会议签到表会议议题：会议地点：会议时间：序号姓名单位/部门名称联系电话123456789101112131415161718192021222324返回目录监理工程周例会纪要（模板） 万科金域华府项目工程会议 工程名称：万科金域华府一期工程 编号：JYHF-会议名称： 工程例会会议时间 ：会议地点: 甲方办公室与会人员： 主 持 人： 记录人员： 谢连姣序号上次会议提出的问题计划完成时间实际完成情况及分89、析12本次会议提出的问题形成决议执行责任单位及人员123456910非决议性备忘事项：整理：东莞市恒信建设工程咨询有限公司金域华府项目监理部 2009-7-21签发：参加会议的各方如果在收到会议纪要24小时内，我监理部未收到任何书面反对意见，此份纪要则作为此次会议的如实记录。返回目录广州万科四季花城项目 月度质量文件汇总表（模板供参考）时间：工程名称：广州万科四季花城一期工程承包商：龙元建设（盖章）承包范围：1#、2#组团总承包商序号子分部/分项工程名称本月完成部位/数量检验批数形成质量记录文件数承包商自 填监理核查业主核查A日报表B设计变更C指令单D工作联系单E签证单1砖砌体工程2#组团5-90、8单元3-5层2批10份（此列由监理核查）（此列由业主核查）2土方回填工程1#组团5-8单元首层2批。缺XX3模板制安工程。4钢筋工程。5混凝土工程。6抹灰工程.。.。（需按照分项工程详细填写）承包商自评：监理工程师/总监理工程师意见：（盖章）业主工程师核查意见：项目经理签署：成本部签署：此表需于月度进度款申请时同时提交，会作为工程宽支付的依据；该表的数据填写需真实、和月度进度款申请的完成工作量一致；监理公司、业主工程师必须如实审核，并签署意见；返回目录月度完成工程量清单表（模板供参考）致:佛山市万科房地产有限公司合同名称:广州四季花城一期洋房及公建总承包施工承包补充合同施工单位:广州电白二建91、工程有限公司 合同编号:FS-SJ-01Q-施工0018 申请书顺序号:3币种单位:人民币（元）施工单位申报日期:2004-1-13工作编号定额编码工作项目名称工作项目资料本期完成工程量已完成工程量技术资料（新增）备注工程量送审额单位 单价合计审定额上期累计完成本期完成本期累计完成基础层 第一章 土石方工程HT-0011-83*1.1挖土机挖土自卸汽车运 运距1km内 一、二类土/单价*1.1【挖（G2G4）桩间土方】4.2801000m36743.7228863.12 4.28 28863.12 28863.12 有100%HT-0021-83R*1.1挖土机挖土自卸汽车运 运距1km内 一92、二类土/人工*1.11.9041000m36142.4311695.18 1.90 11695.18 11695.18 有100%HT-0031-83R*1.1挖土机挖土自卸汽车运 运距1km内 一、二类土/人工*1.14.1441000m36142.4325454.22 4.14 25454.22 25454.22 。100%。施工单位签署：项目部QC签署：项目部QS签署：返回目录考核文件之质量文件汇总表时间：工程名称：广州万科四季花城一期工程承包商：龙元建设承包范围：1#、2#组团总承包商工程师：（签字）序号子分部/分项工程名称本月完成部位/数量检验批数形成质量记录文件数A日报表B设计变93、更C指令单D工作联系单E签证单1砖砌体工程2#组团5-8单元3-5层2批10份2.土方回填工程1#组团5-8单元首层2批3.模板制安工程。4钢筋工程。5混凝土工程。6抹灰工程.。.。（需按照分项工程详细填写）合计：工程师自评：（本周/本月现场质量情况）项目秘书核查意见：（质量文件汇总情况）项目经理签署：a. 此表的数据填写需真实填写，将作为工程师绩效考核依据；b. 项目秘书需及时核查并上报项目领导审核；返回目录工程日报表致：东莞万科房地产有限公司金域华府项目经理部 项目名称：东莞万科金域华府项目一期工程承 包 商： 日 期： 年 月 日 星期 天气状况：晴 阴 小雨 阵雨 台风 雪6、 工作安94、排序号部位任务劳动力安排12#组团7-8单元3层楼板模板制作20人22#组团11-12单元5层楼板钢筋绑扎30人。7、 材料进场情况序号材料名称规格型号数量质量文件编号1螺纹钢筋2015吨（第xxxx号）。8、 验收情况序号验收部位质量记录文件编号结论12#组团11-12单元4层楼板钢筋绑扎 钢筋安装工程检验批质量验收记录表（xxxxx号）监理同意浇筑混凝土/隐蔽。9、 收发文（会议）情况序号文件编号内容第Xxxxxx号关于“。”的设计变更。10、 其它情况：停电 停水 工伤 打架斗殴 停工 其它说明： 本日工作正常，无任何意外事故 11、 监理评价：本日进行了XXXXX的验收，存在XXXX问95、题，（解决措施、结果） 12、 业主评价： 13、 承包商： 监理： 业主：A.此表需如实反映现场施工情况；B.此表需次日上午8：30以前，由承包商填报后，报监理公司审核后，监理于次日10：00前报业主处备档；返回目录广州万科四季花城项目质量检验批要求表序号质量表格检验批要求监理检查要求业主检查要求土建工程1土方开挖工程检验批质量验收记录表GD2401001按土建流水全数检查并签字抽查2土方回填工程检验批质量验收记录表GD2401002按土建流水全数检查并签字全数检查并签字3水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录表GD2401036按土建流水/房号全数检查并签字全数检查并签字4卷材防水层工程检验96、批质量验收记录表GD2401037按土建流水/房号全数检查并签字全数检查并签字5涂料防水层工程检验批质量验收记录表GD2401038按土建流水/房号全数检查并签字全数检查并签字6现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录表GD2401049按土建流水全数检查并签字全数检查并签字7模板拆除工程检验批质量验收记录表GD2401051按土建流水全数检查并签字全数检查并签字8钢筋安装工程检验批质量验收记录表GD2401053按土建流水全数检查并签字全数检查并签字9现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表GD2401056按单元楼层全数检查并签字全数检查并签字10混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验97、收记录表GD2401057全数检查全数检查并签字抽查11砖砌体工程检验批质量验收记录表GD2401058按单元号/楼层全数检查并签字全数检查并签字12水泥混凝土面层检验批质量验收记录表GD2403011按单元号/楼层全数检查并签字抽查13一般抹灰工程检验批质量验收记录表GD2403027按单元号全数检查并签字抽查14木门窗安装工程检验批质量验收记录表GD2403031按单元、楼层/房号全数检查并签字抽查15金属门窗安装制作工程检验批质量验收记录表GD2403033按单元、楼层/房号全数检查并签字抽查16门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表GD2403037按单元、楼层全数检查并签字抽查17饰面98、砖粘贴工程检验批质量验收记录表GD2403045按单元号全数检查并签字抽查18水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表GD2403049按单元号全数检查并签字抽查19溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表GD2403050按单元号全数检查并签字抽查20护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表GD2403057按单元号全数检查并签字抽查21屋面找平层检验批质量验收记录表GD2404002按单元号全数检查并签字抽查22平瓦屋面检验批质量验收记录表GD2404012按单元号全数检查并签字抽查22金属板材屋面检验批质量验收记录表GD2404014按单元号全数检查并签字抽查23蓄水、种植屋面检验批质量验99、收记录表GD2404017、GD2404018按单元号全数检查并签字全数检查并签字24屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表GD2301053按单元号全数检查并签字全数检查并签字25厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表GD2301056按房号全数检查并签字全数检查并签字26混凝土后浇带施工检查记录GD2301063全数检查全数检查并签字全数检查并签字27烟气（风）道工程检查记录表GD2301048按单元号全数检查并签字全数检查并签字28工程中间验收交接记录GD2201011总包、分包之间全数检查并签字全数检查并签字29工种（工序）间交接质量检查记录表GD2301063总包、分包之间全100、数检查并签字全数检查并签字给排水工程1室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表GD2405001按房号全数检查并签字抽查2室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表GD2405002按单元号全数检查并签字抽查3给水设备安装工程检验批质量验收记录表GD2405003按单元号/系统全数检查并签字抽查4室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表GD2405004按房号全数检查并签字抽查5雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表GD2405005按单元号/系统全数检查并签字抽查6卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表GD2405008按房号全数检查并签字抽查7卫生器具排水管道安装工101、程检验批质量验收记录表GD2405009按房号全数检查并签字抽查8室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表GD2405014按单元号/系统全数检查并签字抽查9消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表GD2405015按单元号全数检查并签字抽查10室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表GD2405017按单元号全数检查并签字抽查11室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录表GD2405018按系统全数检查并签字抽查12水箱满水试验GD2302008按系统全数检查并签字全数检查并签字13管道(设备)水压试验记录GD2302013按系统全数检查并签字全数检查并签字14管道系统冲洗记录按系102、统/单元号全数检查并签字全数检查并签字15水泵安装记录按系统全数检查并签字全数检查并签字16卫生器具满水和通水试验记录(安全和功能检验资料)GD2302016按房号全数检查并签字全数检查并签字17生活给水消毒记录GD2302017按系统全数检查并签字抽查18室内消火栓试射试验记录(安全和功能检验资料)GD2302018按系统全数检查并签字抽查19室内排水管道灌水试验记录(安全和功能检验资料) GD2302019按系统/房号全数检查并签字全数检查并签字20室内排水管道通球试验记录(安全和功能检验资料) GD2302020按系统/单元号全数检查并签字全数检查并签字21室外排水管道灌水试验及通水试验103、记录(安全和功能检验资料) GD2302021按系统全数检查并签字全数检查并签字22管道通水试验记录GD2302022按系统/单元号全数检查并签字全数检查并签字电气工程1变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表GD2406002按系统全数检查并签字抽查2成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表GD2406003按系统全数检查并签字抽查3电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表（室外）（）GD2406004按系统全数检查并签字抽查4电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表GD2406005按系统全数检查并签字抽查5电缆头制作、接线和线路绝缘测试检104、验批质量验收记录表GD2406006按系统全数检查并签字全数检查并签字6建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表GD2406007按系统全数检查并签字抽查7建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表GD2406008按系统全数检查并签字全数检查并签字8接地装置安装检验批质量验收记录表GD2406009按系统全数检查并签字抽查9裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表GD2406012按系统全数检查并签字抽查10电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表GD2406013按单元号/系统全数检查并签字抽查11避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录105、表（GD2406016按单元号/系统全数检查并签字抽查12电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表GD2406018按系统全数检查并签字抽查13电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表GD2406020按土建流水全数检查并签字抽查14低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表GD2406024按设备房/系统全数检查并签字抽查15低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表GD2406025按设备房/系统全数检查并签字全数检查并签字16开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表GD2406030按系统/房号全数检查并签字抽查17成套配电柜、控制柜（屏、台）和106、动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（照明配电箱（盘）GD2406031562按系统/单元号全数检查并签字全数检查并签字18普通灯具安装检验批质量验收记录表GD2406037按系统/单元号全数检查并签字抽查19专用灯具安装检验批质量验收记录表GD2406038按特殊部位全数检查并签字抽查20柴油发电机组安装检验批质量验收记录表GD2406043按系统全数检查并签字全数检查21建筑物等电位联结检验批质量验收记录表GD2406052按单元号全数检查并签字抽查22电缆敷设记录GD2302025按系统全数检查并签字抽查23直埋电缆敷设记录GD2302026按系统全数检查并签字全数检查并签字2107、4高压电气装置交接试验记录(无表式) GD2302027按系统全数检查并签字全数检查并签字25漏电保护器模拟漏电测试记录GD2302028按系统全数检查并签字抽查26柴油发电机空载试运行和负荷试运行记录GD2302029按系统全数检查并签字全数检查并签字27防雷引下线连接记录GD2302030按系统全数检查并签字抽查28电气线路绝缘强度测试记录GD2302031按系统全数检查并签字抽查29电气接地电阻测试记录(安全和功能检验资料) GD2302032按系统全数检查并签字抽查30大型灯具牢固性试验记录(安全和功能检验资料)GD2302033按系统全数检查并签字抽查31建筑物照明通电试运行记录GD108、2302034按系统/房号全数检查并签字抽查32电气设备送电验收记录GD2302035按系统/房号全数检查并签字全数检查通风空调工程1通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录表GD2407001按系统全数检查并签字抽查2风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）GD2407002按系统全数检查并签字抽查3风管系统安装检验批质量验收记录表（送、排风、防排烟、防尘系统）GD2407004按系统全数检查并签字抽查4风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表GD2407005按系统全数检查并签字抽查5通风机安装检验批质量验收表GD2407006按系统全数检查并签字抽查6通风与空调设备安装检验批质量验109、收记录表（通风系统）GD2407016按系统全数检查并签字抽查7风管系统安装检验批质量验收记录表（空调风系统）GD2407022按系统全数检查并签字抽查8通风与空调设备安装检验批质量验收记录表（空调风系统）GD2407023按系统全数检查并签字抽查9空调制冷系统安装检验批质量验收记录表GD2407035按系统全数检查并签字抽查10空调水系统安装检验批质量验收记录表（金属管道）GD2407037按系统全数检查并签字抽查11空调水系统安装检验批质量验收记录表（设备）GD2407039按系统全数检查并签字抽查12防腐与绝热施工检验批质量验收记录（风管系统）GD2407040按系统全数检查并签字抽查1110、3防腐与绝热施工检验批质量验收记录（管道系统）GD2407041按系统全数检查并签字抽查14风管制作检查记录GD2302040按系统全数检查并签字抽查15风管安装检查记录GD2302041按系统全数检查并签字抽查16风管漏光、漏风量测试记录GD2302042按系统全数检查并签字全数检查并签字17制冷系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录GD2302043按系统全数检查并签字全数检查并签字18风机盘管检查试验记录GD2302044按系统全数检查并签字抽查19凝结水盘及管道充水试验记录GD2302045按系统全数检查并签字全数检查并签字20冷却塔安装记录GD2302046按系统全数检查并签字抽查111、智能系统/其它弱电系统1智能建筑检验批工程质量验收记录GD2408001按系统全数检查并签字抽查2智能建筑分部工程施工现场质量管理检查记录GD2302047按系统全数检查并签字抽查3智能建筑设备（单元）单体检测调试记录GD2302048按系统/房号全数检查并签字抽查4智能建筑系统工程检测调试记录GD2302049按系统全数检查并签字抽查5智能建筑系统试运行记录GD2302050按系统全数检查并签字全数检查6智能建筑系统工程观感质量检查验收记录GD2302051按系统全数检查并签字抽查7智能建筑系统工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录GD2302052按系统全数检查并签字抽查8智能建筑系112、统工程质量控制资料核查记录GD2302053按系统全数检查并签字抽查9智能建筑系统工程验收相关项目结论汇总表GD2302054按系统全数检查并签字抽查10智能建筑分项（子系统）工程质量验收记录GD2302055按系统全数检查并签字抽查11智能建筑子分部（系统）工程质量验收记录GD2302056按系统全数检查并签字抽查电梯安装工程1电力驱动的曳引式(或强制式)电梯安装质量控制及验收资料单台用册GD2302036按系统全数检查并签字全数检查并签字2电梯安装工程施工技术管理及验收资料分部用册GD2302039按系统全数检查并签字全数检查并签字燃气工程1地上燃气管道及配件安装工程检验批质量验收记录表G113、D2409001按系统/单元号全数检查并签字抽查2地下燃气管道及配件安装工程检验批质量验收记录表GD2409002按系统全数检查并签字抽查3燃气设备安装检验批质量验收记录表GD2409003按系统/单元号全数检查并签字抽查4燃气监控系统安装工程检验批质量验收记录表GD2409004按系统全数检查并签字抽查5燃气阀门试压记录GD2302057按系统全数检查并签字全数检查并签字6燃气管道样板房施工记录GD2302058按系统/房号全数检查并签字全数检查并签字7燃气设施隐蔽工程施工记录GD2302059按房号全数检查并签字抽查8燃气管道连接施工记录GD2302060按系统全数检查并签字抽查9燃气管道114、（设备）防腐施工记录GD2302061按系统全数检查并签字抽查10燃气管道吹扫试压记录GD2302062按系统/单元号全数检查并签字全数检查并签字11燃气设备调试记录GD2302063按系统/房号全数检查并签字全数检查并签字返回目录东莞金域华府项目监理月度考核数据记录表 组团：监理工程师：总监理工程师：考核时间：考核项12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计日报表监理工作日志隐蔽验收、质量记录表等资料混凝土浇灌许可令旁站记录监理通知单关键工序交接验收表图像记录变更及时反映到图纸、现场安全检查合计备注：1.以上考核项能真实的记115、录监理人员每日工作的成果，因此会作为奖惩评定的重要考核指标；2.各考核项按照每日发生填写，如及时提交到业主处，方可记录得分（打钩）；3.部分资料需每日及时提交业主工程师外，其余项业主工程师可能会随机抽查；返回目录东莞金域华府项目监理月度考核评议表组团名称：监理工程师：考评时间：考核项目评分标准自评业主考评一、 现场管理（满分50分）合计：1.每月工程大检查得分（满分10分）工程大检查得分（8分）我工程部每月工程大检查对承包商评分/10为该组团监理工程师得分，获得最佳承包商的组团，相应监理工程师可获得2分加分最佳承包商（2分）2质量管理（满分20分）第一周（4分）业主工程师会不定期的检查现场的质116、量问题，如由业主工程师检查发现了较大质量问题，而监理工程师没有检查或下书面通知承包商整改，则该周的得分为0分，如已检查或下书面通知承包商整改，且现场已整改，则可得4分，没有整改，得2分，现场出现质量事故，则该月质量管理得分为0，质量正常，则可以得到月评定的4分，业主工程师的检查会以监理人员书面的质量文件作为一个检查重点，同时会考虑现场的实际施工质量效果；第二周（4分）第三周（4分）第四周（4分）月评定（4分）3.进度管理（满分10分）第一周（2分）业主工程师会在每周周例会时对照上周会议纪要，检查上周完成情况，每周完成上周安排计划，可得到本周的进度管理得分2分，否则得1分，每月进度总评定得分为2117、分，根据月末的总体评价来确定得分，达到月度计划可得分2分，否则得0分；因此施工单位的进度需监理人员督促，每周周会议纪要的整理，需按照业主下发的会议纪要模板和程序执行，将每项任务落实到责任人、具体部位、完成时间；第二周（2分）第三周（2分）第四周（2分）月评定（2分）4安全管理（满分10分）第一周（2分）要求监理人员每周5对现场安全文明施工进行检查并提交专项检查报告，施工单位整改，如严格执行了此项制度，则可得到每周的安全管理得分2分，如只提交检查报告，而没有督促施工整改落实，则得1分；如当月工地出现安全事故，则所有监理工程师的安全管理得分为0，正常则可以得到月评定的2分（需有检查报告，还需有整改118、落实反馈报告）第二周（2分）第三周（2分）第四周（2分）月评定（2分）二、内业技术管理（满分30分）每项2分合计：5日报表内业技术资料的考核是按照日来作为每项的评分基准，当日没有填报，则该项会按照其权重相应扣分，各项记录需及时、真实的填写和报送，如果记录中反映的问题，承包商及时的整改，形成了闭环反馈，可得该项得分的满分；各项记录基本及时真实填写和报送，但问题没有形成闭环反馈，可得到该项的80%分数，及时填写而没有报送，只可得到该项得分的50%；如该项缺项则得0分；（对不涉及水电专业的项目诸如旁站记录项目的得分均摊到其它项目中） 6监理工作日志每项2分7质量验收记录表每项4分8混凝土浇灌许可令每119、项3分9旁站记录每项4分10监理通知单每项3分11关键工序交接验收表每项4分12图像记录每项3分13变更及时反映到图纸、现场每项3分14安全检查每项2分三、业主总体评价（满分20分）合计：15工作作风满分10分该项由业主工程师根据每月现场的总体完成情况和监理工程师的表现给予评分，取各业主工程师评分的平均分作为该项得分；16组织协调满分6分17特殊奖励满分4分总分（自评总分： ）（总监评定： ）(业主工程师评定： )总监理工程师签署：业主工程师签署：返回目录广州万科四季花城项目监理月度考核汇总表考核时间：序号被考核监理工程师考核人自评总监评定业主评定奖额待改进项12345678910111213120、14总体评价：15本月最佳监理工程师：16本月奖金数：17业主工程师签名：18项目经理助理签署：19项目总经理签署： （项目公章）抄送：广州万科房地产有限公司陶总、工程部、成本部、财务部 深圳现代监理有限公司总部返回目录在建工程建设监理工作质量评分检查表 记录编号：合同号月度检查流水号工程项目名称： 监理单位： 检查日期： 年 月 日检查人员： 分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理组织(20%)组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求10专业人121、员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）10有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10常见建材取样送检规定、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底5符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明122、备注监理资料(20%)质量表格的填写是否及时和有效20监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录15总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录，并建立合同台帐10现场签证变更管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新5监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5文件、图纸发放目123、录齐全，有签收记录5项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注技术管理（20）建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30成品、半成品出厂合格证及时齐全10审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证20检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书5土方支护方案审核或组织论证5检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5编制质量通病防治措施10124、给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)本条为附加分，只计实得分不计入应得分10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注现场监督管理（40）设计图纸文件会审，及时形成书面记录10施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录30隐蔽工程验收齐全20混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 10所监理的标段实125、体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10明确规定重要工序，落实100检查。制定工序检查一览表， 并及时填写。20现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10及时组织监理周例会，对项目管理中126、的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。10分项得分=100*实得分/应得分 总分=监理组织得分20%+监理资料得分20%+技术管理得分20%+现场监督管理得分40%1、 子项得分说明：一般情况下，每一次不符,分项分为5、10、20、30分的，分别扣1、2、3、5分。该子项不发生的则不评分。2、 分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3、 总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。返回目录 监理大纲审批表编制单位： 127、编制时间： 记录编号：【合同号】监理大纲流水号监理大纲名称甲方现场工程师审核意见 签字： 时间：甲方工程主管审核意见 签字： 时间： 甲方项目负责人审核意见 签字： 时间：甲方工程部审核意见 签字： 时间：注：如审核意见的内容较多，可另加附件。返回目录监理规划审批表编制单位： 编制时间： 记录编号：【合同号】监理规划流水号监理规划名称甲方现场工程师审核意见 签字： 时间：甲方工程主管审核意见 签字： 时间： 甲方项目负责人审核意见 签字： 时间：甲方工程部审核意见 签字： 时间：注：如审核意见的内容较多，可另加附件。返回目录监理细则审批表编制单位： 编制时间： 记录编号：【合同号】监理细则流水128、号 监理细则名称甲方现场工程师审核意见 签字： 时间：甲方工程主管审核意见 签字： 时间： 甲方项目负责人审核意见 签字： 时间：甲方工程部审核意见 签字： 时间：注：如审核意见的内容较多，可另加附件。返回目录月报审批表工程名称：万科金域华府项目 期 标段 编号：文金域华府1ZBYB-0000施工总承包单位： 我司上报本工程 年 月份的工程进度计划完成情况以及 年 月份的施工进度计划的月报，请监理公司和业主审批。单位： 项目经理： 日期： 监理意见：项目监理机构： 总/专业监理工程师： 日期： 业主意见：单位： 项目经理/专业工程师： 日期： 工程月计划表（模版）工程名称：万科金域华府项目 期129、 标段 年 月度施工进度计划完成情况/下月施工计划编制单位： 编制日期： 编制人： 1. 本月施工计划完成情况状态序号计划任务项完成情况未完成原因简述偏差影响纠正措施计划完成时间调整时间2、 下月施工计划序号计划任务项计划完成时间存在风险纠正措施备注：1、上报时间：每月30号； 2、附件：施工进度计划横道图施工进度计划横道图日期工作内容 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031编制： 审核： 审批：7月 1日 7 月 31日下月内预计所投入人力、材料、人员进场汇总表区域钢筋工（人）木工（人）瓦工（人）砼工（人）架工（人）材料进场数量汇总表灰砂砖（m3）砼（m3）水泥（吨）中砂（m3）钢筋（吨）木方（m3）模板（m3）钢管（吨）照片照片进度进度照片照片进度进度返回目录