1、有節 有禮 有元祖部门：工程部汇报人：目 录Contents街区办公装修立项报告一、【可行性分析】Feasibility Analysis 1.1、立项背景与目的1.2、需求调研与分析二、【目标与内容】Goal and content2.1、组织架构与分工2.2、项目目标与效益2.3、项目内容与基准2.4、风险分析与对策三、【验收与交付】Acceptance and delivery3.1、项目验收标准3.2、项目可交付物有節 有禮 有元祖P9-P2可行性分析Feasibility Analysis 问“需求”立项背景与目的:梦世界街区长时间闲置，存在经济损失，须进行盘活；办公建筑转商业建筑存2、在困难，出租收入不高；结合梦果子办公需求，进行装修盘活；需求调研与分析:进行街区B1-B4办公装修，部分自用，其余出租；结合周边业态，填补空白，差异化发展；利用梦果子工程团队，规划先行。P9-P3项目立项报告组织架构与分工Structure and division of labor问“人责”总经理工程部杨君超 现场装修总包封射平 PM物业中心财务部营销中心龚玲玲沈慧张汉明行销中心叶思谆资讯部王冠男冯晨凯 装修任忠全 机电凌宝文 水暖其他工程伙伴 综合支持水暖分包机电分包建议：设计进行公开招标，选择实力厂商，以便快速推进；施工/监理进行邀请招标，由前期各参与方推荐，前后期无缝对接。建议：设计厂3、商上海市内选择，施工厂商青浦区内选择，方便行政报建及办理施工许可证；监理厂商着重代甲方管理，精兵简政。采购中心法务部刘晓娟叶美军谢奇刘政P9-P4项目立项报告项目目标与效益Goals and benefits问“目标”项目周期：2023.10.18-2024.9.30，计划11个半月；项目估算：3748万元（装修总面积39660m2，包括风水电、消防改造、设计、监理等全部项目费用）；项目效益1：解决梦果子办公需求；123项目效益2：装修后出租收入较高。4有節 有禮 有元祖P9-P5项目范围基准Scope benchmark问“内容”1F总平面图B1平面2F平面3F平面4F平面街区范围B1街区与4、商场相连名称 总面积项目范围面积酒店办公公共后勤其它说明B112245 104151830 481 5197 1371 3366 其它为商业及餐饮1F9741 8791950 1849 3570 396 2976 其它为国际幼儿园及餐饮2F9032 8310722 1933 3619 566 2193 3F7693 6973720 2003 2968 523 1480 其它为儿童教育中心4F5869 5171.5698 1705 2980 487 0-合计44580 396604920 7970 18334 3342 10015 街区B1-4F原规划办公面积7970m2街区B1-4F总面积445、580（含未计入建筑面积及计算一半面积区域），扣除酒店4920，项目范围面积39660，其中原规划办公面积7970；各区域面积沿用原建筑设计，1-4F街区与商场分离，面积独立计算；B1街区与商场目前相连，面积暂估，后续以实际划分为准。P9-P6项目立项报告项目成本基准Cost benchmark问“俭奢”名称各区域面积装修估价/万元风水电及消防估价/万元施工总价/万元其它费用/万元总造价/万元办公区 公共区 后勤区其它区总面积办公区公共区后勤区其它区空调&通风给排水强电&弱电 消防（含报建）设计费 监理费B14815197137133661041514.43 068.55 676、.32 104.15 156.23 78.11 52.08 540.86 153 187 37481F184935703962976879155.47 35719.80 59.52 87.91 131.87 65.93 43.96 821.45 2F1932.53619565.52193831057.98 361.928.28 43.86 83.10 124.65 62.33 41.55 803.64 3F20032968522.51479.5697360.09 296.826.13 29.59 69.73 104.60 52.30 34.87 674.09 4F1704.52980487057、171.551.14 29824.35 0.00 51.72 77.57 38.79 25.86 567.42 合计79701833433421001539660239.10 1313.7167.10 200.29 396.61 594.91 297.45 198.30 3407.46 1.施工总面积：暂定39660（延用原建筑设计面积，含B1公共区已简装部分），预估总价3748万元，后续以实际设计方案及施工面积为准；2.预估单价：公区装修1000元/，后勤区500元/（含卫生间装修及洁具），办公区300/（地面找平，墙面刷白，通水电，顶不做）；其它区200/m2（原商业、餐饮、幼儿园等区域，8、具体功能待定）；空调&通风100元/，给排水150元/，强电&弱电75元/，消防50元/；3.设计&监理：设计费按施工总价4.5%预估；监理费按施工总价5.5%预估；4.监理厂商：按规定，大型项目（超3000万元）须聘请监理；同时为控制项目团队，建议引入有代甲方管理经验监理厂商，把控项目及成本。有節 有禮 有元祖P9-P7项目进度基准Progress baseline问“快慢”项目全周期：23.10.8-24.9.26，计划分为7个阶段，总计11个半月；1.项目策划/立项阶段：23.10.8-10.18，10天；2.设计招标阶段：23.10.19-11.23，35天；39、.方案设计阶段：23.11.24-24.1.31，68天；4.图纸深化/报建阶段：24.2.1-24.4.6，65天；5.施工/监理招标阶段：24.4.7-24.5.7，30天；6.项目施工阶段：24.5.8-24.8.31，115天；7.项目结算/结案阶段24.9.1-24.9.26，25天。P9-P8项目立项报告风险分析与对策Risks and countermeasures问“利弊”序号风险描述（威胁与机会）发生概率影响程度风险等级应对措施1项目违规5%大高按政策规范报建、审批2招标流标（投标数量或质量不符）15%中中提前约请意向厂商勘场3方案延迟或变更30%中中积极、充分沟通，定案后慎10、改方案4报建、审批、施工许可证延迟20%大高侧重当地资源丰富设计、施工厂商5项目追加、超预算15%大中充分沟通清单，签订闭口合同6项目人员、团队变动30%中中选择成熟厂商，合同内约定条款7项目安全风险10%大高选择有经验厂商，强化现场管理8不可抗力停工、延期5%中中强化施工节奏，赶前不落后有節 有禮 有元祖P9-P9验收与交付Acceptance and Delivery问“成果”项目验收标准：1.竣工资料完整（含竣工图、监理报告、结算书等）；2.施工质量符合国家标准及行业规范；3.工期、品质、成本等符合合同、图纸及造价约定。可交付成果：1.设计图纸（设计厂商盖章）；2.项目报建、消防验收等行政审批资料（行政单位盖章）；3.施工图纸、竣工图纸、验收报告（施工/监理厂商盖章）；4.装修场地（验收合格后交付）；5.装修质保（按合同约定）。有节有礼有元祖ThankSThankS