1、公司员工行为规范、行政人事财物与车间管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工行为规范一、仪表整洁，上班穿工作服，工作服要清洁、整齐、干净，钮扣要扣好，衬衫一律束在裤内，不能将衣袖、裤腿卷起；工号牌应佩戴在左胸前。二、仪容大方，上班时女同志不可浓妆打扮，男同志不得留长发，不准戴有色眼镜。不留长指甲，不得涂有色的指甲油。三、表情自然，态度和蔼，说话亲切；坐、立、行走姿势要端正。四、上班时间严禁聚众聊天，唱歌，打闹。五、上班时间不得把脚跷到椅子或桌子上，更不能躺下。六、上班时间严禁吃零食，看与工作无关的报刊杂志。2、七、工作场所和禁烟区严禁吸烟。八、注意公共卫生，不乱扔烟蒂、果壳、垃圾。组织制度一、公司管理机构从上至下分五个管理层次，即总经理、副总经理（厂长、总监、总工）、部门经理、车间主任（科长）、班组长。二、公司实行总经理负责制，一级管一级的管理模式。公司的重大决策由总经理办公会议讨论、研究、决定。三、总经理主持公司全面工作，副总经理协助总经理工作。副总经理对分管的部门实行监督、检查、指挥、协调。总经理外出时由常务副总经理主持工作。四、部门经理由总经理聘任。部门经理具体负责完成公司下达给本部门的各项工作指标和目标任务。五、车间主任、业务科长由部门经理推荐，报分管副总同意，经总经理办公会议通过后任命。车3、间主任、业务科长是部门经理的助手，协助部门经理工作并行使部门经理授予的权力。六、班组长由部门经理聘任，报办公室备案。班组长是公司最基层不脱产的管理者，负责本班组员工的考勤、工作安排、技术指导和质量监督和绩效考核等。会议制度一、会议准备办公室负责综合性会议的通知，确定时间和地点；做好会场打扫、整理，茶水准备，签到等会务工作。二、与会须知1.准时到会，不得迟到、早退；若请假，须委派他人参加。2.会前准备充分，发言言简意赅，内容符合规定要求。3.尊重别人发言，别人发言时不插话，若需插话要征得主持人的同意。4.尊重主持人的意见。5.遵守会场纪律，会议期间应将手机调至振动或关机，不得接听电话，如需接听，4、须离开会场；不得在会场内抽烟；不得交头结耳谈论无关话题。三、会议记录1.办公室负责会议记录，按照规定的格式记载会议内容。2.办公室于会后次日，整理好会议记录发给相关人员审核定稿。四、会议跟进1.相关责任人必须将会议布置的工作任务分解落实到位，确保保质保量如期完成。2.办公室负责会议布置工作任务落实情况的督查和催办，调查分析未完成原因，通报完成情况。五、公司月例会1.召开时间：每月召开一次，时间安排在每月的25日至30日之间，具体时间由办公室确定。 2.会议内容：（1）各部门汇报一个月来的工作指标及目标任务完成情况；（2）既定计划未完成原因说明；（3）资源申请及下月计划安排；（4）提出下一步工作5、思路和要求； （5）下达下个月工作任务；（6）领导现场办公，研究解决问题。3.参加对象：中层以上管理人员。六、总经理办公会议1.召开时间：总经理办公会议可根据工作需要，由办公室负责召集，不定期组织召开。2.会议内容：（1）研究解决紧急问题和处理突发性事件；（2）研究人事问题；（3）讨论通过重要文本。3.参加对象：副总经理（厂长、总监、总工）；必要时请部门经理列席。七、公司周例会1.召开时间：周例会由副总（厂长、总监、总工）召集召开，每周召开一次。2.会议内容：（1）本部门或项目负责人自己难以解决的问题；（2）需要其他部门一起参与解决的问题；（3）指出其他部门存在的问题，及自己对该问题的看法；（6、4）提出建设性的意见和建议。3.参加对象：中层以上管理人员及项目负责人。八、部室会议由部室负责人召集召开。传达公司例会和总经理办公会议的精神，布置工作任务，征集员工的意见和建议，解决生产和工作中的具体问题。人事管理制度一、公司以合理竞争、择优录取为原则，向社会公开招聘人员。二、试用期为1-2个月，试用期内，公司随时可以辞退不适宜在本公司工作的员工；试用期满，合格的录用为正式员工，并签订劳动合同。三、劳动合同生效后，任何一方违约均须承担违约责任。四、公司按岗位和工种的不同，实行不同标准的工资待遇。五、工资由基本工资、考核工资、岗位津贴、工龄工资等组成；工资每月发放一次，发薪日期为每月25日。六、7、公司因业务需要要求员工加班加点时，员工应予以配合，公司按规定给予员工补休或发给加班工资。七、员工在工作期间应服从分配，听从指挥。八、员工离职。试用期内提出离职的，须提前1周递交离职申请（填写员工离职申请表），已转正的员工要求离职，须提前1个月递交离职申请，经批准后，办理工作移交、工资结算等离职手续，工资于次月发放日发放。在试用期内离职或被辞退的员工，工资按规定的方式和比例支付。九、公司根据业务需要，可增减人员和调整岗位。十、部门内部人员调动由部门自行决定，报人事部门备案。部门之间调动，由人事部门与相关部门协调后确定。十一、原则上不提倡外来人员来公司实习。确因需要，必须经公司批准，严禁擅自接收外8、来实习人员。实习期间公司不支付任何报酬和补贴。十二、为鼓励员工努力工作、奋发向上，公司将对工作能力和责任心强的员工给予加薪或晋升职务。（7）学习培训制度一、为提高员工素质和业务能力，公司将安排员工参加相关业务培训。培训形式有岗前培训、在岗培训、换岗培训、专业培训和外派培训等。二、对公司安排的各种培训，员工应准时参加、认真听讲。因故不能参加的，必须事先请假，否则按旷工处理。需考核和考试的培训课目，员工必须获得通过。三、为明确公司和员工双方的责任与义务，公司视培训性质签订培训协议。四、由公司支付培训费、学习费的员工，学成后必须在公司工作二至三年。若未满规定期限要求提前离职的，必须偿还公司已支付的培9、训费以及学习期间的工资、奖金及差旅费等一切费用。五、在建立人事档案时，培训档案是其中主要材料，是考评员工的重要依据。考勤制度一、员工应提前5分钟到岗，做好准备工作。二、不得迟到、早退、旷工。对迟到、早退、旷工的员工根据情节轻重给予相应的行政处罚。三、因特殊情况或发生突发事件造成不能按时上班的，应在事发后二小时内向部门负责人请假，得到批准后作事假处理，否则按旷工论处。四、员工请假一律办理书面手续。病假须凭医院有效证明和医疗费收据办理请假手续，否则按事假处理。病、事假审批规定：按照分级管理的原则，期限为2天以内（含）的请假由上级主管批准，2天以上的请假由上级主管审核，报更上一级的部门主管批准。五、10、员工每月病假超过3天，不享受当月全勤奖；员工每月事假超过2天，不享受当月全勤奖；旷工一律不享受当月全勤奖。六、加班管理1.工作人员需要加班的，应事先由部门经理填写加班申请单，说明加班理由、加班内容、加班人次等，报分管副总批准。因情况紧急，临时决定加班，来不及事先办理批准手续的，应予次日补办。2.经批准，加班可用于调休。3.部门工作人员加班，原则上应有本部门领导在现场督导。4.经批准的加班申请单交办公室备案，作为考勤记录的凭证。七、员工因急事须早退的，应向部门主管请假，按事假处理。八、严禁借中午休息时间外出，下午迟到上班。九、公司实行电子考勤，客观原因造成考勤有误，由当事人填写电子考勤补正单予以11、纠正。十、上班时间因公外出的，应填写临时出门单，经部门经理批准，持出门单出门。十一、员工月累计旷工7日或连续旷工3日以上，公司可予以辞退。财务管理制度一、公司资金专用于公司经营活动、业务往来，严禁个人私自挪用、移用或占有。二、公司各部门经营所得或营业外收入均应及时缴交财务部门。三、因公出差、采购或其它业务活动需要预支现金的，由经办人填写借据，经批准后支取。出差返回或采购完毕后应及时凭有效凭证报销，若未及时报销结清预支款，财务部可在其工资中扣回。 四、预付汇款须凭经批准的请购单及汇款申请单办理。五、财务部应严格保管好空白支票、本票、汇票、现金及其它有价证券。严格控制支票、本票、汇票的签发和现金支12、取。六、严格执行国家税法、会计法、会计准则、财务通则等法律法规。七、每月的会计报表、财务分析应于次月10日前整理完毕呈总经理审阅。八、每月清理债务，督促相关部门及时催讨应收帐款，防止资金沉淀，努力提高资金的使用效益。九、付款凭证、差旅费报销单、接待费报销单及其它报销单据，必须用钢笔、水笔，规范、认真填写，字迹要端正，单据要完整。附有附件的必须注明附件张数、合计金额及发生费用说明。附有附件的报销单据，其附件由财务部报销时加盖“附件”字样，防止重复记账。薪酬管理办法一、薪酬的组成薪酬一般由薪资、保密费、补贴、岗位津贴、奖金、福利等组成。1.薪资：由基本工资（考勤工资）和绩效工资（考核工资）组成；213、.补贴：有加班费、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、服装补贴、培训补贴等；3.奖金种类：全勤奖、单项奖、年终奖等；4.福利：指过节费、餐补及各种社会保险等。二、薪资编制原则1.多劳多得、能者多得原则，使员工的“有效付出”与其收入对称；2.岗位责任与工作难易并重原则；3.岗位与员工个人综合能力相结合原则；4.与当地的工资水平、消费水平、人力资源状况相对应原则。三、薪资编制标准1.编制的主要依据是员工所从事的工作岗位职责，及岗位对技能要求、工作量、责任大小、工作环境等情况确定标准。2.一般在年初调整一次，有利于人事安排和人事招聘。3.当岗位变动时，薪资标准也作相应调整。4.薪资标准由办公室负责制定。四14、使用期薪资规定1.新员工在试用期7天内（含）离职或辞退的，扣除50%的薪资作为培训费。2.在试用期8-15天离职或辞退的，扣除40%的薪资作为培训费。3.在试用期16-30天离职或辞退的，扣除30%的薪资作为培训费。五、加班费规定制造部、品管部、资材部行政管理人员（包括小组长、仓管员和检验员）的薪资已包函了每周3个晚班的加班费，当一周内加班超出3个晚班时，加班费另计。六、保密费规定薪资中含5%的保密费。七、其他1. 绩效工资的发放及考核办法（另定）。2.工龄补贴、住房补贴、通讯补贴等标准由财务部制定。出差、招待等费用开支标准及报销规定一、出差审批1.公司员工出差必须填写出差申请单，由主管领导15、审批后方可外出；2.因特殊情况不能事先申请的，出差后两日内补办手续；3.公司外来人员办公差旅费需要报销的，经办人须事先申请填写出差申请单，报总经理批准。二、差旅费报销标准1.差旅费包括：住宿费、交通费、伙食补贴、通讯补贴等项目住宿费（元/天）伙食补贴通讯补贴（元/天）级别温州/台州外（元/天）温州/台州内乐清外（元/餐）温州地区外浙江省内浙江省外副总以上300以内10050510副经理以上200以内7030510其他人员200以内5020510备注：（1）通讯补贴、伙食补贴实行包干制，可以不凭发票报销；（2）住宿费：副总经理以下，如果出差人数在两人（同性）以上的，按每两人住一个标准间计算，每天16、200元以内；（3）出差温州/台州以内的，原则上不在外住宿，特殊情况须经分管副总批准。2.驾驶员长途出车补贴：驾驶员出车温州/台州地区之外的，可享受0.1元/公里的里程补贴（里程数指驾驶员自驾的部分）。驾驶员须凭由乘车人签字审核的里程报告单报销。 3.驾驶员卸货补贴：70-100件 20元；100-130件 25元；130件以上 30元。 4.私车公用补贴：标准为1.5元/公里（含汽油费、车辆折旧费等）。5.招待费：费用预算在2000元（含）以内的，由副总批准，2000元以上的由总经理批准；特殊情况，来不及书面审批的，应电话请示相关领导，经口头确认后执行，事后补办手续。三、交通工具的选择交通工17、具具体标准飞机需要乘坐飞机的，须经总经理批准火车晚上8时至次日早晨7时之间，在车上过夜六个小时以上或连续乘坐时间在12小时以上，可购买硬卧火车票，乘坐软卧须经总经理批准，其他一律购买座票汽车旅途在400公里以下的选择座位车，以上的可选择卧铺车其他市内交通一般选择公交或地铁，紧急情况或路途偏远的可选乘出租车四、报销凭证1.出差费用报销：出差申请单、差旅费报销单（附粘贴好的发票）、报销单（附相关发票）；2.驾驶员长途出车补贴：长途出车里程报告单、差旅费报销单；3.司机卸货补贴：销售发货单、差旅费报销单；4.私车公用补贴：私车公用征调单、差旅费报销单（提供油票、车票等可抵扣发票）；5.招待费用报销：18、特殊费用申请单、报销单（附相关发票）；6.打白条：原则上没有发票不能报销，但考虑到一些特殊情况，确实不能取得发票的，可凭对方盖章或签字的收据报销，但须提供总经理批准的特殊费用申请单或报销单；7.公司外来人员办公差旅费用报销：出差申请单出差旅费报销单（附粘贴好的发票）。五、其他说明1.报销人员应严格按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、重报、多报；2.超出标准的，自负30%，特殊情况须提供总经理批准过的书面材料，并附相关费用发票；3.派遣公司外设机构工作的，往还途中差旅费可参照本规定执行；4.参加各种会议、展销会、培训班等，期间的交通费、住宿费、伙食费已由公司或主办单位统一支付的，公司不再支付。19、费用支付和报销补充规定一、适用范围除员工工资、福利、生活（水、电、电话、房租）等项目费用支出外，公司所有生产和办公费用的支出，都要依照本规定执行。具体费用有：1.定金：签订采购合同时，提前支付的款项；2.预付款：“款到发货”采购作业时需预支的款项；3.应付款：计划内零部件采购，定点委外加工（包括模铁外加工）、采购、制作、维修等，其它事先约定的支付款项；4.生产费用：包括零星采购、零星委外加工（包括模铁外加工）及生产设备（模具）维修等费用；5.办公费用：包括日常办公用品、礼品、接待、维修、网络、托运、邮寄、车辆等费用；6.差旅费：员工出差时的住宿费、车票、补贴等；7.暂借款：员工因公务活动暂借的20、款项；8.其他款项：如计件工资等。二、前置审批费用发生前，必须要严格按照付款管理程序规定的流程进行审批；否则，财务部将拒绝支付。需总经理批准的付款前置审批事项：1.金额超过10万元的订货合同；2.金额超过2000元的计划外的生产物品采购和委外加工及办公用品采购；3.金额超过1000元的非常规费用支出；4.金额超过3000元的暂借款；5.固定资产投资；6.金额超过1000元的一般裁决事项；7.副总以上人员费用报销；8.出国、出境及出差时间超过一周的差旅费用报销。三、设备设施维修费用报销维修费用包括修理费和配件费用，凭一般裁决书和维修单报销，金额在200元以下的，单凭维修单报销即可。四、费用审计由21、审计人员负责费用审计工作，审计的项目和内容有：（1）前置审批手续是否齐全；（2）入库单、收据等原始凭据是否齐全；（3）支出标准、单价、金额是否准确；（4）发票、票据粘贴、报销单填写是否符合要求。五、费用支付经办人按照付款管理程序要求填写和粘贴报销单和票据，并附上合同、协议、相关审批表、入库单等作为原始凭据。费用支出凭据经部门主管（副总）审核、审计部门审计，报总经理（或授权副总）审批后，财务出纳予以支付。客户接待制度一、当接到客户来访信息时，相关部门需将来访客户的信息了解清楚（包括客户来访的时间、具体计划日程、来访目的、人员数量等）。二、判定来访客户的重要等级，提出接待要求，并填写来访客户接待审22、批表经公司领导批准后，再将接待相关事宜通知于办公室。三、相关部门根据客户的性质，确定接待与陪同人员，安排客户在公司期间的各项活动。四、办公室做好接待准备工作，如：接待会场、接送车、就餐、住宿、茶水等。根据客户性质，提前做好来访客户迎接横幅及铭牌制做，如客户需要预订返程机（车）票等。五、按照接待要求，邀请出席接见的人员，保证出席人员的准时到场。六、根据需要提前准备礼品和烟酒。七、提前一个小时电话确认客户抵场地时间和迎接地点，并通知驾驶员准备车辆提前十五分钟在指定地点迎接。八、接待完毕，及时结算核销借款，退还未用完的烟酒等。来访客户接待审批表一、 来客基本信息 单位名称： 男 名 女_名 共_人联23、系人： 手机：二、到达日期： 月 日航班号（火车车次）： 从 至 _ 出发时刻 _ 到达时刻 _ 预计离开日期： 返程票：否 是 订 月 日 时 分 从 至_ 三、接待要求 ：接待级别： 一般 高级 特级 1、住宿：（1）入住酒店： 天豪君澜大酒店（五星级） 新世纪大酒店 国际大酒店 金皇朝宾馆其他：（2）房间类型：预订标准间 间，豪华间 间，单间 间（3）住宿费用承担： 公司承担 客人自理2、就餐地点： 中餐地点：公司小餐厅避风塘_大酒店其他 晚餐地点：国际大酒店楠溪第一楼其他_3、礼品（可选项）： 茶叶 海鲜 其它：_四、接待费用预算： 元以内，费用归口 。申请部门： 经办人：部门主管审核24、意见： 签字： 日期： 公司领导审批意见：签字：日期：车辆和驾驶员管理制度一、车辆由办公室统一指挥、调度，由专职驾驶员或专人使用。其他人员一律不得擅自驾驶车辆。驾驶员若擅自出借或擅自让他人操作，造成交通事故或其它损失的，将承担全部责任。三、一律凭出车单出车。驾驶员按出车单指定的时间、地点出车，若有变动，须征得车辆管理员的同意。四、车辆调度1.一般公务用车至温州（台州）市内的，应在上午9:00之前提出用车申请；至温州（台州）市外的，应提前一天提出用车申请；出差省外的，应提前三天提出用车申请。2.填写出车单时，应详细说明用途、目的地、时间、乘车人数等信息。3.派车时，按申请先后顺序、先远后近、先急25、后缓的原则进行。五、车辆原则上不予租借，因特殊情况需要借用公司车辆，须填写公车借用审批表（附后），报领导批准。1.借用期间公司将收取基本的油费、车辆损耗等费用。收费标准：商务车、厢式货车等1.8元/公里，小轿车、皮卡车等1.5元/公里。2.借用期间的其他费用由借用人自理。3.借用期间若发生交通事故及违章等造成的一切损失和后果，由借用人自负，公司概不承担任何责任。六、驾驶员应做好交通工具的维护保养工作，每次出车完毕，应先保养清洗再停车待命，做到随时能起动，随时能出车。七、驾驶员必须严格履行岗位职责，自觉遵守交通法规，谨慎驾驶，牢固树立“遵章行驶、安全第一”的安全意识。若由于驾驶员违章造成的经济损26、失，驾驶员应承担相应的损失。八、为保证车辆维修质量和便于维修费用的审核结算，车辆维修一律在指定的修理厂进行（需特约维修的例外）。未经批准擅自在其它地方维修的，公司拒绝报销。出差在外的特急维修，返回后说明情况，经批准后报销。九、车辆油费、过路费，应在出车返回后的次日，经车辆管理员审核记录后报销。十、驾驶员应负责自己责任车辆的保养、维护、修理及车辆年审等相关工作。十一、私车公用1.私车公用范围一般在温州及台州区域内。2.私车公用由行政办公室与车主协商征调。3.为保证车辆安全，征调时原则上由车主驾驶。4.私车公用一次性补贴标准为1.5元（已包括汽油费、车辆折旧费等）。租用公车审批暨费用结算表租用人车27、辆牌照出车地点租用时间出车时里程表记录返车时里程表记录总公里数收费标准收费金额（元）租用理由：审核意见：审批意见：备注：1.审核人负责里程统计和收费金额计算2.此表复印一份交财务作为扣款依据驾驶员奖惩制度一、以交警处罚和赔偿为依据，驾驶员当月无罚款赔偿记录，将被评为该月的安全驾驶员，公司给予100元的奖励。二、驾驶员当月发生一次一般交通违章行为（如50%以内的超速、违章停车、超载等），无赔偿记录，将被取消该月安全驾驶员资格，但仍可获得100元的奖金。三、驾驶员当月发生较重交通违章行为（如闯红灯、逆向行驶、超速50%以上等），有赔偿记录，或发生二次以上（含）一般交通违章行为，将被取消该月安全驾驶28、员资格和100元的奖金。四、驾驶员全年有10个月获得安全驾驶员称号，并且无重大赔偿及责任事故发生，年终可获得安全驾驶标兵称号，奖励1000元；五、若发生酒后驾驶、醉酒驾驶、飚车，擅自让他人驾驶等严重交通违章行为，将追究其经济赔偿责任。六、一个月内只发生一次的一般交通违章行为，其违章罚款可全额报销，二次以上（含）的，驾驶员应承担30%的违章罚款。电脑和网络管理制度一、电脑采购和维护1.电脑由使用部门提出申请，经批准后，根据工作需要，由办公室统一采购或调配相应配置的电脑。2.办公室负责电脑故障排除、升级和维修。3.电脑实行定点维修。4.使用部门和员工是电脑维护和保养的第一责任人，要严格按照有关规定29、操作和使用电脑。二、电脑操作和使用1.公司电脑用于员工工作和学习，严禁使用电脑打牌、玩游戏和与工作无关的聊天等。2.下班时应关掉电脑，切断电源。3.电脑出现故障应及时与办公室联系，不得擅自拆装或“带病”操作。三、网络软件下载管理1.为防止电脑中毒，严禁擅自在网上下载各种软件。2.若需要使用软件，由使用部门提出申请，经批准后，由办公室负责下载或请购。3.办公室要严格按照“U盘格式化”处理办法下载和拷贝软件资料，防止病毒传播。四、外网管理和安全措施1.除销售部和国际贸易部外，其它电脑经批准后方可连接外网，原则上每个部门只允许12台电脑上外网。2.使用硬件防火墙，用于防止外网电脑在浏览外部网页时感染30、病毒。3.外网电脑必须安装杀毒软件，定期杀毒。4.上班时间禁止上网浏览视频资料，以免影响网络速度。五、网络资料和电子文档管理1.办公室负责各种网络资料、软件、电子文档收集、整理和归档工作。2.公司配备专用硬盘，用于拷贝重要电子文档；重要电子文档要及时备份，一般电子图文资料每年存档一次。3.各部门有义务做好本部门网络资料和电子文档的清理、保管和保密工作，防止丢失和流失。4.若因工作需要使用公司电脑并设置个人密码的，必须将个人密码上报行政办公室登记、备案。若修改密码，应到行政办公室办理更改手续。5.公司电脑是处理公司公务的专用工具，严禁员工将个人资料存入其中。6.公司电脑内的所有资料属公司机密，员31、工不得擅自向外泄露。如有违反，将追究其法律责任。档案管理制度一、文案管理1.文案是指公司产品图纸，技术文件，工艺卡片，作业指导书，财务报表、单据、凭证，合同，文字档案，电脑信息及其它涉及公司商务机密的资料。2.公司员工因工作需要查阅文案资料，必须事先提出申请，经分管副总批准，方可查阅。3.未经批准或外单位要求查阅公司文案资料，资料保管部门一律应予拒绝。二、印章管理除财务章、合同专用章之外其它印章统一由办公室管理，各部门工作上若需要使用印章，到办公室登记使用。三、证件管理1.证件指公司运营所需的各种证书、证件和证明材料等。具体有营业执照，税务登记证，企业代码证，法人资格证，统计证，土地证，房屋产32、权证，消防合格证，特种设备使用证，汽车行驶证，计量器具、设施设备检测证，会员证，特种行业操作许可证、上岗证，产品安全认证证书，管理体系认证证书，专利证书，商标证书等。2.由分管副总经理负责公司所有证件的日常管理工作，具体牵头、督促、追踪相关责任部室的证件申报、办理、验审、使用等工作。3.由行政办公室负责公司证件的登记、备案、存档、保管和借用等管理工作。4.部室若需申报、办理新证件，应填写办理新证件申报表，递交行政办公室备案。四、商标管理1.实验室负责专利和商标的申报、注册变更、图标使用、续费等日常管理工作；“公司维权打假领导小组”为公司专利和商标涉外管理机构，主要职责是：及时发现、制止一切冒用33、盗用本公司专利和商标及相关证书的侵权行为，向有关执法部门投诉和索赔。2.商标的设计。商标标识和字体要求：英文为“LEFOO”，字体采用“Arial”、加粗；中文为“力夫”，字体为黑体字。“LEFOO”为主标识，“力夫”为辅助标识，在产品上只能单独使用，有些场合可一起使用。字的大小和颜色：字体大小参照“自觉自辨系统”规定；颜色一般采用黑色、商标红和白色等。3.商标的印刷。承接本公司商标印制的单位，必须取得地方工商部门核发的印制商标单位证书。由采购部根据上述要求，选择合格印刷厂。印刷厂对标识负有保密和保管的义务，避免本公司的商标及其标识流失在外。4.商标的使用。使用范围：产品标识、说明书、合格证34、，网页、画册、宣传资料，包装箱、内盒，广告牌、标志牌、指示牌，工作服、工作证、明片等。未经审批的领域一律不准使用商标标识。五、专利管理1.专利申报。专利由公司专利和商标管理办公室统一向国家专利局提出申报。2.专利权属。所有人员完成的专利，其知识产权归公司所有。3.奖励政策。公司将对完成专利的相关人员，按专利的科技含量及相关人员的参与程度给予相应的物质奖励。卫生管理制度一、行政办公室全面负责公司卫生管理和监督工作。二、实行分工负责，包干管理的原则，包干区内必须做到地面、墙面、顶栅立体的整洁和卫生。三、全员参与与轮流值勤相结合，做好卫生工作，做到地面、墙面、桌面、设备、设施整洁、无杂物、无污迹，物35、品堆放整齐有序。四、会议室、接待室、公共通道、洗手间等公共场所由公司安排专人打扫。五、车间、仓库等场所，作业时不乱堆、乱放材料物品，不堵塞通道，工作结束后及时清理废弃物，及时清扫场地。六、厨房、餐厅卫生由食堂按食堂管理制度执行。七、开展整理、整顿、清扫、清洁、素养 “5S”活动，全面提升公司形象。食堂管理制度一、公司食堂为非盈利性的福利食堂，目的是让员工吃饱、吃好，保持充沛的体力。二、公司食堂仅对内开放，供应早餐、中餐、晚餐；除节假日聚餐外，食堂不供应含有酒精的饮品。三、认真执行食品卫生条例，不买、不烹调腐烂变质食品；严格餐具消毒、防蝇、防污染措施。四、食堂工作人员必须持健康证上岗。五、保持环36、境卫生，坚持每天一小扫，每周一大扫；做到食堂内无蝇、无蚊、无老鼠、无蝉螂。六、做好安全防患工作。工作完毕离岗前必须彻底检查食品是否安全放好，火种是否熄火，煤气是否关闭，电源是否切断，门窗是否关好。七、每月定时公布食堂盈亏损耗帐目，自觉接受群众监督。八、发扬勤俭节约的美德，珍惜粮食，反对浪费。九、严禁餐具外带，严禁酗酒滋事。宿舍管理制度一、保持宿舍及周围环境卫生，不得在寝室、公共场所乱扔垃圾。二、讲究文明礼貌，注重个人行为举止，尊重同事；不得在宿舍内酗酒、打闹、吵架、谩骂。三、不得在寝室内叫喊、高声聊天、唱歌、播放录音机等影响他人休息的活动。四、不得带非公司人员入宿。五、不得拿用他人财物、生活用37、品。六、严禁在宿舍内从事赌博及其他违法违纪活动。七、节约用水、用电，严禁浪费；不得破坏公共财物。八、按时入宿，未经宿管员同意不得在晚上十二点后入宿。安全管理制度一、牢记“安全第一，预防为主”的八字方针，严格按照安全操作规程作业。二、公司消防器材、消防设施不得随意移动，消防通道保持畅通。三、严禁将易燃、易爆、有毒物品带入公司内或工作场所，工作场所和禁烟区内严禁吸烟。四、易燃、易爆、易中毒物品要有专人保管，必须严格按操作规程使用。五、使用电气设备和明火时更要加强防范；使用行灯必须按规定将电压控制在36伏以下。六、下班时必须全面检查电源、水源、门窗等安全状况。七、财务部下班前将余款存入银行，少量现金38、放入保险箱内。八、门卫加强夜间巡逻，发现可疑情况及时报告有关领导，发现案情及时报告公安机关，并保护好现场。机房配电房及设备管理制度一、严格遵守安全操作规范作业。二、严禁非发电机房、配电房工作人员入内。三、工作人员保持思想高度集中，时刻牢记“安全第一”的防范意识。四、定期检测各种机械设备的安全性能，确保公司财产和人身的安全。五、高压检修时，必须严格遵守“停电、验电、放电、接地、挂牌、检修”的程序。六、清洁带电设备时，严禁采用金属或其它易产生静电的工具。七、检修设备必须按规定整齐穿着工作服，戴安全帽，穿耐压电工鞋。八、严禁带电操作，必须带电操作时，应有人在旁监护。九、发电机房、配电房安排专人值班。39、十、时刻注意机房运行情况，定时检查各类仪表，发现异常情况应及时处理和向上级报告。十一、严禁任意关闭、开启闸刀、开关。十二、严禁随意移动警示标志。十三、认真做好值班记录。消防队行为规范一、义务消防队是公司自防自救的消防组织，是保证公司安全运行，保障员工人身安全的有力支柱。二、义务消防队隶属公司安全委员会和办公室领导，业务上接受市公安消防部门指导。三、义务消防队由热爱公司、热爱消防工作、身体健康，具有初中以上文化水平的员工组成。四、义务消防队编制11人，设队长、副队长、指导员各1名。五、义务消防队的工作职责1.努力学习消防知识，学会使用灭火设施，积极参加消防业务训练和灭火演习。2.熟悉公司的设备、40、设施和物资性能，熟悉灭火方法和消防设施操作要领，了解公司制订的救火作战方案和人员安全疏散方案。3.认真贯彻公司的消防安全制度，勇于制止和劝阻违反消防安全制度的一切行为。4.经常开展安全消防教育，普及消防知识。5.参与公司消防安全检查和火险隐患整顿工作，协助公司领导和公安消防部门调查火警、火灾原因。 6.维护和保养消防器材，及时更换过期消防药液，确保各规格型号的灭火器完好无损。7.加强与市公安消防部门和派出所联系，做好与友邻消防队伍的联系工作。8.一旦发生火灾，及时报警，及时扑灭，并注意保护现场。关于计件和额外计时的若干规定一、合理评估计件单价生产部根据岗位的技术要求、劳动强度及工资水平等要素拟41、定或调整计件单价，经公司领导批准后执行。二、准确统计计件数量1、以班组为单位，按照生产流程，由下一道工序班组确认上一道工序班组的产量，双方在交接清单上签字。2、班组内部的计件数量，由班组长负责统计，员工签字认可。3、各员工的计件数量总和应与交接清单上的数量一致。三、及时结算计件工资生产统计员核对各班组统计上报的数量，按照计件工资标准，及时结算各班组每位员工的工资。四、严格控制额外工时 “额外工时”由班组长提出申请，填写额外工时及工资结算审批表，经品管部审核或上级主管审核后开始作业，完工后由班组长及时统计工时、结算工资，报部门主管审核、公司领导批准后，作为额外计时工资的原始凭据。五、妥善处理异常42、情况1、各班组在零部件交接时，发现转出的数量与转入的数量不一致，要说明原因。2、因操作失误引起的质量问题，由员工无偿返工，不得纳入额外工时。模具车间绩效工资管理办法一、主要工作职责1、工装冲模组：负责工装、冲压模具制作、维修、现场安装等；2、塑料模具组：负责塑料模具制作、维修、现场安装等。二、工资制度改革1、员工酬金：将员工酬金分成基本工资和奖金提成两个部分；2、基本工资：基本工资为工装模具维修及其它日常工作之报酬，若不能按时完成现有工装、模具的修理，影响生产正常运行，每延迟一天罚款30元；3、奖金提成：奖金提成直接与员工的工作业绩和劳动效率挂钩。三、实施主体和运行模式1、实施主体：以小组为实43、施主体；2、运行模式：采用计件的模式。四、绩效评估流程1、申报：制作小组每完成一付工装模具，应及时填写工装模具验收申报表，递交到车间主管，同时提供完整的设计图等。2、审核验收：验证工装、模具是否合格，资料是否齐全。3、评估：对工装模具结构进行评估。五、奖金结算1、结算公式：按结构标准提成；2、结算周期：每个月度结算一次，即每个月初结算上个月奖金提成。社会保险管理办法一、社会保险内容1.养老保险，是最基本的险种，可独立参保。2.医疗保险，参保期限为20年，参加医疗保险的前提是必须参加养老保险，与生育保险绑定参保。3.生育保险，保障女员工生育期间得到必要的经济补偿和医疗保健，与医疗保险绑定参保。444、.失业保险，保障员工失业后的基本生活，解除员工的后顾之忧，与医疗、生育保险绑定参保。5.工伤保险，是保障企业员工在生产工作中遭受事故伤害或职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利，可独立参保。二、参保条件：1.养老保险：已签定劳动合同的行政人员及工龄1年以上的一线员工。2.医疗保险：已签定劳动合同的中层以上管理人员及工龄2年以上的行政人员和一线员工。3.工伤保险：所有入厂的员工都可参加。4.失业保险：参照医疗参保条件。5.生育保险：参照医疗参保条件。三、审批流程：员工填写社会保险申请书提出参保申请，部门经理审核，行政总监批准。由行政办公室具体负责办理参保手续。六、具体管理办法1.在职人员45、管理（1）社会保险按国家规定由公司和个人分别缴纳，个人应缴部分从当月工资中扣除。（2）参保人员连续一个月以上未出勤则由员工全额承担当月的公司保险费用部分。2.离职人员管理（1）当员工离职时，立即办理停保手续，停止缴纳公司承担的保险费用部分。（2）离职员工未办理社保转移手续的，公司暂按停保人员对待。3.转入人员管理（1）凡公司同意转入社保关系的员工，从转入之月起与公司签订一年以上劳动合同。（2）转入人员在办理转入手续之前，社保费用不得有拖欠，公司从签订合同之月起缴纳公司承担的社保费用部分。员工社会保险申请表申请日期: _年 _月_日申请人 所在部门职 务入职时间拟参保月份劳动合同签订时间新办社保46、 养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 原有社保关系转移原社保账号原社保所在单位申请事由本人自 年 月 日入职本公司，现任（职务） ，兹申请参加社会保险，并愿意按政府有关规定承担个人应缴部分的费用。 特此申请，请给予报批办理为盼。 申请人： 部门经理意见批 准备注：附申请人身份证复印件一张工伤管理办法一、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：1.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4.患职业病的；5.因公外派期间，由于工作原因受到伤害47、或者发生事故的；6.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，须提供交警等部门提供的事故责任认定报告等资料。7.法律、法规规定应当认定为工伤的其它情形。二、职工有下列情形之一的，视同工伤：1.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。三、职工符合上述规定，但有下列情形之一的，不认定为工伤：1.故意犯罪的；2.醉酒或者吸毒的；3.自残或者自杀的；4.违反公司有关设备的操作规程，经批评、劝阻无效而造成工伤事故的；5.国家和公司规定的其它情形。四、实行工伤事故报告制度职工在48、上下班途中，发生交通事故，须报交警部门备案处理，于24小时内以书面形式（注明工伤人员姓名、性别、身份证号、交通事故时间、地点、事故简要经过、现场证明人、救治医院等）上报公司办公室。五、工伤事故调查和认定1.职工因工作原因发生意外事故后，先由所在单位填写职工工伤事故报告单，公司立即组织有关人员对发生原因、事故经过等进行详细调查，经调查符合工伤认定标准的，可享受公司规定的工伤待遇，并报劳动部门做进一步的工伤认定。2.在调查期间，须有现场事故目击证人两人以上，并填写工伤证人证言。3.对不符合国家有相法律、法规及公司相关工伤认定标准的，公司将不予认定为工伤。六、工伤事故报告和处理1.在工作时间和工作场49、所内发生工伤事故时，现场主管应冷静分析事故发生的严重情况，及时向上一级报告事故发生的情况，视事故影响的程度指挥疏散人员和救治伤员，做好事故现场保护。2.在工作时间和工作场所内发生轻伤事故时，现场管理人员要及时将伤员送往就近诊所进行消毒、包扎等。外伤处理完毕后向主管报告工伤事故经过、调查结果。主管填写工伤事故记录表，分析事故发生的原因，制定改善措施，并对改善结果进行跟踪。3.在工作期间和工作场所发生严重工伤事故的，其主管领导应在接到事故报告的第一时间将伤员送往医院救治，同时向办公室报告事故发生的情况，保护好现场，协同有关人员开展事故调查分析，召开现场安全事故分析会，找出事故原因，处理事故责任人。50、4.凡发生工伤事故，事故发生所属部门必须以书面形式向行政办公室递交工伤事故报告。行政办公室凭工伤事故报告和公司处理决定书审核伤员的工伤假期和治疗费用，否则不给予办理相关手续。5.办公室须在一个月内向劳动部门申请工伤认定，受伤职工务必配合办公室到劳动部门进行工伤认定，办公室负责整理伤者的工伤认定申请表、证人证言、劳动合同和身份证、病历、医疗诊断证明书等相关材料。七、工伤医疗费、护理费、交通费等费用支付规定1.医疗费：公司内发生工伤，医疗救治费用由公司垫支；公司外发生工伤，医疗费暂由职工本人支付，经济困难的，可向财务部门预支医疗费。2.护理费：住院期间需要人护理的，公司将按20元/天的标准支付护理51、费。3.交通费：工伤期间换药、检查等所产生的交通费凭票据报销，包车、出租车费等原则上不予报销。八、工伤期间、休养假期有关薪资发放规定1.工伤期间，停发工资，按当地政府规定的最低生活保障标准发放工伤生活补助金。2.工伤伤愈后，根据医嘱和自身状况，公司将给予一定时间的工伤休养假期，享受工伤期间同等待遇，超过休养假期的按事假处理。九、职工伤愈后再上岗管理规定1.伤势轻微，治疗后无后遗症，不影响其原岗位工作的，原则上继续从事原岗位工作。2.伤势严重，治疗后有后遗症，无法继续从事原岗位工作的，公司根据工伤职工自身情况另行安排。十、工伤后伤残鉴定和补助金发放1.公司对工伤后存在残疾、影响劳动能力、影响自身52、形象的员工，上报市劳动部门进行鉴定。2.经鉴定评定为伤残等级的，劳动部门将支付一定的工伤医疗补助金和伤残就业补助金。3.职工收到补助金后可选择继续留在公司工作，也可选择与公司解除劳动合同。解除劳动合同后不得再向公司索要工伤赔偿金等。十一、工伤事故的预防和责任追究1、各部室特别是车间要牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识，严格贯彻落实车间现场6S管理制度，对存在的安全隐患要做到“早发现、早排除、早预防”，时刻警惕可能发生的工伤事故。加大对操作工人违章操作的监管力度，及时整改，不断提升其自我保护意识。对于不听劝阻、一意孤行的员工，可处以100元以上，300元以下的罚款，拒不整改、态度恶劣的可按开53、除处理。2.工作中由于同事的不慎操作或因失误给他人造成工伤伤害的，将按事故等级，对事故责任人处以200元以上，500元以下罚款，并予以通报批评。3.由于监督、监管不力，隐患没有及时排除而连续发生或多次发生工伤事故的车间主要领导和相关责任人，按照工伤事故等级予以通报批评、罚款、开除等形式的处罚。4.年初公司将与相关部门签订安全生产责任书，将工伤事故纳入考核指标。5.安全领导小组需加大安全生产工作的督查力度，定期开展安全生产督查活动，排查隐患，提出整改意见，有效预防工伤事故的发生。 工伤事故报告单事故发生时间发生地点报告人伤者情况 姓 名 性 别部门/班组身份证号码入职时间救治医院受伤部位 及程度户籍联系方式伤者参保情况（）已参保 （）未参保伤者休假天数及工资 事故简要经过 事故阐述人： 年 月 日事故情况事故原因分析 签名： 年 月 日事故核查意见 签名： 年 月 日事故物证事故证人预防措施总经理意见备注此表由伤者部门主管填写，行政办公室归档