1、公司外埠差旅费分项计算限额报销规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司外埠差旅费暂行规定为保证本公司出差人员的工作与生活的正常需要，提高工作效率，贯彻科学、合理、节约的原则，根据公司的财务管理制度，参照市有关差旅费支出的规定，特制定本规定。一、出差人员的差旅费实行分项计算限额报销。二、公司员工因公出差伙食补贴按天计算，每天_元，按出差的自然(日历)天数计算。三、公司员工在差旅中发生的住宿费按以下标准限额据实报销：副总以上（每人每天）部门经理以下（每人每天）沿海及大城市其他地区四、公司员工在差旅中的交通工具公司副总以2、上人员可乘坐飞机公务仓和火车软卧和轮船二等仓位，其他员工可乘坐飞机经济仓、火车硬卧和轮船三等仓位。五、公司员工在出差期间的市内交通费据实报销。六、到外地参加会议的人员，其食宿费应由会议主办单位开支，在途期间的开支只报销伙食补助和市内交通费。七、出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。八、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准就近省亲办事的，其绕道车船费扣除直线单程车船费多开支的部分，由个人自理。不发绕道和在家期间的伙食补助费，不报销住宿和市内交通费。九、出差计划需确定出差时间、地点、人数，接受对方邀请的需附正式邀请函及具体安排，由部门经理报办公室审核，由总经理批准后，送计财部备查。十、本规定适用于员工去外埠和本市远郊区县出差。十一、本规定由司务会通过，修改时同。十二、本规定由计财部负责解释，由办公室负责监督执行。十三、本规定自下发之日起实行。