1、玻璃及陶瓷制品制造技术领域环境管理体系审核作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月目 录1、 范围2、 引用文件3、 定义4、 产品/服务范围、特点与专业代码5、 业务/服务流程6、 典型环境因素及常规控制要求7、 关键环境控制活动及审核要点1范围 本审核作业指导书规定了按xx标准，对玻璃及陶瓷制品制造专业审核的基本要求；2引用标准GB/T14001-2004：环境管理体系要求；3定义本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系基础和术语。4产品/服务的范围、特点与专业代码4.2、1按产品的品种分为：平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2专业代码：15.01；15.02；15.03；15.04；15.05；15.065业务/服务流程平板玻璃工艺流程：玻璃器皿工艺流程： 一般耐火材料工艺流程图各种原材料选料破碎筛分输送分仓贮存配料（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料选用适宜的模具压制成型干燥码窑焙烧出窑检选检验入库出厂。一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料选料破碎磨料制浆压泥饼碾粉成型干燥装窑素烧素检施釉（见釉料制备）装笼釉烧成品检验包装入库出厂。釉料制备工艺流程图各种原材料选料称量配料混料过筛熔制水淬冷熔块（加入少量其他釉用原料）配3、料磨碎制浆过筛贮浆池。可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料选料破碎搅拌挤泥片切坯压制成型干燥焙烧检验入库出厂。6、典型环境因素及常规控制要求序号主要环境因素对环境的潜在危害控制方法1粉尘：陶瓷生产原料的粉碎、筛分、秤量、混合、运输、投料等过程中产生的粉尘；石材切割过程中会产生大量粉尘污染环境配戴口罩，或采取其 防护措施2切割噪声的排放危害人体健康配戴耳塞，或采取其 防护措施，制定目标指标3清洗废水、研磨废水的排放危害人体健康人工清洗时配戴防毒面具，制定目标指标4切割、研磨抛光等产生碎渣、粉及废液等的排放污染环境集中收集，请有资质的单位处理5熔融中产生的气体CO2及NOX、SOX的排放污4、染环境加吸附装置，达标后排放，制定目标指标6废玻璃、陶瓷器具的废弃污染环境、伤害人体请有资质的单位处理，制定目标指标7关键环境控制活动及审核要点条款部门审核要点 环境控制环境管理者代表环保管理部门/岗位审核要点1 是否建立程序并实施？2 是否识别并确定本组织可能具有的环境因素？3 对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素的判定是否正确？有无遗漏？4 环境因素是否有变化并及时更新？特别应注意去掉的主要环境因素是否合理，是否违背法律法规的要求？取证方法索阅下列文件 环境因素清单重大环境因素清单生产工艺流程和主要原、辅材料清单适应的法律法规清单面谈了解组织的实际生产规模与运行方式依据上述文件，对5、照环境因素清单初步判定重大环境因素有无遗漏和误判，例如：依据主要原料是哪一种树脂，原料中是否含有残余单体，助剂中有无有毒有害物质，根据流程判断使用哪种能源，是否使用锅炉，是否有废水排放；有哪些主要的化学危险品；根据流程推断使用的主要设备及润滑油种类和大概的用量；哪些工序可能产生废品等。现场检查时进一步判定重大环境因素有无遗漏和误判通过了解现场的工艺或设备及外包情况判断环境因素有无变化，与环境因素清单对照其更新的情况， 运行控制环境管理者代表环保部门环保和工艺技术管理部门设备管理部门与运行有关的部门：生产车间辅助生产车间（包括锅炉、水处理、污水处理等岗位）审核要点1是否确定与所标识的重要环境因素6、有关的运行与活动？2 是否制定运行计划？3 是否有确保按规定运行的措施？取证方法询问环境管理者代表和环保部门负责人索阅有关运行计划将运行计划、环境管理方案与重要环境因素及方针、目标和指标对照，以确认对与重要环境因素有关的运行和活动的管理有无遗漏？审核要点1岗位责任制中是否明确了本岗位的环保职责?（也可以在程序或作业指导书中规定）2查岗位操作规程中对是否规定重要环境因素进行控制的要求和方法，是否利于实现环境方针和目标与指标？（注：一般对污染物来源和辅助污染物来源的重要环境因素进行控制的要求和方法是与工艺操作控制一起写在岗位操作规程中（也称“岗位操作法”）3工艺指标和考核要求是否包含重要环境因素的7、运行标准？4检查有关设备管理的文件，查阅设备的管理制度和检修计划是否对控制检修中的环境污染作出明确规定。 5 与运行有关的部门和岗位是否按程序的规定运行？取证方法索阅有关操作规程和工艺指标？查阅环保责任制 运行控制化学品仓库 抽查一段时间的岗位操作记录，检查环保指标是否符合规定； 查阅岗位操作记录和交接班记录，了解生产中是否发生过异常，如何处理的，是否有临时排放的情况，对连续性生产特别要注意夜间的控制情况； 询问操作工如何控制，依据什么文件并观察仪表指示； 现场检查环保参数是否都有指示、有在线仪表进行控制的，查看操作记录是否有空项，了解连续性空项的原因。 是否发生操作事故，查事故报告，了解造成8、的环境污染情况及采取的补救措施，跟踪采取的纠正措施。 检查润滑油加油、换油记录是否有多加和缩短换油周期的现象， 是否发生设备事故，查事故报告或其他记录。现场观察 观察有无不正常的物料、废水、废气排放，废弃物是否按规定收集和存放。 转动设备有无跑、冒、滴、漏。 切削液废液是否按规定收集和处理。 现场有无设备检修，观察环境保护措施的实施情况观察固体产品在搬运过程中是否有包装损坏、产品泄漏等情况发生。 审核要点 1 有无仓库管理制度？2 库房设施是否符合该产品的特点？3 易燃易爆物品、化学危险品和高压气瓶等是否按规定分类并隔离存放？4 仓库和物品是否有相应的标识？ 运行控制与供方和承包方有业务联系的9、部门，如：物质采购部门销售部门后勤服务部门设备维修部门等取证方法 与保管员面谈； 观察现场有哪些化学危险品及存放方式 观察标识。 审核要点1 有哪些原料和助剂是化学危险品？是否在采购合同中规定其包装和运输的控制义务？2 有哪些原料和助剂与重要环境因素的控制有关？是否在采购合同中规定其需要控制的指标？3有哪些外包涉及有重要环境因素？是否在承包合同中规定其应承担的管理和控制重要环境因素的责任？ 取证方法与各部门负责人面谈；查阅有关文件和合同；调阅原辅料的检验报告；索阅与供方和承包方有关业务往来的信息；现场观察。 应急准备和响应可能发生潜在事故或紧急情况的部门或岗位如：生产车间动力车间污水处理化学危10、险品仓库审核要点1 是否制定应急程序/措施并下发？2是否对有关人员进行必要的培训？3 有关人员是否熟悉程序的要点？4 是否进行过评审和修订？5 取证方法 在仓库现场查阅应急程序； 询问现场责任人员在紧急情况下应如何处理？是否发生过紧急情况？查阅有关记录了解处理结果； 观察现场有无应急的设施和器材，如灭火器、消防水栓、砂子、铁锨、防毒面具及通讯工具？ 应急准备和响应 审核要点1 通过现场审核了解有无定期试验应急程序的条件和必要性？（注：一般简单的防火演习及练习如何使用防毒面具是可以做的，） 取证方法 与有关人员（部门负责人和岗位责任人）面谈； 现场观察。 监测和测量环保部门环保监测站/组计量管理11、部门环保监测站/组审核要点1 是否建立程序文件，规定包括例行监测和测量的频次、取样方法、监测的方法和判定依据的标准以及应做的记录等内容？2 是否按程序规定实施监测和记录？3是否记录并报告环境表现、运行控制与环境目标和指标的符合情况及对有关情况进行跟踪/处理的结果？取证方法 与环保部门、环保监测站/组的负责人面谈了解上述文件的制订情况； 调阅监测记录，对照上述文件抽查具有重大环境影响的运行与活动的关键特性如产生的废塑料制品是否超过目标/指标的要求； 观察分析操作或查阅原始记录，检查是否按文件的规定进行检测和处理数据； 调阅评价目标和指标符合情况的报表。审核要点1 检验、测量和试验设备控制程序是否包括了与环境监测和运行控制有关的全部检测设备，包括DCS系统及各种基准物质（标准样品、标准气体、标准溶液等）？2环境控制用的仪器、仪表在安装和运行前是否进行调校和检定？