1、公司员工国内出差或参加短期业务培训管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司员工国内出差或参加短期业务培训管理制度 一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。三、内容说明:、名词释意:国内出差分为长程出差及短时外勤两种:1、长时出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。2、短时外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之2、。、出差之申请:1、短时外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写车辆调派单,权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报出差申请单或外出单,经部门主管核准后始得外出。2、长时出差则任何人皆应于出差前填报出差申请单。3、如需预借旅费,应填写预支款申请单,述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。4、各级人员的长时出差的申请,均依核决权限表之规定办理。、出差旅费报销标准：1、长时出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表。行销部门之业务代表报销以另核之。2、短时外勤:a、短时外勤交通以大众客运为主,工3、作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。b、出外勤当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级以上人员30元/天,其他人员20元/天。c、出外勤,当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。、出差旅费报销规定：1、出差人员销差后,应于七天内检具差旅费报支单,依差旅费报销标准表之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依核决权限表之规定申请核准。2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;4、可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上心得报告。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。、交通费报销规定：1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出差,交通费仅能由一人代表申报。4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。、住宿费报销规定:1、住宿费按实际出差夜数5、支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。5、经理以下人员两人同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。、膳杂费报销规定:膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。、电话、电传、文件运费报销规定:出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。、出差期间加班规定:出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。、出差时间之延期规定:1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。、罚则:1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。