1、装饰设计有限公司综合管理和财务制度、岗位职责汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录XXXX装饰设计有限公司组织机构图- 4 -综合制度第一章 用工制度5第二章 考勤及休假制度7第三章 工作纪律13第四章 奖惩制度15第五章 会 议 制 度19第六章 保密制度21第七章 公司印章、证照管理制度22附件26第八章 办公设备用品采购及管理规定30第九章 质量管理制度30第十章 协作工程管理办法31第十一章 设计、预（结）算服务收费办法33财务制度第一章 费用管理办法37第二章 应收帐款管理办法39第三章 应付账款管理办2、法40第四章 借支管理办法41第五章 支票及有关印章管理42第六章 资金管理办法44第一章 门店工作纪律45第二章 门店员工行为规范46第三章 门店员工违反行为规范的处罚49第四章 门店暗访50岗位职责51第一章 总经理职责51第二章 副总经理职责51第三章 营销分公司总经理岗位职责52装饰工程岗位职责53第四章 成控部经理（预算师）职责53第五章 设计师职责54第六章 助理设计师（设计员）岗位职责55第七章 工程部经理职责55第八章 项目经理岗位职责57第九章 施工员岗位职责59第十章 材料员岗位职责60第十一章 资料员岗位职责61第十二章 安全员岗位职责62第十三章 质检员岗位职责62第十3、四章 库管员岗位职责63综合部门岗位职责64第一章 办公室主任岗位职责64第二章 开发部主办科员岗位职责65第三章 文员岗位职责66第四章 财务部经理岗位职责67第五章 总帐会计岗位职责68第六章 二级明细帐会计岗位职责69第七章财务出纳员岗位职责70第八章财务收银员岗位职责71第九章库房保管员（营业员）岗位职责71第十章物资采购员工作职责73营销分公司岗位职责73第一章 营销分公司采购部经理岗位职责73第二章 业务经理岗位职责75第三章 业务员岗位职责75第四章 装饰建材超市经理岗位职责76第五章 超市水电、板材组组长岗位职责77第六章 超市水电、板材组营业员岗位职责78第七章 油漆部经理岗4、位职责79第八章 油漆店长岗位职责80第九章 油漆营业员岗位职责81XXXX装饰设计有限公司组织机构图董 事 会办公室油漆业务部总经理板材组水电组油漆组售后服务组兴渝门店其它区域销售点分销组业务组油漆专销门店计财部成控部业务开发部人力资源部财务部采购部预结算部设计部工程项目部安全部质检部工程采购部施工组设计组家装分公司工程部建材超市采购部总工程师分管营销副总经理分管工程副总经理总 经 理 综合制度第一章 用工制度为了搞好人事管理工作，公司将按“以人为本，德才兼备，有德无才培养使用，有德有才提拔重用，有才无德坚决不用”的用工原则指导人事管理工作。一、个人资料1、新录用员工须向公司办公室提供身份证5、学历证书、职称证书、户口证明、婚姻状况证明、计划生育证明、免冠近照，并在员工基本情况登记表上亲笔填报准确的个人资料。2、当个人资料有以下更改或补充时，员工应于一个月内将变更材料交给公司办公室，以确保与员工有关的各项权益： （1）姓名，家庭住址和电话号码；婚姻状况； （2）出现事故或紧急情况时的联系人； （3）培训结业或进修毕业。3、公司提倡正直诚信，并保留审查员工所有资料的权利；个人资料如有虚假，除由员工本人一概承担由此引发的后果及责任外，同时终止试用或解除劳动合同。二、录用与报到4、应聘人员由办公室和用人部门安排进行面试、笔试、专业技能测试、在指定医院进行体检，合格者按审批程序批准后，由办6、公室发给试用通知书，同时准备报到材料。5、员工按如下程序办理报到手续：（1）办理报到登记手续，签订劳动合同，领取并学习制度汇编、员工手册及考勤录入；（2）与试用部门负责人见面，接受工作安排；（3）由部门安排工作或办公地点，领取工作相关用品和相关资料等。四、试用与转正6、试用期原则上为三个月，试用延期时间最长不超过六个月。试用期间，如果员工认为公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作能力无法达到公司要求，公司也会终止对其试用。7、所有新员工必须参加公司组织的新员工培训，并应指定一名老员工带领、指导其工作。试用合格的7、员工由办公室会同用人部门考察，由本人填写转正申请表、个人工作总结交办公室，报分管领导和总经理审批，经审批合格后按审批内容及程序聘用并执行批准工资标准；若审批未通过则办理离职手续。重要岗位及中高层岗位人员应签订竞业限制协议。8、员工试用期请假，转正时间将会被顺延；请假超过15天，作自动离职处理。9、试用期间，办公室将向新员工介绍各部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助其了解公司有关制度和规定，为新员工安排脱产集中培训的时间。五、工龄工资10、员工工龄工资从2008年起计算至2018年止，最高加到十年止，即200.0元止。2008年以前加的工龄工资不变。工龄计算以连续工龄为准，中途离（辞8、）职返回公司者，从返回之日起重新计算工龄。 六、工作时间及休假规定11、按照考勤及休假制度实行，各经营单位如门店、工程施工现场等因生产工作性质需要，实行定时不定时或综合计时工时制。七、辞职（退）与解聘12、公司对违反劳动合同中有关规定的员工，根据合同相关条款终止其劳动合同。13、辞退员工一般由部门经理提出意见，人事部门可以对其培训或调整岗位，若其仍不能胜任工作，报分管领导及总经理核批或直接由人事部门办理辞退手续。14、员工辞退需提前一个月书面报告人事部门，由用人部门签署意见后报分管领导及总经理审批，人事部门办理辞职手续。15、公司出资培训（包括学历及专业技能培训等）由公司代缴费用，岗位证书必须9、保留在公司。如果员工辞职，其培训期间工资及相关费用、办证费等由员工承担；其中工程师职称、及以上的证件必须由公司无偿使用20年后才能向公司申请办理流动。16、员工调离岗位或离开本公司时，必须向所在部门负责人或分管颈导交回所有纸质文档和电子文档在内的资料、帐务、财产、物品及工具等，人事部门凭其交接清单办理离职手续。第二章 考勤及休假制度第一条 为了加强公司内部管理，维护正常的工作秩序，严肃劳动纪律，根据相关法律法规，结合公司实际，特制订本考勤及休假制度。第二条 公司员工应自觉遵守劳动纪律，执行考勤、休假制度。第三条 公司实行两种工作制1、营销分公司一个月休假两天，冬季上班时间为8：0018：00，10、夏季上班时间为7：3018：30，在淡季适当安排员工调休假。2、装饰公司及行政后勤部门每周工作六天（周日休息），另外每月有两天不定期休假；冬季（每年10月1日至第二年3月31日）上班时间：上午8：0012：00、下午1：3017：30；夏季（每年4月1日至9月30日）上班时间：上午8：0012：00、下午14：0018：00。3、公司项目部的考勤：（1）公司项目部在工程项目施工工地的考勤：由项目经理负责对参加该工程项目的施工员、质检员、安全员、资料员、材料采购员、库管员等人员实行考勤；上述人员请假由项目经理审批。项目经理请假由公司总工分管领导审批。（2）公司员工在工程项目施工工地上班每月有2天11、休假。在外地施工的项目部人员请假回家路途时间（路途时间视为上班）计算办法：车程在2小时内的不计算路途时间；车程在2小时以上4小时以内的按半天计算；车程在4小时以上按一天计算。（3）在工程项目施工工地上班的公司员工，完成工程施工任务后须回公司办公室上班，并实行打卡考勤。第四条 员工上下班须由本人自觉打卡考勤，打卡机记录员工每天出勤情况。每月5日办公室将考勤情况汇总后送财务部，特殊情况未打卡，必须于前一天或在次日前填写公差出勤确认单或补充考勤记录，经部门负责人签字报办公室，办公室调查确认后修正记录；各类休假及外出须附证明单，这些证明材料由办公室统一保管备查。工程项目考勤经负责人确认签字后送办公室汇12、总。第五条 员工在一个月内迟到不得超过3次（特殊情况除外），上班时间开始后5分钟内为迟到，每超过一分钟扣款一元，以此类推。超过时间在30分钟以上，未按考勤制度请假的按旷工处理（3小时以内视为旷工半天，3小时以上视为旷工1天）。下班不得早退，早退处罚参照迟到办法。第六条 未经许可，未办理相关手续而无故不上班的，均作为旷工。旷工1天（含1天）以内的，扣发当月工资的10%；旷工25天，扣发当月工资的30%，旷工514天（含14天）的，给予警告处分，当月工资停发；连续旷工超过15天或1年内累计旷工时间超过30天的，公司作除名处理，与其解除劳动合同。第七条 员工外出办理业务，须征得本部门负责人同意；各部13、门负责人外出办事应告知分管领导或办公室，以利于工作联系。第八条 假期分病假、事假、婚嫁、丧假、探亲假、生育假、工伤假、年休假、公假及其它假。第九条 公司实行逐级请假审批制度。一般员工请假2天以内（含2天），由部门负责人批准；2天以上报分管领导批准；部门负责人请假2天以内报分管领导，2天以上报总经理批准。未经以上程序审批者，按旷工处理。员工请假必须提前一天填写“请假条”向批准人申请，经批准后到公司办公室备案后方可离开公司。未办理手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。遇特殊情况确实不能事先办理请假手续的，应用通讯方式及时告知部门负责人，事后补办手续并交由办公室备案。第十条 各类假期的处理方法一、病 14、假1、员工工作时间就医，应提前向部门负责人请假（急诊除外），以就诊病历卡为依据，每月累计病假在3工作日（含3个）以内，属正常请病假（当月请病假的不得再请事假）；每月请病假累计超过3个工作日、不超过7个工作日（含7个）的，其超出的工作日折半按请事假规定处理。2、员工请假停工治疗或休息的病假时，必须提供有效病假单。有效病假单指必须在县及以上医疗机构就诊开出的病情证明单（员工外出探亲、出差期间，凭当地医院有效证明）。凭有效病假单和病历卡办理手续，附部门负责人意见，交公司办公室作病假处理。遇特殊情况不能事先办理病假手续的，应用通讯方式及时告知部门负责人，事后补办手续。3、员工病假、非因公负伤停工医疗期15、的规定根据劳动合同法相关规定及本人在公司连续工作年限，给予30天到12个月的医疗期。在本公司连续工作年限计算：1年以上3年以下的最高可给予连续治疗期15天，3年以上5年以下的最高可给予连续治疗期30天，5年以上7年以下的最高可给予连续治疗期2个月；7年以上10年以下的最高可给予连续治疗期4个月；10年以上15年以下的最高可给予连续治疗期6个月；15年以上20年以下的最高可给予连续治疗期8个月；20年以上的25年以下的最高可给予连续治疗期10个月；25年以上30年以下的最高可给予连续治疗期12个月。4、员工病假期间待遇：病假时间按上述规定的病假期计算在公司连续工龄（年）1年以上-3年以下3年以上16、-5年以下5年以上-7年以下7年以上-10年以下10年以上-15年以下15年以上-20年以下20年以上-25年以下25年以上30年以下计发本人基本工资（%）1530405060708090备注1、公司给予员工的最高连续治疗期一年只能连续享受一次。2、计发本人基本工资，不包含岗位工资、工龄工资、津补贴和绩效资金。3、工龄计算为连续工龄，中途离（辞）职者从返回之日起重新计算工龄。 5、所有员工原则上必须以本公司名义参加社会养老保险等“五险”，员工缴纳部分由公司代扣代缴，在其他单位参保的应将其养老保险关系转到公司，公司不再支付养老保险补贴。实习或试用员工转为正式员工，在两年内自愿申请放弃参保“五险”17、且经公司领导批准，公司可给予未参保“五险”补贴。二、事假1、员工因私须请事假，未经批准不到岗参加工作的，按旷工处理。2、员工每月有2个工作日的正常请事假，超出2个工作日的，按本人基本工资及岗位工资之和，除以26个工作日，再乘以超出请事假的工作日扣发。3、员工请事假当月累计不超过10个工作日的，按日扣除工资、停绩效奖、津贴补贴；当月累计超过10个工作日的（含10个），除按日扣除工资、津贴补贴外，并扣除1个月奖金（绩效）。4、员工办理私事应主要利用公休假日或年休假处理。三、婚假1、员工结婚（包括再婚），给予婚假3天，符合晚婚的另增加10天。晚婚规定：男年满25周岁初次结婚，女年满23周岁初次结婚（18、以开具结婚证书日期为准）。配偶一方在外地，需要外地结婚时，可根据路程远近，酌情给路程假。子女结婚，父母再婚给予假期1天。2、婚假限一次性使用，婚假期时间包括公休假日和法定假日。3、婚假期间工资、奖金、津贴补贴照发。四、丧假1、员工配偶、父母、子女、配偶父母身故，可以请假3天。如需赴外地处理丧事的，可酌情增加假期23天。员工祖父母、外祖父母、兄弟姐妹身故，可以请假2天。2、丧假期间工资、奖金、津贴补贴照发。五、探亲假1、符合有关探亲假条例有关规定的员工可享受探亲假。2、探望父母：父母双方均在外地的员工，进公司工作满1年，且不影响工作的前提下，未婚者一年安排一次探亲假；已婚者每3年1次，假期XX市19、外的含路程7天，涪陵区外5天含路程。3、探望配偶：配偶在外地的，进公司工作满1年，且不影响工作的前提下，员工可每年到外地探亲一次，假期为XX市外10天，涪陵区外7天。4、假期时间，包括公休假日和法定假日，路程时间按实际另加。5、探亲的往返车船费按公车标准规定报销，超额自费。6、探亲假期间基本工资照发，奖金、津贴补贴按日扣除。六、生育假1、女员工生育假期按照国家规定执行。男员工配偶符合晚育的，可按规定享受晚育护理假3天。2、根据女职工劳动保护规定第八条规定，女职工产假为90天，难产的增加产假15天。多胞胎生育的，每多一胎，增加产假15天。根据劳动部关于女职工劳动保护规定问题的解答有关规定，女职工20、怀孕（婚后限一次）不满4个月流产时，应当根据医务部门的意见，给予1530天的产假；怀孕4个月以上流产时，给予42天产假。3、生育假期间基本工资照发，奖金、津贴补贴停发。七、工伤假1、员工因工负伤，经医院证明和办公室会同有关部门核实。2、关于工伤问题的处理，依照国家现行规定办理。3、工伤假请假办法同病假，请假期间基本工资、津贴补贴照发，奖金停发。八、年休假1、在淡季各部门在确保完成工作任务的前提下，可安排本部门员工的年休假。2、公司正式员工，可享受年休假。休假期限为：在公司连续工龄满3年以上不满5年的，休假5天。在公司连续工龄满5年不满10年的，休假8天。在公司连续工龄满10年不满15年的，休假21、12天。在公司连续工龄满15年以上的，休假15天。3、当年病、事假超过30天者，不能享受年休假。4、员工按规定享受的年休假，可一次用完，不可作调休处理。年休假限当年用完，如确因工作原因到年底还未使用完，可延续使用到次年3月底；若仍未使用完，即自然失效，而不作现金补贴。5、年休假的安排，原则上由所在部门根据本人意见，统筹安排报公司总经理审批为准。如本人要求变动休假时间，须提前提出申请。6、年休假期间工资、津贴补贴照发，奖金按绩效考核发。九、公假1、员工的子女参军，凭有关单位的证明请公假1天。2、节育手术假期按公假处理。3、员工义务献血后可享受3天公假（含公休假日和法定节假日）。4、因房屋拆迁搬家22、，凭有关证明，可请公假2天。5、公假期间工资、津补贴照发，奖金按绩效考核发。十、其它假1、员工因公出差，超过10个工作日以上的可休假1天。第三章 工作纪律一、员工必须遵守公司的各项规章制度1、员工必须服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得以任何方式或借口拖延、拒绝或终止工作。如果对上级领导有意见，可以通过正常渠道逐级反映或越级投诉，不能顶撞上司。2、按时上、下班，工作时间内不得擅自离岗、早退和无故缺勤。3、工作时间不允许从事任何私人事务，不得高声谈笑、闲聊、做与工作无关的事，不得看与工作无关的书籍。4、工作时间不允许与同事、顾客或往来客人发生争吵或对他人造成伤害。5、严禁酒后上岗工作。623、不允许利用职务之便侵占、挪用公款，更不得为获取任何私利而损害公司利益。7、原则上公司员工不允许兼职，更不允许与公司有相同业务竞争的兼职（特殊情况由总经理批准决定）。8、未经批准，员工不得向外界任何单位、个人、传媒提供公司或部门的任何资料（包括个人薪资情况），公司的一切文件图纸资料以及各种报表、单据不得交给无关人员，更不允许泄露商业秘密。9、不得制造和传播谣言蛊惑人心。10、员工在公司工作应勤奋、尽职，并爱护公司财物。若因为工作粗心大意，疏忽失职而造成损失，则应承担相应的经济及法律责任。二、工作礼仪1、员工应注意个人行为举止、仪容仪貌，保持仪表整洁，工作时间不穿拖鞋，不穿奇装异服。2、上班期间24、如有事外出，须告知身边同事，若在此期间有外来访、来电，身边同事应记下来访者的单位、姓名、联系电话及来访事由。3、未经同意不得随意翻看其他同事的文件、资料等。4、电话铃响，应在不超过三声内及时接听，第一句应答语：“您好！”（为所在单位部门）；接打电话时要用礼貌用语，做到语句精炼准确，与其自然亲切，注意控制音量，不要影响他人办公。5、递交物件时如文件、名片等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，若是笔、尖刀等利器应把利尖向着自己，并应用双手传递。6、出入房间的礼貌：进入房间要先轻轻敲门，听到应答再进。若对方正在讲话或接听电话时最好不要进入，更不要中途插话，如有急事，也要看机会，而且要说：“对不起，25、可以打断您的谈话吗？”。进出房间关门时不能过力，粗暴。三、工作环境1、办公桌面除电脑、电话、台历、文件夹等办公物品外，不得摆放其它与工作无关的物品。2、未经许可不得随意搬动、改变办公桌椅，文件柜等办公设施的摆放位置。4、工作环境卫生，养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟头、和杂物。如在工作场所发现有纸屑、杂物等，应随手捡起，保持环境整洁。3、上、下班之前应做好清洁卫生工作，整理办公物品。重要文件资料应锁入抽屉或档案柜。办公座椅靠入桌下，责任人要关好电脑，最后离开者要关灯、空调及其它用电设备，并检查并闭门窗。第四章 奖惩制度为了鼓励员工工作积极向上，创建和谐工作环境和良好的社会风气26、，奖优罚劣，特制订本奖惩制度。一、员工奖励分下列四种：（一）嘉奖：每次加发3天工资，并于年终奖金时一并发放。（二）记功：每次加发10天工资，并于年终奖金时一并发放。（三）大功：每次加发1个月工资，并于年终奖金时一并发放。（四）奖金：一次给予若干元奖金。二、有下列情形之一者，予以嘉奖：（一）品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。（二）拾物不昧（价值500元以上）者。（三）热心服务，有具体事实或客户书面表扬等方式者。（四）有显著的善行佳话，可为公司提升荣誉者。（五）忍受肮脏难受的工作可为楷模者。三、有下列情形之一者，予以记功：（一）对管理制度建议改进，经采纳施行有显著成效者。（二）节27、约物料或对废料利用有显著成效者。（三）遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。（四）检举违规或损害公司利益者（经查实并为其保密）。（五）发现职守外故障，快速上报或妥善防止损害者。四、有下列情形之一者，予以记大功：（一）遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。（二）维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。（三）维护公司重大利益，避免重大损失者。（四）由其他重大功绩者。五、有下列情形之一者，予以奖金或晋级：（一）对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。（二）对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。（三）一年内记大功2次者。（四）服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。六、员工28、惩罚分为五种：（一）警告：每次减发3天工资，并于年终奖金时一并减发。（二）记过：每次减发10天工资，并于年终奖金时一并减发。（三）大过：每次减发1个月工资，并于年终奖金时一并减发。（四）降级：除级使用，相应核减薪资。（五）开除：予以解雇（解除劳动合同）。七、有下列情形之一者，予以警告：（一）未经许可，擅自在公司内部推销物品者。（二）上班时间，躲藏休息，擅离岗位，怠忽工作者。（三）因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。（四）妨害工作或团体秩序，情节轻微者。（五）不服从主管人员合理指导安排，情节轻微者。（六）不遵守规定，穿拖鞋上班者。（七）不能适时完成重大或特殊交办任务者。（八）旷工天（含天）以内29、者。八、有下列情形之一者，与以记过：（一）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，导致影响公司权益者。（二）在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。（三）对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。（四）打骂客户，未造成大的后果者。（五）工作中酗酒导致影响自己或他人工作者。（六）未经许可且无人接替工作先行下班者。（七）连续旷工2天（含4天）者。（八）因疏忽导致物品材料遭受损害或伤及他人者。九、有以下情形之一者，予以记大过：（一）擅离职守，致公司蒙受重大损失者。（二）在工作场所或工作中酗酒滋事，影响业务及工作秩序者。（三）涂改重要文件或损毁公物者。（四）怠忽工作或擅自变更工作方法，使30、公司蒙受重大损失者。（五）不服从主管人员合理指导安排，屡劝不听者。（六）轮班制员工无故不接受轮班者。（七）工作时间内，做与工作无关事情，如睡觉、玩弄乐器、下棋、打牌等（部门主管不制止连带处分）。（八）打骂客户，情节严重，给公司造成不良影响者。（九）无故连续旷工5-14天（含14天）或1年内累计旷工时间30天（含30天）以内者。（十）机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经常使用人未经领导同意擅自操作者（如因此导致损害须负赔偿责任）。（十一）其他重大违规行为者（如违反安全规定措施，情节重大者）。十、有下列情形之一者，予以开除：（一）对同事暴力威胁、恐吓、妨害团队秩序者。（二）殴打同事，或相互殴打者31、。（三）工作时间在公司内聚众赌博者。（四）偷窃或侵占同事或公司财物经查事实者。（五）无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁公物或涂改重要文件者。（六）在公司服务期间，受刑事处分者。（七）一年中记大过满2次，功过无法平衡抵销者。（八）无故连续旷工超过15天或1年内累计旷工时间超过30天者。（九）煽动怠工或罢工者。（十）吸食毒品者。（十一）散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方关系者。（十二）伪造或变造或盗用公司印章、证照者。（十三）携带违禁品或危险品进入公司者。（十四）故意泄漏公司技术及商业机密致公司蒙受重大损害者。（十五）利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。（十六）参加非法组织。（十七32、）擅离职守，致生变故使公司蒙受损害者。（十八）其他违反法律或本规则规定情节严重者。十一、员工功过抵销规定：（一）嘉奖与警告抵销。（二）记功次或嘉奖3次，抵销记过1次警告3次。（三）记大功1次或记功3次，抵销大过1次或记过3次，员工功过抵销以发生于同一年度内为限。第五章 会 议 制 度为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订本会议制度。一、公司行政例会制度1、主持与记录：行政例会由办公室负责召集，总经理主持，总经理未出席会议时，由副总经理主持。办公室文员进行会议记录。2、召开时间：行政例会召开的时间为每半月一次，一般在每月底最后一天。特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。3、参加人33、员：公司各部门负责人以上岗位的任职人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向办公室请假。4、会议内容：1）各部门汇报本月工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。2）各部门按照工作要求和指标提出下月工作计划，并针对出现过的和可能出现的问题提出一至二个解决方案。3）各部门将工作的最新动向给与会人员通报。4）解决各部门工作中的问题。5）主持人根据会议情况提出意见并小结。二、公司员工月会制度1、主持与记录：员工月会由办公室负责召集，总经理主持，办公室文员进行会议记录。总经理未出席会议时，由副总经理主持。2、召开时间：每月一次，一般在每月初第一天。特殊原因需要延期召开时由办公室提前通知。34、3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向办公室请假。4、会议内容：1）公司日常运作情况的总结。2）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。3）公司领导指出下月工作重点及目标计划。三、公司工作述职会议制度1、主持与记录：工作述职会议由办公室负责召集，总经理主持，办公室文员进行会议记录。2、召开时间：每年召开一次，一般在年末召开，具体时间由办公室安排。3、参加人员：小组负责人以上人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向办公室请假。4、会议内容：各与会人员总结、汇报一年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效，以及任职期间所遇到的困35、难和解决方法等。四、其它会议股东召开股东会议，各部门召开各部门工作会议及其它各种专题会议等均应安排专人负责会议内容的纪录并有备案。五、会议制度要求1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。与会人员无故缺席者视为旷工半日，迟到、早退者按1元/分钟进行扣罚。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。3、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录人员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、地点、主持人、记录人、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员整理36、备案，并应由主持人签字确认。4、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下，会议进行时电话声响或接听电话者按5元/次扣罚，特殊情况应离开会场接听电话。第六章 保密制度一、公司的营销策略、经济动态、文稿文件、人员编制、工资状况、行政费用、预算和支出、各类收支及重要设备的性能和技术参数等内容，均属保密范畴。二、各部门人员应妥善保管好属于自己管理范畴内的工作文件及资料，不得在非正式场合谈论，也不得随意泄露给与此事有关的人员。三、公司的各级人员均需做到“六个不该”，即：不该看的不看、不该听的不听、不该问的不问、不该说的不说、不该存抄的不存抄、不该复印的不复印。四、保持办公桌面的整洁，不得将各种资37、料、文件等重要工作内容，随意丢放在桌面上，以防无意泄露。五、各办公场所系公司人员工作之地，未经同意不得让非公司人员随意入内。非工作人员不得私自操作、翻阅室内装置及文件资料。六、公司各部门在起草发文及整理有关文件资料时，应根据其重要性在文稿第一页右上角标明绝密、机密、秘密字样，不涉及泄密的可不标此密级。七、公司的绝密文件由总经理翻阅、保存；机密文件由分公司经理级以上的人员翻阅、保存；秘密文件由部门主管以上人员翻阅、保存；没有密级的一般性文件可及时向全体员工公布。八、本公司的任何信息只有总经理、副总经理级以上人员可向新闻媒介、社会公众、各企事业职权机关发布，但在未发布前也有保密的义务。九、公司的经38、济信息和发生的任何事件，在未确定、未处理或处理未完毕时（法定行政主管授权除外），任何人不得向外透露公布。十、对有损公司利益或触犯国家法律的违法行为进行检举、揭发的有功人员应给予保密，必要时可依据法律程序进行举证。在未处理或处理未结束时，各部门及知情者不得告诉被检举人。第七章 公司印章、证照管理制度一、总则为保证印章、证照使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，特制定本管理制度。二、印章的刻制、证照的申报公司印章刻制均须报总经理批准，由办公室凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。印章的形体和规格，按国家有关规定执行。下属部门根据需要申请刻制内部或对外用章，须经总经理批准，办公室统一刻39、制。公司证照则须由办公室凭公司介绍信及申报资料到相关部门申报办理，公司员工证照则由本人或公司统一到相关部门报名申报。所有证照均应按照国家有关规定进行年检。三、印章的启用新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和适用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。四、印章、证照的保管、交接和停用（一）种类印章：行政章（即公章）、财务、合同和部门专用章等。企业证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）、施工资质证、安全生产许可证、房屋产权证、土地使用证等。员工证照：各类执业证、岗位证、学历证等。（二）公司各类印章、证照必须有专人保管公司的行政40、章（即公章）、合同专用章及所有证照指定办公室专人保管；财务专用章指定财务部专人保管；各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章、证照保管须有记录，印章注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息；证照注明证照名称、原件份数、收到日期、领取人、保管人、批准人、有效期限等信息（见附表一）。（三）印章、证照保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章放在办公室或随身携带，不准委托他人保管。（四）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合安保部门查处。（五）印章、证照移交均须办理手续，签署移交证明，印章要注明移交人、接交人、监交人、移交时间、41、图样等信息；证照要注明证照名称、原件份数、移交时间、移交人、接交人、监交人等信息（见附表二）。（六）有下列情况，印章须停用：机构变动要机构名称改变；上级部门通知改变印章图样；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废。（七）印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用的印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。五、印章、证照的使用（一）使用范围凡属以公司名义对外行文、开具介绍信、报送报表、内部行文、通知等一律加盖公司行政章（即公章）；凡属部门业务范围内加盖部门印章；凡属合同类的用合同专用章；凡属财务会计业务的用财务专用章。（二）使用印章、证照，一律实行审批制度印章：42、无论任何资料或文件需经领导签字批准后经办人方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导签字批准，并由其负责法律责任和经济责任。凡不符合需要求的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记薄，领导在该表上签批。证照：必须完整填写证照使用登记薄，领导在表上签批，批准后方可将证照带出使用，使用完毕后应立即返还。若需使用证照复印件时，就由证照保管人在复印件上注明用途及有效期。（三）使用印章、证照，一律实行登记制度1、本公司适用方法：使用印章填写印章使用登记表，注明所用印章名称、用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期；使用证照填写证照使用登记表，注明所用证照名称、使用事由、原件份数、复印件份数、申请人、批43、准人、使用日期（见附表三）。、外单位适用方法：（）使用印章填写印章使用登记表，注明所用印章名称、数量、用印单位名称、用印单位代表（签字）、批准人、用印日期；借用证照填写证照借用登记表，注明所借用证照名称、原件份数、复印件份数、使用单位名称、使用单位代表（签字）、批准人、使用日期（见附表四）。（）收费标准：公章：单独使用一次收费100元；如附带使用在其它证书复印件中，按资质证书的借用收费，不再另收公章的使用费。证照：借用公司各类证照原件，应由总经理批准，并按照每三天为一个租期，并按“一类5000元”的押金和“一类500元”的租费收取。使用按时返还后，财务室凭办公室的收据返还押金。超过三天的按第二44、个租期计算并以此类推。借用公司各类证照复印件，按“一类一次2000元”的费用收取。使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。本制度由办公室解释、补充。附件附件一： 印章保管记录表印章名称颁发机关数量收到日期启用日期领取人保管人批准人证照保管记录表证照名称原件份数收到日期领取人保管人有效期限附件二：印章移交记录表印章名称数 量移交时间移交人接交人监交人 （图样）证照移交记录表 证照名称原件份数移交时间移交人接交人监交人附件三：用印登记表印章名称申请人用印日期用45、印事由批准人批准日期备注证照使用登记表证照名称使用事由原件份数复印件份数申请人批准人使用日期附件四：印章使用登记表印章名称数量用印日期用印单位用印单位代表批准人备注证照借用登记表借用单位：借用单位代表：证照名称原件份数复印件份数申请人批准人使用日期第八章 办公设备用品采购及管理规定为了加强管理，创建节约型社会，压缩非生产开支，避免浪费，特制定本管理规定。采购一、公司各部门如需添置设备及办公用品，必须事先填写物品申购单报办公室。二、公司办公室审核申请购物名称、单价、数量，并编制物资采购计划单呈报公司领导审批后，方可安排购买。在购买前要询价，货比三家，择优选商家。金额大于1000元时应双人采购。三46、设备及办公用品购回后，由办公室负责核对实物、发票验收，并督促使用单位、部门或个人办理领用手续。购物发票及费用单据由经办人、办公室主任签字、财务审核、公司领导审批后交财务部报销。四、公司财务部凭已审批签字的发票及单据报销入账，冲销借支。管理五、公司办公、生产、经营的所有财产，如计算机、电话机、传真机及办公桌椅等，都属于公司财产，任何人不得私吞侵犯。六、公司办公室负责对公司所有的财产进行登记造册，定期核查。七、贵重办公用品一律实行领用制度，由公司总经理安排专人购置及发放造册登记。八、公司财务部协助办公室做好办公用品的建账工作，做到帐实相符。九、对损坏办公设备的人员，视情节轻重，给予相应赔偿处理。47、第九章 质量管理制度为了维护消费者（客户）权益，确保公司对外形象，赢得客户信誉，特制定本制度。一、装饰工程部分1、进入装饰工程现场的各种原材料、设备设施等，必须严格按申请单、入库单、发票等凭据标明的名称、规格、等级、产地厂家、数量、单价、金额等，验收入库。技术性较强的设备应由专业技术人员协助验收入库。2、入库材料设备必须随附合格证、检验报告、说明书等证明文件，并由库管员妥善保管。3、严格禁止“三无”产品进入施工现场。4、库管员应加强对入库材料设备的管理，做好防压、防潮、防火、防损工作，并严格出库手续，对不能使用的或过期的材料设备不得出库用于工程。二、营销门店部分1、严格进货制度。采购部必须按进48、货计划向有生产、销售资质的厂商进货。2、商品入库或进入门店时，收货人必须在严格验货的同时核对合格证、检验报告、说明书等证明文件，若对包装物件有疑问时应开箱验货。3、严格禁止“三无”产品入库进入门店销售。4、对所销售商品做到先进先销的原则，并按规定向客户提供商品合格证、说明书等证明文件。5、做好售后服务工作。售后服务工班在接到电话或通知后，当天必须上门给客户解决问题或给予满意答复。第十章 协作工程管理办法为了强化企业管理，规范企业管理程序，提高装饰协作工程质量，满足用户需求，根据行业惯例，结合公司实际情况，特制定本办法。一、工程投标协作办理程序1、任何单位或个人（以下简称责任人）获得招标信息，需49、由我公司协作而使用相关资质，由开发部对其信誉、施工管理能力等方面核实后，报经分管领导或总经理同意后方可办理。2、责任人应按规定真实填写登记表中的建设单位、工程名称、联系人、联系电话、身份证等信息，经核对无误，按规定缴纳服务费用后方可办理发给全套资质材料。责任人应对所报信息及索要的资质材料负责。二、收费标准1、责任人需索取工程投标报名所用全套资料（指各种证照复印件及介绍信）收费：3000元，增加一个一级资质加收1000元，增加一个二级资质加收500元。2、责任人需索取公司工程业绩、图册收费：500元。3、责任人需公司提供公司各种证照及个人岗位证原件，责任人承担公司派送人员的交通费，由公司开发部派50、人护送；责任人要求自己带证，则必须按每证3000元的标准向公司缴纳保证金后方可提供，否则不予提供；若责任人遗失公司各种证照或个人岗位证，则责任人必须按每证5000 -3000元的标准赔偿补办原件费及登报申明费。4、责任人需公司制作投标资格预审资料收费：1000元。5、责任人需公司制作投标施工组织设计方案收费：1500元。6、责任人需使用个人岗位证书收费：初级岗位证每证每月8001000元；中级（含工程师、建造师、二级项目经理证）每证每月3000元；高级（高级工程师、一级项目经理、一级建造师证）每证每月5000元。8、管理费收费标准：按公司2013年制定的收费标准执行。三、签订工程施工合同协作规51、定1、中标或其它方式获得工程需我公司协助签订工程施工合同的责任人，公司除应对其信誉度、施工组织管理能力、资金实力等核实外，公司还将派工程技术人员对该工程进行全过程的指导和技术质量监控，公司派出人员费用视其情况另行议定。2、在签订工程施工合同的同时，责任人应签订单项工程目标责任书，责任人应严格履行工程施工合同及单项工程目标责任书。3、工程施工合同必须注明所有工程款划付到我公司帐户。4、按工程量缴纳不低于合同金额3%保证金。5、保证金在工程竣工结清工人工资、材料费并登报声明此项工程债务已结清后，凭登报（报纸原件）内容及保证金收据，方可退回保证金。四、使用设计资质章的管理办法及收费标准1、责任人的施52、工设计图需盖公司设计资质章，需经我公司设计师对其设计图纸结构、用材审核均符合相关规定并签字确认后交开发部办理。2、责任人办理消防手续需盖设计资质章，公司收取图纸审核费：按工程核算金额的1%或20元/标准计取。3、责任人需由我司协作而使用设计资质收费：设计概（预）算金额50万元以下，公司按设计概（预）算金额2%计取；设计概（预）算金额50万元以上至100万元，公司按设计概（预）算金额1.5%计取（收费不足10000元的按10000元收取）；设计概（预）算金额100万元以上，公司按设计概（预）算金额1%计取（收费不足15000元的按15000元收取）。五、责任人经批准办理后，应先到财务部办理缴费，53、凭缴费依据方可办理协作事项。本办法从二00八年元月一日起执行。第十一章 设计、预（结）算服务收费办法一、为了规范装饰设计、工程预（结）算服务收费行为，维护客户合法权益，促进建设工程装饰行业的健康发展，根据我司设计师设计水平和实力，本着从回报新老客户和社会，在国家物价局、建设部（1992）价费字375号及渝价（2000）352号工程设计、工程预（结）算收费标准的基础上，作了极大优惠后制定本服务收费办法。二、有偿服务收费办法适用于工程装饰设计、家装设计、装饰工程（含家装）概算、预算、结算服务的收费，广告设计及其它服务项目收费办法，可由客户直接与我司设计所协商。三、凡需我司服务的客户均遵循公开、公正54、诚实信用和公平自愿、有偿服务的原则，与设计所签订有偿服务合同。四、我司设计所在与客户洽谈相关业务时，必须向客户透明报价出示本办法服务项目和收费标准，实行明码标价，自觉接受用户及公司的监督，不得对用户进行价格欺诈和价格歧视，保证用户明白消费。五、设计所在为用户服务中，不准自立收费项目，不准提高收费标准，也不得只收费不服务或少服务。六、设计所不得强制或变相强制用户接受服务收费，用户有自由选择的权力。因服务失误或用户失误及用户无正当理由要求终止服务合同的，有关费用的退补和赔偿事宜按中华人民共和国合同法办理。七、设计理念：引进学习最先进的设计理念，借鉴巨人和大师的成果与智慧，引领前沿不断创新空间艺术55、的发展，功能设计是我们设计之首，但我们更追求作品的氛围和艺术感染力，更着重作品的艺术生命力和艺术价值。八、专业设计师构成：每位设计师都具有丰富的设计经验，以超前个性、实用时尚、艺术、情感相结合，为每个客户服务。九、服务承诺：规范设计细节、规范整套图纸设计，帮助客户对方案设计有足够的了解，加强与客户沟通并达成共识。做到献给客户的每一份设计图纸都是通过设计小组层层讨论严格审定，一对一专家服务创造出客户想了许久但无法表达的装饰效果。有偿服务项目收费标准类别服务内容收费标准工程装饰设计高档餐饮、娱乐、宾馆每平方米造价1200元以上的装饰工程及仿古工程全套设计方案制定、全套设计图制作、工程概算及提供硫酸56、纸图一套或白纸图二套（效果图、预（概）算、结构剖面及大样图及要求增加图纸套数另计收费）造价10万元以下（收费不足1000元收1000元）3%造价11万元至100万元（收费不足3000元收3000元）2.5%造价101万元至200万元（收费不足20000元收20000元）1.5-2%造价200万元以上（收费不足30000元收30000万元）1-1.5%除上述工程标准以外的装饰工程：全套设计方案制定、全套设计图制作、工程概算及提供硫酸纸图一套或白纸图二套（效果图、预（概）算、结构剖面及大样图及要求增加图纸套数另计收费）造价10万元以下（收费不足1000元收1000元）1.8-2.6%造价11万元至57、100万元（收费不足1800元收1800元）1.5-2%造价101万元至200万元（收费不足15000元收15000元）1.2-1.6%造价200万元以上（收费不足16000元收16000万元）0.8-1.2%以上各标准需出施工图（完善剖面、大样等结构图）则在上述各收费标准基础上增加0.1%一般室内效果图250-500元/张高档餐饮、娱乐、宾馆造价在1200元以上的装饰工程及仿古工程效果图800-2000元/张一般室外整体效果图1000-2500元/张以上各效果图均含色泽设计、不含造型设计若需造型设计，在以上各种收费标准基础上增加40%家装设计全面设计（含设计方案图、施工图、并提供全套图纸一套58、，不含效果图）12元/效果图300-500元/张100以上平面布置方案设计图（含提供图纸一张）1元/100以内平面布置方案设计图（含提供图纸一张）100元/张类 别服务内容收费标准家装设计立面造型平面设计(按立面设计的正投影面积计算)12元/立面造型平面设计及结构设计(含活动家具设施,均按立面设计的正投影面积计算)15元/修改各类图(不含效果图,含提供修改图一张)15元/张修改效果图(含提供修改效果图一张)150元/张类 别服务内容收费标准预算概算结算预（概）结算家装造价5万元内100元/套60元/套150元/套家装造价5万元上150元/套100元/套200元/套工程造价10万元以内（造价不足59、5万元按造价5万元计）0.6%0.4%0.8%造价11万元至100万元（造价不足15万元按造价15万元计）0.4%0.2%0.6%造价101万元至200万元（造价不足130万元按造价130万元计）0.3%0.15%0.5%造价200万元以上（造价不足220万元按造价220万元计）0.25%0.12%0.4%类别服务内容收费标准其它服务广告设计根据具体情况面议设计师现场服务100元/天打印4号图3元/张打印3号图5元/张财务制度第一章 费用管理办法为进一步规范公司费用管理工作，指导、监督费用开支，为公司各部门提供费用控制依据，特制订本规定。1、报销费用必须附合理、合法、真实的原始凭证为依据，在开60、正式发票附收银条两样同时作为报帐依据，如没有发票应由经手人说明原因，附书面说明并开原销售单位盖章收据，并由部门第一负责人签字，报财务经理复核，经总经理审批后（营销分公司由副总审批，工程部由总经理审批），方可用相同金额的其它正规发票按制度报销。公司严禁无票报销。2、原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全。3、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，手续必须完备。4、会计要严格执行费用报销制度，认真审核各种凭证，对不符合要求的凭证应拒绝予以报销，否则所承担所造成的经济损失。5、费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销。6、费用报销经手人适用从高原则。如招待费61、，在参加人员中，应由其中最高级别的人员签字确认。7、出差人员从差后3个工作日必须到财务室办理报帐结算。8、各部门的办公用品每月由部门负责人申请采购计划，经财务经理审核，公司总经理（营销分公司由副总经理）签字同意后统一定购。9、职工外出办事（区外）需先填写外出办事费用报销标准,请示总经理批示(营销分公司由副总批示,工程公司由总经理批示)，方可具实报销差旅费。10、区内外出办事人员具实报销公交车费，特殊情况需报出租车费需领导审批。（营销由副总批示，工程公司由总经理批示）。11、各部门办公电话费实行包干制，超出金额由部门自行负责。（各专卖店每月电话费50元，超市每月电话费70元，设计部每月电话费7062、元，财务部每月电话费70元）。12、差旅费报销标准 (1)公司员工出差分A类和B类两种，即当天往返的为A类，出差时间在一天以上的为B类。 (2)出差地点分为一类区，二类区，三类区三种。 一类区：XX市涪陵区内各乡镇； 二类区：XX市各区、县和XX主城区： 三类区：XX市以外各省、市。 (3)住宿费报销标准 A、公司总经理：特殊情况由总经理根据出差具体情况自行确定，按实报销。 B、公司其他人员：特殊情况需超标准报销，必须报总经理批准。C、公司各类人员住宿费标准 (元天) 职 务 一类区二类区 三类区 一般职员 60 120140部门经理及工程师级 70150160 总经理级 80180200注：63、住宿费标准为上限标准，即超标自贴，在标准内据实报销(不允许白条报销)。 、凡二人以上同时出差，出差人员只能住二人间或三人间，即能节约则节约。、总经理级：含总经理、副总经理、营销分公司总经理 （4）出差补贴标准A、公司出差人员出差补贴按出差的实际天数计算，具体出差时间由部门领导根据实际情况作出合理安排。出差天数的计算：当日返回不足4小时者不予报销出差补贴；6小时以上24小时以内按一天计算；当日上午出差不能返回住一晚上，第二天1 4时以后返回的按两天计算，多日出差以此类推。 B、出差补贴实行包干使用，节约归已，超出自付。C、具体补贴报销标准 (元天) 职 务 一类区二类区 三类区 一般职员 3064、40 60 部门经理、及工程师级 40 50 70 总经理级 50 60 80注：总经理级：含总经理、副总经理、营销分公司总经理。第二章 应收帐款管理办法控制应收帐款，加快资金周转，提高公司财务管理质量，制定本办法。1、财务部负责对应收帐款进行监督和控制，财务部经理对公司应收帐款负有监督和管理责任。2、每月8号财务部应编制上月应收款项明细表，向公司总经理及副总经理反映应付款项的余额和账龄等信息，及时分析应付款项管理情况。3、每月的总赊销额不得超过总销量的30%。4、营销部负责建立用户档案，收集用户资信材料，作为评价其信用的基本功资料。5、公司根据用户信誉、历史交易记录、年交易额等，对用户实行分65、类管理，划分为A、B、C、D四类。具体分类标准如下：A类用户：商业信誉良好，严格执行供销合同，货款及时归还。（累计赊款额度10万，赊款期限30日）B类用户：商业信誉一般，无不良商业信用记录，资产质量欠佳，现金支付能力不稳定，基本能按合同执行，偶有拖欠货款记录，经催收能归还。（累计赊款额度3万，赊款期限30日）C类用户：业务量占公司总业务量比例很小，但又必须保持业务往来关系之客户。（累计赊款额度5千元，赊款期限15日）D 类用户：产生遗留拖欠货款，必须及时清欠，采取款到发货。6、客户赊销货款必须经门店负责人签字认可。单笔赊销额度在1万元以下，门店经理有签字权，单笔赊销额度在5万元以下公司副总有签66、字权，单笔赊销额度在10万元以下公司总经理有签字权。单笔赊销额度在10万元以上的需经董事会决意。7、赊销款项实行谁赊销谁负责收回的原则，出纳有协助催收的义务。赊销款项超过60日不足180日赊销责任人承担赊销额的资金利息（银行同期贷款息）。赊销款项超过180日不足360日赊销责任人承担赊销额的资金利息（月息2%）。赊销款项超过360日赊销责任人对赊销额负全责。8、营销分公司在销售（赊销）中严格按合同销售单价（无合同价按公司规定销售单价）执行。有特殊情况需销售折让门店经理有销售额3%的折让权（不能低于成本价）；副总经理有销售额10%的折让权（不能低于成本价）；销售额折让高于10%必须报总经理批审。67、销售折让后低于成本价10%必须经董事会决意。9、公司内部员工的朋友，亲人，本人在公司购材料或装修必须上报，经分管领导签字核价。第三章 应付账款管理办法为了适应市场经济发展要求，加强公司应付帐款管理，提高企业内部控制水平，特制定本办法。1、应付帐款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。2、每月8号财务部应编制上月应付款项明细表，向公司总经理及副总经理反映应付款项的余额和账龄等信息，及时分析应付款项管理情况。3、结帐程序，供应单位需开具发票合同本公司入库单结帐联经经办人签字，总帐会计审核签字，财务经理签字，营销副总经理签字（工程部购货款由总经理签字），方可到财务室办理结帐68、手续。4、公司与供应单位签定购货合同的严格按合同的付款方式结算。5、公司末签定购货合同的按货入库之日起30日结算（零星材料采购除外）。第四章 借支管理办法为了加强公司内部资金的管理，制定本办法。1、总经理借款由本人填写借款单，并在借款单上注明借款事由，经财务经理复核签字后，方可到公司出纳处借款。借款之日起7内提供有效原始凭证经财务经理复核后到财务室冲账。2、副总经理借款由本人填写借款单，并在借款单上注明借款事由，经财务经理复核签，总经理签字后，方可到公司出纳处借款。借款之日起7日内提供有效原始凭证经财务经理复核，总经理签后到财务室冲帐。3、各门店收款员可领取300元备用金作为找补。由本人填写借69、款申请单，并在借款单上注明借款事由，经门店经理签字确认，财务经理审核签字，营销公司副总经理签字后，方可到公司出纳处借款。各收款员应妥善保管好备用金，调离本岗位时将备用金归还财务室。4、采购部借购货款，由本人填写借款单，并在借款单上注明借款事由合同采购申请单，财务经理审核签字，副总经理签字（工程部由总经理签字），方可到公司出纳处借款。 货到后3日内凭采购申请单，进货发票，入库单到财务室冲帐。5、工程部借款（零星开支）需工程项目部经理提前一周提供下周的资金用途明细表，本人填写借款申请，并在借款单在注明借款事由，经财务经理复核，总经理签字后，于周一到公司出纳处借款，下周一凭有效原始凭证冲减原借款。上70、不清下不借。6、工程部预借临时员工的生活费，每周借款一次（七日生活费每人按每天15元的标准），每周一办理（累计借款额不能超过应付工资款）。需临时员工填写借款申请单，并在借款单上注明借款事由，项目部经理签字，财务经理审核签字，总经理签字，方可到公司出纳处借款。工程完工后从应付临时员工的工资冲减借款。7、公司各外出办事需借备用金，由本人填写借款申请单，并在借款单上注明借款事由，经上级分管领导签字，财务经理审核签字，总经理签字，方可到公司出纳处借款。公干完毕后3日内必须凭原始有效凭证经上级分管领导签字，财务经理审核签字，总经理签字，到财务室冲帐。8、各类借款在未交会计处做帐时，借款本人将借款还清或报71、销冲帐的，出纳退还借款单给借款人。已交会计做帐后的借款冲帐由出纳向借款人开据收据抵冲借款单。9、各类借款必须在公司规定的时效内冲账，特殊原因的必须报总经理（副总经理），并以书面形式说明拖延的原因。无正当理由或未经总经理（副总经理）同意按冲帐时限的次日起加收2%的资金利息。第五章 支票及有关印章管理为了加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用，特制定本办法。1、财务专用章由财务经理保管，个人名章必须由出纳保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，72、必须严格履行签字或盖章手续。2、支票由出纳员保管。支票使用时需有“借款单”（如已有发票则直接填写“支出凭单”），符合付款手续，然后将支票按支付金额填写，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。不许签发空支支票或空额支票。对预留密码的支票，出票同时填写密码。3、支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。采用支票结算方式，对于收到的支票，应在收到当日填制进账单连同支票送存银行，根据银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证。4、支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确支票。5、收到客户交来的空额（空白）支票73、，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话及经办人姓名和身份证号码。对预留密码的支票，应由客户将密码填写清楚。6、顾客开好的支票，要审查支票的内容，自签发之日起有效期十天（到期日为节假日顺延），业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符，上述内容若有不符或支票残破，不能收取。7、销售人员收取的支票应及时送交财务部，出纳员根据规定将支票存入银行。8、如签发支票有误被退回的，应与其支票根一同加盖“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。9、空白支票与银行预留印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴74、和填写支票预留密码。10、空白支票一律存入保险柜，出纳人员必须妥善保管保险柜钥匙。第六章 资金管理办法为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证公司货币资金安全，特制定本办法。1、出纳负责具体货币资金收支核算。未经公司总经理批准，不准在外设置其他任何银行帐户和私人帐户。不准设置“小金库”,不得账外设账，严禁收款不入账。收取到销售回款，必须于当日入帐。根具收据公司设置“现金日记账”、“银行存款日记帐”，由出纳人员根据现金和银行存款收款票据，按照业务发生顺序逐日逐笔登记。2、支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容。3、75、审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。4、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。5、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。6、公司对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。7、所有现金支出业务必须凭经相关领导签字审批后的票据，方可支付。严禁无票、未经授权76、人签字就发生支付行为。8、综合会计应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。营销分公司制度第一章 门店工作纪律门店是公司的对外形象窗口，为了树立良好的对外形象特制定本纪律。1、严格遵守各种规章制度。2、不准在卖场内吸烟。3、不准在卖场吃零食。4、不准在工作时间阅读与工作无关的书报。5、不准在工作时间高声喧哗。6、不准两人或多人站到一起打堆聊天、嬉闹乱跑。7、不准用粗言秽语对待顾客与同事。8、不准讥讽与嘲笑顾客。9、不准有不理睬顾客的怠慢行为。10、不准用冷言恶语损伤顾客，不准与顾客争辩，不准打骂顾客或同事。11、工作时间不准打与工作无关的77、私人电话，不准会客长谈、携带亲友游逛或外出购物。12、营业时间内，在指定地点用餐，不得以用餐为由长时间离岗。13、商场各部门人员应坚守本职岗位，不得擅自离岗，随意窜岗。14、不准窥视他人隐私，传播小道消息，搞无原则纠纷，打击报复，排挤他人破坏团结。15、不准以上门或其它理由离开卖场、早退。第二章 门店员工行为规范1、仪容、仪表规范1.1 工作时间内工作人员必须统一工作装（没制发工作装例外），保持服装整洁，并按指定位置佩戴员工号牌（没制发工号牌例外）。1.2 工作人员不准梳留怪异发型，男员工不准留长发和胡须，以发脚不盖过耳部及后颈为适度。1.3 女员工不准披头散发，要梳理得体，做到头发前不遮眉、78、后不过肩，留长发必须扎发髻。1.4 工作人员不能留长指甲，指甲与肉齐，不准染彩色指甲油。1.5 女员工应保持清雅淡妆，并避免使用味浓的化妆品。1.6 饰物仅允许佩戴戒指、胸针及耳环。1.7 工作场所不许穿拖鞋、超短裤及赤膊上班。2、文明礼貌规范2.1工作中讲话要注意语气、语调，词汇应准确丰富，热情真切。2.2 对顾客要主动、热情、耐心、周到、尊重顾客，把方便让给顾客。2.3 不准在店堂内化妆、照镜子、更换工作装。2.4 介绍商品时应实事求是，态度和蔼，多问不厌，善始善终地当好参谋。3、日常用语规范3.1 接待顾客要做到“三声”即：来有迎声、问有答声、走有送声。3.2 熟练用好文明用语，形成职业79、习惯用语。A）您好！B）欢迎光临！C）请！请问！请讲！D）谢谢您！不用谢！别客气！E）对不起！没关系！F）请您稍等！G）请多关照！H）请注意安全！I）请注意公共卫生，请您不要在公共场所抽烟。J）很高兴为您服务，您需要些什么？K）真不好意思，让您久等。L）欢迎您提宝贵意见；您提的意见很好，我们一定改进。M）好的，您反映的问题，我们调查落实后尽快给您答复。N）我办完这件事后，马上给您办。O）有什么问题请随时电话联系。P）谢谢您的鼓励、关心和支持。Q）您走好！R）欢迎您再来！S）再见！4、工作态度规范4.1 不得擅自存放私人物品或代人存放物品。4.2 认真完成卖场的其它临时性工作，与卖场其他员工互帮80、互学，共同提高业务技能和工作业绩。4.3 所有员工必须服从上级领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。4.4 部门或柜组之间不得随意干涉对方的正常销售工作，特别是商品的销售价格，如有假借为公司利益，实为另有所图，对另一方进行粗暴的指责、辱骂，由此引起商场之间、个人之间闹矛盾，公司将追究肇事者的责任，公司将进行合理的处罚，直至除名。4.5 各部门之间要相互配合，真诚协作，不得互相推卸，内部应同心协力解决疑难问题，维护卖场声誉。工作中不得互相推诿，无故不按质、按量、按时完成工作。4.6 因工作繁忙或开会等临时任务，接到加班通知，不得无故不到岗或拒绝参加。4.7 严禁诋毁或81、攻击其它品牌商品，必须维护卖场的整体利益、形象和信誉。5、形体动作规范5.1 上班时间应以自然直立姿势站在指定岗位，不准靠在工作台或货架上。5.2 抬头、挺胸、收腹，眼睛直视前方、表情自然、面带微笑，不得东张西望。5.3 看到顾客向自己走来的时候，应主动上前迎接，面视顾客，礼貌问好。6、服务规范6.1给顾客耐心讲解产品的基本知识及厂家的基本情况。6.2 给顾客耐心讲解产品规格、性能、特点及用途。6.3 详细解答客户提出的异议，解决顾客的所有疑难问题。7、清洁卫生7.1 划分区域，负责所在区域的卫生及商品陈列，使卖场保持清洁、整齐、井然有序。7.2 在营业过程中必须及时清理并自觉维护所在区域的卫82、生及商品陈列。7.3 每天下班前，清扫所在区域的卫生及商品陈列。7.4 卖场卫生每天由负责人定时或不定时进行检查。第三章 门店员工违反行为规范的处罚执行办法1、行为规范：1.1 如发现男员工留长发或胡须的，如发现工作人员奇型怪发的，处罚10元。1.2 如发现工作人员留长指甲的，处罚10元。2、遵守纪律：2.1 如果发现上班时间在卖场内吸烟，处罚10元。2.2 上班时间在卖场吃零食，处罚10元。2.3上班时间在卖场阅读与工作无关的书报，处罚10元。2.4 上班时间在卖场高声喧哗，处罚10元。2.5 上班时间在卖场睡觉，处罚10元。2.6 上班时间二人以上站到一起打堆聊天，各处罚10元。2.7 粗83、言秽语对待顾客与同事的，处罚50元。2.8 讥讽与嘲笑顾客、不理睬顾客的怠慢行为的，处罚50元。2.9 与顾客争辩、打骂顾客或同事的，处罚100元，情节严重者按奖惩办法执行。2.10 工作时间打私人电话或会客长谈，处罚10元。2.11 工作时间携带亲友游逛或外出购物，处罚50元。2.12 不坚守本职岗位，擅自离岗，随意窜岗，处罚5元/次。2.13 传播小道消息，搞无原则纠纷，打击报复，排挤新员工，破坏团结的，处罚50元。2.14 以上门或其它理由离开卖场而早退的，处罚10元。3、清洁卫生：3.1 如发现未打扫所在区域的卫生，一次处罚10元。3.2 打扫不彻底，一次处罚5元。第四章 门店暗访1、84、每月由公司组织实行不定员不定时暗访抽察：1.1 执行人员：非公司工作人员兼职。1.2 执行时间：每月不定时间，以顾客身份到卖场考察暗访。2、暗访内容：服务态度、着装、表情、产品知识、应急处理等。3、暗访奖惩：3.1 若发现员工有一次不合格扣10-50元。3.2 若连续三次暗访抽察，合格者将获得奖金50元。3.3 若得到暗访人员好评，并有具体事例，单次奖50元。岗位职责第一章 总经理职责一、全面主持公司的日常经营管理工作，负责机构安全运营，组织实施董事会决议。二、组织实施公司年度经营计划和投资方案。三、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。四、审定公司的各项基本管理规章制度及岗位职责。85、五、审定公司各岗位的全年目标责任书，并授权分管副总经理签订一般岗位责任书。六、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人。七、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员或工作人员。八、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩升级、加薪及辞退。九、在职责范围内，对外代表公司处理业务。十、董事会授权的其他事项。第二章 副总经理职责一、爱岗敬业、热爱企业、维护企业利益、拥护企业章程、遵守公司规章制度、执行公司决定。二、遵守职业道德、服从总经理领导、不越权行使、办事不武断、不滥用职权、团结同事、尊重员工、严守公司秘密。三、负责公司日常工作管理，负责分管公司工程部、设计所、家装部、办公室等部门工作管理。四86、负责工程的招投标、施工组织与设计、项目成本核算及控制、预结算及施工资料的组织管理工作，对各工程项目监督管理。五、指导营销分公司的运营管理。六、负责公司基础管理工作，指导办公室建立、健全、完善各类人员岗位责任书、薪资考核、各项规章制度的拟定，帮助企业尽快步入科学化管理轨道。七、监督执行公司管理制度及决议，监督执行公司各部门的目标考核及责任书的落实。八、负责把握公司对内、对外文字文稿关，努力提高企业文化建设，塑造企业形象，打造XX品牌。九、监督公司办公用品及耗材管理。十、负责企业人才选拔、人事考核、任用的基础及管理工作。十一、负责协调公司内、外各部门、各单位的相关工作。十二、认真做好企业经营管理87、中的调查、研究、分析，协助总经理或经营实体部门作出正确的市场运营分析及决策，为企业经营决策当好参谋。十三、总经理不在时，组织公司全面工作。十四、完成总经理交办的其它工作任务。第三章 营销分公司总经理岗位职责一、认真贯彻执行国家方针、政策及行政法规，严格执行公司各项规章制度，拟定分公司相关管理制度，全面履行公司各项规章制度。在公司总经理领导下，全面主持营销分公司工作。二、收集研究掌握商品的市场行情，把握好经营方向，不断拓展业务经营思路，开发新品种、调整销售产品结构，确保完成公司下达的销售目标。三、切实抓好营销分公司各部门各项经营业务工作，处理营销分公司日常事务。经常深入了解商品的营销状况，仓库商88、品库存质量、数量，最大限度压缩商品库存量，及时处理库存、滞销货物，杜绝死货，以保证资金、商品正常周转率。四、深入做好销售市场调查，认真分析需货品种、品牌，编制、核批商品采购计划，并及时组织采购部进货；同时安排好对按计划所购商品的销售，做到不形成新进商品的积压。五、负责分公司人事管理工作，制定人员考核方案，做好员工考核及绩效考评工作。六、做好与公司内部部门之间的联系、沟通、衔接、协调工作，完善分公司各岗位目标责任书的签订工作。七、负责对外业务合同的全面履约，及时收回业务款，并谁担保，谁负责的责任原则全额承担经营活动中呆帐、死帐的经济损失。八、抓好营销分公司的安全保卫工作，不发生人为安全事故，确保89、分公司员工不出现违规、违法行为。九、完成总经理安排的其它工作任务。装饰工程岗位职责第四章 成控部经理（预算师）职责一、遵守公司的各项规章制度，执行公司决定，维护公司利益，服从公司领导安排，在公司分管领导具体领导下开展工作，并向公司总经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，保质保量按时完成公司装饰工程业务（包括公装、家装）的预算、成本预算、决算工作，做到高效快捷、准确无误。给工程投标的报标提供可行、可信的依据；给家装工程提供盈亏依据；工程决算做到有利、有节、有益于公司。三、负责工程业务（包括公装、家装）成本测算、工艺结算及用材分析。通过分析提出工艺结构协调、用材置换的最佳切换点，最大程度地挖掘施工90、成本效益，确保单个工程获得最佳经济效益。四、负责工程施工中现场增、减项及工程量签证单，工程隐蔽资料编制及竣工资料的编纂工作管理和实施。五、负责设计所日常工作的组织管理，完善设计所人员的定岗定员，及考核工作。六、负责设计所经营策划，拓展所内业务市场，编制所内业务计划，做好对外承接装饰设计、制图、预算、决算等业务合同的联系洽谈与签订及家装业务的洽谈及签订。七、完成领导交办的其它工作任务。第五章 设计师职责一、严格执行公司各项规章制度及决定，服从领导安排，维护公司利益，爱岗敬业，忠于职守。二、主持设计所内设计制图工作，协助设计所负责人做好所内组织管理，保质保量按时完成公司装饰工程业务（含公装、家装）91、的现场查勘、测量、设计、制图（含方案、施工、效果、竣工图的设计制图）工作。三、负责施工沟通与交流，施工技术交底与指导，处理施工结构调整与用材置换，及时收集施工资料与图纸修改，做到竣工图（含制图、打印、装订）准确无误，并于施工竣工时间同步完成。四、积极开展对业务承揽运营，在满足、保证完成公司工程业务（含公装、家装）所需之外，加强公装业务的设计、制图和家装业务的对外联系、洽谈、承揽工作，汇同预算师、工程部组织实施。五、认真执行国家及行业的相关规定，掌握各行业对工程设计功能的专业要求，合理制定每项工程设计方案，将新材料、新工艺、新结构用于工程设计之中，保证工程设计质量具有科学性、先进性、时代性。六、92、负责所内工程设计把关，制定项目设计及实施方案，合理分解设计制图工程量，注重发挥所内人员整体实力，以装饰设计引路，振兴XX装饰，共同打造XX品牌。七、完成领导交办的其它工作任务。第六章 助理设计师（设计员）岗位职责一、严格执行公司各项规章制度及决定，服从领导安排，维护公司利益，爱岗敬业，忠于职守。在独立设计上直接向用户负责，行为上向公司负责。二、坚守岗位，独立或在设计师指导下完成设计制图工作，以家装设计为主，公装设计及为辅，保质保量按时完成各项装饰工程业务（含公装、家装）的现场查勘、测量、设计、制图（含方案、施工、效果、竣工图的设计制图）工作。三、负责施工沟通与交流，施工技术交底与指导，处理施工93、结构调整与用材置换，及时收集施工资料与图纸修改，协助所内完成竣工图、制图、打印、装订及其它工作。四、积极开展对业务承揽运营，在满足、保证完成公司工程业务（含公装、家装）所需之外，加强公装业务的设计、制图和家装业务的对外联系、洽谈、承揽工作，汇同预算师、工程部组织实施。五、努力学习，刻苦钻研技术，不断提高自己的设计技术水平，掌握各行业对工程设计功能的专业要求，合理制定每项工程设计方案，将新材料、新工艺、新结构用于工程设计之中，保证工程设计质量具有科学性、先进性、时代性。六、完成领导交办的其它工作任务。第七章 工程部经理职责一、遵守公司规章制度，执行公司决定，维护公司利益，服从公司领导安排，在公司94、分管领导的具体领导下独立开展工程部工作，并向公司总经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，保质保量按时完成公司领导交办的各项具体业务工作。负责工程部日常组织管理，建立完善管理制度，理顺管理程序，加大执行力度，落实本部门责任制。三、着重做好工程施工组织管理基础工作规范化建设。1、工程施工前期准备：认真分析标书、合同、施工图、预算书等资料，根据工程特点提出科学而切实可行的施工组织方案、用材计划、用工计划、队伍的选择，工程项目部的组建、临设搭设等各方面组织工作。2、施工中的组织实施：认真分析各分部、工序的工艺结构，确定工期计划、工艺结构的调整及用材最佳方案确定。在此基础上精心组织，合理调配人、财、物，95、使之让工程获得最佳经济效益；严格施工工艺结构，用材质量把关，及时办理每工序隐蔽资料签字，切实做到层层把关，确保每个工程质量一次性综合验收合格；加强制度化管理，严格监督执行公司及施工现场纪律和各项规章制度，强化安全管理，落实各项安全措施，杜绝每个工程人为安全责任事故发生；切实做好与业主方、监理方等各方面相关人员关系的协调、沟通，及时办理施工图更改及用材置换增减工程项目、工程量、价格签证基础资料，为工程竣工验收及结算打好扎实的基础；加强施工成本控制，严格控制购材计划，严格控制材料的进场、保管、领发、使用管理，严格把好现场用工签证关，切实做好成品、半成品保护，杜绝人为因素造成的返工，有效地控制工程施96、工各环节成本，最大限度地降低施工成本挖掘施工利润。3、工程竣工期组织实施：及时做好工程竣工图审核，增、减工程项目及工程量、价格签证单的完善、清理，竣工隐蔽资料完善及各种竣工资料的完善等工作；协调与沟通业主方、监理方及相关部门人员的关系，保证工程验收达到一次性综合验收合格。四、负责公司工程施工后的售后服务及保修工作。五、负责工程部经营策划，拓展业务市场，加强对外业务承揽与联系，配合设计所启动家装市场及新业务，洽谈及签订相关的业务合同。六、协助相关部门追收工程款。七、完成领导交办的其它工作任务。第八章 项目经理岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，执行公司决定，维护公司利益，服从领导安排，在分管领导97、的具体领导下独立开展单项工程的全部工作，并向公司总经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，坚持原则，忠于职守，积极工作，保质保量按时完成领导交办的各项工作任务。三、着重做好工程项目施工组织管理基础工作。1、工程前期准备工作熟知标书、合同、工程说明、预算书等相关资料内容，认真了解熟悉施工图，并与设计、施工等人员一道踏勘现场并核对施工图。组织施工员等参加发包方组织的现场交底工作，并提出重大技术疑问。根据工程特点提出切实可行的施工组织方案、用材用工计划、队伍的选择、工程项目部的组建，临设搭设等各方面工作，报领导批准后组织实施。协助相关部门完成应由我方办理的施工等报建、报验审批手续。2、施工中的组织实施98、工作认真分析各分部、工序的工艺结构。严格按规定工期计划，工艺结构的质量要求，确定最佳用材方案。严格按图及说明等相关资料进行施工，做好各项质量及施工原始记录。精心组织施工，合理调配人、财、物，使之让每个工程获得最佳经济效益。配合业主、监理方办理每工序隐蔽资料签证手续，并确保一次验收合格。加强管理，严格执行施工规范，监督执行公司及施工现场纪律和各项规章制度，落实安全操作、防火用电、环境保护等法律规定。杜绝各类人为安全事故。切实做好与业主、监理方、其他施工单位等各方面相关人员关系的协调、沟通工作。及时办理施工图变更、用材置换，以及增减工程、量价签证等基础资料，为工程竣工验收及结算打好扎实的基础。增收99、节支，加强成本控制，严格控制购材计划，督促库管员、施工员、质检员把好材料进场质量、数量关，并严格验收、保管、领发、使用管理制度。若系需业主验收的材料，还应通知业主及监理单位参加验收。严格把好现场用工签证关，切实保护好成品、半成品，杜绝人为因素损坏造成返工，有效控制和最大限度的降低施工成本，使之获得最好效益。3、工程竣工期组织实施指导施工员、资料员及时做好工程竣工图审核，整理完善增减项目及工程量、价格签证单、隐蔽资料及各种竣工资料等工作。文明施工，督促施工人员对现场进行出渣、清理及清洁卫生工作。在分管领导指挥下组织公司相关部门人员对竣工工程进行自检，发现的问题及时组织施工人员整改。主动协调业主、100、监理方及相关部门人员的关系，保证工程按期验收并达到一次验收合格。督促施工人员对设备、设施、物品进行移交，并给业主进行操作、维护培训。四、负责所管工程的竣工结算工作。五、组织相关人员督促各工程收方及工资结算工作。六、负责公司工程的售后服务及保修工作。七、完成领导交办的其它工作。第九章 施工员岗位职责一、遵守公司各项规章制度，执行公司决定，服从领导安排，维护公司利益，并向项目经理负责。二、坚守工作岗位、爱岗敬业、忠于职守、积极工作，保质保量按时完成领导交办的各项工作任务。三、在项目负责人领导下，着重做好工程项目施工组织管理的具体工作。1、工程前期准备工作认真了解熟悉施工图、工程说明，熟知标书、合同101、预算书等相关内容，并参加踏勘现场、核对图纸等工作。参加发包人组织的现场技术交底工作，并提出相关的技术疑问。根据工程特点，与项目经理一道参与施工方案、用材用工计划、项目部组建、临时设施搭建等各方面工作，并协助相关部门办理施工报建等手续。2、工程施工期间工作严格按施工图及作法说明、相关规程规范等技术资料，督促施工人员规范施工。合理使用人、财、物，减少不必要的浪费。做好施工中的技术、安全、质量交底工作，履行签认手续，并对规程、措施、技术交底等要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业，做好施工队伍技术指导。掌握施工人员操作方法，严格过程和工期控制，协调各工种之间的时间、技术及工艺接点。做好每项工序交接102、自检、互检工作，凡不符合要求的工序及时纠正整改，重大事项给项目负责人汇报。认真填写各种施工原始记录和工程日志。汇同业主、监理方等相关部门检查验收办理隐蔽及增减工程资料签证手续。按时收方计量、积累原始资料，协助库管检查验收进场入库的原材料、成品、半成品、设备设施，把好质量第一关。做好成品、半成品的保护工作，杜绝人为因素损坏。控制使用原材料，有效利用和回收边角料、废料。3、工程竣工期工作汇同资料员、质检员等相关人员，及时做好工程竣工图审核等相关竣工资料的收集、报送工作。在工程负责人领导下组织各工班负责人参与工程竣工自检，对发现的问题及时组织施工人员整改。文明施工，确保工完场地清，组织施工人员清运103、垃圾、清场，做好清洁卫生，保持环境整洁。参加业主组织的竣工验收，并达到一次验收合格。组织相关人员移交设备、设施、物品，并给业主方进行操作、维护培训。四、组织相关人员进行各工程的收方工作。五、负责公司安排的工程售后服务及保修工作。六、完成领导交办的其它工作。第十章 材料员岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，维护公司利益，向总经理负责。二、坚守工作岗位、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、积极工作，按时完成各项工作任务。三、根据经审批后的原材料计划，合理组织供应，及时运输到所需工程工地。采购中严格按计划要求的品名、规格、数量、质量等级、色别等进行验货。杜绝工程停工待料现象发生。四、及时准确104、掌握原材料库存、消耗、调动状况，减少库存积压。五、建立积累有效完整的原材料设备供应商资料档案。认真执行入库验收签认登记手续，严格执行审签财务管理制度，及时准确完成各类相关报表。六、及时为相关部门和公司领导提供现行市场价格信息，配合相关部门为工程提供相应的材质证明、检验报告和相关文件。七、材料采购必须开据合法的发票；没有材料采购合法发票公司财务部不予报销。材料采购报帐时间须在施工现场开出入库单后15天内。八、因特殊情况工程急需用材，经相关领导同意后，应急将货物送达施工现场，并完善其手续。九、完成领导交办的其它工作。第十一章 资料员岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，维护公司利益，向105、上级领导负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，忠于职守，坚持原则，积极工作，按时完成各项工作任务。三、认真熟悉施工图、工程说明、所用材料品种及相关技术要求，熟知标书、合同及预算书内容。四、认真核对进场原材料、设备，并收集其合格证、检验报告等相关技术文件。五、根据施工进展，参与阶段工程、隐蔽工程验收及施工图变更、增减工程签认，并收集相关资料。六、工程竣工前收集、整理、完善经各方签字盖章的施工图、竣工资料，并按规定所需套数装订成册，按时送交业主。七、参加竣工验收，并做好竣工验收的如签到、验收记录等相关工作，并装入竣工资料。八、负责收集、整理竣工结算资料，及时送交业主，并核实结算审签结果九、对每项工程的106、竣工资料完整移交相关部门存档。十、完成领导交办的其它工作。第十二章 安全员岗位职责一、遵守公司各项规章制度，服从安排，维护公司利益，向总经理负责。二、坚守工作岗位、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、积极工作，按时完成各项工作任务。三、负责工程施工现场安全生产、文明施工，对施工人员贯彻安全条例和文明施工标准，进行安全教育，并严格纠正和处罚违章行为。四、施工中对重点的影响安全生产的部位和设施进行严格的检查和监督，如电线、电器、施工机械、压力容器、动力器械、高空作业以及防护、保护设施等，均应符合安全规范要求。五、定期、不定期组织施工人员学习安全法规，进行安全文明施工教育和包括消防、用电等在内的各种基本安107、全知识培训。六、承办工程安全文明施工相关事宜，办理安监等部门的相关手续，做好安全日志，整理填写汇总相关安全技术资料。七、定期安全检查，排除事故隐患，参加事故调查处理，总结安全生产状况上报。八、完成领导交办的其它工作。第十三章 质检员岗位职责一、遵守公司各项规章制度，服从领导安排、维护公司利益，向上级领导负责。二、坚守工作岗位、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、积极工作，按时完成各项工作任务。三、认真贯彻执行国家及市区的质量政策、规程规范、标准及有关加强质量管理工作的规定和要求。四、负责工程的质量监督和检查验收工作，真实填写质检内业，整理建立工程质检档案。参与隐蔽工程和阶段验收，并按规定汇签相关资料108、，并作好施工质量日志，发现问题及时督促整改处理，严格控制工程质量。承办质检部门需要的相关报批审核手续。五、监督检查各工种做好自检、互检、交接检，并完善签认手续。六、严格质量第一标准，对违规违章和不按规范作业者有权停工、返工，重大问题应立即向工程负责人报告，同时召开现场质量例会，研究分析出现质量问题的原因，制定预控及整改措施。七、工程竣工前，完善和建立质量档案，协助资料员整理移交相关质量的技术资料。八、完成领导交办的其它工作。第十四章 库管员岗位职责一、遵守公司各项规章制度，服从各级领导安排，维护公司利益，向上级领导负责。二、坚守工作岗位、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、积极工作，保质保量完成公司109、及各级领导交办的各项任务。三、严格把好收、管、发三关。1、把好收货关，完善来货入库登记签字手续。不论是公司自采原材料还是业主提供的原材料，都应对来货品名、规格、数量、单价、质量等级、色别等与来货单据进行认真核对。若系技术性较强的设备、设施还应由专业技术人员一起收货验收核对，并保管好各种材料设备的说明书、合格证、检验报告等资料，竣工前移交给资料员。2、做好保管工作，保持原材料库整洁规范，账实相符，做好防潮、防压、防火、防盗、防损等工作，对易碎和精密设备要单独妥善保管，对保质期较短的原材料要本着先来先用的原则，并严把收货质保期关。3、把好发货关，严格领用审批制度，完善领用出库下帐手续，控制不必要的110、原材料损耗。认真核对出库单据与出库实物是否相符，对保质期较短物品实行先入库先出库使用的原则。四、做好工程的内当家，在施工中督促施工人员节约原材料、节水、节电，有效利用和回收边角废料，保管好剩余原材料和半成品。当天施工结束时要督促施工人员关闭相应的水、电，清理工场，关闭门窗、仓库等，重要部位要加锁，并做好防火防盗、护卫工作。五、工程施工器具、材料，没有领导批准不得外借，严禁私人和非施工人员动用材料、设备及施工器材。六、保管好工程其它物品、器具，相关物品在竣工时按规定移交给业主。七、完成领导交办的其它工作。综合部门岗位职责第一章 办公室主任岗位职责公司办公室是企业行政办事机构，主任管全面工作，直接111、对公司领导负责。一、全面负责办公室工作制定完善有效的办公制度、安全制度、后期管理制度，并认真贯彻执行公司各项规章制度。二、草拟公司行政文件，严格审核对外文稿，作好公司对外宣传工作，编写公司总结、报告，掌握公司行政用章，保管各类证照。在公司领导授权下，合理使用印章、证照。三、协调公司对外关系，处理企业有关各类工商、建委、法律等事务，办理各类证照及除财务外的各类报表。四、做好各项人事管理工作，审查办理公司员工入职、离职手续及各种请假手续，负责员工考勤工作。五、负责召集公司各种会议，作好会议记录，对会议的决定及领导布置的工作督察督办，并及时向领导汇报执行情况。六、负责公司办公室人员管理，工作安排。指112、导、协调处理好各部门之间工作关系。七、严守国家、公司机密，严格遵守保密制度，认真做好保密工作。八、做好文秘、人事、工程等各种文件资料归档工作。九、负责抓好清洁卫生，工作环境，行政事务，安全工作等。十、抓好开发部的招投标等工作。十一、完成公司领导交办的其它工作任务。第二章 开发部主办科员岗位职责开发部主办科员在部门负责人领导下，负责做好招投标及其它工作。一、严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，维护公司利益，按时完成各项工作任务。二、负责收集招投标信息，并按公司领导旨意参加投标报名，索取招投标文件，与相关部门一起配合制作投标文件资料。三、报送投标文件、资料，并内外联系相关事宜，如划付保证金，参113、加相应答疑，衔接时间安排等。四、负责起草、打印、复印公司各类工程有关文件资料，并管理好一体复印机。五、负责对本部门所有文件资料的分类、整理、归档工作。六、负责公司外来文件信函的收发、复印、传阅、催办、回复工作（每周一上午8：30收建管处文件），除财务外的对外统计报表报送工作。七、负责保管并正确使用公司各类证照及专业人员证照。八、办理对外协作工程手续，负责办公用品采购工作。九、负责会议记录，协助公司考勤统计工作。十、按时完成上级交办的其它工作任务。第三章 文员岗位职责公司文员在办公室主任直接领导下，负责做好公司文秘、文档及其它工作。一、按照国家有关方针政策原则和公司领导意图处理好公司内外日常行政114、事务性工作，协助领导贯彻执行企业各项规章制度。二、做好公司文件收发登记、企业内部表格、制度、书刊等的印制、清理、转阅、归档工作。三、草拟、打印公司行政文件及各种资料，上传下达，了解情况，作好记录，随时向领导反映情况，疑难问题向上级请示汇报。四、编制、填报、办理招投标资料文件，及除财务以外的各种报表。五、热情接待来访来客，处理好各类信件往来。六、做好公司及部门设备、工用具、办公用具的购进保管发放登记，定期对设备、工用具、办公用具进行核对。七、严守国家、公司机密，严格遵守保密制度，认真做好保密工作。八、负责公司人员考勤工作，每月收集、汇总、造册、存查、监督公司后勤办公人员的考勤登记，发现问题及时向115、有关领导汇报。九、完成公司领导交办的其它工作任务。第四章 财务部经理岗位职责一、在总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现制度及时纠正，重大问题及时报告给总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提116、高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准确进帐、存款，保证日常合理开支需要的共给。七、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进117、措施。十三、参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。十五、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十六、监督采购人员商品的采购工作。十七、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十八、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。十九、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同118、和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。第五章 总帐会计岗位职责一、严格按照会计法等法规和财务制度开展工作，严格遵守公司员工相关管理制度规定。二、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。三、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料。四、妥善保管公司印章及财务印章、合同印章等严禁在空白纸上盖印章，任何个人或对外盖章必须请示后盖章，若出现问题将承担其相应的法律责任。五、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算119、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告。六、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符。七、根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者的权益、收入费用、成本和利润。八、做好各核算部门及个人薪资考核测算，每月8日前分别按各核算部门及个人责任书真实准确地提供上月薪资考核测算依据，供领导审核及发放。九、有权要求本公司有关部门、人员认真遵守国家的财经纪律和财务会计制度。十、有权参与本公司编制计划，制定定额，签订经济合同等工作，并参加有关经营管理的会议，提出相关意见。十一、监督、检查本公司有关部120、门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检查等情况。十二、服从财务的领导，及时配合财务经理做好其他日常工作。第六章 二级明细帐会计岗位职责一、严格按照会计法等法规和财务制度开展工作，严格遵守公司员工相关管理制度规定。二、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。三、每天负责对各门店的收发货单据的整理并及时处理好帐务。四、对收发货的帐务处理时要认真负责严禁下（上）错库房及下（上）错商品，若出现问题因串货造成月末盘点不实将承担相应的责任。五、不定期的对各门店的商品进行抽盘，确保帐实相符，发现问题及时查找原因。六、月末协助各门店进行盘点。七、服从财务的领导，及时配合总帐会计做121、好其他日常工作。第七章财务出纳员岗位职责一、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。二、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。三、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。四、负责货币资金的收付和管理工作。五、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到帐情况，收到款在第一时间开出收据并交会计。六、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定帐户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。七、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记帐，帐簿一律采用订本式，做到记帐准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改帐簿。122、八、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。签字手续不齐，出纳不得付款。借款要本着前帐不清，后帐不借的原则。九、负责每日清点库存现金，核对现金日记帐，保证帐实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负全责。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对。十、库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。十一、及时催收每笔货款，按时结算银行利息，催收款出现困难，必须及时向经办人或公司领导报告，杜绝死帐、坏帐的发生。十二、上报各税项的纳税申报表。购买发票和收据。十123、三、协助采购部采购物资。十四、服从财务的领导，及时配合会计做好其他日常工作。第八章财务收银员岗位职责一、认真执行国家财经法规、现金管理制度和本公司的财务管理制度。二、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。三、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。四、每日开业前检查机器设备是否正常，做好款台的清洁卫生。五、坚持唱收唱付，微笑服务。六、负责门店的零售销售收款，保证帐款相符，保证现金安全。每日营业结束要及时送存银行，将进帐单和销售单一起交予出纳处。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明收银员要负全责。七、服从财务的安排，及时配合出纳做好其他日常工作。第九章库124、房保管员（营业员）岗位职责一、认真遵守本公司各项规章制度，遵守职业道德，在工作中坚持实事求是、廉洁奉公的原则。二、保守公司商业秘密，不经过领导同意，不许泄露公司商品信息，负责保管好仓库帐簿、资料。三、保管员（营业员）对公司所有商品的安全负责，杜绝一切潜在影响安全的因素。四、负责公司商品的入库验收工作。在商品进库或收到退回的商品时，要于收到当日验收，验收要逐一登记品种、数量、批号、出厂时间，如果与对方发来的数量不附或有质量问题，应立即向有关部门反映，入库商品要详细填制入库单、损耗表。五、负责公司商品的发出、调拨工作。发出商品时，要在送货单（调拨单）、标明商品的名称及型号，收货单位（或收货库房）以125、便及时查出发出商品的流向。六、市场退货：原则上销售出去的商品不得退货，如有特殊情况必须经市场部负责人、用红字退货单将商品退回大库。发货时必须遵循先进先出的原则。七、保管员（营业员）每日要根据入库单、送货单登记库存商品台帐，计算当日库存量，每月末计算出当月商品入库数量、发出数量。八、保管员（营业员）原则上要求每天清点库存商品，出现与账面数量不符时，要立即向二级明细帐会计反映，以便及时查明原因，如果不能查明原因，保管员（营业员）要对丢失的商品按市场零售价格进行赔偿。九、库房内要保持整洁，商品要按品种摆放整齐，分门别类。因堆放混乱使商品发生串货造成公司的经济损失，保管员（营业员）将负全责。十、保管员126、（营业员）不得私自借货或赊销商品出库，此行为造成对公司的经济损失将负全责。十一、库管要负责每日向会计传递入库单，核对送货单。十四、服从财务的领导，及时配合会计做好其他日常工作。第十章物资采购员工作职责一、遵守职业道德，不谋私利，贯彻“产品合格、高质低价”的采购宗旨，做到“准确采购、质量保证、货比三家、价比三家”。二、主动及时了解、掌握常用物资的质量、市场信息、物价动态，向主管反馈情况，便于公司的计划和经营。三、加强物资的计划管理，按计划采购。采购前必须填写采购申请单交主管审批（营销公司交营销总经理审批，工程部交项目部经理审批）。无采购申请单视为无效采购，采购员不得私自、盲目购进商品，给公司造成127、的经济损失由采购员负全责。四、缺货时不能按时购进时，应向用货部门讲明情况。五、遵守财经纪律，及时办理帐务手续。根据采购计划，在出纳处办好清款手续（采购申购单、凭证票存根、发票、入库单）。六、大宗采购物资价格如有大的波动应及时向主管经理上报。七、对供应商不能“吃、拿、卡、要”，不能私人接受供应商的礼品、现金等价物。营销分公司岗位职责第一章 营销分公司采购部经理岗位职责一、遵守公司各项规章制度，执行公司决定，维护公司利益，服从公司领导安排。在分管领导的具体领导下负责采购部全面工作，向总经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，拟定及执行营销分公司采购部、批发部相关管理制度，全面履行目标责任书的各项规定128、。三、收集研究掌握商品的市场行情，把握好新产品畅销对路开发，严把商品质量、价格关，不断拓展进货渠道，确保完成公司下达的采购目标。四、切实抓好材料采购部及批发部业务工作，处理采购部日常事务，经常深入了解商品的销售情况，仓库商品库存质量、数量，根据商品是否畅销对路，及时削减、增加对路商品。五、负责采购部、批发部人事管理工作，制定人员考核方案及绩效考评工作。六、做好与公司、商家、部门之间的联系、沟通、衔接、协作工作。七、以公司名义负责对供货厂家、商家以及工程材料客户签定合同，及时核对帐务，做到帐务相符。采购部赊销由采购部经理负责。八、因采购的产品与部门提供的采购计划不符，以及采购的产品不对路，导致存129、货、死货，造成的经济损失由采购部经理负责承担。九、负责产品运输工作，确保采购产品完好的进入卖场。十、增强产品的专业知识，接受新事物，提高采购技能技巧。十一、积极淘汰旧品种（滞销、利润低、可替代）积极引进新产品（适销对路，有利润潜力）十二、合理组织协助部门经营产品配置，努力提高产品的组合利润。十三、负责积极联系供货商，处理因进货产品质量问题而造成的损失，努力追索补（调）换商品，并承担相应的经济损失。十四、负责进货成本控制，确保销售正常利润。十五、严格遵守公司保密制度，确保本岗位商业机密不泄漏。十六、完成领导交办的其它工作任务。第二章 业务经理岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律，执行公司130、决定，维护公司利益，服从上级安排。在营销分公司经理及部门经理领导下开展工作，向营销经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，努力扩大销售网络，完成当月及全年规定的销售计划，积极配合及协助营销经理实现全年销售目标。三、提高业务技能，负责团队业务员的业务指导，帮助团队业务员完成当月及全年规定销售量。四、负责团队业务员的管理、考核、评定，督促团队业务员按规定的时间完成当日客户拜访量调查、分析、汇报、记录，按规定的时间向营销经理汇报。五、团结协作，做好公司各部门及员工之间的衔接、沟通、协调工作。六、负责团队客户售后服务质量检查与落实。七、负责团队销售成本核算，确保销售正常利润。八、严格保守公司的商业机密及131、做好团队成员的保密工作。九、完成领导交办的其它工作任务。第三章 业务员岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律，执行公司决定，维护公司利益，服从领导安排。在营销分公司经理及业务经理领导下开展工作，并向业务经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，努力扩大销售网络，完成当月及全年规定的销售量，积极配合业务经理做好团队内各项工作。三、认真完成当日客户拜访量，做好收集、调查、分析市场信息工作，按规定时间做好汇报，同时提出自己的销售建议。四、认真学习业务技术，提高销售技能，熟知商品规格、型号、产地、产品优点、使用与保护性能及方法，做到产品介绍准确到位。五、认真掌握商品成本核算，确保销售正常利润。六、认132、真做好对客户的售后服务，提高服务质量，让客户满意。七、保守企业的商业机密。八、完成领导交办的其它工作任务。第四章 装饰建材超市经理岗位职责一、遵守公司各项规章制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从公司领导安排，在分管领导的具体领导下负责建材超市全面工作，向分公司经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，拟定及执行营销分公司超市相关管理制度，全面履行目标责任书的各项规定。三、收集研究掌握商品的市场行情，把握好经营方向，不断拓展业务市场，确保完成公司下达的销售目标。四、切实抓好营销分公司超市各组柜各项经营业务工作，处理超市日常事务，经常深入了解商品的营销状况，仓库商品库存质量数133、量，根据经营业务需要及时组织货源，编制商品采购计划，并交采购部及时采购。五、负责营销分公司超市人事管理工作，制定人员考核方案，做好员工考核及绩效考评工作。六、团结协作，做好与公司各部门及员工之间的联系、沟通、衔接、协调工作。七、负责对外业务以及分销商合同管理，及时收回业务货款，超市的赊销由超市经理负责收帐。八、库存商品因未及时销售或提供采购计划不对路，导致存货、死货由超市经理负责承担。九、负责超市的安全工作，监督、检查各项安全设施，排除各种安全事故隐患，并确保超市员工无违规、违法现象。十、增强员工专业知识、技能技巧培训工作。十一、做好店内及区域的清洁卫生工作。十二、热情耐心接待顾客，让顾客高兴134、而来，满意而去。十三、拟定超市员工待遇（月工资、提成、年终奖以及员工责任书），报上级领导核批后执行。十四、完成领导交办的其它工作任务。第五章 超市水电、板材组组长岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律、行为规范、激励制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从上级安排。二、收集研究掌握产品的市场行情，把握好经营销售，不断拓展业务市场，确保完成公司下达的目标，切实抓好本部门产品销售状况及日常事务，经常了解商品的库存及质量状况。三、团结协作，做好与公司各部门及员工之间的衔接、沟通、协调工作。四、负责本部门安全工作，经常检查安全设施，排除事故隐患，并确保本部门员工无违规、违法135、现象。五、增强自身和营业员的专业知识、销售技巧，搞好培训工作。六、认真做好实物帐务，做到帐物相符，未经上级批准不得赊销商品；若有差货，照价赔偿。七、做好货物陈列、堆放整齐。八、做好本部门的网络业务建设。九、做好本部门的售前、售中、售后服务工作。十、爱护商品，若保护不当损坏商品照价赔偿。十一、工作中失误造成经济损失，按实赔偿。十二、日事日毕，日清日高。十三、随时向公司提出保质期三个月内呆货、死货处理建议，若未按时提出而造成损失，承担相应责任。十四、做好本区域的清洁卫生工作。十五、热情、耐心接待顾客，让顾客高兴而来，满意而去。十六、认真审核返点及签字手续，按审批程序报公司复核、领导签字确认。十七、136、凡是分销商的货，门市必须无条件按时发货，但应认真履行收发货相关签字手续。十八、完成领导交办的其它工作任务。第六章 超市水电、板材组营业员岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律、行为规范、激励制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从上级安排。二、收集研究掌握产品的市场行情，把握好经营销售，不断拓展业务市场，确保完成公司下达的目标，切实做好本部门产品销售状况及日常事务，经常了解商品的库存及质量状况。三、团结协作，做好与公司各部门及员工之间的衔接、沟通、协调工作。四、做好安全工作，经常检查安全设施，排除事故隐患，并做到无违规、违纪、违法现象。五、增强自身专业知识、销售技巧137、，积极参加各种培训工作。六、认真做好实物帐务，做到帐物相符，未经上级批准，不得赊销商品；若有差货，照价赔偿。七、做好货物陈列、堆放整齐。八、做好本部门的网络业务建设。九、做好本部门的售前、售中、售后服务工作。十、爱护商品，若保护不当损坏商品，照价赔偿。十一、工作中失误造成经济损失，按实赔偿。十二、日事日毕，日清日高。十三、随时向上级提出保质期三个月内呆货、死货处理建议；若未按时提出而造成损失，承担相应责任。十四、做好本区域的清洁卫生工作。十五、热情、耐心接待顾客，让顾客高兴而来，满意而去。十六、凡是分销商的货，门市必须无条件按时发货，并认真履行收发货相关签字手续。十七、完成领导交办的其它工作任138、务。第七章 油漆部经理岗位职责一、遵守公司各项规章制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从公司领导安排，在分管领导的具体领导下负责油漆部全面工作，向分公司经理负责。二、坚守工作岗位，爱岗敬业，拟定及执行营销分公司油漆部相关管理制度，全面履行目标责任书的各项规定。三、收集研究掌握商品的市场行情，把握好经营方向，不断拓展业务市场，确保完成公司下达的销售目标。四、切实抓好营销分公司多乐士店、长颈鹿店、卡普林诺店、分销商经营业务工作，处理油漆销售部日常事务，经常深入了解商品的营销状况，仓库商品库存质量数量，根据经营业务需要及时组织货源，编制商品采购计划，并交采购部及时采购。五、负139、责营销分公司油漆销售人事管理工作，制定人员考核方案，做好员工考核及绩效考评工作。六、做好与公司各部门之间的联系、沟通、衔接、协作工作。七、负责对外业务以及分销商合同签订，及时收回业务货款，油漆销售部的赊销由油漆销售部经理负责收帐。八、库存商品因未及时销售或提供采购计划不对路，导致存货、死货由油漆销售部经理负责承担。九、负责油漆销售门市安全工作，监督、检查安全设施，并确保油漆销售部员工无违规、违法现象。十、增强员工专业知识、技能技巧培训工作。十一、团结协作，搞好员工之间关系。十二、制定油漆销售部各部门销售年计划、半年计划、季度计划、月计划。十三、拟定油漆销售部员工待遇（月工资、提成、年终奖以及员140、工责任书），报上级领导核批后执行。十四、完成领导交办的其它工作任务。第八章 油漆店长岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律、行为规范、激励制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从上级安排。二、收集研究掌握产品的市场行情，把握好经营销售，不断拓展业务市场，确保完成公司下达的目标，切实抓好本部门产品销售状况及日常事务，经常了解产品的库存及质量状况。三、团结协作，做好与公司各部门及员工之间的衔接、沟通、协调工作。四、负责本部门安全工作，经常检查安全设施是否正常可靠，是否存在影响安全的因素，并确保本部门员工无违规、违法现象。五、增强自身和营业员的专业知识、销售技巧，抓好培训141、工作。六、认真做好实物帐务，做到帐物相符，未经上级批准，不得赊销商品；若差货，照价赔偿。七、做好货物陈列、堆放整齐。八、做好本部门的网络业务建设。九、做好本部门的售后服务工作。十、爱护商品；若保护不当损坏产品，照价赔偿。十一、工作中失误造成经济损失，按实赔偿。十二、日事日毕，日清日高。十三、随时向公司提出保质期三个月内呆货、死货处理建议，未按时提出造成损失，由店长承担相应责任。十四、做好店内及区域的清洁卫生工作。十五、热情、耐心接待顾客，让顾客高兴而来，满意而去。十六、认真审核返点及签字手续，按审批程序报公司复核，领导签字确认。十七、凡是装饰公司内部需要的货，门市必须无条件按时发货，但应认真履142、行收发货签字手续。十八、完成领导交办的其它工作任务。第九章 油漆营业员岗位职责一、遵守公司的各项规章制度、劳动纪律、行为规范、激励制度，执行公司决定，维护公司利益，坚守工作岗位，爱岗敬业，服从上级安排。二、团结协作，做好与公司各部门及员工之间的衔接、沟通、协调工作。三、增强自身的专业知识、销售技巧，积极参加各种培训工作。四、认真做好实物帐务，做到帐物相符，未经上级批准，不得赊销商品；若差货，照价赔偿。五、做好货物陈列、堆放整齐。六、做好本部门的网络业务建设。七、做好本部门的售后服务工作。八、爱护商品，若保护不当损坏商品照价赔偿。九、工作中失误造成经济损失，按实赔偿。十、日事日毕，日清日高。十一、随时向上级提出保质期三个月内呆货、死货处理建议，若未按时提出而造成损失，承担相应责任。十二、做好店内及区域的清洁卫生工作。十三、热情、耐心接待顾客，让顾客高兴而来，满意而去。十四、凡是分销商的货，门市必须无条件按时发货，并认真履行收发货相关签字手续。十五、负责公司全部油漆的调色工作，以及调色机的管理。十六、完成领导交办的其它工作任务。