1、日处理100吨生鲜乳扩建项目实 施 方 案贵州*乳业有限责任公司二O一一年八月二十二日 目录第一章项目单位的基本情况第二章 .项目建设地第三章.项目建设的意义和必要性第四章 .促进企业的发展第五章.符合现代农业可持续发展要求第六章 符合经济效益和社会效益最大化要求第七章. .有利于实现劳动力资源的优化配置第八章. 项目政策环境第九章.主要建设内容和规模第十章. 生产规模第十一章土建工程第十二章.项目投资概算和资金筹措第十三章.资金筹措与使用计划第十四章. .项目效益分析第十五章. 社会效益第十六章.项目实施进度安排第十七章.项目资金使用和管理第十八章.标准化养殖建设计划表第一章、项目基本简介项2、 目 名 称 ：日处理100吨生鲜乳扩建项目项目实施地点： 项目实施单位：贵州*乳业有限责任公司项 目 法 人 ： 项目负责人 ：禹鸿项目总投资 ：1.8亿元项目建设内容及规模： 1.对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，达到日处理100吨生鲜乳（两班）生产能力2.新增各种乳制品机械设备136台 3.相应建筑包括车间1200平方米、锅炉房100平方米、冷冻间800平方米、配电房80平方米、员工宿舍260平方米 4.厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化1第二章、 项目单位的基本情况建设地点：贵州省安顺市普定县马官镇羊寨村建设单位：贵州*乳业有限责任公司法定代表人：王刚贵州*乳业有限责3、任公司创建于2002年5月，是安顺市唯一的乳制品加工企业，主要经营：乳制品生产、加工、销售；奶牛饲养、繁育、乳牛繁育技术服务。公司严格按公司法的要求建立现代企业管理制度，实行董事会领导下的经理负责制；公司现有股东二人：王刚、柴其秀，由贾璐宁任董事长，王刚任总经理。实行目标和绩效管理，落实各项管理制度，严格执行产品质量制度，以人为本，建立企业文化，确保公司持续健康的发展，通过几年的努力，企业有了较大的发展，投入一定资金开发了三大系列十三个乳制品种投放市场，创立了“*” 品牌，公司始终坚持“以人为本、科技立业、质量第一，诚信经营” 的企业理念和“让人民健康”的企业宗旨，乳制品质量信誉良好，深受广大4、消费者喜爱，填补了安顺市作为国家级旅游开放城市无本地乳制品的空缺，企业取得了一定的经济效益，还解决了三百多名下岗职工就业，为国家增加近千万元税收，农户饲养奶牛每年增收一个多亿元。2007年5月公司被安顺市认定为“农业产业化经营龙头企业”（安市农产办20078号），2008年4月被国务院扶贫开发领导小组办公室认定为“国家扶贫龙头企业”（国开办发200826号）。公司的生产技术来源于贵州大学农学院，经过几年的实践，生产经营管理经验不断丰富。现有高级食品工程师1名，高级畜牧师1名，食品工程师3名，技术员8名。技术熟练工人38名，市场营销员36名，代销人员300多名。现有资产1200万元，其中固定资产5、1033万元。公司一直以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，建立了原料（奶牛养殖）基地。几年来带动农户养殖奶牛、种植牧草，使上千农户增收脱贫。为了充分发挥龙头企业的辐射带动作用，公司向省发改委提出申请，进行技改，省发改委于2009年7月29日以黔发改工业20091873号文核准，同意我公司日处理100吨生鲜乳扩建项目实施，并商请省经信委、省农委与省发改委各支持50万元，帮助技改。省财政厅、省农委以黔财农2009195号文下达资金50万元，国家发改委以发改投资20092824号文和省发改委、省经信委以黔发改投资2009号文下达中小企业技术改造资金100万元，予以补助。公司将在充分利用成熟的技术6、和经营优势的基础上，通过技术改造，对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，扩建后达到日处理100吨生鲜乳（两班）的生产能力。生产设备为各种奶制品机械设备共136台，相应建筑包括主车间1200平方米，锅炉房100平方米，冷冻间800平方米，厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化。技术改造项目实施后，公司能在现在的基础上新增加乳制品加工2万吨，年产达3.65万吨，产值可达4.3亿元；按生产负荷70%计算，销售收入可达3亿以上元。与此同时，随着公司生产规模的扩大，可直接带动新增近万头奶牛的饲养，和带动狼尾草种植基地近5万多亩。带动农户约20000户，提供500个就业岗位，使当地农户和就业人员7、增收上千万元，通过技术改造，扩大生产规模，能够拉动农村产业结构调整，带动农村经济发展，使农民脱贫致富，推进社会主义新农村建设，社会效益显著。第三章、项目建设地点公司扩建项目选址在省级无公害生产基地、贵州省新农村建设百村试点之一的贵州省安顺市普定县马官镇羊寨村，与现厂区相连，面积约63亩。地块基本呈长方形，经人工平整，适宜建筑。普定县是贵州省“十一五”规划的畜牧业综合发展重点建设区，其区位好、气候温和、冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温为14-16，夏季最高月平均气温26，冬季月平均气温4。草地资源丰富，具有高原发展奶畜的自然优势和饲养条件。项目地距安顺市中心14公里，交通运输方便。该项目的建设有比8、较优势，安顺市和六盘水市及黔西南州三个地区上千万人口，目前没有一家上档次上规模的乳品加工企业和奶牛养殖基地，奶业发展的市场空间很大。第四章、项目建设的意义和必要性1.是落实国家有关促进奶业发展政策的需要国务院在关于促进奶业持续健康发展的意见指出：奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。从总体上看，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长力。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。日处理100吨生鲜乳扩建项目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次9、。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设万头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实现。第五章、促进企业的发展贵州*乳业公司在乳品生产、销售、品牌上已有一定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了一定的限制。通过日处理100吨生鲜乳扩建项目和奶牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的可持续发展，在与国内外乳品企业角逐市场的竞争中处于优势地位。第六章、符合现代农业可持续发展要求发展现代农业讲求经济效益、社会效10、益和生态效益三者的统一。从局部环境效益看，国际上流行的观点是追求农作物多年生，种植多年生的牧草，可有效地提高植被覆盖率和覆盖时间，切实达到涵养水源、防止水土流失、改善生态环境的可持续发展目的，符合现代农业的发展方向。第七章、符合经济效益和社会效益最大化要求实践证明，奶牛业是农业诸多产业中效益最好的产业之一，发达国家农民种牧草养1头奶牛收益可高达1.2万元。我国常规饲养模式养1头奶牛年纯收入在4000元左右。如种狼尾草养绿色奶牛，每头年收入在6000元以上，一个农户养4头奶牛，年纯收入可达2.5万元左右。即使牛奶价格有波动，种狼尾草与种粮食相比，仍有很大的经济效益空间。第八章、有利于实现劳动力资11、源的优化配置乳业生产兼容一、二、三产业，涉及良种繁育、饲料加工、疫病防治、鲜奶收贮运输、加工冷藏、物流配送及销售终端网络等多个环节，还可以带动乳品包装物和加工设备等相关产业的发展，产业链较长，属劳动密集型产业。种牧草养奶牛，发展乳业生产，既可以容纳更多的农村剩余劳动力，又可有效解决地区农民半年生产半年闲的劳动时间剩余问题，实现劳动力资源的优化配置。第九章、项目政策环境中共贵州省委、省人民政府关于加强畜牧业发展的意见（黔党发200314号）中国农业科学院、贵州省农业厅贵州省农业结构调整规划贵州省农业厅2004年贵州省优质畜产品基地项目申报指南贵州省农业厅贵州省畜牧业项目管理办法奶业“十五”规划及12、2015年远景目标农业部奶业优势区域发展规划贵州省“十一五”生态畜牧业发展规划中，将普定县等个县（市、区）规划为奶牛综合发展的重点建设区。 普定县人民政府关于发展奶牛养殖业的决定（普府发200838号）重点支持本项目。 品牌优势公司已注册“黄果树”商标。黄果树瀑布享誉中外，在贵州大力发展旅游业的情况下，“黄果树”商标对帮助提高企业形象、拓展市场均有事半功倍之效。 第十章、主要建设内容和规模贵州*乳业有限责任公司扩建项目总投资1.8亿元。2006年第一期已投资1200万元、扩建项目工程投资分四期进行：第一期扩建自2006年元月至2008年9月，己投资1200万元。其中建设乳品加工厂1050万元；13、建奶牛养殖基地150万元。第一期扩建项目已顺利完成，并达到日产乳制品60吨，年加工能力一万吨。现 有 设 备 清 单序号设备名称功率(kw)规 格 型 号数量A1受奶槽00350L =2mm1A2电子称00600kg1A3磅奶槽00350L =2mmA4管式双联过滤器1A5板式冷却器00BR0.17-0.5-6-ES-I21A6储奶罐1.12000L内胆=2.5mm外包=1.5mm2A7离心泵2.2010t/h 24m2A8电器控制柜00不锈折制含控制电器1合计5.5B1高速配料罐5.501000L 夹层1B2离心泵2.2010t/h 24m3B3CIP回流泵4.0020t/h 18m 自吸式14、1B4板式冷却器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31B5发酵罐1.5500内胆=2.5mm米络板=1.5mm外包=1.5mm3B6转子泵1.512t/h1B7种子罐1.10100L1B8暂存罐1.12000L保温2B9高位罐00500L保温2B10电器控制柜00不锈钢制含控制电器1B11配料操作台00不锈钢制1B12高位罐操作平台不锈钢制1合计28.4C1管式杀菌机成套102000L/h（UHT）1C2均质机18.52000L/h，30MpaC3300S保温罐002000L/h1C4板式杀菌机成套62000L/h（1C5均质机402000L/h，40Mpa合计38D1无菌包装机7.5615、000-7000包1合计7.5E 1CIP罐002000L内胆=2.5mm外包=1.5mm3E 2CIP进程泵 4.020t/h 36m 316L1E 3加热器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31E 4浓酸罐00100L 316L=2mm1E 4浓碱罐00100L 316L=2mm1E 5气动隔膜泵001/2 50m1E 6气动隔膜泵001/2 50m1E 7电器控制柜00不锈折制含控制电器1合计total4F1水处理005t/h（水软化）1F2储水罐005000L 单层1F3离心泵 4.010t/h 36m1合计total4.0G1无油空压机15阿特拉斯36.3L/s1G3冷冻干燥罐16、41G4冷冻机组221G5冰水输送泵41合计total61第二期扩建工程自2011年8月至2012年6月，计划投资4000万元。项目完成后将达到日处理100吨生鲜乳的生产规模。（一）本项目建设内容为：对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，扩建后达到3条生产线日处理100吨生鲜乳（一班）的生产能力。A、生产设备为各种奶制品机械设备共136台，相应建筑包括主车间1200平方米，锅炉房100平方米，冷冻间800平方米，配电房80平方米，员工宿舍260平方米，厕所40平方米，厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化。B、养殖场投入300头奶牛、建设牛棚1800平方米、C、种植基地投入、狼尾草种17、植200亩、（二）主要新增设备清单日处理100吨生鲜乳全套设备按行业标准规范,需如下设备，共136台:设备明细表序号设备名称规格性能台数功率(kw)单价 (万元)总价 （万元）一收奶及标准化系统90.041离心泵20t/h 24H130.480.482管道过滤器双联20t/h120目10.450.453脱气罐150L 10.80.84离心泵20t/h 24H130.480.485板式换热器BR0.25-0.8-20-ES20t/h12.12.16室外奶仓保温30000L 36.612367离心泵10t/h 12.20.310.318离心泵10t/h 12.20.310.319离心泵10t/h 18、12.20.310.3110离心泵10t/h 12.20.310.3111板式换热器BR0.25-0.8-12-ES10t/h11.461.4612奶油分离机5t/h 27.512.825.613电磁流量计20000L 12.82.814均质机带启动箱3t/h 25MPa1186.86.815板式换热器BR0.25-0.8-25-ES(两段)10t/h12.82.816溶油缸300L 11.51.51.517离心泵10t/h 12.20.310.31 18转子泵5t/h12.21.81.819板式换热器BR0.25-0.8-10-ES5t/h11.31.320奶油暂存罐1000L 11.51.19、81.821CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7622CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76232级电控箱10.80.8二配料系统49.661配料罐保温3000L 36.64.212.62离心泵10t/h 12.20.310.313离心泵10t/h 12.20.310.314管道过滤器双联20t/h120目10.450.455板式换热器配料加热 BR0.25-0.8-8-ES10t/h16板式换热器配料冷却 (两段30)10t/h 13.23.27乳化罐保温760L 17.53.53.58离心泵10t/h 12.20.310.319料液混合泵20t/h 142.20、82.810储奶罐保温3000L 6942411离心泵10t/h 12.20.310.3112离心泵10t/h 12.20.310.3113CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76142级电控箱10.80.8三高温杀菌系统52.61酸奶板式杀菌机二用机10t/h14.520202300s持温罐10t/h 300s17.37.33TQ-500脱气机196.56.54均质机带启动箱10t/h 25MPa12218.818.8四UHT预杀菌系统23.81巴氏板式杀菌机4t/h1915152均质机带启动箱4t/h 25MPa1308.88.8五熟奶暂存系统23.941成品罐保温4000L21、 34.53.510.52离心泵10t/h 12.20.310.313离心泵10t/h 12.20.310.314成品罐保温4000L 34.53.510.55CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.766CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7672级电控箱10.80.8六发酵系统52.181菌种罐500L 34.52.47.22转子泵1t/h131.31.33調酸罐300L 11.51.51.54离心泵10t/h 12.20.310.315板式换热器翻缸 BR0.25-0.8-8-ES6t/h 11.381.386转子泵6t/h142.22.27发酵罐保温3000L 22、463.815.28离心泵10t/h 12.20.310.319离心泵10t/h 12.20.310.31 10离心泵10t/h 12.20.310.3111成品罐保温3000L 11.53312成品罐保温3000L 11.53313均质机带启动箱4t/h 25MPa1308.88.814转子泵5t/h131.81.815转子泵5t/h131.81.816转子泵6t/h142.22.217CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76182级电控箱10.80.8七UHT杀菌系统63.31UHT管式灭菌机4t/h1948482均质机带启动箱4t/h 25MPa1308.88.83TQ-523、00脱气机196.56.5八高位暂存系统12.561高位罐保温600L 55.52.2112CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7632级电控箱10.80.8九塑袋包装系统18.761立式袋灌装机1182CIP回程泵15t/h 20m15.52.262.26十塑杯包装系统251塑杯灌装机1500杯/H14.42525十一屋顶包包装系统176.761屋顶包包装机212881762CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76十二无菌包包装系统1601无菌包灌装机22280160十三CIP及水处理系统48.771CIP酸罐保温3000L 13.83.82CIP碱罐保温300024、L 13.83.83CIP热水罐保温3000L 1334CIP冷水罐单层3000L 12.62.65浓酸、碱罐单层100L 20.40.86酸碱泵1/4 G 聚丙稀PP,特氟隆TF20.450.97三聚氰氨检测仪E+H1778CIP进程泵20t/h 3120.551.659板式换热器1531.85.410管道过滤器单筒20.190.3811CIP回程泵15t/h 20m613.20.764.5612软化水设备20t/h15.58.88.813净水罐单层5000L 12.22.214净水泵20t/h 140.480.4815操作平台3.23.2162级电控箱20.81.6合计（一 十三）797.25、37第十一章、生产规模本项目新增具有先进水平的设备，扩建日处理100吨（两班）生鲜乳加工基地。加工鲜牛奶、酸奶和长效乳制品等含乳新产品，依托现有物流和销售网络，扩建的乳品加工厂将成为具有国内一流的现代化乳品生产示范企业。本项目实施后，将拥有1套收奶、配料装置；3套均质、杀菌装置、1套酸奶发酵装置和16条流水罐装线，其中玻璃罐装线3条；塑袋罐装线5条；塑杯罐装线3条；屋型纸盒奶罐装线2条，PET罐装线1条；无菌奶（袋装）罐装线1条；预留利乐砖生产罐装线1条。第十二章、土建工程根据生产规模及工艺流程，本项目土建面积3480主要内容：生产主车间：1200配电房：80；锅炉房：100；冷冻房：800；26、道路广场：1000；职工宿舍：260；厕所：40。主厂房二层，建筑高度为8米，采用钢筋混凝土框架及钢结构框架，均按照国家有关规范要求进行相应的防火、抗震、防噪声及防尘处理。公用工程厂房为单层排架结构或砖混结构，建筑高度为7米。第十三章、项目投资概算和资金筹措（一）投资概算本项目计划投资1300万元，其中直接工程费用1078万元，工程建设及其他费用117.4万元，基本预备费54.9万元，建设期利息29.7万元,详见投资概算汇总表。投资概算汇总表序号项目名称单位数量单价(元)估算金额(万元)备注一直接工程费用1098.00 (一)建筑工程费用275.40 1主厂房（含办公）12001000120.27、00 2职工宿舍20080016.00 3生活用房1008008.00 4配电房808006.40 5锅炉房100100010.00 6冷冻间800100080.00 7道路广场100015015.00 8配套设施20.00 (二) 设备购置822.60 1乳品生产设备台96752.60 2生产设备安装费15.00 3变压器台1600006.00 4锅炉台130000030.00 5冷库m3100150015.00 6空气压缩机台1400004.00 二工程建设其它费用117.40 1建设单位管理费4.13 建筑工程费用1.5%2征地费亩29.243000087.72 3勘察费2.75 建筑工28、程费用1%4设计费5.51 建筑工程费用2%5设计文件审查费0.39 设计费的7%6工程监理费5.51 建筑工程费用2%7招标费2.23 累进法计算8前期费用9.16 三基本预备费54.90 直接工程费用5%四建设期利息29.70 (贷款500万元)合计（一+二+三+四）1300.00 第十四章、资金筹措与使用计划本项目总投资1300万元，其中；申请固定资产投资贷款500万元，企业自筹650万元。申请国家财政专项补助资金150万元。 专项资金主要用于设备购置及安装费用，省农委专项资金50万元用于购买上海饮技机械有限公司生产的立式袋包装机一台（18万元）、塑杯灌装机一台（25万元）及三聚氰氨检测29、仪一套（7万元）。省发改委和省经信委以黔发改投资20092905号文下达的工业中小企业技术改造项目专项资金100万元，我公司主要用于购买由香港建技食品机械有限公司生产的无菌包装机一台，70万元，购买上海饮技机械有限公司生产的（二用）酸奶板式杀菌机一台，20万元，均质机一台，18万元。 （三）第三期扩建工程2012年12月到2013年5月完成、计划投资6000万元、A、草场建设、700亩、B、引进奶牛3000头、C、建设牛棚32000平方、（四）第四期扩建工程2013年12月至2014年4月完成、计划投资5500万元、A、草场建设700亩、B、引进奶牛3000头、C建设牛棚1800平方第十五章、30、项目效益分析经济效益技术改造项目完成实施后，公司能在现在的基础上新增加乳制品加工2万吨，年产达36000吨，产值可达4.3亿元；按生产负荷70%计算，销售收入可达3个亿左右。年利润62388000万元 ，并可上交税1000万左右。与此同时，随着公司生产规模的扩大，可直接带动新增万头奶牛的饲养，间接带动牧草种植基地近5万亩。带动农户约20000户，提供500个就业岗位，使当地农户和就业人员增收5000元以上，第十六章、社会效益公司在取得经济效益的同时，相应的社会效益更加明显：1. 农户饲养8000头奶牛年增加收入800万元以上。农户可以通过种植牧草增加收入，带动牧草种植基地近5万亩，带动农户约231、000户，增收2000多万元。2. 增加就业机会，减少社会就业压力。贵州*乳业有限责任公司扩建生产能力完成，可安排500多个就业岗位。3. 带动相关产业的发展，饲料、运输、商业活动等。4. 牛粪是农户种田的基本肥料，普定作为无公害生产基地，农家肥是必备的肥料之一。使用农家肥，还可以防止土地板结，减少污染， 减少水土流失，减少化肥的投入成本。第十七章、项目实施进度安排（一）2011年8月完成组织第二期工程协调等项目的前期准备工作。（二）2011年9月项目全面启动整个项目运行。（三）按照项目实施的实际情况，根据技术需要安排技术培训。第十八章、项目资金使用和管理资金使用实行报账制，专人专户管理，确保32、资金专款专用，按项目建设进度进行管理使用。第十九章、标准化养殖建设计划表、安顺*乳业奶牛场标准化生态养殖基地建设项目建设计划表一主管部门安顺市普定县农业委员会二建设单位安顺市*奶牛场三建设地点安顺市普定县羊寨村四建设年限半年五主要建设内容规模（数量）单位投资额（万元）资金安排（万元）备注市财政区县财政自筹(一）防疫消毒隔离设施114.31平面展示板1块1.02门口消毒棚及消毒喷淋设施1套5.03消毒更衣室80m284消毒池40m21.85兽医室、资料室及药库房80m286隔离围墙300m24.57隔离牛舍200m216.08净、污道分设5500m366.09扩疏防疫沟300m3.010移动式消33、毒器2台1.0（二）生态环境设施120.351干粪收集棚1000m2452液肥收集及输送管道1200m14.43污水处理设施1套42（1）预处理池50m33.0（2）一级厌氧池200m312.0（3）二级厌氧池200m312.0（4）污水收集池1500m315.04青贮窖污水收集池50m32.255牛粪铲车1台2.26牛粪运输车1台7.07泵房及配套设施1套7.5（三）饲养新技术应用设施137.61TMR（型号140，产地美国）1台20.02TMR装料运输带1套5.03牛奶冷藏设施（5吨冷缸）1套8.54青贮饲料窑改造500m222.55轴流式通风机（0.75KW）120台9.66人工授精设施1套1.07牛垫400只12.08配套新设施应用改建部分棚舍420000m2350.09自动饮水系统改造1套10.010配套新设施应用改建用电线路1套10.011信息档案监控系统1套15.0（1）牧场管理软件1套5.0（2）监控设备1套10.0（四）二类费用111设计费6.52招投标、审价费13监理费3.5六合 计709.25258.6628.7495.85