1、房建水电项目策划方案目录一、编制说明 3二、项目部人员安排及入场施工注意事项 3三、与中建五局的承包模式 4四、项目分包模式 4五、项目盈利目标 5六、利润来源分析 5七、拟优化项目策划 6八、分包成本控制表 6九、材料用量控制表 8十、施工成本管控思路及问题 11一、编制说明项目商务策划是对项目合同履约、合同索赔、风险控制等系列经营活动进行事前的谋略和规划，以服务项目承接、保障合同履约、完成责任目标为前提，以“化解风险，降本增效”为目标，以“全程策划、动态管理、全员参与、持续改进”为原则，以实现项目经济利益最大化为最终目的。工程项目商务策划的主要依据：工程项目总体的策划方案，一期招投标文件，2、合同交底资料，施工、技术设计图纸，业主管理办法及有关文件，施工组织设计，当地劳动资源、材料价格、机械设备费，交通运输，技术规范及其他文件。本策划方案主要从项目管理人员、承包模式、分包模式、盈利目标、利润来源分析、方案优化、人工材料机械设备控制、分包单价控制等几个方面围绕展开。二、项目部人员安排及入场施工注意事项项目概况：工程名称长投云玺二期工程地点湖北省武汉市江汉区建设大道与航空路交汇处施工范围本工程为湖北长投恒基置业有限公司新建居住、商业服务业设施、公园绿地、社会福利设施项目。本项目6#、7#楼地面以上楼层确定给安装分公司施工， 6号楼地上47层，建筑高度148.8米；7号楼地上34层，建筑3、高度99.7米，总建筑面积为62050，项目交付日期暂定为2023年12月26日。1、根据项目情况设立项目部管理机构，建立质量、安全、成本管理体系。2、项目部管理人员控制在3人（1）项目经理1人、技术总工1人（兼任生产经理，安全员）、物资保管1人（兼资料员）。（2）尽可能的利用合作分包队伍或班组的管理人员。（3）注意事项a入户给水管均为地面找平层内敷设，因此在楼面打混凝土后初凝前要在地面压槽，避免部分地面找平层厚度不够导致给水管不能隐蔽。b墙地面预留套管要提前加工，并及时跟进土建进度。c电气施工预埋线盒也要提前加工做好防护，避免混凝土堵塞线盒。d各工序实施前必须对班组进行技术交底和安全交底，交4、给施工班组的施工图必须经过优化，并形成记录。e各项预留预埋工作完成后必须经过监理及业主签字验收。f各专项作业施工前必须先做样板，经过监理和业主签字验收后再大面积展开施工。g施工过程中要严格控制材料，做好材料进出记录台账，避免浪费。h施工过程中如有变更要及时办理签证。三、与中建五局的承包模式（1）按中建五局承包总合同工程量清单综合价795万下浮15.2%，即674万发包。（2）由我方负责主材。四、项目分包模式结合项目部现场对物资、劳力、施工队伍的报价、江岸地区施工费用综合水平的调查情况，拟确定劳务的分包形式采用如下的劳务分包形式：扩大劳务分包管理：以材料计划、预算用工量为准，结合现场调查价格，经5、项目部和商务部核算确定材料、机械、人工综合单价，分别分包给不同的班组。五、项目盈利目标经过综合分析，确定项目部的盈利目标，目前初步为17.91%，详细测算数据附后表。安装项目利润分析表序号部位金额（万元）1合同内部分合同造价674.72劳务+辅材成本198.63主材材料成本308.84其它费用（试验、保险、安全文明施工费）6.45项目管理费26.2（公司）6税金13.87净利润120.88总利润率17.91%六、利润来源分析、中建五局发包费用里原有利润中建五局的总包价是795万，给出的发包价为下浮15.13%即674.7万，净利润率为17.91%。、通过合理的资源配置，在保证质量情况下节约直接6、费部分（1）人工费及机械使用费，通过合理管理和调度安排，节约人工和机械成本，达到盈利目的。（2）材料费：A、减少损耗节约用量。B、通过项目询价，集采部门询价、谈价，采购控制材料单价.、其它工程利润（视工程情况而定）（1）工程变更增加量。（2）隐蔽工程工程量差值。4、工程项目管理通过加强项目部自身，公司内部人员协调管理达到节约成本的目的。5、对设计方案进行彻底优化七、拟优化项目策划名称价差金额（万元）实现措施综合评估备注难度风险效果JDG线管3.6将设计中40%的线管（约20000米）厚度由1.6mm更换为1.4mm中中好需现场与监理及业主沟通达成一致配电箱18.8换成兴神力厂家（最低价）小大好7、需现场考察，综合考虑以上思路将花些费用去尝试做工作，不一定都能成功，如果成功，利润率达到21.22%。八、分包成本控制表. 分包成本编制原则：. 本项目主材按照品牌要求已实际询价，付款方式现款现货。若近期采购，则金额相差不大。. 本次分包价格控制表未考虑施工节约部分，施工节约优化部分不再此处考虑范围内。. 为了达到公司要求的利润目标，要求项目部对班组的人工、材料、机械等做严格控制，对班组施工的质量严格把关。水电安装工程收支对比表汇总表（万元）序号单位工程名称收入分包成本其它成本（我司管理成本4.83%）税金净利润净利润率1电气工程316.5282.515.36.4812.223.86%2弱电预8、埋47.735.32.30.979.1319.14%3消防电预埋36.922.71.80.7511.6531.5%4给水系统33.019.11.60.6711.6335.24%5污水系统200.41199.74.1167.5933.72%6冷凝水系统10.66.80.50.223.0829.05%7土方0.60.40.030.010.1626.67%8消防预埋套管24.618.41.20.54.518.29%9燃气套管预埋3.42.90.20.070.236.76%10暖通套管预埋1.00.30.050.020.6363%11合计674.7507.432.6813.8120.8217.9%项目9、总成本553.88本项目含税预算收入674.7万元，含税总成本553.88万元（其中劳务分包成本198.6万元，主材成本308.8万元，公司管理成本23.68万元，税金13.8万元）净利润点为17.9%，净利润值为120.82万元。其中劳务分包成本（清包工+辅材）198.6其中主材成本308.8其中其它管理成本32.68税金13.8九、材料用量控制表序号名称及规格型号单位数量1楼层配电箱台1102户内配电箱台8103电线电缆WDZB-YJY-4X70+1X35m9.634电线电缆WDZBN-YJY-4X25+1X16m124.555电线电缆WDZB-YJY-5X16m158.236电线电缆WD10、ZBN-YJY-5X10m236.637电线电缆WDZB-YJY-4X25+1X16m89.418电线电缆WDZBN-YJY-4X50+1X25m9.639电线电缆WDZB-BYJ-1X4m2509.6110电线电缆WDZBN-BYJ-1X4m1360.4911电线电缆WDZBN-RYS-1X2.5m2167.8112电线电缆WDZBN-BYJ-1X2.5m3884.4813电线电缆WDZB-BYJ-1X10m11526.2914电线电缆WDZB-BYJ-1X16m9090.0515电线电缆WDZB-BYJ-1X2.5m16858.9516电线电缆WDZBN-RYS-2X2.5m7281.2711、17电线电缆WDZB-YJY-5X10m1730.3818电线电缆WDZB-YJY-5X6m1209.8619电线电缆WDZB-YJY-4X35+1X16m266.7820电线电缆WDZB-YJY-4X50+1X25m1239.6621电线电缆RTXMY-5X10m50.8522电线电缆RTXMY-4X35+1X16m224.4423电线电缆RTXMY-5X6m1628.6824电线电缆RTXMY-4X70+1X35m2412.2525单联双控开关250V,10A只10.2026单联单控开关250V,10A只347.8227四联单控开关250V,10A只2.0428三联单控开关250V,10A12、只14.2829双联单控开关250V,10A只38.7630延时开关250V,10A个7.1431空调挂机插座(安全型)250V,20A套2.0432单相二、三眼安全暗插座250V,10A套316.2033空调挂机插座(安全型)250V,16A套5.1034吸顶灯套4.0435火灾勿入1W套2.0236楼梯间照明灯（带红外感应）15W套7.0737避难层(间）入口标志灯1W套16.1638避难层(间）出口标志灯1W套16.1639安全出口标志灯1W套22.2240双管荧光灯2X20W套8.0841室外消防应急照明灯具5W套15.1542单管荧光灯1X28W T5 三基色套27.2743方向标志13、灯(双面单向不可调)1W套66.6644塑料水嘴DN15个415.1145墙上座灯11W 节能灯套458.5446单管荧光灯1X20W套153.5247多信息复合标志灯1W套214.1248方向标志灯(单向不可调1W套268.6649疏散出口标志灯1W套600.9550消防应急照明灯具5W套119.1851楼层标志灯1W套290.8852消防应急照明灯具(红外感应式)7W套1275.6353换气扇200m3/h全压:50pa功率:40W/220V噪声:39dB(A)台2.0054换气扇风量:200m3/h全压:50pa功率:40W/220V噪声:39dB(A)台5.0055地面扫除口DN10014、个14.1456堵头DN50个99.9957堵头DN100个1246.3458截止阀DN25个11.1159金属开关盒86系列个753.7860地漏DN100个142.4161地漏DN50个1230.1862洗衣机地漏DN50个304.0163钢制托盘式金属槽盒150*75m107.8464消防(FAS)金属线槽100*100m102.3865消防(FAS)桥架150*75m107.8466钢制托盘式金属槽盒150*75m63.4467消防(FAS)金属线槽100*50m339.9968弱电金属线槽200*100m458.3869钢制托盘式金属槽盒300*100m366.7870室外塑料给水管15、热熔管件DN25个1074.6071室内塑料排水管粘接管件DN100个152.5972室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN150个31.5473室外塑料给水管热熔管件 DN15个181.9374室内塑料排水管粘接管件DN75个61.0075室外塑料给水管热熔管件DN20个431.4676室内柔性排水铸铁管管件DN100机械接口个6864.5877室内塑料排水管粘接管件 DN50个2541.9178室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件DN100个2301.5279PP-R给水管 DN15m655.7180PP-R给水管 DN20m1555.0981PP-R给水管 DN25m3873.11816、2UPVC排水管 DN50m120.1683UPVC排水管 DN75m67.5584UPVC排水管 DN100m125.4085中空壁UPVC排水管 DN150m50.3586中空壁UPVC排水管 DN100m1891.3887空调凝结水塑料管 DN50m3607.9888离心浇铸柔性排水铸铁管 DN100m6444.4489钢制托盘式金属槽盒200*100m352.7890辅助等电位联结端子箱SEB个927.6291金属接线盒86系列个10171.4492金属线管SC32m89.3593金属线管SC40m185.1894金属线管SC50m112.3995金属线管SC80m174.7996金属17、线管PC40m5767.3297金属线管JDG32m945.0398金属线管JDG25m6663.0599金属线管JDG20m48516.85前期开工一个月需要准备的材料序号名称规格数量单位备注1线管JDG206000米一层-四层2PVC管32800米一层-四层3金属接线盒77*77*501800个一层-四层4金属接线盒77*77*70200个一层-四层以上材料有我方提供，其它预埋套管由分包施工队伍提供，进场施工人员5-6人，现场还需在地下室搭建材料仓库与加工棚，合计初期费用在五万左右。后期主材和人员配置根据现场具体施工进度做相应调整。十、施工成本管控思路及问题因住宅水电工程的特殊性，施工方案18、及施工工艺都比较单一透明，鉴于本工程具体情况提出以下几个方面的建议：（1）优化施工图中相应管线，以达到距离最近且不影响使用功能和后期维修，对图纸进行深化设计。（2）进行成本分析，降低材料采购单价。(3)根据对设计图纸及技术规范要求的复核，项目部将重点放在线管，电线电缆、配电箱等材料、设备参数优化和实施上面，通过优化设备参数和材料规格型号，达到减少成本支出的目的。(4)本着安全是最好的节约原则，项目全员参与现场安全管理，避免安全事故发生。(5)将项目成本控制落实到位，责任到人，实行动态管理，对现场材料使用和路由走向进行严格控制，每月进行材料盘点汇总对比控制模式，不允许出现材料浪费现象。（6）施工19、过程中实行样板引路：每道工序大面积施工前，先做样板，树标杆经监理及业主确认再大面积展开。（7）严格按照相关工艺标准，把控细节。（8）依据施工合同、总控计划、工序穿插等进行节点编制，按计划完成相应施工内容。（9）目前图纸问题及交底注意问题A.电井内预留洞口是土建预留还是我方预留，洞口修改哪方负责。B.后期安装完成后，预留洞口的封堵是土建还是我方负责，封堵材料是什么。C.二次配管墙地面开槽配管完成后的修补是土建还是我方负责。D.地下室与首层工作界面的具体划分需明确，如给排水管桥架等是我方做到地下室，还是地下室伸上来，井道内主电缆是否由我方敷设。E.入户给水管图纸设计为找平层内暗敷，可否改为贴梁底明装。修改后施工工艺简化，加快进度。F.图纸中户内弱电箱为嵌墙安装，户内强电箱为挂壁安装，是否通一为嵌墙安装方式。修改后美观。