1、xx有限公司工程第三方检查评估方案目 录一、检查评估范围二、项目标段评估流程三、检查评估主体及检查时间四、检查评估维度构成及占比五、评估排名方式六、检查评估原则七、检查评估工作要求八、被检单位的申述渠道九、基本办公及检测设备一览表十、附表一、检查评估范围1、xx有限公司所有在建地产项目，自工程开工之日起至交房前一个月止。2、评估共划分为三个阶段：第一阶段为非实测阶段（土方开挖、桩基础施工）；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交房前一个月）。二、项目标段评估流程第一步 现场会议：介绍此次评估内容、评估人员及分工安排；采用电脑相关软2、件随机抽取本检查周期内施工区域（楼栋、单元、楼层、户）；确定测量部位：项目部提前准备具备实测条件区域的楼层平面图（不需蓝图，检查评估前提前打印A3白图即可），第三方实测评估组成员根据提供的平面图确定实测实量抽样区域（墙面、顶板/棚、地面、窗口等）。如发现项目存在具备实测实量条件区域未报，评估组可根据现场情况随机抽取测量。第二步 现场评估：对工程实体实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、风险检查、评估加分项进行检查；评估人员就所发现的问题与相关单位（甲方、监理及施工单位）进行交流，此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及3、签字确认。第三步 评估小结：由评估组人员对该项目发现的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结。第四步 简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估情况整理汇总，经评估公司主管部门审核确认无误后，2天内将电子版评估简报报送xx有限公司工程管理中心。三、检查评估主体及检查时间 每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个；对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个。四、检查评估维度构成及占比第一阶段得分组成情况甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲4、 方 目 部施工质量30%30安全文明施工40%40内业资料30%30整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=施工质量30%+安全文明施工40%+内业资料30%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100第二阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位综合观感20%20安全文明施工35%35材料及质量证明文件10%10内业资料15%15计划管理20%20整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分评估加分项加分综合得分=综合观感20%+安全文明施工35%+材料及质量证明文件10%+内业资料15%+计划管理20%实际得分=综合得分-风险5、扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总 分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总 分100甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总 分100第三阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(具备实6、测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位实测实量55%55综合观感15%15安全文明施工15%15材料及质量证明文件5%5内业资料5%5计划管理5%5整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分评估加分项加分综合得分=实测实量55%+综合观感15%+安全文明施工15%+材料及质量证明文件5%+内业资料5% +进度计划5%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分备注：1、当涉及室外总体工程参评时综合得分=总包得分70%+室外整体得分30%2、当只涉及室外总体工程参评时综合得分=室外整体得分3、室外总体工程包括市政园林4、室外总体=实测实量30%+ 综合观感50% +安全17、0%+内业资料10%总 分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总 分100甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总 分100备注：（1）维度得分=实得分应得分100；（2）在对项目标段检查评估8、时，有不具备检查条件维度的情况下，其评分办法为：综合得分=各维度实得分之和各维度占比之和五、评估排名方式第一阶段评估排名方式以项目标段的甲方项目部得分进行排名第二阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第三阶段评估排名方式（1.0、2.0项目标段分别排名）以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名（当只涉及室外整体工程施工时，以项目标段监理、甲方得分进行排名）六、检查评估原则：独立、公平、公正、透明。七、检查评估工作要求：1、严格遵守xx有限公司廉洁制度，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、每个项目标段检查评估完成后，检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负9、责人签字确认，3、检查过程中若发现存在重大风险问题时，应立即向华夏幸福基业xx（公司）工程管理中心相关负责人汇报，在征得工程管理中心相关负责人同意的基础上，应立即下发整改通知书；4、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，并建议是否值得推广；5、下一轮检查评估时，首先对上一轮检查揭示的问题进行复查，检查项目标段整改闭合情况。八、被检单位的申述渠道被检单位对第三方检查评估结果若有异议，可当场表述自己的意见，先由第三方予以解释和明确；若被检单位仍有异议，需由集团工程管理中心裁定。九、基本办公及检测设备一览表（单位/组）设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M或2M个3检查测量用检测尺2M套10、1墙体、地面平整度检测扫平仪JZE台1测量垂直度便携式计算机DELL台5信息资料编制整理数码相机Canon（数码）部4现场检查保留影像记录测距仪AccutapeS台1装修测试对角线游标卡尺CL-Y-23把1板材、管材厚度电阻摇表ETCR2000台1电气通电过程线路检测响鼓锤/把2抹灰及墙地砖空鼓检查备注：用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效，检测周期满足现行相关规范标准要求。十、附表附表一：第一阶质量检查表 大区 片区 项目检查项目检查及扣分标准应得分数扣减分数实得分数土方施工土方区域顺序每一步挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项；槽底不平整(高低差超过50mm)、11、基槽底部扰动部位超3处（每处超1）扣10分/项20护坡施工质量锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项；导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平，有露筋现象，每发现一扣10分/项；边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求，混凝土层表面开裂扣20分；25锚杆设置位置不符合要求扣10分；锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项； 锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不符合设计要求扣5分/项；桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项；预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。25桩基钢筋施工质量钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不12、符合设计要求扣10分；钢筋连接质量（焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷；主筋焊接不同心；搭接长度不符合要求等）每项扣5分；钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求，每项扣5分。10桩基钻孔施工桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。备注：人工挖孔桩施工出现：桩孔内壁未采用混凝土护壁；护壁混凝土强度不符合要求；护壁出现裂纹；护壁损坏等问题此项不得分。（看资料）10桩基混凝土混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。未留置混凝土试块、浇筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。备注：桩基浇筑混凝土施工时有需要对混凝土进行振捣的未振捣，此检查项不得分13、。5基础强夯强夯施工基础表面不平整（高低差超过100mm），未规范规定的时间内做实验检测，扣5分5合 计实得分应得分100存在问题：评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表二：第一阶段安全检查表 大区 片区 项目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣4分5一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣3分围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分封闭管理施工现场进出口无大门及门卫的扣3分5施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分施工现场标牌、全标志大门口14、处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分5未绘制现场安全标志布置总平面图 扣2 分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣3分主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣3分未张挂安全标语3分标牌不规范、不整齐扣3分施工场地现场主要道路未进行硬化处理、现场道路不畅通扣5分10现场垃圾未归堆、未定期清理扣3分排水设施不齐全、排水不通畅、有积水；泥浆、污水等扣5分文明施工无防扬尘措施扣10分，防扬尘措施落实不到位扣5分20未设置洗车槽，且配备专业冲洗设备 扣5分工地进出未设置岗亭，配备保安人员 扣2分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格 扣3分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施15、的扣2分易燃易爆物品材料存放不符合规范要求扣3分基坑支护支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施扣5分10边坡存在塌方隐患 扣3分超过2m基坑未设置防护措施扣3分放坡、支护、拆除等与方案不符扣5分降排水措施不符合要求扣3分坑边堆载控制不符合要求扣2分未按规定进行监测扣3分基槽周边及槽内挡排水措施未设置扣5分；设置不规范扣3分槽边及桩孔未设置防护措施扣5分防护不规范及警示标志设置不到位，每处扣1分 基坑上下人员未设置通道，扣5分，设置的通道不符合要求扣3分降水井口未设置防护盖板或栏杆扣5分，无醒目标志扣1分施工用电配电系统未采用三级配电、二级漏电保护扣5分12开关箱未执行“一机、一闸、一16、漏、一箱”扣3分电箱无门、无锁、无防雨措施扣3分箱体内无配电系统图、箱内开关有无控制回路标识扣2分线路穿墙、穿洞或过路无保护措施扣5分工作接地与重复接地不符合要求扣1分电线老化、破皮未包扎扣1分专用保护零线设置不符合要求扣1分施工机械圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板、无保护接零、无漏电保护器每项扣3分10钢筋加工机无保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护扣5分电焊机一次线超过5m、二次线超过30m扣3分搅拌机无防雨棚、无保险挂钩、无保护罩、未做保护接零、无漏电保护器扣3 分起重吊装机械未按规定编制、审核、论证施工方案扣5分5钢丝绳明显磨损、地锚设置不符合要求、保险装置不全等扣3分作业人员未17、持证上岗的扣3分未按规定设置警戒区的扣3分桩基安全所有施工设备均有检测合格证明扣3分10现场操作人员均持证上岗扣3分现场按要求配备安全管理人员扣3分生活区施工现场临建房屋不符合防火要求的（A级） 扣4分8宿舍违规用电（如违规使用电取暖、电炊具、大功率用电设备等） 每处扣1分宿舍区按要求配置灭火器（每100不少于2只10L灭火器，失效灭火器按未配置计算） 每少一只扣1分合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表三：第一阶段相关资料检查表 大区 片区 项目单位检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数甲方项目资料资料移交无地质勘探报18、告，扣2.5分；无地下管线资料移交资料，扣2.5分。5工程进度管理未编制项目发展计划扣5分；施工进度滞后未进行有效管控扣3分；未按照公司要求召开项目发展评审例会扣2分；发展计划审批手续不全扣1分；5工作日记工程师无日记扣5分；记录与事实不符扣3分；记录问题不交圈扣2分。5资料、文件管理未分类建档存放扣5分；未建立存档文件清单和目录扣3分；往来文件没有收发记录扣2分；目录或收发记录与资料不符扣1分。5监理项目部资料规划、细则、月报编制未编制监理规划、细则、月报，扣10分；分部分项工程已开始施工，未编制专项监理实施细则扣5分、内容不具体，无指导性扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣3分；审批手续不19、齐全扣1分。10监理日志无日志扣5分；监理工作内容记录不全面扣3分；记录中所提问题没有做到闭合交圈每项扣2分；监理日志无总监查阅扣1分。5旁站记录未及时记录扣5分；不符合要求每项扣2分。5监理对进度的管理施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后未要求施工单位制定纠偏措施及纠偏措施未严格执行，扣2分。5安全联检无安全联检记录扣5分；资料不交圈的扣2分；签字手续不全的扣1分。5施工单位项目部资料施工单位人员资质施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集整理，扣5分；资料不齐全或不符合要求，扣3分。5专项方案施工方案方案未编制先行施工扣5分；方案编制缺项、漏项扣220、分；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章），扣1分。5基坑支护变形监测未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分；无监测报告，扣3分；监测报告内容不完整，扣1分。5指令执行同一问题多次发指令未整改扣10分；所提问题未按要求整改完成扣5分。10材料资料每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分。5施工报验施工报验资料收集整理不及时，每份扣1分。5计划编制与执行未编制进度计划扣10分；进度计划不符要求扣5分；施工进度滞后总计划扣N-3分，进度滞后进度计划未组织召开协调会制定纠偏措施，扣5分；10竣工资料无成桩质量检测报告扣5分5合 计实得分应得分100存在问题：评估检查人： 总包负责21、人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表四：工程实体实测实量检查表 大区 片区 项目检查项目检查内容评判标准及计算点检测区检测点合格率主体结构工程混凝土结构工程截面尺寸8，5mm； 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法48墙面平整度8mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：过口：外墙=1:2:3）拼缝处打磨范围100mm或其他部位打磨、剔凿、修补按不合格点计算2448墙柱垂直度8mm；混凝土结构工程施工质量22、验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：外墙=1:2）2448顶板水平标高差15mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.7（极差超过20mm，5个点都不合格）1260楼板厚度8，5mm； 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）44窗洞口尺寸5mm，20mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.6（提供设计与交底尺寸）实测四面一次成型洞口，洞口后期不需要进行二次结构。416门洞口尺寸5mm，20mm；混凝土结构23、工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.6（提供设计与交底尺寸）实测四面一次成型洞口，洞口后期不需要进行二次结构。416砌体工程平整度BM砌块4mm；BM轻集料隔墙连锁砌块(11BJZ58)(顶砌完成进行测量)陶粒、加气块8mm；（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040垂直度BM砌块4mm；BM轻集料隔墙连锁砌块(11BJZ58) (顶砌完成进行测量)陶粒、加气块5mm（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040门、窗洞口尺寸10mm；砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）（与交底尺寸对比）高度、24、宽度任一具备实测条件的即可测量832轻质隔墙表面平整度4mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第7.2.10板材隔墙安装1224垂直度4mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第7.2.10板材隔墙安装1224实测实量数据及水平基准线上墙具备实测条件但数据或水平基准线未上墙8个点都不合格，同一部位实测数据与评估检查数据偏差达到1.5倍的判定为1个不合格点；备注：垂直度、平整度、顶板水平度88设备安装洁具座便坑距偏差（以装饰完成面计）015mm；建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）表5.2.16排水管道安装的允许25、偏差及检验方法（在装饰装修施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值）44给水管配水点出墙距离卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度按设计要求进行预留，预留厚度与实际要求进行对比以此进行判定，若距离超出5mm时，此给水点不合格（每个厨、卫间作为一个检测点）88地采暖管道敷设弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折”，弯曲半径不宜小于6倍管外径，且不大于150mm （一个房间作为一个检测点）44管道固定点间距直管不大于700mm，弯曲管段固定点间距不大于350mm，固定点间距允许偏差为（-10，10）mm （一个房间作为一个检测点）88加热管应按26、照设计图纸标定的管间距和走向敷设，加热管应保持平直，管间距的安装误差不应10mm （一个房间作为一个检测点）44电气线盒及面板同一室内的底盒标高差10mm；建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第2.2.1开关、插座安装规定（在装饰装修施工阶段进行检查）1248同一室内开关、插座面板高度偏差5mm；建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第22.2.2.1开关、插座安装规定1248开关底盒距门口距离150mm200mm建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第22.2.2.1条备注：只在装修阶段检测，如距离有调整须提供四方（总包、监理、甲方、设27、计）签字的相关文件。1212空调孔预留空调预留孔洞位置横向15mm；（在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值）44竖向15mm；（在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值）44装饰装修抹灰面层或粉刷石膏底层墙面垂直度普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。4mm1632墙面平整度普通抹灰第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。4mm1632地面平整度毛坯房交付建28、筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法5mm816阴阳角方正普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法备注：此项为必须检查项4mm1224户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：10mm； 砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）表5.3.3一般尺寸允许偏差416地面水平度极差10mm建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法备注：10极差15为单点不合格，极差15mm时5个点都不合格840户内门洞/外窗内侧墙体厚29、度偏差5mm；家庭居住室装饰工程验收标准（DBJ/T01-43-2003）表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法备注：抽取比例为户内门洞：外窗=1：3（备注：门、窗框安装完成开始实测）412裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.5一般抹灰工程（一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区）2020涂饰工程或粉刷石膏面层表面平整度3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法1632立面垂直度3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰30、的允许偏差和检验方法1632阴阳角方正3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法816顶棚水平度10mm；住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-2001）备注：10极差15为单点不合格，极差15mm时5个点都不合格840裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第10.1.5涂饰工程（一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区）1212净高抹灰或涂饰工程：20mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法84031、户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：10mm；砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）表5.3.3一般尺寸允许偏差416户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度差5mm；家庭居住室装饰工程验收标准（DBJ/T01-43-2003）表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法备注：抽取比例为户内门洞 : 外窗 = 1 : 3 ；（备注：门、窗框安装完成开始实测）824公共区域饰面砖粘贴墙面表面平整度3.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48立面垂直度2.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.332、.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法(石材3.0) 48阴阳角方正3.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48接缝高低差0.5mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法（备注：每单元每层为一个检测区，每发现一处按一个不合格点计算）48裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.5条备注：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施工楼层；（明确检测区检测点的范围如若抽取楼层墙面在25以内按一个检测区记取，若超出则33、按其倍数起算，即若该层为100即为4个检测区）48公共区域饰面砖粘贴地面表面平整度2.0mm；建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法（有排水要求不测）48接缝高低差0.5mm；建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法（备注：每单元每层为一个检测区，每发现一处按一个不合格点计算）48裂缝/空鼓饰面砖地面无裂缝、空鼓；（单块砖边角局部空鼓，且每自然间不超过总数5可不计），建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）第6.2.8规定备注：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施工楼层；（每单元每层为一34、个检测区/点，空鼓数量超过检查总数的5%为不合格点，如20块砖出现2块空鼓现象为一个不合格点）44铝合金门窗或塑钢窗型材拼缝宽（不适用塑钢窗）0.2mm；高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点5个）（一个房间一个窗户为一个测区）55型材拼缝高低差0.3mm；高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点10个）1010窗框正面垂直度2.5mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.3.12门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点2035、个）1020对角线3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.4.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点10个）1010合 计合格点数检查总点数100备注：须施工现场确定实测实量测量部位的检查项有设备安装阶段、公共区域。附表五：总包施工质量综合观感检查表 大区 片区 项目项目检查内容评判标准检查点数不合格点合格点数地基与基础工程地下防水及保护层设置基层质量：应平整、干燥、不起砂起皮、无污染、阴阳角处理应符合要求抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材的铺贴方式、搭接长度、附加层设置抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材未收头处理或收头处理不36、规范抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8保护层设置抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8防水层破损、空鼓、脱落抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8肥槽回填土土方回填基底垃圾未进行清理抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4回填土土质不符合要求抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4回填分层的厚度及夯实情况抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4灰土的质量及回填范围抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4房心回填土土方回填基底垃圾未进行清理抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4回填土土质不符合要求抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4回填分层的厚度及夯实情况抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4灰土的质量及回填范围抽查37、一栋楼，每个房间作为一个检查点4止水螺栓、止水板（带、条）施工质量止水螺栓的止水片厚度、焊接质量及安装使用抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水钢板规格尺寸及焊接质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水带规格尺寸及安装质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水条规格尺寸、留槽及固定抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4混凝土结构工程（地上、地下）施工缝留设及处理梁、板、墙、柱、楼梯留设（梁、板、墙、柱、楼梯各2个检查点）抽查2个楼层及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点10混凝土施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物 抽查2个楼层及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点6外观质量38、涨模：抽查2个楼层，（剔凿打磨修补面积超过超过0.25）每发现1处作为1个不合格点8粘模：抽查2个楼层，粘模面积超过超过0.25作为1个不合格点4振捣不密实、松散：抽查2个楼层，超过0.1作为1个不合格点4气泡孔：抽查2个楼层，每面墙气孔超过（直径10mm）5个作为1个不合格点8露筋：抽查2个楼层，每发现1处作为1个不合格点6错台：抽查2个楼层，每发现1处作为1个不合格点8漏浆：抽查2个楼层，每发现1处作为1个不合格点10混凝土修补与打磨：抽查2个楼层，发现10处以上，每发现一处作为1个不合格20工作面钢筋连接（搭接、焊接、机械连接） 抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙39、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6钢筋位置（墙、柱、梁）抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板、梁同时具备检查条件，墙、板、梁各2个检查点6预留洞口加强筋抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6墙体拉钩设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6梁、板入支座的锚固长度抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6楼板马镫及梁、墙、柱保护层垫块设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格40、点备注：如墙、板、梁、柱同时具备检查条件，墙、板、梁、柱各2个检查点8成品保护结构缺棱掉角（长边超过100mm）、地面混凝土表面存在脚印、直螺纹丝扣缺少保护（作业面、加工区）、出地面非金属电管损坏等；抽查2个楼层，结构缺棱掉角超过3处，每增加1处作为1个不合格点；地面混凝土表面存在脚印每层超过3处，每增加1处作为1个不合格点；直螺纹丝扣缺少保护（加工区发现一处作为1个不合格点）、出地面非金属电管损坏每层超过3处，每增加1处作为1个不合格点。8二次结构砌筑工程灰缝缺陷竖向灰缝有瞎缝、通缝、透明缝、使用断裂、破损砌块、灰缝宽度不符合要求抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6顶砌灰缝砂41、浆饱满度抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4砌筑间歇时间：砌筑时间上墙，与施工日志记录时间相吻合（起止时间）抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4混凝土构造梁、柱未按设计与方案要求设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4梁柱拆模后混凝土表面有缺陷抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4梁柱表面有修补现象抽查2个楼层，每发现2处不符合要求作为1个不合格点 4装饰装修工程抹灰基层处理结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理 抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6孔洞封堵抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点642、预防空鼓拉毛处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4抹灰面层起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4管道背面装修施工抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4地面起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6空鼓、开裂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 8边角及管跟部位收面抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6地暖管外露：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点2公共部位成品保护地面砖施工完毕后未做成品保护43、或成品保护不符合要求抽查2个楼层（与实测楼层一致），每发现1处不符合要求作为1个不合格点2栏杆有防腐要求的栏杆焊接部位防腐处理抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆安装牢固性及固定点的处理抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆保护措施及效果抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4外墙涂料线条不顺直的、色差明显、空鼓脱落、污染检查1栋楼，每1立面作为1个检查点4雨水管安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个部44、位雨水管安装，每个部位作为1个检查点2室外散水及台阶散水的宽度、坡度及分隔缝是否符合设计要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6户门及窗门框周边封堵、钢制户门门框内的填塞处理、固定点的数量及牢固性、门栓开启的灵活性、门扇关闭后有无缝隙抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗框周边封堵、固定点的数量及牢固性、开启的灵活性、关闭后有无缝隙、密封条设置、五金件设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6成品保护抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗口滴水槽（线）、窗台坡度设置抽查2个楼45、层，每发现1处未设置或设置不符合要求的作为1个不合格点6外墙保温保温板粘接面积、粘接方法、拼接方式抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点备注：对外保温进行破坏性检查2预留孔洞封堵封堵的混凝土与原结构面不齐平抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6封堵混凝土不密实抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6室内防水基层处理基层不坚实、平整、空鼓、起砂抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点6混凝土墙面及砌筑墙面未按要求进行基层处理抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点6平立面交接处及立面转角处找平层未做成圆弧形抽查2个楼层6个有防水46、要求的房间，一个房间作为1个检测点6通风道安装层间卸载设置抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4一个楼层使用多节通风道拼接部位无固定措施抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4已安装的通风道破损抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4屋面工程屋面瓦施工质量屋面瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面瓦铺设不平、不顺抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面瓦破损、污染抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面防水屋面基层应坚实、平整、不空鼓起砂检查1栋楼，每发现1处不符合要47、求作为1个不合格点4平立面交接处及立面转角处找平层未做圆弧形检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点2避雷针穿屋面瓦未做防水处理检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4防水泛水高度、卷材的铺贴方式及搭接长度 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点3卷材收头未处理或处理不符合要求（墙面及管道部位）检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4防水保护层女儿墙及出屋面管道卷材防水未做保护层检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4保护层空鼓、裂纹、起砂检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4水电安装开关插座开关：周边封堵、开关方向、方正、污染及破损48、抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点。8插座：相序、短路保护、污染及破损抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点8室内管道安装管道固定：安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4电梯轿厢未做保护，每部作为1个不合格点2合 计检查合格点数检查总点数100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表六：总包安全文明施工检查表 大区 片区 项目检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡 扣1分2一般路段的工地周围未设置高于149、.8m的围挡 扣1分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观 扣0.5分围挡没有沿工地四周连续设置 扣1分封闭管理施工现场进出口无大门 扣1分2无门卫和无门卫制度 扣1分门头未设置企业名称或企业标识的 扣0.5分未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施 扣1分施工场地施工现场主要道路及加工区未做硬化处理 扣1分2道路不通畅 扣1分工地有积水 扣0.5分施工现场随意吸烟 每一人扣0.5分现场存在随意大小便痕迹 扣0.5分 备注：3处开始扣分现场及结构内垃圾清理清运不及时 每层扣0.5分施工现场无防止扬尘措施（洒水、覆盖、绿化等） 扣0.5分生活区施工现场临建房屋不符合防火要求的（A级） 扣4分4在建工程50、伙房、库房兼做宿舍 扣1分冬季宿舍内无防一氧化碳中毒措施扣3分；夏季宿舍内无防蚊蝇措施扣1分宿舍违规用电（如违规使用电取暖、电炊具、大功率用电设备等） 每处扣1分宿舍区按要求配置灭火器（每100不少于2只10L灭火器，失效灭火器按未配置计算） 每少一只扣1分材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放 扣0.5分3材料堆放不整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌 扣0.5分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施 扣1分易燃易爆物品材料存放或使用不规范、未采取防火、防爆措施 扣2分现场防火无消防制度、设施 扣3分）4灭火器材配置不合理 扣1分）无消防水源 扣3分；有水源不能够满足消防要求 扣2分灭51、火器失效 每个扣0.5分无动火审批手续和动火监护 扣2分施工现场标牌、安全标志大门口处设置的五牌一图，公示标牌不齐全 扣0.5分3标牌不规范、不整齐 扣0.5分无现场安全标志布置总平面图 扣1分现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置 扣0.5分现场未在明显位置设置危险源公示牌 扣2分未设置安全标语 扣0.5分未设置楼号标识牌 每栋楼扣0.5分卸料平台卸料平台未按照审批的施工方案搭设 扣2分4卸料平台支撑系统与脚手架连结 扣1分卸料平台支撑、上部拉结点未设置在建筑结构上或设置不规范 扣1分卸料平台未在明显处设置限定荷载标牌 扣1分钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板不牢固、不严密 每处扣0.5分52、，最多扣1分落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 扣2分8立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 每处扣0.5分，最高扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求 扣1分架体立杆、纵、横向水平杆间距及设置不符合规范要求 每处扣0.5分，最高扣2分架体立杆除顶层顶步外搭接设置的 每处扣0.5分，最高扣2分不按规定设置剪刀撑及设置不规范的 每处扣0.5分，最高扣2分架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固 每处扣0.5分，最高扣2分施工层脚手板不满铺或材质不符合要求 每处扣0.5分，最高扣1分有探头板 每处扣0.5分，最高扣2分脚手架外侧未设置密目式安全53、网或网间封闭不严密 每处扣0.5分，最高扣1分作业层不按规范设置防护栏杆和挡脚板 扣1分作业层里排架与建筑物之间未按规定封闭 扣1分作业层脚手板下未采用安全平网兜底及以下每隔10m未用平网或其他措施封闭 扣1分架体不设上下通道、或通道设置不符合规范要求 扣0.5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣2分（备注：JGJ130-2011 第8.1.4强条）外脚手架上堆放杂物 扣1分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣2分悬挑式脚手架钢梁固定端长度小于悬挑段长度1.25倍 每处扣0.5分，最高扣2分8钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm 扣0.5分钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆54、与上一层建筑结构拉结 扣1分钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求 扣1分立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施 每处扣0.5分，最高扣2分未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范 每处扣0.5分，最高扣2分架体未按规定与结构拉结 每处扣0.5分，最高扣2分脚手板未满铺或铺设不牢不稳 每处扣0.5分，最高扣1分有探头板 每处扣0.5分，最高扣2分施工层外侧未按规定设置防护栏杆和挡脚板 扣2分脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密 每处扣0.5分，最高扣1分架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不严 每处扣0.5分，最高扣1分作业层下未设置安全平网 扣1分作55、业层里排架与建筑物之间未进行封闭 扣2分架体下方未按照规定设置安全平网 扣1分外脚手架上堆放杂物 扣1分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣2分（备注：JGJ130-2011 第8.1.4强条）脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣2分门式脚手架架体基础不平、不实、不符合施工方案要求 扣2分8架体不按规定与建筑物拉结 每处扣0.5分，最高扣2分未按规定设置剪刀撑 每处扣0.5分 ，最高扣2分未按规定组装或漏装杆件、锁臂 每处扣0.5分，最高扣2分脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 每处扣0.5分，最高扣1分作业层未按要求设置防护栏杆与踢脚板 扣2分杆件变形、腐蚀严重 扣0.5分施工荷载超过规定或堆56、放不均匀 扣1分外脚手架上堆放杂物 扣1分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣2分附着式升降脚手架脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求 每处扣0.5分，最高扣2分8作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密 每处扣0.5分，最高扣1分架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密 每处扣0.5分，最高扣1分未采用防坠落装置或防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上 扣2分架体的开口、断口处未封闭并加设栏杆的 每处扣1分作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板 扣2分外脚手架上堆放杂物 扣1分安装、拆除特种作业人员未持证上岗 每人扣1分，最高扣2分安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护 扣0.57、5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣2分（备注：JGJ130-2011 第8.1.4强条）脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣2分吊篮高处作业无保险装置或保险装置失效 扣2分4悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 每处扣1分，最高扣2分作业时小型工具及物品未放入工具袋内 扣0.5分作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 每处扣1分，最高扣2分未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定 扣3分安全绳与电缆线未采取有效的防剪切措施 每处扣0.5分，最高扣2分挑梁锚固或配重等防倾覆装置不符合规定，使用破损的配重件或采用其他替代物每处扣0.5分，最高扣2分前支架与支撑面不垂直 58、每处扣0.5分，最高扣2分支架上缺少钢丝绳绳轮 每处扣0.5分，最高扣2分作业人员站在吊篮四周防护栏上作业 每人扣1分，最高扣2分操作升降人员未经培训合格上岗作业 每人扣1分，最高扣2分吊篮施工作业人员及荷载超过规定 扣2分基坑支护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施 扣2分4基坑支护及临边防护不符合要求 每处扣0.5分，最高扣2分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 扣0.5分基坑施工未设置有效排水措施 扣1分降水井口未设置防护盖板或栏杆，无醒目标志 每处扣0.5，最多扣1分积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定 每处扣0.5分，最高扣2分人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求 扣59、1分未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测 扣1分模板工程模板支撑体系与施工脚手架架体相连 每处扣0.5分，最高扣3分5杆件各连接点的紧固不符合规范要求 每处扣0.5分，最高扣1分纵横向水平支撑未按规定设置 每处扣0.5分，最高扣1分立柱间距不符合规定 扣0.5分立杆底部未设置底座或垫板或设置不符合规范要求 每处扣0.5分 ，最高扣1分杆件扭曲、变形、锈蚀严重 扣1分施工中模板就位后的安全稳定不符合要求 扣1分大模板存放无防倾倒措施，各种模板存放不规范及过高等不符合安全要求 扣1分拆除区域未设置警戒线且无监护人 扣0.5分混凝土强度未达到规定提前拆模 扣2分作业面孔洞60、及临边无防护措施 每处扣0.5分，最高扣1分）垂直作业上下无隔离防护措施 扣1分高处作业及安全防护高空作业未系挂安全带或系挂不规范 每人扣0.5分，最高扣2分7施工现场人员不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求 每人扣1分，最高扣7分楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范 每处扣0.5分，最高扣2分电梯井内（不大于10m）少一道平网或平网设置不规范 每处扣0.5分，最高扣2分预留洞口、楼梯口、坑井无防护措施或防护不规范 每处扣0.5分，最高扣3分通道口无防护棚或防护棚搭设不规范 每处扣0.5分，最高扣2分吊运零散材料未使用吊笼或吊笼制作材料不规范的 每处扣1分阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不61、规范 每处扣0.5分，最高扣2分折梯未采用拉撑装置 每处扣0.5分，最高扣2分外用电梯及人货两用电梯首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范 扣2分4每层卸料口无防护门或有防护门不使用 每处扣0.5分，最高扣2分司机未持证上岗扣 每人扣1分，最高扣2分超重无控制措施 扣1分无联络信号及联络信号不灵敏 扣1分防坠器未定期检测 扣3分架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接 扣1分电气控制无漏电保护装置 扣1分架体垂直度超过说明书规定的 扣1分在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定 扣1分施工用电外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间安全距离不符合规范要求且未采取防护措施62、，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求扣2分6电缆敷设不符合要求 扣0.5分室内明敷主干线距地面小于2.5米 扣0.5分工作接地与重复接地或接地体材质不符合规范要求 每处扣0.5分，最高扣2分未采用TNS系统 扣4分专用保护零线设置不符合要求 每处扣0.5分，最高扣2分保护零线与工作零线混接 扣1分用电设备未有各自专用的开关箱 每处扣0.5分，最高扣2分配电箱及开关箱内无系统接线图及各分路标记 每处扣0.5分，最高扣1分配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱” 每处扣0.5分，最高扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施 每处扣0.5分，最高扣1分照明未用专用回路或照明专用回路无漏电保63、护 扣0.5分，最高扣2分潮湿作业未使用36V以下安全电压 扣0.5分，最高扣2分灯具金属外壳未接保护零线 每处扣0.5分，最高扣2分电线老化、破皮未包扎 每处扣0.5分，最高扣2分一级箱至二级箱配电线路未使用五芯线（电缆） 扣3分物料提升机、龙门架、井字架架体制作不符合设计要求或厂家产品无出厂合格证 扣3分4限位保险装置不合规 扣2分缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于8mm或角度不符合4560 扣1分连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求 扣2分钢丝绳无过路保护、拖地或钢丝绳破损、断丝、变形等不符合规范要求 扣1分楼层卸料平台临边部位无防护措施或防护不规范 每处扣0.5分，64、最高扣2分楼层卸料平台无防护门或有防护门不用 每处扣0.5分，最高扣2分楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢 扣1分地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范 扣2分高架提升机未使用吊笼 扣0.5分吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护门 每处扣0.5分，最高扣2分架体垂直偏差超过规定 扣0.5分架体外侧无立网防护 扣0.5分井字架开口处未加固 扣0.5分卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范 扣1分未在作业处悬挂安全操作规程牌 扣1分防雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规 扣0.5分塔吊无备案手续已使用 扣4分4吊钩、卷扬机滚筒无保险装置 扣1分司机及指挥无证上岗及岗位证件不合规 每人扣1分，最高扣2分65、塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施 扣1分两台以上塔吊作业无防碰撞措施 扣1分未安装避雷接地装置或避雷接地装置不符合规范要求 扣1分起重吊装机械起重机无超高和力矩限制器 扣1分3吊钩无保险装置 扣1分司机无证上岗 每人扣1分，最高扣2分指挥无证上岗 每人扣1分，最高扣2分未按规定设置高处作业平台 扣1分未按规定设置安全带悬挂点 扣1分起重吊装作业无警戒标志及未设专人警戒 扣1分施工机具圆盘锯、平刨传动部位无防护罩，及潜水泵未做保护接零或无漏电保护器，无人操作时未切断电源 每处扣0.5分，最高扣2分3空气压缩机安全阀及压力表失效，无检测合格证 扣1分手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴绝缘用66、品及随意接长电源线 每处扣1分，最高扣2分钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护罩 每处扣1分，最高扣2分电焊机未做保护接零或无漏电保护器，一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线接头超过3处或绝缘层老化,电源未使用自动开关及电焊机无防雨罩、接线柱无防护罩，二次线接头超过3处或绝缘层老化 每处扣1分，最高扣2分气瓶无标准色标，间距小于5m，距明火小于10m又无隔离措施，气瓶无防震圈及防护帽 扣1分翻斗车未取得准用证及司机无证驾车 扣0.5分搅拌机未做保护接零或未设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，料斗钢丝绳破损、变形、锈蚀不符合规范要求，传动部位未设置防67、护罩 每处扣1分，最高扣2分桩工机械安装后未履行验收程序，作业前未编制专项方案，安全装置不齐全，作业区地耐力不符说明书要求，与输电线路安全距离不符合规定 扣1分合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表七：材料及质量证明文件检查表 大区 片区 项目检查项目检查标准及扣分标准应得分数扣减分数实得分数工程材料质量检查钢筋：损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老锈扣5分50防水材料：卷材外观质量有断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐、胎体露白、未浸透及接头不符合规范要求扣5分；防水涂料外包装有损伤，未标注涂料名种、生产日期、生产厂家和有效日68、期扣3分。电线及电线管：电线绝缘层有缺损、扣5分；钢导管有压扁、内壁不光滑、有严重锈蚀的镀锌钢管、镀层覆盖不完整、有锈斑、绝缘导管有碎裂扣5分。门窗：外观表面不平整、光滑、洁净、划痕、碰伤或锈蚀、漆膜和保护层不连续扣5分。砌筑材料：水泥、砂浆、石膏、粘接剂等材料包装袋上未标注生产日期，扣5分瓷砖：表面不平整、洁净、有污染、破损和裂痕、有明显色差扣5分。石材：色差明显扣5分其他等工程材料：存在缺陷不影响使用的扣10分；备注：施工主要材料必须同时满足国家标准及地方标准质量证明资料材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全扣5分；不符合要求扣2分69、。15每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全扣5分；不符合要求扣3分15材料封样及封样记录材料进场前未封样扣10分；进场材料规格、尺寸低于封样材料质量标准扣3分；有色差要求的材料进场与封样材料颜色有差别的扣2分；材料封样后留存不规范，封样参与各方签字不全扣1分。20合 计实得分应得分100存在问题：备注：检查甲供材料总包接收使用及总包单位合同内的材料评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表八：总包内业资料检查表 大区 片区 项目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落70、实的扣10分；对指令所提问题未进行回复的扣5分；指令所提问题未按要求整改完成扣3分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分；10整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣5分；验收资料提前工程实际施工进度扣3分；验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的扣2分。10同步性资料滞后工程实际进度扣N-1分10填写验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。5工程技术文件编制及现场执行情况方案编制71、及审批方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容， 5扣分标准：以上黑体字内容缺项扣3分，以上黑体字内部内容编制不全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分；未编制或未经审批通过已开始施工扣5分。危险性较大的专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺72、技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容编制不全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分；方案已审批但不符合要求的扣5分。交底记录各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不扣3分；交底记录内容不全扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）扣1分。5施工样板验收记录以甲方确认的样板计划对比，施工无样板的扣5分；未验收合格开始施工的扣5分；样板资料不73、齐全扣2分；签字手续不全或无验收意见扣1分。5方案执行现场未严格按已审批的方案要求组织实施（质量）扣2分。10交底执行现场各工序做法与交底记录内容不符的扣3分。样板执行现场大面施工与样板不符扣5分。试验施工试验记录未建立标养室及建立未启用 扣5分；复试报告不符合要求扣3分；资料收集整理不及时扣2分；5管理行为方案审批甲分包开始施工前未完成施工方案审批的扣3分；对甲分包方案审批不严扣2分；现场未按照方案要求施工扣1分。20验收资料甲分包验收资料提前工程实际形象进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格扣2分；验收记录内容填写不完整扣1分；签字手续不全的扣1分；验收资料滞后工程实际进度扣N-1分。74、仪器设备检测主要仪器设备未按照施工组织设计或专项方案要求进场扣2分，主要仪器设备未年检或年检过期扣1分/台。管理台账未建立材料进场台账扣2分；缺记、漏记扣1分；未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记扣1分；未建立试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分。施工日志填写内容施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制作75、；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1、质量检查；2、安全检查及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门检查情况。15扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣5分，小项内容未记录扣3分；小项记录内容，记录不全或漏记的扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣1分。合 计实得分应得分100存在问题：评估检查人： 总包负责人：76、 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表九：总包单位进度计划检查表 大区 片区 项目检查项目检查扣分标准应得分数扣减分数实得分数总进度计划编制未编制总体施工进度计划扣15分；施工总计划照搬项目发展计划，关键、一级节点完全一致扣5分；总进度计划、月计划与甲方发展计划相比时间节点不符或总进度计划编制缺项扣3分；编制内容与集团要求不符扣3分；总进度计划调整没有相关手续扣2分；签字、审批手续不齐全扣1分；月计划比总计划提前20天扣5分15总计划节点部位关键、一级节点开始及完成情况滞后总计划扣（N-7）3分；在集团或大区、片区无赶工要求，现场形象进度提前，关键、一级节点提前总计划扣（77、N-7）5分20月进度计划编制未编制月计划扣15分；月计划滞后总计划扣5分；未编制当月甲分包施工内容扣3分；月进度计划编制缺项扣3分；未体现工、料、机方面内容或现场正在施工的分部分项工程在月计划中未体现扣3分；工、料、机内容编制不全或不能满足现场施工要求扣2分；月进度计划编制未细化到分项、流水段扣2分；月计划划分流水段不合理扣2分；月计划编制未体现本月形象进度扣2分；审批手续不齐全扣1分。15月计划完成情况关键、一级节点开始及完成情况滞后月计划天扣（N-5）2分；各工序施工部位滞后月计划扣N-2分；在集团或大区、片区无赶工要求，现场形象进度提前：关键、一级节点提前月计划扣（N-5）3分；各工序78、施工部位提前月计划扣N-3分20进度协调会及纠偏措施落实实际施工进度滞后进度计划（滞后总计划15天、滞后月计划7天）未组织召开协调会扣10分；结合施工现场进度滞后情况召开的进度协调会，未具体制定整改措施的扣5分，制定纠偏措施，未落实扣3分；组织召开进度协调会后无会议纪要扣2分10甲供材及设备供货计划管理现场使用甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备供货计划与实际到场情况不符，未向甲方提出扣5分；因施工计划调整等原因甲供材料及设备无法按时进场，总包未调整甲供材及设备计划扣3分；甲供材料及设备未按计划时间进场，总包未提出要求扣2分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全扣1分10甲分包计划管79、理未对甲分包进场时间及施工进度提出要求扣5分；未对甲分包进度计划进行审批、检查、协调管理扣3分；未按照计划时间向甲指分包提供作业面及施工条件扣2分10合 计实得分应得分100存在问题：评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十：复查时总包整改完成情况检查表 大区 片区 项目上期提出问题整改完成情况未整改完成项扣分标准：对上期提出的安全、质量问题未整改完毕每项扣0.5分。扣 分评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十一：风险检查表 大区 片区 项目检查项目检查标准一般风险较大风险重大风险规范强制性条文执80、行有防水要求的房间楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,其高度不应小于150mm、宽度同墙厚，混凝土强度等级不小于C20。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的23，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于12。斜槎高度81、不得超过一步脚手架的高度。墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔同内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实。施工中，严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品。建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。备注：违反强制性条文为重大风险。材料设备构配件不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及结构安全和使用功能）材料、设备、构配件进场未验收进行使用为较大风险（涉及结构安全和使用功能）需做复试的材料进场未复试进行使用为一般风险（涉及结构安全和使用功能）备82、注：材料进场均属检查范围，钢筋、防水材料出现以上问题，均为重大风险安全风险检查期间发生安全或其他影响比较大的事故为重大风险大型设备（塔吊、室外梯）未检测（不能提供正式检测报告）已使用为重大风险未备案已使用的为较大风险。办公区及生活区在塔吊作业半径内围未做安全防护为一般风险基坑监测坡顶及坡面位移、坡顶沉降、周围环境出现变化及出现其他异常未及时采取措施进行控制为重大风险槽底土层质量基础（槽）底超挖后、槽底被雨水浸泡、槽底土层因日晒出现龟裂，未经过勘察、设计等相关部门同意，私自进行处理，为一般风险基础桩基未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险专项方案未按建质200987号的通知要求编制危83、险性较大的分部分项工程专项方案(如高支模、深基坑、悬挑脚手架等）为较大风险达到一定规模未按建质200987号通知要求组织专家论证的为较大风险备注：片区有相关要求，且有正式文件（工程主管负责人签字）可豁免。防渗漏措施地下室渗漏为重大风险防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点厚度低于设计值的60%为重大风险外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验84、收记录为一般风险 楼板开裂、渗漏楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险。外门窗专项检查窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未处理及附框与结构间垫块未取出为一般风险门窗安装工程要求:门窗样板、门窗安装、门窗交付验收由（分包、总包、监理、甲方）100%验收；及门窗资料验收合格，但在现场检查发现门窗安装存在问题及门窗成品保护不到位即为较大风险门窗安装工序(洞口、副框、主框、玻璃、五金件、打胶、淋水试验)（备注：实测测区楼层中抽查10樘，点数不足临近选取，超过3樘）门窗新增风险项4月份85、做为观察项，不进行扣分。进度风险关键、一级节点滞后发展计划30天以上为重大风险关键、一级节点滞后发展计划20天以上为较大风险关键、一级节点滞后发展计划10天以上为一般风险主体结构首个标准层拆模完成后，1个月内未完成综合砌筑样板为一般风险综合砌筑样板完成后；3个月内未完成交房样板为一般风险备注：以总包单位总进度计划节点为考核标准甲分包、甲供材的合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订滞后30天以上为一般风险；备注：(仅对甲方项目部)有相关管理动作可免责工艺试验施工已经大面积展开需要现场进行复试的工艺试验未做的为一般风险备注：针对钢筋连接、植筋、外保温、石材、回填土五项内容进行检查分包管理分包86、单位资质超出承揽业务范围为重大风险（如为甲方分包,只扣甲方）面试记录甲方项目部只针对过程更换的管理人员(监理、总包）及新进场的甲分包队伍（资料中应包含样板及点评记录）需提供面试资料；无面试记录及结论为较大风险廉洁制度项目标段违反廉洁制度为一般风险(廉洁制度按责任方与甲方进行扣分)甲方现场资料室管理甲方项目部档案室未按甲方项目为单位建立为一般风险备注：须在甲方项目部现场办公区设置资料室，该项目各标段分开建档。备注：1、重大风险扣1.5分、较大风险扣1分、一般风险扣0.5分；2、未发生项填写“/”,未扣分项“0”；3、当项目存在风险问题时填写工程风险问题整改通知单扣 分存在问题：评估检查人： 总包87、负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十二：风险问题整改通知单 大区 片区 年 月 日项目名称检查时间施工单位风险问题描述整改建议建议： 停工整改； 局部停工整改； 其它：第三方检查组组长：xx带队人员：xx工程管理中心工程管理部负责人：xx工程管理中心负责人：整改完成情况片区填写：项目负责人：片区工程副总：复查情况大区填写:大区复查人：大区工程负责人：第三方确认人员：xx确认人员：备注：1、当项目存在风险问题时使用本通知单；2、本通知单一式四份，一份由第三方检查单位存档；两份分别发送大区、片区；一份由xx工程管理中心留存； 3、无停工整改由xx带队人员签字生效；88、局部停工由xx工程管理中心工程管理部门负责人签字生效；全面停工由xx工程管理中心负责人签字生效。附表十三：评估加分项 大区 片区 项目检查项目检查标准加分铝模使用铝模且实测实量成绩达到95分，加0.5分备注：1、实测实量抽到的楼栋号含铝模板工艺加分2、主体结构实测阶段加分3、同一标段涉及模板加分只加一次其他新工艺模板使用其他新工艺模板且实测实量成绩达到95分，加0.5分备注：1、实测实量抽到的楼栋号含新工艺模板加分2、主体结构实测阶段加分3、同一标段涉及模板加分只加一次止水节厨卫间主管、支管全部使用止水节，加0.5分备注：主体结构实测阶段加分混凝土反坎结构外墙（屋面外墙、女儿墙、露台等）积水面89、全部做混凝土反坎，加0.3分备注：二次结构实测阶段加分通风道及管道底部设置混凝土反坎，加0.2分备注:在装饰装修阶段进行加分。外窗窗口部位外侧涂刷防水涂料，加0.2分备注:在装饰装修阶段进行加分。装配式构件应用应用内隔墙、楼梯、阳台等装配式构件的加0.5分加分合计说明：评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十四：监理项目部工作评估检查表 大区 片区 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术文件编制监理规划与细则编制及审批监理规划主要内容：1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、90、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制扣3分；规划、细则子项内容编制违反设计、规范要求扣2分，单项内部内容编制不全扣2分；目录与内容不符的扣1分；编制、审批手续不完整扣1分。监理月报编制监理月报的91、具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主92、要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。扣分标准：以上为监理月报应编制的四大项、17小项内容，其中大项未编制扣5分；小项未编制扣3分；小项内容编制不全面扣2分；无目录扣1分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分；监理月报编制与实际情况不符扣5分。监理部日志填写内容监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；93、二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（主要针对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；3.记录工程中存在的工程质量、安全、进度等各类问题及解决情况；4.监理例会、安全检查情况。15扣分标准：以上为监理日志应记录内容；无监理日志扣15分；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全扣3分；记录不真实、记录问题无跟踪、落实扣2分；字迹模糊不便查阅的扣1分；监理日志无总监查阅扣1分94、。工程管控监理指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令扣3分；应为质量、安全突出的隐患问题，如：渗漏、开裂、空鼓、违章操作等。下发两次及以上指令并未及时通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈扣2分；监理指令未编号扣2分；监理指令编号不统一扣1分。10旁站记录旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.安全检查情况；三、相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录发生的质量、安95、全问题处理及解决结果。10扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项扣3分；未及时记录（检查前一天）扣5分；记录不真实扣3分；单项内容记录不全面扣2分。安全安全联检安全联检每周一次，缺一次扣10分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的扣3分；资料不交圈或签字手续不齐全的扣2分；安全联检必须添加安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片需自带日期），无照片扣2分，整改照片不是同一部位扣1分。15进度执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严扣2分；无甲方项目经理指令，现场形象进度提前内控计划15天及以上，无管控动作扣3分；施工进度滞后计划，监理无相关进度管控96、文件扣3分；进度滞后纠偏措施未严格执行的扣1分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且监理未组织协调扣1分。10监理对甲分包及甲供材管理甲分包资质审核监理对分包单位资格审核的基本内容：1.营业执照、企业资质等级证书；2.安全生产许可文件；3.类似工程业绩；4.专职管理人员和特种作业人员的资格证书。扣分标准：甲分包资质未审核已开始施工的扣5分；甲分包资质中，以上文件不全扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求，扣2分。10方案审批实施方案未编制先行施工扣5分；施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣3分；施工方97、案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣2分/项；现场未严格按已审批的方案组织实施扣1分；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）扣1分。验收资料管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格扣5分。验收资料滞后工程实际进度扣N-1分；验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。资质审核材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全扣3分；不符合要求扣2分；证明文件每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告等）不齐全扣3分；不符合要求2分。管理行为总包管理各分部、分项开始施工前未完成施工方案98、审批的扣3分；现场未按照方案要求施工扣2分。20验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格扣2分；验收记录内容填写不完整扣1分；签字手续不全的扣1分；验收资料滞后工程实际进度扣N（滞后天数）-1分(最多扣20分)。仪器设备检测主要仪器设备未按照监理合同及监理规划要求进场扣2分；主要仪器设备未年检或年检过期扣1分/台设备； 管理台账未建立见证取样台账扣2分；记录混乱扣1分，缺记、漏记扣1分； 未建立隐蔽及检验批台账扣2分；记录混乱扣1分，少记、漏记扣1分；合 计实得分应得分100存在问题：评估检查人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十五：甲方项99、目部内业资料及进度计划检查表 大区 片区 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数文件管理施工样板试验验收文件存档在施作业面无工序（分项）样板验收资料或无法提供的扣10分；现场大面施工与样板不符扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分；施工样板低于设计或规范标准扣3分；签字手续不全或无验收意见扣2分。15淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分。未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分。管理行为工艺样板基础底板防水、地下室外墙防渗漏、厨卫防渗漏、外墙防渗漏、屋面、露台、空调、阳台栏100、板防水、（共区精装）清水移交样板间6项未做工艺样板扣5分。25读图讲图无读图讲图纪要扣5分；读图讲图会议纪要内容不全（签到表、参会人员照片、工程重点、执行标准规范、使用图集等图纸主要内容、发现问题及解决方案等内容）扣3分；无读图讲图台账扣3分；台账及纪要不符扣2分。项目启动会项目未按照公司要求（项目团队组建完成至施工单位进场前）编制完成项目启动会汇报文件扣10分；项目启动会编制完成两周内未完成最终审议确定扣5分；项目启动会评审、审批手续不全扣2分；两会两表项目部未按照公司要求组织召开例会扣10分；例会文件收集不齐全（签到表、参会人员照片、会议纪要）扣5分（如果片区总不参加，可以授权他人，但必须101、有授权手续）；会议内容不符合公司要求（过程中存在的问题进行协调处理、未解决问题提交汇总）扣3分；会议纪要未存档扣2分。竣工图编制与审核在工程项目竣工前两个月未召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议的扣10分；在召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议后15天内未编制工程变更文件上图审核目录扣5分；对园林工程的绿化项目竣工图变更情况的审查无片区工程管理部、设计管理部、成本管理部和项目部的专业工程师共同到施工现场进行核实签字确认扣10分；资料管理办法文件夹（盒）首页未建立工程资料通用目录扣1分/夹（盒）；接收或下发、借阅文件未在工程资料接收登记表或工程资料发放登记表、工程资料借出登记表上登记扣1分/102、份；外来文件未在1个工作日内报项目经理签署处理意见扣2分/份；下发传真和重要文件下发后未保留传真凭据和电话确认记录扣3分/份；项目部未建立项目大事记录本(政府相关部门检查、项目开工、分部及单位工程验收、竣工备案、事故记录及处理等内容)、重要电话记录本（火警、匪警、相关资源单位、政府相关部门电话，需记录时间、人物、事件）、天气晴雨表、值班记录本扣2分/项，未及时记录更新、值班记录值班人员在当日下班前未填写完成扣1分/项；专项计划未编制工艺样板专项计划、设计出图、招采计划每项扣5分：项目未编制读图讲图计划扣10分；读图讲图计划未严格按照计划组织实施扣5分；20项目管理工程管控工作联系单所提问题未落103、实扣10分；项目部发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分；工作联系单未闭合交圈扣3分；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分25洽商签证未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分；未编号扣2分；编号不统一扣1分。工程日记填写内容：施工现场进度、质量、安全的管控及协调情况；变更、洽商、签证等签署及执行情况；施工现场有关会议主要内容。扣分标准：专业工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分；日记内所列问题无跟踪、落实扣1分/项；字迹潦草不便查阅扣1分。指令执行监理下发的指令，施工单位未整改时，甲方未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣10分104、；甲方已介入，施工方仍未进行整改扣5分；未整改彻底，不符合要扣3分。计划管控发展计划未编制项目发展计划扣5分；项目发展计划未履行评审、审批手续扣3分；未按照公司要求每月召开项目发展评审例会扣2分。15计划审批未对总包进度计划审核或审核不严：计划粗糙、不细致、缺项，未编制到分项、流水段、月计划编制未体现本月形象进度等问题扣3分；审批手续不齐全扣1分。甲分包甲供材供货计划甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场实际情况不相符未提出要求扣5分；因施工计划变动调整等原因甲供材料及设备无法按时进场未协调甲供材及设备扣2分；甲供材料及设备未按计划时间进场扣2分；甲供材料及设备计105、划审批、签字不齐全扣1分。未对甲分包进场时间及施工进度提出要求扣5分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且甲方未组织协调扣3分合 计实得分应得分100存在问题：估检查人： 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十六：室外总体实测实量检 大区 片区 项目检查项目检查内容评判标准及计算点检测区检测点合格点市政管线雨、污水检测区域内井数量11管底标高按设计标高误差2.5cm36井室接入管留头长度5-6cm36市政道路路面标高按设计要求误差5cm内。36宽度按设计要求5cm内36工作面宽度路基外延300mm36基层厚度按设计要求5mm内；通过取出检测区域边石进行测量。36面层沥青厚度按设计要106、求粗粒、中粒、细粒每层厚度误差0.5cm，总厚度误差0.5cm；通过取出检测区域边石进行测量。36面层混凝土厚度按设计要求厚度误差0.5cm；通过取出检测区域边石进行测量。36备注：市政道路厚度测量采用侧边量取，即启开路边石。园林绿化铺装及园路基层厚度按设计要求2cm内；通过取出检测区域边石进行测量。36平整度(除自然面材料)2米靠尺测量0.5-0.8cm36相接部位高差规格材料0.3cm以内，乱形材料0.5cm以内36石材面层厚度按设计要求0.2cm内，通过实测现场材料进行测量。36石材接缝宽度规格石材密铺：0.2cm-0.3cm；36规格石材有缝铺装：0.8cm-1.2cm；乱形板碎拼：1107、.5cm-2.0cm；通过钢卷尺或塞尺进行测量。砖接缝宽度0.2cm-0.3cm；通过塞尺进行测量。36乔木规格胸径、地径围尺或钢卷尺测量；冠幅卷尺测量投影，规格与苗木清单相符16灌木规格高度、冠幅心卷尺测量与苗木清单相符16石材规格石材等材料与设计要求相符，规格石材规格误差0.1cm16合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十七：室外总体观感质量检查 大区 片区 项目检查项目检查内容评判标准应得分数扣减 分数实得分数市政雨、污水井室井壁、井底抹灰不露底并压光；内部无垃圾；井口抹灰无破损；井室内爬梯设置合理、牢固；正确设置108、导流槽：污水满管，雨水半管；转角处圆弧处理。检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；5井盖井盖平面位置合理：未与路边石位置冲突；未处于软硬景交接部位；未处于树池、花池内；未处于业主小院内；安装平稳无松动；井盖无破损，缺失现象；井盖周边地形或铺装无局部沉降。测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；7水篦子排水口平面位置合理：市政道路排水口位置在道路内且与路边石相接并平行；园路排水口位置在园路外且与园路边缘相接并平行；大面积绿地内或广场铺装排水口位置在最低点；排水口内无垃圾；收边处理精细；水篦子无破损、缺失（若统一要求不安装，需有会议纪要并有替代方案）；水篦子与周边平齐并处于周边地势109、低点位置。测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；5管道钢管：焊接前焊口间隙、钝边、坡口角度是否符合规范要求；钢管焊缝外观质量；宽度；咬边；错边；焊缝是否焊满；冬期焊接时，应根据环境温度是否进行预热处理；焊接后管道内外壁焊口防腐处理是否符合要求6球墨铸铁管：管节及管件表面不得有裂纹、凹凸不平的缺陷；采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装：管节及管件表面不得有裂纹，不得有凹凸不平的缺陷。玻璃钢管安装：管节及管件表面不得有裂纹，不得有凹凸不平的缺陷。硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装110、：内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。刚性接口形式：选用的沙子粒径、含泥量及钢丝网规格、尺寸、丝径是否满足规范要求；抹带前管口外壁凿毛、清洗处理；抹带完成后用吸水性强的材料覆盖，34h后洒水养护。柔性接口形式：承口的内工作面和插口的外工作面应外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷；每个橡胶圈的接头不得超过2 个；套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲，应正确就位；橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂。有警示要求的，在回填时未铺设警示带（燃气按规范埋警示带；直埋电缆按规范须有盖板）管线按要求设置支墩部位未设置；管道铺设方向不正确或管道倒坡；管道111、交叉点需要做保护措施未做扣分标准：上述各项发现一处问题扣1分市政道路道路放线顺滑、自然弯曲；路面平整，路面排水走向符合设计要求；表面无大面凹坑及破损，无污染；路面与路缘石收口美观无粗糙痕迹；路面无明显接痕，存在高低现象；路边石无破损；安装牢固无倒伏；相邻边石缝隙统一大小、深度；路边石与路面高差一致。检测区域发现一处不符合标准要求扣2分，扣完为止；10铺装及园路面层干净、整洁无污染；铺装材料无开裂、破损、缺失情况；石材无明显色差；无反碱现象；无明显沉降、起伏；排版合理无错排版现象；与其他交接处收口美观清晰；侧石安装牢固，侧石之间接缝宽度、尝试一致，勾缝处理美观，无污染。检测区域发现一处不符合标准112、要求扣1分，扣完为止；8景观、园林景观软景与硬景交接部位园路、铺装侧边接绿地位置泥土表面高度低于硬铺装边缘上边3-5cm；铺装与绿地衔接处收边收口自然合理，与侧石之间的处理精细。检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；5景观排水雨后30分钟路面及铺装面无积水，一处不符合要求即扣2分。2树池、花池材料严禁北方项目用砖砌筑树池、花池、小挡墙等一侧为土壤的构筑物，一处不符合要求即扣3 分。2地形单体周边地形由单体向道路放坡；所有地形饱满、圆润；地形碾压密实，无大于30cm*30cm面积大小以上的局部沉降，无积水；种植土内无建筑垃圾；检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；6灌木禁止无113、设计要求灌木类植物拼堆儿（几株合并为一株）；球类灌木呈球型；饱满；无偏冠；枝条无枯死量（检查方式：目测）；绿篱应通直、分割清晰、无枯死、密实；整片灌木修剪整齐，层次分割清晰，覆土中无建筑垃圾（直径大于5cm渣、石块），无严重露土现象；检测区域内的成活率大于95%。检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；5乔木树形优美，冠幅饱满、舒展；行道树需主干通直；支撑牢固、无损坏树皮；支撑方式统一、协调，角度一致；胸径6cm及以下的亦可采用“门字架”支撑；树穴施工收口美观、统一，树穴覆土中无垃圾；检测区域内的大乔木成活率大于95%检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止8综合样板现场景观大面114、积施工前无综合样板段扣10分10草坪平整自然、无枯黄病害（2处以上），面积小于5cm*5cm以上；与道路交界处切边平整流畅、不露土；草皮中无垃圾；检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止5围墙墙面无开裂、空鼓；装饰材料无脱落及明显的色差，无反碱现象；安全高度合理符合规范；压顶石无松动翘起等现象；检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止3灯具灯具无歪斜、松动；距道路边距离一致；灯具基础露出地面5cm（软景），收口美观，固定螺栓做防锈、防腐处理。检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止3铁艺、钢结构无明显色差；无锈斑、污染、无翘起、固定牢固；收口处理合理；检测区域发现一处不符合标115、准要求扣1分，扣完为止5木制作无明显色差；无起翘、变形；木平台、栈道、木桥等上人平等有防滑措施；固定稳固；收口处理合理，无毛刺，无较大妨碍美观的缝隙；检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止5合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十八：室外总体安全检查 大区 片区 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数实得分数施工用电电线老化、破皮未包扎的、线路过道无保护40使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的；不符合“三级配电两级保护”要求的；配电箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”的；电箱无门、无锁、无防雨措施的，无电工巡视维修记录116、或填写不真实的；电箱下引出线混乱扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；施工场地材料集中堆放整齐，材料分类清晰，标识明确，50检测区域内检测项目无土方遮挡施工垃圾应日清日毕或集中堆放定期清理；围档横平竖直，标识清晰、美观，无明显破损等影响外观的缺陷。场区内所有管井必须覆盖防护。施工现场人员不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求每人扣1分扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；临边深度超出2M的管线、井室等临边未作防护或防护不符合要求每处扣2分10合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日附表十九：室外117、总体内业资料检查 大区 片区 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数人员项目组织架构名单中，无市政、景观专业人员及专业人员未到位，扣5分5甲方资料样板点评纪要在施作业面工序（分项）样板验收资料无法提供的扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分；签字手续不全或无验收意见扣3分。10施工合同进场单位无正式下发合同（盖章复印件）扣8分8图纸进场施工单位无正式蓝图扣7分7综合管线与景观叠图项目专业负责人未制作或组织制作综合管网与景观的土建、大乔木栽植专业的平面、立面叠图，将将有问题部位进行改正。每项不符合要求扣5分。10甲供材总计划、月计划申请甲供材总需求计划（项目开工后118、由分包单位提交，每分包单位一份）扣5分；7甲供材月度计划申请（即使本项目本月无甲供材，也应有计划申请，内容里填写“无”）每专业扣2分材料进场验收单针对现场内主材（如各类型、各规格管线、管件、电缆、苗木、石材、灯具、标识等），无材料进场验收资料或无法提供的每项扣2分，无签字（施工单位、监理、甲方）确认的扣1分5雨、污水；景观施工交底资料能清晰表达出设计意图；明确现场管理的要点（质量、进度、签证、现场文明施工管理制度、例会制度等）；明确交待本项目的重点、难点；室外总体各专业配合要点发现问题每项扣2分5雨、污水；景观工程的施工计划可以是调整版计划，须是检查之日起1个月前的调整正式版4依据项目的发展计119、划实施调整版对于开工日期、竣工日期进行检查，在计划日期未进行施工，任一专业未按时开工即扣4分。扣分标准：任一专业没有计划扣2分，任一专业未达到计划关键节点扣1分。场地移交场地移交单；移交范围图纸坐标、标高基准点料；景观场地移交中小市政综合管线竣工图；是否达到移交标准，带“病”接收项。5扣分标准：无移交单扣2分；其它每一项缺失扣1分监理监理月报同监理项目部工作评估检查表中监理月报5监理日志同监理项目部工作评估检查表中监理日志5监理指令同监理项目部工作评估检查表监理指令5场地移交场地移交单；移交范围图纸坐标、标高基准点料；景观场地移交中小市政综合管线竣工图；是否达到移交标准，带“病”接收项。5扣分标准：无移交单扣2分；其它每一项缺失扣1分地下障碍物无此清单（如无地下障碍物，需在清单上注明“无”）扣2分。2安全协议未办理安全协议；此项未执行扣2分。2工程技术文件编制及报审施工方案、施工进度计划未按时（施工前）编制报审扣2分；报审手续不完整扣1分；内容不符合要求、无针对性扣2分。5隐检及施工验收无检验批、分项工程验收记录，无隐检记录、检验批、分项工程及隐检记录签字手续不全、验收记录填写内容不完整、不真实；每一处扣1分。5合 计实得分应得分100评估检查人： 总包负责人： 监理负责人: 甲方负责人：检查日期：2015年 月 日