1、编制单位：运营部编号：200601天天伦伦建建银银国国际际花花苑苑项项目目开开发发计计划划编制：审核：审批：编制日期：2006年6月30日项项目目经经营营管管理理主主要要目目标标总总表表经经营营管管理理主主要要目目标标名名称称目目标标内内容容总体目标完成目标销售额（万元）54493万万元元项目总成本万元44903万万元元项目整体销售利润率%（所得税前利润销售收入）11.30%11.30%财务目标楼款回收额（万元）54493万万元元工程目标质量目标工工程程合合格格率率100%100%；客客户户投投诉诉率率5%5%，退退房房率率0.1%0.1%工期目标逾逾期期交交楼楼率率1%1%工程成本单单位位工2、工程程成成本本变变更更小小于于工工程程造造价价2.5%2.5%新开工面积m2总总建建筑筑面面积积:200000m2;:200000m2;其其中中0606年年新新开开工工面面积积：100000m2100000m2，0707年年新新开开工工面面积积：100000m2100000m2，0808年年新新开开工工面面积积：0m20m2。竣工面积m2总总建建筑筑面面积积:200000m2;:200000m2;其其中中0707年年竣竣工工面面积积：112195m2112195m2，0808年年竣竣工工面面积积：79186m279186m2。开发报建目标预售面积m2项项目目可可售售总总建建筑筑面面积积:1793、104m2;:179104m2;其其中中0606年年取取得得预预售售面面积积：99166m299166m2，0707年年取取得得预预售售面面积积：79938m279938m2。行政管理目标人员编制人4343人人行政管理费用（万元）12001200万万元元营销管理目标营销费用(按实际完成销售额)%2.00%2.00%编编制制日日期期：2006、6、30工工作作计计划划总总表表 月月份份范范围围06年年6月月06年年7月月06年年8月月06年年9月月06年年10月月06年年11月月06年年12月月07年年1月月07年年2月月07年年3月月07年年4月月07年年5月月07年年6月月 项项目目营销顾问4、公司介入项目开发工作全项目6月25日销售进场全项目8月15日完成团购及市场价格确定全项目7月30日开盘一期12月15日二期5月30日三期产权证办理一期二期三期开发方案设计报批全项目7月25日消防报批全项目8月15日人防报批全项目8月15日建筑规划许可证一期8月30日二期3月25日三期6月25日施工图审查一期8月25日二期2月25日三期5月25 日施工许可证一期9月15日二期4月10日三期预售许可证一期11月30日二期4月30日前三期设计总体规划方案全项目方案扩初阶段全项目一期至7月5日二期10月-1日前三期至3月1日消防、人防施工图设计全项目人防设计条件拿到20天住宅施工图设计一期7月5日8月5、2日二期10月20-11月20三期3月20-4月20日景观方案图全项目9月-7日-10月8日景观施工图一期10月20-11月20日二期5月15日6月15日三期工程前期土方、临时设施工程全项目7月30日除土方主体建筑工程开工一期8月1日二期3月1日三期达到预售进度一期1月20日二期5月15日三期景观工程开工一期2月1日二期三期竣工验收一期二期三期交楼一期二期三期财务a、非按揭款（万元）回收一期126112611261946946946946二期629629三期b、按揭款（万元）回收一期1892189218921419141914191419二期944944三期支付款额（万元）全项目30611246、254300124554219461896865188013034145448207年年7月月07年年8月月07年年9月月07年年10月月07年年11月月07年年12月月08年年1月月08年年2月月08年年3月月08年年4月月08年年5月月08年年6月月08年年7月月08年年8月月08年年9月月08年年10月月08年年11月月08年年12月月11月30日8月30日2009年4月2009年6月7月10日10月30日前10月15日11月15日7月31日11月1日8月5日6月1日9月3日9月30日11月31日11月1日12月20日12月20日112749749749718118121346646467、464646464646464629135613561356236236182782782782616497497497497249249169174574574527227232070969696969696969696969442034203420343543542731173117311739247467467467463733733146836710664928342688713302908307289027577519417848561558466工工作作计计划划总总表表成 本 测 算序号内容计算公式186亩（201369.9m2）一期（115677.22m2）单位成本（元/平方米）8、总额（万元）单位成本（元/平方米）总额（万元）一土地费用693139506938016二前期工程费工程、设计13226631331535三前期规费政府收费3467633386四建安费用叠加含土建、水电、安装、装饰900.0255花园洋房含土建、水电、安装、装饰680.066686803902小高层公寓含土建、水电、安装、装饰1180.00832811804137地下室含土建、水电、安装、装饰16008981600630商业含土建、水电、安装、装饰1200.08711200761公建含土建、水电、安装、装饰1450.04591450157地下车库含土建、水电、安装1300.018021300159、42桩基处理353175建安间接费用1333761小计104120967104312065五基础设施建设费室外道路、照明、社区园林12825781281481六销售费用销售额*2%54109049567七管理费用含工程管理费按照以上1-5项的3%计算61122561704八不可预见费按照以上2-6项的3%计算4283942481九财务费用按照以下1.5亿元*6.1%4591542488十开发成本总成本费用223044903222425724编编制制日日期期：2006、6、30项项目目总总投投资资估估算算序号项目186亩亩(201369.9)一一期期(115677.22)投资金额（万元）单方造价10、（元/）备注投资金额（万元）单方造价（元/）备注一土地费用13950693 186亩*75万元/亩8016693购地款139506938016693土地契税00二前期工程费266313215351331 规划设计费12936474364 总体方案设计603第一次概念设计六个方案，工本费共计50万元。深化设计两个方案，工本费共计10万元。343 扩初、施工图设计44022 按暂定合同价25322 人防施工图设计201需建人防面积5610.7*35元/111 景观设计1618绿地面积、道路广场面积32821.29+47837.56=80658.85*20元/=161万元938 其它设计80售楼部设11、计（以投资100万元计，设计费为100*5%=5万元）、样板间设计（三种户型，以投资50万元计设计费为50*6%=3万元）50设计咨询费（顾先生）60430 30元/347302 文物勘探161913 地质勘探251初勘23650元、祥勘211050元1414杨君刘北路设计及施工05 拆迁工程1608 每亩8万元，按20亩计9286 围墙工程402 总长2000米*200元/米2327 施工场地平整60030345308 三通一平904 临时路、水、电通524临时路50万、水10万、电30万9 高压线移位35229210 人防异地建设费40420多层40元/，1008952291911 前期其12、他费用00三政府征收费6763438633.361 市政建设配套40320 20元/231202 设计审查221 1.1元/131.103 市政排污231 1.16元/131.164 城市绿化201 1元/121.005 墙改基金1618 8元/938.006 水泥专项基金302 1.5元/171.507 消防费用161 0.8元/90.80四基础设施建设费257812814811281 供水工程30215 15元/174152 供电工程70535 35元/289253 雨水、污水36218 18元/208184 小区绿化、道路80540 40元/46340按8.06万m2景观面积100元/m13、2计算5 智能化40320 20元/34730五建筑安装工程费2096810411206710431 建筑安装直接费1963497511306977 叠加别墅（四层）25513 900元/平方米0 900元/平方米 花园洋房（六层）6668331 680元/平方米3902337 680元/平方米 小高层8328414 1180元/平方米4137358 1180元/平方米 地下车库180290 1300元/平方米1542133 1300元/平方米 地下室89845 1600元/平方米63054 1600元/平方米 商业87143 1200元/平方米76166 1200元/平方米 公建45923 14、1450元/平方米15714 1450元/平方米 桩基处理35318高层建筑面积*50元/平方米17515高层建筑面积*50元/平方米2 其间费用13336676166 劳保费89945 建安费*4.58%51845 建安费*4.58%民工保证金1477 建安费*0.75%857 建安费*0.75%工程监理费19610 建安费*1%11310 建安费*1%招投标服务费201 建安费*0.1%111 建安费*0.1%质量监督费121 建安费*0.06%71 建安费*0.06%工程预算编制费593 建安费*0.3%343 建安费*0.3%六直接成本421672094 一至八项242462096 一15、至八项投资利润表序号项目186亩(201369.9M2)一期(115677.22M2)单位成本（元/M2）总成本（万元）单位成本（元/M2）总成本（万元）一销售收入5449428333销售面积(M2)189761.48110652.97销售均价(元/M2)28722560二开发成本2069416732072239641 土地成本6931395069380162 前期工程费132266313315353 前期规费34676333864 建安费1041209671043120655 基础设施建设费128257812814816 不可预见费4283942481三期间费用16032301521759116、 营销费用541090495672 财务费用45915424883 管理费用61122561704四营业税金及附加17034331541785成本、费用合计240048336237827508五税前利润306615871825六销售利润率11.30%七所得税89179881935八净利润2174360-10-110九净利润率（所得税后）9.02%-0.40%编编制制日日期期：2006、6、30销销 售售 收收 入入销售收入类型销售阶段一期二期三期销售面积 销售单价 合价(元）销售面积 销售单价 合价（元）销售面积 销售单价 合价（元）总计（元）多层57382.112350134847959 417、0683.1929001179812510252829209.5高层35061.4529001016782050 35513.713500124297985225976190叠加别墅002829.642001188432011884320商业6345.515000317275500911.615000455805036285600车库377400001508000007240000288000017960000合计99166.07283333714 40683.19117981251143620355544935319.5编编制制日日期期：2006、6、30天天伦伦建建银银国国际际花花苑苑项项18、目目销销售售收收支支计计划划表表项目营销周期项目营销周期06年6月06年7月06年8月06年9月06年10月06年11月06年12月07年1月07年2月07年3月07年4月07年5月07年6月销售计划 一期产品形态面积（）目标均价多层57382.12350元/7650.17650.17650.15738.2115738.2115738.2115738.211高层35061.52900元/4674.864674.864674.863506.1453506.1453506.1453506.145别墅商铺6345.515000元/地库37740000元/个月度回款金额315348293153482919、3153482923652617236526172365261723652617二期产品形态面积（）目标均价多层40683.2 2900/5424.435424.43高层别墅商铺911.61 5000/地库月度回款金额1573084715730847三期产品形态面积（）目标均价多层高层35513.7 3500/别墅2829.6 4200/商铺地库（出租）7240000元/个月度回款金额总计07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月08年5月08年6月08年7月08年8月08年9月08年10月08年11月08年12月合计（元）57320、8.2111912.7371912.7371915.2813506.1451168.7151168.7151168.715906.501906.501906.501906.501906.501906.501906.50120294040404040404040404028185122124167101241671012422689.5453250545325055332505116000016000001600000160000016000001600000160000016000001600000160000016000002862137145424.436780.546780.54678021、.542034.162034.16911.6528157308471966356619663566196635665899064589906445578141225393011657306029710804735.164735.164735.163551.373551.373551.373551.373551.371775.691775.69707.40707.40707.40707.401954414019544140195441401540087512429795 12429795 12429795 1242979562149156214915136182305544935320天天伦伦建22、建银银国国际际花花苑苑项项目目销销售售收收支支计计划划表表天天伦伦建建银银国国际际花花苑苑项项目目销销售售费费用用预预算算表表项目营销周期项目营销周期06年6月06年7月06年8月06年9月06年10月06年11月06年12月07年1月07年2月07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月销售费用一期市场顾问费46000460004600046000460004600046000460004600046000460004600046000广告费20000020000010000010000030000010000050000100000100000500005000050000公关活动费23、200000.00促销活动费6000060000600006000060000销售提成8000080000800008000080000800008000080000案场包装600000样板房500000销售培训费30000售楼车150000合计70000640000246000246000296000846000426000226000176000286000286000236000236000236000二期广告费200000200000200000200000公关活动费200000促销活动费50000销售提成800008000080000销售培训费100000样板房500000案场包装824、00000合计100000800000200000280000580000230000三期广告费公关活动费促销活动费销售提成销售培训费30000样板房案场包装合计30000合计07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月08年5月08年6月08年7月08年8月08年9月08年10月08年11月08年12月合计（元）4600046000460004600046000460004600046000460004600046000460004600046000460004600046000500005000080000800008110017600025、17600012710046000460004600046000460004600046000460004600046000460004600046000460005575100100000500005000050000500005000050000800008000080000800008000013000013000080000500008000026600001000005000050000500002000050000500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000390004000040000400004000026、40000400004000040000400004000040000400004000030000015000015000010000042900090000900006000014000014000014000090000900009000090000900009000090000199900010234100天天伦伦建建银银国国际际花花苑苑项项目目销销售售费费用用预预算算表表项目营销周期销销售售关关键键节节点点控控制制表表售售前前筹筹备备阶阶段段开开盘盘阶阶段段强强销销期期阶阶段段后后期期冲冲刺刺阶阶段段分分期期时时间间售售前前培培训训（含含制制度度流流程程）售售 场场 包包 装装（选选27、址址）推推盘盘策策略略（含含定定价价）营营销销入入市市销销售售认认筹筹预预售售证证样样板板房房样样 板板 景景观观区区选选房房解解筹筹营营 销销 公公 关关活活动动媒媒体体推推广广公公关关促促销销活活动动媒媒 体体 推推广广公公 关关 促促销销媒媒体体推推广广竣竣 工工 交交房房产产 权权 证证 办办理理一一期期06/706/708/308/306/7/06/8/1006/7/5/06/8/1006/7/15前2006/8/1006/9/1006/1206/11/15前06/11/10前06/12/30前2006/12/1506/12/1507/1/15活 动 重 点期06/12/15前 后 28、关 键投放期07/307/7 活 动关键期07/3 07/7 重点 投 放期07/707/1007/707/1008/308/508/08/06 二二期期07/207/208/1008/1007/2/07/307/2/07/307/30前2007/4/152007/4/2007/5/15前 07/6/20前2007/5/3007/5/07/6 活 动 关键期07/5/07/6 投 放 关键期07/7/07/807/7/07/807/9/07/1007/11/07/1208/1008/1209/04/06 三三期期07/807/809/309/307/8前07/8/07/907/8前07/9前029、7/9/07/1107/11/0707/11/0707/11/07 07/11/07/1207/11/08/208/3/08/708/3/08/708/8/08/1208/8/09/208/1209/209/06/06编编制制日日期期：2006、6、25项项目目报报建建计计划划证件 建设项目地点 规划意见书 审定设计方案 立项批复建设用地规划国有土地使用建设工程规划 建设工程施工 商品房预售 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324241464432研发13731373105105125125152152454550505656110110100100638638601001201005010050工款款合计2705427054105105275275983983201201203203113311333573571535153546864686149339815587046541913214营销策划一期5185184 479424242984343、830030018132424151515二期2692690 0108020285823三期2412410 03合计102810284 47 794942424242429298484383830030028932444437341还贷款15000150000 0还贷说明0 0利息105010504141414116416441414141418888税款56415641000000303303303303303227227378378422集团支持流出760776070 0257300020002350行政费用1035103547472548293242603026626631313030244、92931其他0 00 0流出小计63516635165257525730630611241124254254300300124512455425421946194657185718189686518801303414544823146资金净流量17856178560 0444447647614614667006700-1245-1245-542-5421207120767856785125822894851062-20674571246期末资金余额17856178560 044445195196656657365736561206120557855786785678567856785804345、103321081711880116731913020376不可动用资金7217210 00 00 00 00 00 00 07767767767761651252731843841453555306635其中：撤在建存保证金0 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03983985005002194219450020020040049017901790200500200020005004005006004003003005005004074407440771551743772965500149481494810000600500800400449、00300790500500407619761972 20 012121112 222112151511 12211228280000000001123 3506306300 076751943782966502160631606310000600500800400400300790501501408620062001313844166166444444444444484813138882692690 015108491211219614141499999991201204126269621556556131018181813131313131313168168700070007000800050、800080000 00 0864747474765565547474745452312314454454452882884147414723920313513513513575751515151511921192760776070 029303229303613613131303029293129303229303613610 00 0836710664928342688736388133029083072890275775194178485615584661615216152-37353566-296-42821101480811581822573675-7624826262364-68851、-401-398-306-3737166412020719911194832159321593215932275124573251462582118198190241928619651189621856118163178561785617856154623573269394046124612507254235756629013241357137672172172172172172180015002300290035003500350039004200450050007468579691040111211121112117212231256129013241357137672172172172152、721721721150951509517849178491664316643155431554316981169811698116981176791767919150191501939019390195311953116874168741766617666179101791018929189291824118241178401784017442174421713517135171351713507年项项目目计计划划招招标标的的项项目目清清单单序序号号招招标标类类别别招招标标内内容容招招标标项项目目申申报报部部门门（提提供供招招标标范范围围、技技术术要要求求和和产产品品定定位位、推推荐荐投投标53、标单单位位）技技术术方方案案及及样样板板（含含施施工工图图）材材料料、设设备备、施施工工单单位位收收到到完完整整资资料料时时间间招招标标完完成成时时间间合合同同签签订订主主体体专专业业方方式式确确定定时时间间制制定定部部门门（汇汇总总和和审审核核招招标标范范围围、审审定定技技术术要要求求）进进场场时时间间完完成成时时间间收收到到完完整整资资料料时时间间到到招招标标完完成成时时间间需需2525天天左左右右1天天伦伦建建银银国国际际花花园园设计邀标186亩景观设计研发部2006/8/302006/10/92地质邀标186亩地质初步勘察 5日历天已经完成3邀标186亩地质详细勘察工程部/总平面图范围54、/勘察结果真实,可靠,满足设计要求,为设计提供地质依据/投标单位甲级资质,且不少于五家.工程部2006/6/10待定2006/5/312006/6/104监理 公开招标施工及保修阶段和公共配套,景观绿化全程监理工程部/第一期三个标段施工及保修阶段和总平面图公共配套,景观绿化全程监理/工程质量合格,符合监理规范/投标单位乙级以上(包括乙级)监理资质且不少于九家工程部2006/8/12008/12/312006/6/82006/7/125桩基 公开招标 桩基工程工程部/设计有桩基的楼号/工程质量合格,符合桩基技术规范/投标单位桩基专业二级以上(包括二级)资质或总承包一级以上(包括一级)资质且不少于55、五家.工程部2006/8/12006/09/102006/6/282006/7/286检测公开招标 桩基工程检测工程部/设计有桩基的楼号/工程质量合格,符合桩基检测技术规范/投标单位桩基检测二级以上(包括二级)资质且不少于五家.工程部2006/9/102006/09/312006/8/12006/9/17公开招标或邀标其它检测项目工程部/依工程需要具体确定/工程质量合格,符合相关验收规范工程部根据现场工程进度根据现场工程进度8土建公开招标 建安工程施工及保修阶段工程部/总平面图范围建安工程施工及保修阶段/工程质量合格，符合施工验收规范/投标单位房屋建筑工程施工总承包二级或二级以上资质且不少于九56、家工程部2006/8/12008/12/312006/7/12006/8/259邀标建设工程建材工程部/甲供建材出厂合格证，复验证明及相关技术要求每单项不少于五家工程部根据现场工程进度根据现场工程进度10邀标门窗制作安装工程部/依工程需要具体确定工程质量合格,符合相关验收规范投标单位不少于五家工程部按工程进度分段进行按工程进度分段进行11邀标防水工程工程部/地下室，屋面，卫生间，露台工程质量合格,符合相关验收规范投标单位二级以上（包括二级）不少于五家工程部按工程进度分段进行按工程进度分段进行12邀标外墙装饰工程工程部/总平面图建筑外墙工程质量合格,符合相关验收规范投标单位不少于五家工程部按工程57、进度分段进行按工程进度分段进行13外电议标186亩外电工程部/总平面图外电工程质量合格,符合相关验收规范工程部开发部按工程进度分段进行2007/6/12007/6/2014外通讯议标186亩外通讯工程部/总平面图外通讯工程质量合格,符合相关验收规范工程部开发部按工程进度分段进行2007/6/52007/6/2415外给水议标186亩外给水工程部/总平面图外给水工程质量合格,符合相关验收规范工程部开发部按工程进度分段进行2007/6/102007/6/3016外热力议标186亩外热力工程部/总平面图外热力工程质量合格,符合相关验收规范工程部开发部按工程进度分段进行2007/6/152007/7/58、517外燃气议标18亩外燃气工程部/总平面图外燃气工程质量合格,符合相关验收规范工程部开发部按工程进度分段进行2007/6/162007/7/618市政公开招标 186亩外雨，污水工程部/总平面图外雨，污水工程质量合格,符合市政验收规范投标单位市政二级以上（包括二级）资质不少于五家工程部按工程进度分段进行2007/6/102007/7/1019公开招标 186亩小区道路工程部/186亩小区道路工程质量合格,符合市政验收规范投标单位市政二级以上（包括二级）资质不少于五家工程部按工程进度分段进行2007/6/202007/7/2020消防公开招标 18亩小区消防工程部/18亩小区消防工程质量合格,59、符合消防验收规范投标单位不少于五家工程部按工程进度分段进行2006/11/202006/12/2021小区智能化公开招标 18亩小区安防工程部/18亩小区安防工程质量合格,符合消防验收规范投标单位不少于五家工程部按工程进度分段进行2007/6/52007/7/522邀标186亩景观绿化工程部/18亩景观绿化工程质量合格,符合园林验收规范投标单位不少于五家工程部按工程进度分段进行2007/1/32007/2/523设备邀标空调通风工程部/总平面图内高层，小高层，地下车库出厂合格证，安装、调试及相关技术要求投标单位不少于五家工程部根据现场工程进度根据现场工程进度24邀标电梯设备工程部/总平面图内高60、层，小高层出厂合格证，安装、调试及相关技术要求投标单位不少于五家工程部根据现场工程进度根据现场工程进度25邀标给排水设备工程部/总平面图内给排水设备出厂合格证，安装、调试及相关技术要求投标单位不少于五家工程部根据现场工程进度根据现场工程进度26邀标供电设备工程部/总平面图内供电设备出厂合格证，安装、调试及相关技术要求投标单位不少于五家工程部根据现场工程进度根据现场工程进度27广告印刷邀标市场顾问营销部06年5月17日营销部06年6月25日28邀标售楼物料营销部06年7月5日营销部06年7月30日29邀标户外媒体营销部06年7月30日营销部06年8月30日30邀标报广媒体营销部06年7月30日营销部06年8月30日备备注注：招招标标项项目目根根据据实实际际需需要要进进行行补补充充、修修改改和和调调整整。