1、项项目目预预算算执执行行管管理理表表所所属属部部门门xxxxx项项目目名名称称项目1收收入入预预算算￥700,000成成本本预预算算￥699,825利利润润预预算算￥175实实施施执执行行启启动动日日期期2016.1.1维维护护结结束束日日期期2016.12.31项项目目状状态态执行中 已完成成成本本预预算算成成本本分分类类人人天天数数预预估估人人天天平平均均单单价价起起始始日日期期预预估估结结束束日日期期预预估估冗冗余余量量需求阶段成本预估50.00￥1,6002016.1.12016.2.29￥12,000设计阶段成本预估40.00￥2,0002016.3.12016.3.31￥12,002、0实施阶段成本预估180.00￥1,4002016.4.12016.6.30￥37,800测试阶段成本预估90.00￥1,3002016.7.12016.8.15￥17,550上线阶段成本预估25.00￥1,5002016.8.162016.8.31￥5,625维护期成本30.00￥1,3002016.10.12016.12.31￥5,850其他成本￥3,500成成本本合合计计415.00￥1,678项项目目执执行行过过程程统统计计月月度度当当月月人人天天数数人人天天成成本本其其他他成成本本当当月月合合计计成成本本2016年1月20￥1,600￥32,000.002月20￥1,700￥34,03、00.003月40￥1,900￥76,000.004月60￥1,567￥500.00￥94,500.005月60￥1,567￥500.00￥94,500.006月80￥1,500￥500.00￥120,500.007月40￥1,550￥62,000.008月40￥1,550￥1,500.00￥63,500.009月35￥1,671￥58,500.0010月5￥1,600￥8,000.0011月5￥1,600￥8,000.0012月2￥1,600￥3,200.00总总计计407407￥1,601.231,601.23￥3,000.003,000.00￥654,700654,700实实际际利利润润4、￥45,30045,300成成本本预预估估偏偏差差值值￥45,12545,125成成本本偏偏差差度度6%6%注：本表格大量使用引用，故而Sheet表格名称要更改正确，举例如下：1.真实项目名称为“xxxx系统”时，需要把两个表名改为xxxx系统-统计，DOSS系统2.然后在本表中，使用替换功能，把项目1全部替换为xxxx系统，共会替换100多处3.项目2-统计和项目2也是一样处理4.如有更多项目，则使用复制表格功能，把项目1-统计和项目1同时复制，并重复1-2步骤5.当有更多人员时，比如开发有4人，测试有3人，还要增加QA人员，这是两张表都要做调整,乐意代劳:)5.1 项目1中增加完人员后，需5、要对“人天合计”和“总金额”的公式进行调整5.2 项目1-统计中需要对投入人员的公式进行调整，增加几人就要增加几个加数备注1.234小小 计计￥92,000￥92,000￥289,800￥134,550￥43,125￥44,850￥3,500￥0￥699,825699,825投投入入人人员员需求分析师张三,需求分析师张三,项目经理,架构师李四,项目经理,项目经理,开发周润发,开发B,项目经理,开发周润发,开发B,项目经理,开发周润发,开发B,测试,项目经理,测试,项目经理,测试,项目经理,开发周润发,测试,开发周润发,开发周润发,开发周润发,执行中 已完成年月需求分析师张三架构师李四项目经理开6、发周润发人天单价人天单价人天单价人天2016年1月2016002月1016001018003月2020002018004月201800205月201800206月201800207月2018008月2018009月2018001010月511月512月2 开发B测试人天合计 总金额平均单价单价人天单价人天单价20320001600203400017004076000190016002013006094000156716002013006094000156716002013002013008012000015002013004062000155020130040620001550160051307、035585001671160058000160016005800016001600232001600 开发周润发 项项目目预预算算执执行行管管理理表表所所属属部部门门SGM-IT项项目目名名称称项目2收收入入预预算算￥500,000成成本本预预算算￥483,925利利润润预预算算￥16,075实实施施执执行行启启动动日日期期2016.5.1维维护护结结束束日日期期2016.12.31项项目目状状态态执行中 已完成成成本本预预算算成成本本分分类类人人天天数数预预估估人人天天平平均均单单价价起起始始日日期期预预估估结结束束日日期期预预估估冗冗余余量量需求阶段成本预估25.00￥1,60020168、.5.12016.5.31￥6,000设计阶段成本预估35.00￥2,0002016.6.12016.6.30￥10,500实施阶段成本预估120.00￥1,4002016.7.12016.8.31￥25,200测试阶段成本预估60.00￥1,3002016.9.12016.9.30￥11,700上线阶段成本预估25.00￥1,5002016.10.12016.10.15￥5,625维护期成本20.00￥1,3002016.10.162016.12.31￥3,900其他成本￥1,500成成本本合合计计285.00￥1,693项项目目执执行行过过程程统统计计月月度度当当月月人人天天数数人人天天成9、成本本其其他他成成本本当当月月合合计计成成本本2016年5月25￥1,640￥41,000.006月35￥1,914￥67,000.007月60￥1,567￥200.00￥94,200.008月60￥1,567￥400.00￥94,400.009月60￥1,517￥400.00￥91,400.0010月30￥1,600￥500.00￥48,500.0011月10￥1,450￥14,500.0012月5￥1,600￥8,000.00总总计计285285￥1,605.261,605.26￥1,500.001,500.00￥459,000459,000实实际际利利润润￥41,00041,000成成本10、本预预估估偏偏差差值值￥24,92524,925成成本本偏偏差差度度5%5%备注1.234小小 计计￥46,000￥80,500￥193,200￥89,700￥43,125￥29,900￥1,500￥0￥483,925483,925投投入入人人员员BA刘德华,PM张国荣,PA张学友,PM张国荣,PM张国荣,开发周润发开发谭咏麟,PM张国荣,开发周润发开发谭咏麟,PM张国荣,开发周润发开发谭咏麟,测试梅艳芳,PM张国荣,开发周润发开发谭咏麟,测试梅艳芳,开发周润发开发谭咏麟,开发周润发,执行中 已完成年月BA刘德华PA张学友PM张国荣开发周润发人天单价人天单价人天单价人天2016年1月2月3月411、月5月201600518006月2020001518007月201800208月201800209月2018001010月151800511月512月5 开发谭咏麟测试梅艳芳人天合计 总金额平均单价单价人天单价人天单价00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!25410001640356700019141600201300609400015671600201300609400015671600101300201300609100015171600513005130030480001600160051300101450014501600580001600 开发周润发