1、 项目销售风险评估表评评估估重重点点评评估估资资料料序序号号评评估估要要点点评评估估情情况况整整改改要要求求及及意意见见责责任任部部门门责责任任部部门门负负责责人人核核实实及及完完成成情情况况核核实实人人红红线线外外不不利利因因素素不不利利因因素素重重要要公公示示、规规划划图图、项项目目周周边边综综合合环环境境资资料料1.11.1距红线1000米内，如存在显性不利因素，结合当地实际情况判断，可能在日后引起业主投诉的，都应当公示。包括但不限于以下事项：a.噪声：机场、铁路、公路、立交桥、工厂、集市、学校、车站、货场b.恶臭：垃圾场、污水河/塘、屠宰场、皮革场、养禽/畜场、动物园c.污染：造纸厂、2、化工厂、橡胶厂、废品站、产生烟雾和扬尘的场所d.宗教：庙宇、教堂、清真寺e.禁忌：殡仪馆、火葬场、公墓、监狱或看守所、刑场、核电站、油气库站f.辐射性：高压线路、微波信道、无线通讯基站g.环境变迁：规划中的公路、铁路、高架桥建设、绿地、水面、树林等改变现状1.21.2隐性因素：如市政动态规划可能出现的不利因素。(提醒)1.31.3提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目，表述内容是否详尽。（部分项目根据自身情况确定是否设置提示语）1.41.4销售人员对不利因素存在方位、距离是否有清楚。公公共共配配套套相相关关配配套套资资料料、楼楼书书、销销售售手手册册2.12.1小区配套教育设施：主要指学校3、幼儿园、托儿所，有没有、有多大、谁经营、怎样的办学模式、怎么收费、入学资格、何时交付等。2.22.2交通承诺：业主班车、直达巴士、免费接送等承诺，公交状况、地铁、轻轨的距离、建设时间、完成时间、噪音影响等。2.32.3周边配套与环境：公园绿地、海景山景、海滩、商场、体育馆、书店、菜市场、码头等周边设施是否有对外承诺，销售承诺是否与实状一致。项项目目内内配配套套销销售售合合同同、土土地地转转让让合合同同、建建设设规规划划指指标标、规规划划要要点点3.13.1变配电房、水泵房、垃圾转运站、会所、泛会所、泳池、儿童活动场所、商业餐饮、超市、管理用房、社区用房、员工值班宿舍、公共厕所、人工湖、湿地、4、喷泉等配套设施的位置、可能的影响在销售时是否明示。模型中是否体现。销售合同中的约定面积与土地转让合同、规划要点中的数据是否一致。3.23.2是否存在后期规划指标调整，增加建筑面积或减少了绿地，与前期广告宣传资料不一致。3.33.3通过政府审批的规划有无未满足控规要点的设计。（备注：有的项目规划方案虽然通过了政府方案报建，但是个别楼间距、日照等未满足政府控规要点的要求；日后有业主投诉的隐患）3.43.4是否存在小区公共设施、活动场所的调整与前期宣传不一致。3.53.5会所、泳池、儿童活动场所、商业餐饮、超市等配套设施的经营能力能否持续。3.63.6架空层下的功能设置。合合同同销销售售合合同同4.5、14.1是否欠缺关于双方权利义务的主要条款，是否就合同正文的不合理内容制定补充条款。4.24.2是否存在片面保护我方利益、显失公平的“霸王条款”4.34.3语言表达是否存在歧义，可能得出对我方不利的结论4.44.4房产证办理期限是否有明确约定。4.54.5管理用房、社区用房等配套设施的面积是否一致。4.64.6复核规划变更调整是否通过政府变更许可。新的规划是否与销售总图、模型、广告以及合同附图矛盾。4.74.7项目设计变更是否符合法规要求：售前设计变更有没有即时知会相关部门，对应书面资料有无即时调整更新；售后设计变更有没有按照法规的要求，征询业主同意。4.84.8质量保修期是否符合当地的法律法6、规规定。4.94.9附送花园、入户花园、屋顶花园、露台的面积等是否与合同内容一致。合合同同附附图图4.104.10合同附件不全，合同附图与实际交付不符。（重点自查）4.114.11重点复核如下户型平面：1、底层；2、顶层；3、结构转换层；4、设备转换层；5、建筑立面与标准层有变化层的平面；6、平立面有变更的户型；7、非标准层户型。4.124.12合同附图的形成或变更经评审后，是否有项目公司设计对接人员、工程部经理、工程分管领导及总经理签字。拼拼合合户户型型及及商商铺铺4.134.13是否对非标户型进行梳理，并在销售前对相关人员进行培训说明。4.144.14拼合户型合同条款、补充协议内容应与客户7、解释清楚并签订。4.154.15有底层商铺的，是否约定店招使用权。合合同同附附件件：交交楼楼标标准准4.164.16精装修交付标准清单与交付样板房内容核对。4.174.17各类产品的交楼标准是否与销售承诺一致。认认购购书书4.184.18认购合同/补充协议/认购协议等。车车位位协协议议4.194.19车位协议中注明是否是人防范围、可停车位的高度限制与其它情况说明。储储藏藏室室协协议议4.204.20储藏室相关说明情况。物物业业合合同同、业业主主公公约约4.214.21招标书内容与合同内容是否相符；签订时间、合同期限、合同双方的权利义务是否存在风险。4.224.22服务承诺是否可行。4.234.8、23管理费价格在前期服务合同中的明确；是否存在价格倒挂的安排。4.244.24内容的法律风险、是否侵犯买受人的合法权益。4.254.25内容是否向买受人明示并予以说明。4.264.26私家（附送）车位的管理费收取条款是否有明确约定。模模型型模模型型、沙沙盘盘，提提示示语语5.15.1提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。5.25.2若标有比例尺，比例尺是否准确。建议不写。5.35.3建筑物的朝向/间距、绿地、景观、后期开发用地、周边道路/环境/配套等标识是否准确。5.45.4对后期开发用地、市政规划道路、市政规划设施等是否有特别提示。5.55.5变配电房、水泵房、垃圾转运站、泛会所、泳池9、儿童活动场所、商业餐饮、超市、管理用房、员工值班宿舍、公共厕所、人工湖、湿地、喷泉等配套设施的位置是否准确标示。5.65.6模型示意的准确程度/分期开发示意是否清晰，是否有重大改变的可能。5.75.7山地建筑对住户的生活影响，如没有无障碍通道、电梯等；山地建筑靠边坡位置的房屋，对边坡、围网的距离，房屋位置进行提示。楼楼书书、广广告告宣宣传传楼楼书书、宣宣传传资资料料6.16.1用于派发的售楼资料：内容准确程度，有否不确实和夸大成分，有否敏感法律问题，是否有做好声明提示6.26.2对房屋本身的介绍：包括结构（砖混还是框架）、尺度（进深、开间宽度、层高）以及其它卖点（景观、朝向、间距；花园、阁楼10、露台、阳台、飘窗等）6.36.3价格条件：包括均价、起价、价格有效期、某套房屋的具体价格以及价格优惠条件。6.46.4设备和材料：包括电梯、洁具、橱柜、门窗、燃气炉、暖气片、插头插座、灯具，这些东西的品牌、型号、性能。6.56.5楼盘或小区的主要经济指标：包括占地面积、建筑面积、容积率、总户数等。6.66.6绿化指标：包括绿地率、绿化率、绿地面积（总绿地面积、人均/户均绿地面积）、水面面积等数据。6.76.7小区配套娱乐设施：主要是会所、游泳池、各类体育健身设施，这些设施的名称、面积或数量、是否收费、是否业主专用、开放等。6.86.8小区配套医疗服务：主要指园区服务设施的位置、面积等。6.911、6.9商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致、确定6.106.10停车场：车位的数量、车位配置比例、租售价格等。6.116.11物业管理服务：由什么人管理、采用什么管理方法（开放式还是封闭式）、提供哪些服务内容（24小时巡逻、自动化安防设施等）、收取费用的标准等。6.126.12销售现场是否按照政府规定放置价格公示的资料。6.136.13对于要约邀请、仅供参考的提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。内容：本广告内容为要约邀请，双方具体权利义务以双方签署的买卖合同为准。广广告告、报报纸纸等等对对外外宣宣传传资资料料6.146.14发出的媒体广告：广告牌/报纸/电视/电台内容是否有错误诱12、导成分。商商业业楼楼书书、宣宣传传资资料料、现现场场7.17.1小区配套商业服务设施：主要有商场、医院、邮局、洗衣店、美容美发屋等，与销售承诺是否一致。7.27.2商业产权是否明确，在合同中是否有备注。7.37.3商业餐饮有无污染源对住户造成影响，如油烟、噪音等。7.47.4餐饮类商铺上空无住宅房屋，排烟措施得当。7.57.5商业楼板是否为结构板。7.67.6商业设施配置得当：如空调主机位、隔油池、给排水管网口径、供电配备等。7.77.7园区生活服务体系经营计划是否完备。（项目撤销后是否可以持续经营。）样样板板房房装装修修样样板板间间、工工法法样样板板间间、交交楼楼标标准准8.18.1是否有整13、体提示，提示语是否准确、字体/位置是否醒目。8.28.2对房屋结构与交付标准不符之处、随屋附送或不属于交付范围的物品等是否有特别提示。8.38.3部品的交付标准是否满足国家规范。8.48.4房型布局、材料、施工做法变更等是否与销售陈述一致8.58.5样板间与实际交付房屋的差异应当明确提示。样板间内部品与精装修房屋交付部品品牌、型号差异应当明确提示。8.68.6小区临高架路、高速公路、城市干道等噪音源侧的外窗是否考虑了降噪隔音措施零零距距离离体体验验客客户户接接待待流流程程安安排排计计划划9.19.1大型活动有无公共安全组织计划。9.29.2销售展示区与施工区之间的分隔是否封闭到位、销售通道安全14、防护措施是否到位。9.39.3销售过程安排，细节措施：交通安排、参观流线、临时停车、危险提示等。9.49.4销售过程特殊情况应变计划。9.59.5现场组织是否有序、不存在混乱（排号、选房方式、人流疏导），流程设置合理，体现人性化关怀。提提示示语语展展板板9.69.6提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目9.79.7后期规划对前期项目的影响：如楼层高度、采光、对视；后期建设施工噪音；商业油烟、噪音等影响。应应急急预预案案应应急急计计划划、方方案案10.110.1有没有做应急方案。10.210.2配置应急小组人员分工是否明确。10.310.3统一口径是否提前准备。10.410.4销售厅内外是否15、设置监控设备。位置是否合理。摄像机、照像机、录音笔有无准备。10.510.5投诉处理场地是否合理。10.610.6政府治安部门是否有安排人员到场，媒体公关工作是否提前准备。承承诺诺口口径径销销售售手手册册11.111.1是否存在夸大、虚假承诺或无法兑现的承诺。11.211.2是否有销售人员口头解说可能不够准确的提示，提示语是否准确，提示语的字体、位置是否醒目。备备注注:有有部部分分在在开开放放前前评评估估的的要要点点,可可能能因因进进度度原原因因不不能能完完成成的的,须须在在开开盘盘前前再再评评估估,同同时时开开盘盘前前须须对对开开放放评评估估要要求求整整改改的的问问题题进进行行核核查查。检检查查小小组组成成员员：检检查查时时间间：项项目目总总经经理理审审批批：楼楼书书、广广告告宣宣传传楼楼书书、宣宣传传资资料料