1、XXXXXX有有限限公公司司2014-20152014-2015年年投投资资成成本本项项目目预预算算表表预预计计支支出出日日期期公公司司1010月月现现已已投投入入20142014年年1111月月法法律律/办办公公场场所所注注册册/法法律律费费用用10,000,000.00办办公公室室租租用用办办公公室室装装修修办办公公桌桌椅椅员员工工宿宿舍舍租租用用/补补贴贴办办公公费费用用合合计计0.000.00硬硬件件费费用用网网络络及及硬硬件件 服服务务器器台台式式机机笔笔记记本本电电脑脑公公司司网网络络-1-1兆兆光光缆缆(年年)客客服服系系统统其其他他设设备备合合计计0.000.00软软件件费费用2、用软软件件财财务务软软件件O OA A系系统统合合计计0.000.00运运营营成成本本人人力力资资源源 薪薪水水（包括税收和福利）董董事事长长 总总经经理理1财财务务部部0综综合合管管理理部部3服服务务1营营销销8营营运运1技技术术支支撑撑（方方案案及及运运维维）合合计计14140.000.00渠渠道道拓拓展展费费 市市场场宣宣传传(硬硬广广告告 软软文文)线线上上 线线下下活活动动促促销销品品DMDM单单或或网网站站建建设设差差旅旅杂杂费费合合计计0.000.00其其他他人人力力成成本本培培训训（10%10%）培培训训成成本本人人员员招招聘聘项项目目设设备备投投入入费费用用（商商用用W WI3、FIIFI建建设设)A AP P交交换换机机机机柜柜定定制制路路由由器器日日志志服服务务器器其其他他物物料料合合计计0.000.00月月度度支支出出合合计计0.000.00年年度度支支出出总总计计预预计计收收入入任任务务列列表表主主要要任任务务公司启动经营战略详详细细工工作作列列表表1.确定公司战略目标及组织架构2.人力资源规划及成本预算3.产品开发及商户调研4.制定营销推广方案及合作协议的确定5.BD团队组建6.“惠寻”卡服务推广运运营营指指标标合合作作商商户户注注册册用用户户有有效效用用户户销销售售收收入入月月度度收收入入合合计计半半年年度度收收入入合合计计年年度度收收入入合合计计注注：14、.1.以以上上收收入入部部分分的的数数据据概概算算标标准准为为：取取20142014财财处处营营运运目目标标为为：商商户户为为200200家家，有有效效用用户户为为50000.50000.全全年年预预算算收收益益：待待确确定定。项项目目设设备备投投入入费费用用（商商用用W WIFIIFI建建设设)20142014年年1212月月20152015年年1 1月月20152015年年2 2月月20152015年年3 3月月20152015年年4 4月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.05、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXXXXX有有限限公公司司2014-20152014-2015年年投投资资成成本本项项目目预预算算表表0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00市场拓展（“惠寻”卡服务推广）APP上线？新战略启动1.工作流程梳理2.确定组织动作架6、构3.初期市场推广（200商户，50000用户）4.完成确定工作流程及服务手册5.员工薪酬体系建立？1.重点加快产品开发2.加快人才战略布局3.加大品牌战略建设注注：1.1.以以上上收收入入部部分分的的数数据据概概算算标标准准为为：取取20142014财财处处营营运运目目标标为为：商商户户为为200200家家，有有效效用用户户为为50000.50000.全全年年预预算算收收益益：待待确确定定。20152015年年5 5月月20152015年年6 6月月20152015年年7 7月月20152015年年8 8月月20152015年年9 9月月20152015年年1010月月0.000.000.07、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020152015年年1111月月20152015年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00