1、煤矿“走动式”巡查要求管理制度及考核办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx矿“走动式”管理制度及考核办法为了进一步推动我矿企业文化建设全面发展，促进现场管理水平的不断提高，突出精细化管理的工作成效，做到方方面面有人管，细小环节有人抓，强化各级管理人员的责任意识，形成一个网络闭合的走动管理机制，实现责任锁定，特制定xx矿“走动式”管理制度和考核办法。一、“走动式”管理的范围和责任区域的确定“走动式”管理涵盖全矿所有基层单位和全部机关科（室）。参加人员为副总以上矿领导；机关科（室）副科级以上管理人员；基层各区、队副队2、级以上管理人员。责任区域是按照分管区域和管理权限确定，参见xx矿管理人员巡查网络图附后。根据各级管理人员的管理范围和管理权限梳理巡查要点，力争做到横向到边、纵向到底无疏漏、无死角、全面覆盖。二、巡查的内容1、公共巡查内容（1）矿党政做出的决策、决定、指示和会议精神的贯彻落实情况。（2）各基层单位的生产、安全、标准化建设情况。（3）上级领导临时交办任务的完成情况。2、副总以上矿领导巡查内容（1）党委书记：主要巡查党委委员及党务部门的各项工作开展情况。（2）矿长：主要巡查副矿长、总工程师、副总工程师、矿长助理的工作开展情况。（3）党委副书记：主要巡查各级党组织思想、组织、作风建设情况。领导班子干部3、队伍建设情况；精神文明建设情况；宣传思想政治工作、干部理论学习、信访工作、共青团活动以及违规违纪清查、武装、保卫等方面的工作开展情况。（4）工会主席：主要巡查基层单位的企业文化建塑，民主管理、企务公开、工会工作，了解职工心声等方面工作的开展情况。（5）生产副矿长：主要巡查基层生产单位的任务完成、生产成本核算、劳动工资管理、生产组织与现场管理、标准化工作达标等方面工作的开展情况。（6）机电副矿长：主要巡查机电配件的进货质量、机电现场管理、设备配件供应、大型设备管理等方面的工作开展情况。（7）总工程师：主要巡查生产技术管理、新技术推广、科技攻关、技术改造、工程技术人员业务管理、“一通三防”及监测监4、控系统运行等方面的工作开展情况。（8）安全副矿长：主要巡查安全生产、标准化工作、重大安全隐患排查等方面工作的开展情况。（9）经营副矿长：主要巡查各单位的成本控制、回收复用、生产效益核算等方面工作的开展情况。（10）生活副矿长：主要巡查生活后勤保障，水电暖管理、矿容矿貌、“两堂一舍”、计划生育等方面的工作开展情况。（11）劳动公司经理：主要巡查公司内部的生产经营项目等方面工作的开展情况。（12）采煤副总：主要巡查各回采队组的生产组织、技术管理、任务完成等方面工作的开展情况。（13）开拓副总（助理）：主要巡查各工掘区队的生产组织、技术管理、任务完成等方面工作的开展情况。（14）安全副总：主要巡查安5、全管理、质量标准化等方面工作的开展情况。（15）运输副总：主要巡查井下轨道运输、电机车管理及协调物料运送等方面的工作开展情况。（16）通风副总：主要巡查“一通三防”、瓦斯监测监控系统运行等方面的工作开展情况。（17）机电副总：主要巡查设备配件供应、井下设备管理、三电节能管理、外转供电管理等方面的工作开展情况。（18）副总会计师：主要巡查各基层单位生产成本核算，材料、配件的投入使用以及财务管理等方面工作的开展情况。（19）准备助理：主要巡查准备工作面的生产组织与协调，以及准备费用投入等方面的工作开展情况。（20）生活助理：主要巡查后勤管理，水、暖管理、“两堂一舍”管理等方面工作的开展情况。3、机6、关科室 副科级以上管理人员巡查内容机关科室 管理人员主要巡查各自职责范围所分管业务工作内容及开展和落实情况。4、基层区队管理人员巡查内容基层区队副队级以上管理人员，主要巡查本单位管辖范围内各个区域、各个环节、各个岗位、各项工作的开展和落实情况。各区队要根据本单位所管辖的范围和各工种岗位特点，把巡查内容延深细划到各个作业点，梳理出特别重要区域、特别重要岗位，列为必巡内容。（报矿审核）三、巡查要求参加走动管理的所有管理人员，要以“头脑要清，眼睛要亮，要求要严，工作要实”为基本要求，以各项管理制度和各种岗位标准为尺度，开展走动管理，实行工作巡查。要按照各自的分管工作和责任范围，以走动管理为载体，深入7、基层、深入现场、深入岗位，进行逐人、逐岗、逐事的巡查、纠错。保证全矿各项安全生产经营活动科学、规范、高效运行。1、矿长、党委书记日常工作中，每 旬不少于两次深入基层单位（包括井下作业点）进行巡查，每次巡查纠错不得少于2个问题。一年内所管辖重要区域至少全部巡查1次。2、各副矿级领导日常工作中，每旬不少于三次深入所分管单位（包括井下作业点）进行巡查，每次巡查纠错不得少于2个问题。每个季度所管辖区域至少全部巡查1次3、各分管副总（助理）级领导日常工作中，每旬不少于四次深入所分管单位（包括井下作业点）进行巡查，每次巡查纠错不得少于2个问题。每个月所管辖区域至少全部巡查1次。4、各科室正副职在日常工作中8、，每旬不少于四次深入分管区域业务口（包括井下作业点）进行巡查，每次巡查纠错不得少于2个问题。每旬所管辖区域、分管业务至少全部巡查一次。5、基层管理人员巡查要求。区级建制的区、队干部每旬必须按矿规定排表上岗，完成规定入井天数。区级管理人员每旬必须对本区所管辖区域岗位至少全部巡查一次，纠错不得少于6个问题。队级管理人员每旬必须对本队所管辖区域岗位至少全部巡查三次，纠错不得少于6个问题。直属队建制的管理人员必须按矿规定排表上岗，完成规定入井天数。正队级每次上岗必须对本单位所管辖区域岗位至少全部巡查一次，纠错不得少于3个问题。副队级每次上岗必须对本人所管辖区域岗位至少全部巡查二次，纠错不得少于4个问题9、。6、凡是要求全部巡查的，必须做到全面覆盖，不得出现无人查、无人管的死角地带。四、“走动式”管理机制的运行1、各单位要根据矿统一制定的“走动式”管理制度和网络模式绘制分口巡查网络图，设置巡查考核牌板，悬挂在本单位值班室墙壁上，内容区队提供，样式、规格由矿统一制做。每名管理人员都要按照网络图所示范围和规定完成巡查纠错任务。每次巡查所到区域按照序号和纠错次数填写在考核牌板对应的日期格内，以便进行看板管理和考核。调度室要设置全矿正科级以上管理人员考核牌板。2、要根据“走动式”管理闭合机制的要求，建立走动卡和记录台帐（牌板）。走动卡（A卡）是参加走动管理的人员进行工作巡查纠错必带的卡片。是用来记录现场10、发现的问题和处理结果的原始凭证。管理人员在进行巡查过程中，针对现场实际情况对照相关标准发现存在什么问题要填写在走动卡上，同时填写在当值员工日卡上。针对存在的问题，如果能够现场处理，必须责成现场处理，并将结果填在卡上。如果不能现场处理则必须将处理办法和跟踪落实单位填写在卡上。走动卡所填问题必须有责任区域的领导或责任人认可签字才算完整有效。有效的走动卡正科级以上管理人员交到安监信息站，安监站每天下午3点前交调度室（地面问题直接交调度室）。调度室要放专人负责对走动卡的收集、整理、分类、统计。机关科室、基层区队副科级以上管理人员由本单位收集、整理、分类、统计。记录台帐（B卡）是用来汇总走动卡相关信息、11、数据的统计资料。机关科室和基层单位应该设置本单位副科级以下管理人员巡查次数和纠错问题记录台帐；上级管理人员对本单位巡查纠错问题和跟踪落实台帐。调度室要设立正科级以上管理人员巡查次数台帐；纠错问题次数台帐；现场未处理问题跟踪落实台帐。调度室要过滤出走动卡现场未解决处理的问题，在当日生产作业会要进行通报，由问题所在单位分管矿领导安排有关单位或个人限时对问题进行处理，责成有关部门进行跟踪落实，实现责任锁定。调度室要及时将落实情况反馈给有关矿领导，将落实结果填入台帐，形成闭合机制。机关科室和区队副科级以下管理人员巡查出未能解决的问题，原则上谁查出问题，谁安排处理，谁跟踪落实。对于自己权限范围确实解决不12、了的，由本单位参加作业会人员在生产作业会通报，由值班领导安排解决。每月调度室要对机关科室、基层区队副科级以下管理人员的走动卡要进行至少三次的不定期抽查。每月未，调度室要将全矿管理人员走动管理巡查统计表（C卡）报矿有关部门和领导，将作为考核的依据。3、在条件成熟的情况下应用井下员工定位系统和计算机区域网络系统。定位系统主要是解决巡查人员是否到位的问题。计算机区域网络系统主要用于巡查人员巡查次数和纠错问题的统计、重大安全隐患问题的公布和跟踪巡查问题的落实情况，供各类人员随时上网查询，选择在人员聚集区域适当位置安装大屏幕显示器，滚动播出相关信息，提醒、督促有关单位和责任人员尽快解决问题。五、“走动式13、”管理考核办法各级管理人员应按规定次数划定的巡查区域范围进行“走动式”管理，凡出现如下情形的将给予必要的奖罚。1、未达到每月规定巡查次数的，或者达到规定巡查次数未完成纠错次数的管理人员，每缺1次扣罚当月工资50元，依次累加。2、对所划定的巡查区域（作业点）应采取轮次的巡视检查方法，在规定时间内至少全部覆盖巡查一次，不得为图省事，只在较近或方便的区域巡查，而偏远区域长久不去，如果出现此类情况，考核中一经发现，一律扣罚个人工资总额的3%。3、“走动式”管理过程中，巡查人员必须携带走动卡，走动卡上所记问题如无被巡查区域责任人签字，则视为没去，本次巡查无效。4、本着“发现不了问题就是最大的问题“这一理14、念，加强走动巡查质量。如在巡查过程中出现检查不细致，对查出的问题避重就轻，或者弄虚作假、谎报瞒报，巡查刚刚过后该区域出现相关联的重大安全责任事故，除连带经济处罚外，情节较重的要进入再就业中心进行待岗培训，合格后再竞争上岗。5、“走动式”管理工作将与各级管理人员的绩效考评和工资分配挂钩，凡因走动式管理开展差，巡查工作不主动，查出的问题不处理的单位，年度不得评为先进集体。凡连续两个月无正当理由无故未按规定要求完成巡查次数和纠错问题的个人，可视为不作为的干部，不得评为年度先进个人。6、本办法实行月度考核，每月由安监站、考核办负责出具各类人员巡查次数，纠错问题完成情况统计报表，由调度室、考核办等部门监督检查，最后由考核办根据结果进行考核奖罚。xx年11月10日