1、煤化公司煤矿隐患排查及惩罚制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 煤矿隐患排查制度隐患排查是贯彻落实安全第一、预防为主方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，杜绝重大事故的发生，同时也为了加强安全调度管理，特作如下规定,望认真执行。一、组织机构及责任划分（一）组织机构矿成立隐患排查领导组：组长：副组长：成员：区负责人。（二）职责分工1、矿长对全矿隐患排查工作全面负责。2、各分管副矿长、总工程师对矿长负责，并对分管范围内的隐患排查工作负全面管理责任2、。3、各业务科室的科长（主任）负责本业务范围内的隐患排查工作，对本业务范围内的隐患排查工作负直接管理责任。4、安监科负责全矿隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。5、各工区的区长、班长，对本单位管辖范围的隐患排查工作负直接管理责任。二、隐患的定义、分级、分类1、隐患的定义隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所存在的可能导致事故的各种不安全因素。2、隐患的分级按隐患严重程度，解决难易分为A、B、C三级。A级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；B级：难度较大，区队解决不了，须由矿解决的隐患；C级：难度较小，由区队、业务部门必须解决的隐患。3、隐患的3、分类按事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。三、隐患的查出与收集、确认与上报、处理（一）隐患的查出与收集1、集团公司和矿各种检查中查出的隐患；2、各业务科室月度、季度各种检查查出的隐患；3、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患；4、安全质量安监员汇报的隐患；5、职工举报的隐患。安全科每天对业务科室上报的隐患，进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，下发通知单定期整改、反馈、验收。（二）隐患的确认与上报1、各单位均要建立隐患排查制度，从隐患的收集、筛选、确认、上报，到隐患的跟踪排查、直至隐患整改完成建立一整套的管理办法，使隐患在闭路循环中运4、作。2、井上下各生产单位必须及时将生产过程中发现的A、B级隐患按专业报对口业务科室。各业务科室经过确认后在规定时间上报安全科信息站。3、基层各区队安全第一责任者要深入发动群众，认真查找和排查本单位管辖范围内的事故隐患，对现场发现的A、B级隐患要及时分别上报安全科和分管业务科室，对查出的C级隐患要全力组织排除，做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，提高自保互保意识。4、各单位要把隐患排查工作列入议事日程，在原有的基础上要层层建立和完善隐患排查管理网络和奖罚制度，5、并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范渗透于安全生产全过程。5、各单位不仅要将隐患排查工作纳入体系管理，而且要作为安全调度汇报的一项重要内容。6、各业务科室负责将本月本系统范围内A、B级隐患整改情况，C级严重隐患的整改条数，以及本系统范围内新增的A、B级隐患，按排查表的内容要求填好并附总结于每月24日报安全科，安监科将各业务部门上报的A、B级隐患整改情况，严重C级隐患整改条数，以及各系统范围内新增的A、B级隐患在隐患排查会上进一步确认，汇总后附总结（汇报上月隐患排查情况，包括A、B级处理条数，C级查处条数及C级严重条数）和本月上报隐患情况（包括新增A6、B级隐患）每月报送上级有关部门，7、矿每月7日由安全矿长组织业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在安监科和各业务科室初步确认的基础上，对A、B级隐患作进一步的确认，做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。8、每旬各相关科室将在隐患排查会上确认的A、B级隐患整改进展情况及新增A、B级隐患以书面形式报安全科。各业务科室往对口处室与安全科上报的隐患应一致，出现一处不一致扣单位200元。9、各单位、各专业的C级隐患都要列入本单位的月度安全工作计划，每旬由单位负责人亲自组织本部门人员对每条隐患进行一次专门的研究治理，责任到人，督促整改，对越期不能整改完成的，对牵头科室负责人处以每条100-2007、元罚款，对隐患排查负责人处以每条50-100元罚款。10、安监科要及时接受、筛选、处理、反馈各种隐患信息。对查处的C级隐患要填写事故隐患排查登记台帐，并要以隐患通知书的形式及时通知有关区队，由小班安检工监督整改落实情况。待隐患处理完后，由区队负责人签字，将通知书返回安全科。11、加强对隐患排查工作的调度。隐患排查工作是一个与生产相适应的动态过程，为此，要求要做好五件事：一是在矿调度会上安监值班人员要通报当天的隐患；二是各队组利用班前会将当前存在隐患的范围、影响程度等向安检工交代清楚，使每个安检工都做到心中有数，便于落实隐患整改进展情况、捕捉安全信息；三是充分发挥安检工信息员的作用，小班安检工、8、跟班区长班班要对所管辖范围内的各级隐患的具体现状（包括影响范围、危害程度、进展情况、措施落实情况等）向调度室详细汇报；四是安全科要全面收集隐患信息；五是各单位值班干部每天要将隐患向安全科汇报。12、隐患在整改完成前必须月月上报，同时要制定安全措施，而且措施必须切实可行，能够真正消除不安全因素，措施要规范化，统一会审签字后下发到有关人员和区队，安全科要严格监督检查，无措施的，罚责任单位100元。(三)隐患的处理1、隐患排查工作列入矿长安全办公会的议事日程，各业务科室成立由3至4人组成的隐患排查信息组，并由一名副职负责；其它单位成立信息台，指定专人负责。各单位要制定隐患排查制度，建立隐患排查台帐，9、明确任务落实责任，考核兑现，形成从上到下，全员、全方位、全过程的控制和排查网络。2、A级隐患由集团公司业务处室和分管副总经理负责整改，督促有关部门排计划、列资金、购设备、想办法、定措施，力争在最短的时间内安排矿上整改，同时公司、矿要共同制定防范措施，并严格监督执行。每月上、中旬由安监科牵头，有关业务科室参加，对A级隐患采取相应整改措施，进行跟踪检查，检查后写出三定表。3、B级隐患由业务科室和分管副矿长负责整改，督促有关部门排计划，列资金、购设备、定措施，安排队组尽快整改，安监科督促检查整改和措施实施情况并按规定向安监局汇报。4、C级隐患由安监科给区队下三定表，由区队整改。5、各业务科室（生产、10、机电、通风、调度、信息监控中心）对系统范围内的隐患要制定措施，狠抓落实和整改。对查出的A、B级隐患、C级严重隐患要认真填写隐患登记台帐，待隐患处理完成后，将隐患通知书由科室负责人签字后，返回安监科。（四）隐患填写标准1、国有重点煤矿事故隐患统计表A、B级隐患填写标准。（1）隐患地点分为：地面、大巷、采煤面、掘进头、上下山、井筒、其它等七类，本栏内容填写时，必须是其中之一。（2）隐患类别分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水害、火灾、其它等十类。本栏内容在填写时，必须是上述类别之一。（3）所需资金和完成资金二栏内容应以万元为计量单位，整数部位不超过三位，小数部位不超过一位。（4）负责11、人一栏的内容要求为一个人名（矿级），如有多个负责人的情况，可填写其中一名主要负责人。（5）凡新增加的隐患，必须在负责人一栏内人名后打符号。（6）整改措施：要求文字简练，措施得力。2、C级隐患卡的填写标准：隐患的地点（巷道名称、隐患所在位置、最好用数字说清），设备编号、内容、时间、点班必须写清，下卡时再另外写明整改措施、限改时间、负责人。所查出的隐患在现场填卡，并对现场负责人讲清楚，由其签字认可后方有效（现场无人或有组织的检查查出的隐患可不签字）。四、隐患的复查与处罚1、对C级隐患的复查，矿领导和安监科查的隐患由安监科复查，各业务科室查的隐患由各业务科室复查，复查结果及时报安监科井上下检查组，由12、安监科考核处理，各业务科室按系统把上月报的A、B级隐患，每旬进行一次跟踪检查，填写三定表，一式三份，交安监科一份。2、本单位查出的隐患不罚款，由本单位负责登记、整改、复查，每天将C级隐患报安监科井上下检查组，将A、B级隐患报对口科室，不按时整改的按标准处罚。3、本单位安检员在评估表上填写的隐患问题，同时要报本单位登记处理，如本单位不能处理应在评估表中注明，或由本单位上报安监科，由安监科统计、协调、下通知单处理。4、当天查出的同一条隐患只罚一次，不重复罚款，多系统联合检查的隐患，由安监科罚款，其它系统不再罚款，隐患标准中没有的条款，由各系统按标准化或其它规定罚款。5、一家管理多家使用的设备、设施查出的隐患，罚造成隐患的责任者或单位,不按时整改的，罚管理单位。6、对C级隐患的处罚：非本单位职工查出的隐患，对责任单位每一条轻微隐患罚10元；每一条一般隐患罚30元；每一条严重隐患罚100元。未按期进行整改的每条轻微隐患罚20元，每一条一般隐患罚60元，每一条严重隐患罚200元，此后每重复一次再处罚一次，直至整改完毕为止，单位对隐患的罚款要落实到责任者头上。7、凡在集团公司及以上单位各类检查中查出的隐患，按月度动态检查和职业安全健康管理体系季度考核等管理规定执行，对所查隐患的罚款，各分管矿领导承担分管范围罚款的5%，对口业务科室承担罚款的15%，被检单位承担罚款的80%。