1、煤矿公司隐患排查及挂牌管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为构建隐患防范、排查、整治工作机制，明确隐患排查责任，落实隐患闭合管理，及时发现、治理和消除各类安全隐患，特制定本管理制度。一、隐患排查方式（一）月度排查每月由矿长组织召开计划会，对全矿范围内重大安全隐患进行全面排查。对所排查出的隐患由系统进行风险评价，制定措施，落实责任单位治理。安监处对重大隐患登记建档，监督隐患治理,并在治理完成后组织验收，对隐患实行闭合管理，并负责将重大隐患排查治理情况报集团公司安监局。（二）周排查1、周一矿安全隐患大排查由矿长组织2、，安监处协调，副总以上矿领导带队，各业务科室参加，在周一夜班及大班集中对全矿进行隐患大排查。对发现隐患按采、掘、机、运、通、修等专业进行详细的分析汇总，提交矿安全办公会，明确一周安全监管重点，对各项隐患以“五定表”形式下发各单位，并做出处罚。安监处进行闭合管理。2、系统周排查由分管系统领导每周组织分管各基层科区及相关职能部门,对本系统生产现场隐患进行一次全面排查。重点排查过断层、过异常区域、巷道贯通、交叉点施工、石门揭煤、探放水、工作面安装、初放、收作等重大隐患，并对所排查出的事故隐患进行风险评估，确定风险等级，落实整治责任单位和整治时间，并对所排查的隐患进行闭合管理。3、基层单位周排查由基层3、单位正职主持周二下午安全办公会，组织班长以上管理人员进行自查。对照本单位的安全现状，结合矿周一安全隐患大排查情况，对生产现场的危险源、管理漏洞及隐患人以及矿没有排查到的安全隐患进行二次梳理。把所排查出的事故隐患进行风险评估，确定风险等级，制定整改措施，落实整治责任人和整治时间，在单位公示栏进行公示。 （三）日排查1、副总以上领导及职能部门人员隐患排查副总以上领导和各职能部门人员，按照矿值班带班下井管理规定及安排的走动计划下井带班排查。安监处负责制定副总以上领导及职能部门人员隐患排查计划表，确保检查100%全覆盖，不留死角。升井后将排查出的隐患填入管技人员走动信息管理卡报安监处，并自行将隐患录入4、到安全信息管理平台。2、安监员隐患排查安监员根据工作地点安排进行隐患排查。主要排查重要地点、重点时段和环节、偏远采区、边角块段的安全隐患。安监员将排查出的隐患现场定级，交由隐患责任单位跟班干部组织人员进行现场处理，并将隐患填写在安监人员走动管理卡上，升井后上报安监处。3、督查办督查督查办负责组织日常动态督查，不定时间、不定地点，对安全管理各个环节进行督查。重点督查安全隐患的落实情况，督查干部安全管理行为，职工安全操作行为“两个规范”落实情况。4、基层科区管技人员排查科区管技人员，按照班次自行制定本单位的走动计划报安监处备案，并严格按照走动计划进行隐患排查。现场排查，现场分析，制定有效措施，落实5、责任人整改，并现场验收。科区自查隐患和整改情况要记录到科区隐患排查记录本上，记录本上排查人、隐患内容、整改人、整改验收情况等内容要齐全，填写要规范，并且放在作业现场备查。升井后将排查出的隐患填入管技人员走动信息管理卡报安监处，并自行将隐患录入到安全信息管理平台。（四）班排查1、现场管理人员排查工作前安全确认：班长、跟班干部参照本岗位对危险源的管理标准和管理措施对生产场所人、机、环、管存在的危险源进行全面的排查，对生产场所人、机、环、管安全状况进行“手指口述”安全确认，按照现场情况填写安全确认牌板。工作中走动式巡查：班长、跟班干部班中依照本岗位对危险源的管理标准对作业场所及单人岗位、流动作业人员6、进行走动式巡查，排查人、机、环、管存在的不安全因素，并督促作业人员及时进行整治。工作后质量验收、安全评估：由班长会同跟班干部对本班总体安全状况进行安全评估，并向区值班人员汇报。上一班与下一班交接班时进行验收，上一班需将总体安全评估情况向下一班交接清楚，填写交接班记录本。班排查的隐患，由排查人员会同跟班干部、班长对隐患进行风险评估，确定风险等级。隐患和整改情况要记录到科区隐患排查记录本上，并且放在作业现场备查。2、职工排查职工在工作任务开工前及施工过程中按照风险预控行为标准进行隐患排查、安全确认，发现隐患及时向班长进行汇报。（五）专项排查活动1、专项（专业）安全检查、整治活动（1）“一通三防”。7、由通风副总负责组织，通风区、瓦斯办、安监处、生产技术部参加。检查通风系统、通风设施、瓦斯治理、综合防尘、放炮管理及各项管理制度的落实情况，查出的问题由通风区以“五定表”下发到各单位并落实整改。（2）顶板治理。由生产技术部部长负责组织，相关职能部门参加，对各个作业地点的顶板管理进行排查。牢固树立“初撑力第一，锚固力第一”的思想，采、掘工作面顶板管理不符合规程、措施要求的要停止作业，按有关规定处理。 （3）机电专项治理。由机电副总负责组织，机电科、安监处、通风区、瓦斯办参加。要建立完善机电设备入井准入制，切实把好设备入井关、监督检查关。完善班检、日检、月检制度，确保设备的正常运转，各种保护灵敏、齐8、全、有效。教育职工按章操作，杜绝违章蛮干、“拼设备”。要杜绝无计划停掉电，确保矿井安全供电。按规定对采掘头面等重要地点瓦斯电闭锁装置完好、断电范围设置及局扇自动切换进行重点检查，并建立管理台账、严格管理、明确责任，保证瓦斯超限时能及时断电。（4）斜巷运输专项治理。由机电副总、运管办主任负责组织，分采区对所有斜巷、运输大巷认真排查。发现问题及时下联系单，明确责任单位并落实到责任人限期进行整改，并组织验收。（5）防治水工作。由地质副总负责组织，相关职能部门参加，进行防治水专项检查。坚持“预测预报、超前探测、综合治理、安全评估、验收审批”的二十字防治水方针。地测科要加强水情分析、水害预测预报和水害隐9、患排查，尤其对重点头面、异常地段要密切关注。认真落实防治水措施，完善防排水设施，进行水害综合治理。严格重大防治水工程的设计审查、工程检查、质量验收和效果检验、评估，达不到安全要求的不准投入使用。（6）煤眼专项检查。由生产技术部部长负责组织相关职能部门参加，进行煤眼管理专项检查。对不符合集团公司有关规定的按有关规定处理，并对责任人进行安全问责。2、零点行动由政工部长负责组织，每周随机对全矿进行抽查。重点检查工程质量、安全隐患、职工行为规范、手指口述等；政工部负责下发检查通报，安监处负责以“五定表”形式下发各单位，并做出处罚。3、职工代表视察、党员身边无事故、党支部书记上岗互查及群安网员上岗检查由10、政工部长负责组织，定期检查。重点检查工程质量、安全隐患、职工行为规范、文明环境卫生和劳动保护使用情况。同时，由政工部负责下发检查通报，安监处负责以“五定表”形式下发各单位，并做出处罚。4、“四组两直”检查由安监处主要领导牵头，组织各个职能部门抽得力的管技人员组成检查组，以中、夜班为重点进行检查。检查做到“直奔一线、直奔现场”。突出对井下交接班、安全确认、隐患排查落实情况的检查。5、地面综合及防火安全检查由工会主席、安监处长牵头，相关单位参加，并根据季节变化和节假日开展针对性安全专项检查。（六）上级组织的安全检查矿主要领导、分管领导参加，听取检查情况的通报，并安排整改工作。安监处负责隐患信息录入11、信息平台，并以“五定表”的形式下发到责任单位，相关材料上报安监局。二、隐患处理流程 （一）隐患信息处理1、各级管技人员下井发现的安全隐患，升井后必须将所查的隐患录入隐患管理平台。2、安监处信息管理员及时进行处理，明确整改期限、责任人和处罚，并在网上及时发布3、上级部门来矿检查出的隐患，由安监处信息管理员负责录入处理。4、各单位每天及时查阅本单位被查出的安全隐患和问题，按期落实整改，并在网上闭合，整改情况通过信息平台及时反馈安监处，安监处安排人员进行复查验收，凡验收通过的，进行销号，实现闭合管理。5、安监处对于没有整改的隐患，要及时预警，提醒责任单位进行整改到位。（二）隐患建档1、各级升井人员将12、从井下采集的隐患信息交安监处井口信息中心，安监处每日通过信息中心发布安全信息，报矿领导及相关单位，并对各类信息分类归档处理。2、各科区和班组的自查隐患和整改情况要记录到科区隐患排查记录本上，记录本上排查人、隐患内容、整改人、整改情况等内容要齐全，填写要规范，并且放在作业现场备查。要求班组每班排查隐患不少于2条，科区隐患排查每天进行一次记录，每周汇总，周一上报到安监处；矿领导和职能部门排查隐患记录在走动巡查记录单上，安监处每天进行汇总。（三）隐患验收安全隐患整改完毕后，要进行验收。A级隐患由分管矿领导组织安监处及相关职能部门参加联合验收；B级隐患由安监处组织验收；C级隐患由业务科室自行验收，安监13、处不定期进行复查；D级隐患由单位自行验收，并上报安监处，安监处定期复查。参加检查验收人员必须签字并写明验收日期。三、挂牌规定（一）挂牌标准1、违反规程、措施以及安全质量标准化达不到要求的，给予挂黄牌。2、严重违反规程、措施，安全质量标准化低劣，存在较大安全隐患的，给予挂红牌。3、违反国家安全生产法律法规，严重违反规程、措施，存在重大安全隐患的，给予挂“老虎”牌，出现以下情况必须立即挂老虎牌停止作业，采取有效措施进行整改（二）挂牌指标部门黄牌红牌老虎牌安监处10个/月1个/季度1个/半年技术科2个/月1个/半年瓦斯办1个/月1个/半年机电科2个/月1个/半年地测科1个/月（三）挂牌处理程序职能科14、室管理人员发现安全隐患符合挂牌时，除现场挂牌告知责任单位按程序整改外，还需汇报调度所，由调度所记录、汇报、备案。调度所在第二天矿早会进行通报。安监处每周对挂牌情况进行汇总,并在安全周报及安全网站上进行公示。1、挂黄牌：责任单位必须在8小时内消除隐患。处理完毕后，现场跟班干部要及时汇报调度所，由安监员现场验收。2、挂红牌：责任单位必须制定有效措施，在24小时之内消除隐患。处理完毕后由责任单位提出验收申请，由安监处组织人员验收合格后恢复生产。3、挂“老虎”牌：由分管矿领导组织相关人员进行追查，明确责任，制定有效措施，在72小时之内消除隐患。处理完毕后由责任单位提出验收申请，由分管领导组织相关职能部15、门人员验收，验收合格后恢复生产。（四）挂牌相关规定1、安监人员下井必须携带“老虎”牌，红、黄牌，其他机关职能部门携带红、黄牌。2、各职能部门必须严格按照规定指标挂牌。3、红、黄牌和“老虎”牌，责任单位由现场跟班干部负责接收、看管，并要悬挂在隐患地点醒目位置。4、挂牌隐患当班处理不掉的，跟班干部要进行现场交接。5、验收合格后方可由验收人员摘牌。6、责任单位在规定时限内未能整改完毕，或未能通过验收，升级处理。四、考核奖罚由安监处负责考核。实行分系统考核。考核方式实行现场督查和定期上报相结合，每周统计通报，月度考核评定。1、安监处根据全矿安全形势和各单位安全生产情况，及时编发安全生产方面的通知、通报16、安全周报，发挥其监督作用。隐患收集、整理、汇报、治理、整改措施落实不及时的，每次罚责任人100元。2、安监处组织人员对隐患进行复查。复查发现规定时限未整改隐患，每天早会进行通报，并对隐患接收人处以200元罚款。仍然不能落实整改的罚单位正职各200元，拖延一天，加倍处罚，以此类推。3、对没有按照规定完成排查隐患任务和走动计划的管技人员，取消当月安全奖励。4、对弄虚作假、不负责任、部门之间推诿扯皮的，罚责任人500元。5、挂黄牌：罚责任单位500元；月度安全生产体系建设考核扣5分。6、挂红牌：罚责任单位1000元；月度安全生产体系建设考核扣10分；质量标准化降级。7、挂“老虎”牌：罚责任单位5000元；月度安全生产体系建设考核扣30分；质量标准化评定为不合格。8、挂黄牌或红牌后未能按照要求停止作业或未在规定时限内处理完毕并验收合格的，各项处罚及扣分升级处理。9、被挂”老虎”牌后未能按照要求停止作业或未在规定时限内处理完毕并验收合格的，责令责任单位停产整顿，全员进行安全培训三天。10、处理期间红、黄牌和“老虎”牌未悬挂在现场醒目位置或发生丢失的，罚现场跟班干部500元。11、各职能部门必须严格按照规定指标挂牌。凡未能完成月度挂牌任务的，每少1次安全生产体系建设考核扣10分。本制度从年1月1日起施行。