1、钢铁公司生产作业项目废钢管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 废钢管理制度1.目的明确废钢仓储管理，规范废钢入厂、验收等程序，使废钢管理严格有序,保证生产顺行。2.适用范围公司外购及自产的废钢。自产废钢包括内部生产作业、设备维修（含设备设施报废）、外委加工、工程建设、技改项目以及合作加工的钢渣处理等。3.定义3.1废钢：指在生产或建设过程中产生的钢铁废料（如切边、切头等）以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料统称废钢。3.废钢中的危险品：指带有放射性物质或受到放射污染的废钢、有毒化学制品、未做无险加工解体的密闭容2、器（气瓶、油罐、液压缸、液压杆、减震器、千斤顶等）、不明球状物、雷管、炸药、有药管状物及军用枪支弹药等在炼钢生产过程中可能对人员及设备造成损害的物品。3.相关方回收废钢:指在生产经营过程中，相关方自行作业产生，并按公司规定要求送交钢轧事业部的废钢。3.公司内各单位回收废钢：指在生产经营过程中，公司各单位作业产生, 并按公司规定要求送交钢轧事业部的废钢。4.职责4.1企业管理部4.1.1负责公司范围内相关方回收废钢价格的核定；4.1.2负责对公司内各单位回收废钢送交情况考核兑现；4.1.3负责参与废钢的月盘点工作。4.2生产技术部4.2.1制定和下达废钢采购计划；4.2.2负责废钢验收过程中质量3、计量异议的处置；4.2.3参与废钢的月盘点工作。4.3科技发展部负责废钢内控技术标准的制定。4.4安全环保部负责废钢中危险品、放射物品的监督管理。4.5矿业公司4.5.1负责外购废钢回货信息的确认和传递（供货商、车号、产地及来源、料型、合同编号）；4.5.2负责外购废钢装车质量、危险品和运输车辆的监督管理；4.5.3参与质量异议的处理。4.6钢轧事业部4.6.1负责入库废钢外观质量验收及废钢中辐射源的检测；4.6.2对废钢中大块、危险品等进行检查、堆放、登记、上缴、处置；4.6.3负责组织入库废钢的卸车，堆放、配斗使用；4.6.4负责对废钢出入库及库存实施管理及数据统计发布工作；4.6.5负4、责根据月末财务部出具的产品产量单进行ERP系统入出库工作;4.6.6参与质量异议的处理及废钢库存月盘点工作。4.7计量检验中心负责废钢的检斤，参与计量异议和处理工作。4.8市场调研评价部负责对废钢采购价格及进购流程进行调研评价。4.9保卫部4.9.1负责废钢中危险品（雷管、炸药、有药管状物及军用枪支弹药）的收缴、协调处置等工作；4.9.2负责对废钢拉运车辆的检查及其它违规行为的处置。4.10设备管理中心4.10.1负责固定资产的报废认定及拆除废钢的回收送交监督管理工作；4.10.2负责配合各基层单位对外委维修单位产生的废钢、废旧设备、材料的清理和监督上缴工作；4.10.3负责施工单位作业过程中5、产生废钢的上缴监督；4.10.4负责施工合同中废钢回收条款的落实工作；4.10.5负责月末结算过程中ERP系统的运行与维护工作。4.11物流中心负责钢材外委加工产生废钢的组织回收。4.12纪检监查室负责不定期对入库废钢验收工作进行检查监督。4.13财务部4.13.1负责废钢月末财务结算工作；4.13.2负责组织月末废钢盘库工作；4.13.3负责月末废钢消耗的核算，出具产品产量和物料消耗表；4.13.4负责月末组织和监督各单位按产品产量单及物料消耗表进行ERP系统操作。4.14各单位负责将本区域的废钢送交钢轧事业部。5. 管理内容5.1外购成品废钢接收程序5.1.1外购废钢到厂后由矿业公司出具（6、注明等级），废钢车辆凭到指定磅房计量，计量检验中心出具物料检斤传递单并注明等级，由送货人员到钢轧事业部指定卸车点办理收料手续并出具随车携带的废钢安全检验单；5.1.2钢轧事业部进行卸车验收，废钢验收人员依公司验收规定将判定的料型、扣杂数量在物料检斤传递单上填写清楚，并加盖私章、收料专用章；并监督废钢运输车辆到检斤室除皮，由检斤员出具物料检斤单，并注明料型、扣杂数量等内容交废钢验收人员将物料检斤单核对；废钢验收人员核对无误后加盖收料公章和私章，于当天将所收废钢票据传递给钢轧事业部技术科统计员处进行统计发布；5.1.3钢轧事业部技术科统计员根据统计结果及财务结算信息办理ERP系统入库。5.2回收废7、钢接收、验收程序5.2.1公司内各单位回收废钢由本单位开具物料检斤通知单检斤后直接送交钢轧事业部，经废钢收料人员确认后办理相关票据手续；5.2.2固定资产拆除、由整体拆除项目管理单位或设备管理中心开具检斤证明，参照5.1相关条款办理入库手续，并交设备管理中心备份；5.2.3工程项目建设产生的废钢，由设备管理中心开具检斤证明并注明废钢所有权为财务结算提供依据，参照5.1相关条款办理入库手续；5.2.4各外委轧线回收废钢由产品管理中心出具检斤通知单，参照5.1条款办理入库。 5.3.异常情况的处理程序5.3.1单车料型中含有本制度5.7.2条中禁收物料且其含量超过10%的，由生产技术部、钢轧事业部8、矿业公司现场认定处置，如确需做退货处理的，共同在XX集团XX公司废钢退货证明上签字办理退货手续；5.3.2单车料型中含有流铁、渣铁、氧化渣、铁屑的，视其含量参照5.6.3. a条执行；5.3.3扣杂超过1吨、难以认定的物料或出现等级评定异议时，钢轧事业部、生产技术部、矿业公司协商处理，生产技术部裁定，共同在废钢验收登记表上签字。5.4废钢中大块、危险品的处置程序5.4.1大块废钢由钢轧事业部拣出堆放，及时通知矿业公司、生产技术部确认，难以处理的办理退货手续予以退货，可处理的由钢轧事业部登记（分车号、分厂家）解体；5.4.2废钢中的危险品由钢轧事业部拣出堆放，并及时通知矿业公司、安全环保部确认9、，在危险品登记表进行登记；密闭容器、密闭的管类物品等由钢轧事业部进行解体，安全环保部监督检查；对废钢中查出的爆炸品由钢轧事业部集中上缴保卫部；月末钢轧事业部将相关信息统计汇总后反馈安全环保部；5.4.3如验收中发现辐射检测值超标，钢轧事业部将相关的信息反馈矿业公司、安全环保部、保卫部，并做退货处理，共同在XX集团XX公司废钢退货证明上签字办理退货手续。5.5相关考核上报程序5.5.1月末钢轧事业部将各单位（含相关方）送交废钢量汇总后，报企业管理部、财务部；5.5.2月末钢轧事业部将危险品统计数量报安全环保部，按专业管理考核办法执行；5.6验收管理5.6.1废钢分类及判定标准依据公司原燃料技术标10、准规定及废钢验收实际情况，废钢验收人员应按下列分类和判定标准执行。a. 废钢分类废钢分类类别分类标准优质废钢厚度或直径8，外形尺寸1000800单重：10kg400kg报废的钢锭、钢坯、初轧坯、切头、切尾、铸钢件、轧线废钢等重型废钢厚度5mm,外形尺寸1000mm800mm,单重：8kg-300kg的钢件或直径6mm，长度1000mm的直条钢筋、机铁统料废钢厚度3mm,外形尺寸1000mm800mm,单重：0.5kg300kg的钢件、机铁轻料废钢厚度3mm，外形尺寸1000mm800mm,单重：0.5kg200kg的钢件及直径6mm，长度1000mm的钢筋b.废钢判定标准废钢判定标准类别判定标11、准优质废钢单车废钢中优质废钢含量大于90%，机铁含量小于20%，低等级含量小于10%判定为优质废钢，重型废钢单车废钢中重型废钢含量大于90%，机铁含量小于50%；单车优质废钢中的重型含量超过10%或机铁含量大于20%小于50%，判定为重型废钢统料废钢单车优质废钢、重型废钢中统料含量大于20%，或机铁含量大于50%及整车统废判定为统料废钢成品废钢单车废钢中80%的废钢外型尺寸达到入炉标准非成品废钢单车废钢中外型尺寸达到入炉标准的数量低于80%回收废钢全部按统料废钢判定，特殊情况按实际判定为准。5.6.2废钢中危险品的分类及密封容器判定标准a.废钢危险品分类类别分类标准带有辐射类放射源、被辐射污染12、的废钢爆炸类未做无险加工解体的密闭容器（气瓶、油罐、液压缸、液压杆、减震器、千斤顶等）、不明球状物、雷管、炸药、有药管状物及军用枪支弹药等。有毒类塑料橡胶制品、各类电池、油脂等各类化工化学制品b.密封容器判定标准名称判定标准密封容器1、未做横向切割成两半的各类气瓶、油罐、液压缸、液压杆、减震器、千斤顶等内部呈空腔状态的物体。2、未做彻底解体拆除内部零部件的各类机器，如：发动机、减速机等。3、两端封闭的管状物。5.6.3杂质扣减标准a 含杂质（非金属）在以下范围的，扣杂标准为杂质含量的12倍。杂质含量在500公斤以下，按实际含量扣杂；杂质含量超过500公斤1吨以内，超出部分按2倍扣杂；III杂质13、含量超过1吨视为弄虚做假。b单车废钢中含有的低等级料型因无法达到该等级要求，以杂质的形式按以下标准进行扣减。含量在1%5%的，按其含量的5%扣减；含量在5%10%的，按其含量的10%扣减；III含量在10%20%的，按其含量的20%扣减。c单车料型中含有本制度5.7.2条中禁收物料的，其含量在10%以内，按其含量的20%扣减；其含量在10%20%，按其含量的30%扣减。d卸车过程中含有磁化絮状物，视情况加扣0.5%1%；e回收废钢扣杂比照以上条款执行；5.6.4对废钢中大块、危险品的处置标准a 废钢中大块每块按200kg杂质作为钢轧事业部的解体费予以扣除；b废钢中的密闭容器每个按200kg杂质14、作为钢轧事业部的解体费予以扣除；c放射性物质500010000元车、爆炸物品10000元个；钢轧事业部月未汇总其数量后，交安全环保部落实考核。5.7其它要求5.7.1成品废钢按等级及类别分类装车，不得混装；5.7.2公司不收轻薄料及铸铁下水管、锅铁、暖气片、钢丝绳、压块（非指定）、面包铁及变相的铸铁块等；5.7.3废钢中不得含有流铁、渣铁、氧化渣、铁屑、非金属物（土、渣、橡胶、木块等）及其它杂质；5.7.4外购废钢不得含有各类油污、油脂及有色金属；5.7.5在验收外购废钢时，对于轻薄料10%和超大尺寸无法解体的废钢予以退货；5.5.6外购废钢供货商必须提供废钢安全检验单以备查询；5.7.7废钢15、运输车辆必须是有固定车牌号的平板车，严禁用翻斗车，并按公司相关出入库、检斤规定路线行驶；5.7.8汉中地区外购汽运废钢车辆在每天18：00停止进厂检斤；5.7.9外购废钢车辆进入指定的区域排队，由钢轧事业部验收人员先进行辐射源检测、登记，再到指定地点卸车，除汽运司机外其余人员不得进入卸车区域；5.7.10废钢卸车验收过程中应平铺直取，层层检查，钢轧事业部验收人员监督卸车的全过程，行车司机必须服从钢轧事业部验收人员的指挥，确保验收质量；5.7.11废钢验收由钢轧事业部依据成品废钢内控技术标准及本制度要求进行验收，确定废钢料型和杂质扣除量，并如实填写废钢验收登记表、危险品登记表以备查询；5.7.116、2废钢出现计量异议时执行计量异议处理办法；5.7.13外购废钢供货人员到现场察看物料时，须由矿业公司采购人员陪同；5.7.14XX公司厂区内不分施工单位或内部单位，产生的所有废钢，按废钢送交程序于当月送交XX公司，任何单位、个人不得以任何借口或名义将废钢拉运出厂；5.7.15如在卸车验收过程中发现存在弄虚做假、违反公司相关规定、不服从管理、寻衅滋事干扰正常验收工作的行为交由保卫部门处理。5.8票据信息传递、ERP系统入出库、月末盘点管理5.8.1票据填写及办理标准a 回收废钢供货商统一为公司的二级单位，即送交单位所属的部门、分厂或中心名称；物料名称统一为“废钢”；起点填写送交废钢的单位名称；终17、点为钢轧事业部；如有其它情况需注明的应填写在备注栏；退货信息应按“部分退货”、“整车退货”两种格式及退货原因在备注栏填写清楚；b票据办理：票据填写清晰，不得涂改（如发生填写错误，需双线划掉并加盖私章）；检斤传递单上填写扣杂时必须先大写后小写并签上验收人员姓名；收料公章应盖在票据的正上方，私章盖在右下方，不得遮盖票据上重要信息（合同号、毛重、皮重、净重、扣杂数量、料型等）；如票据数据或信息显示不清楚时，不得在原位置上进行涂改，应在原位置上方或下方补写清楚；c计量检斤时检斤室应对票据填写信息进行核对，如填写不规范或不全时，应要求其对相关信息补充全或规范填写后方可计量检斤。5.8.2票据、信息的传递18、a 矿业公司签订采购合同后应于当日将采购数量、合同号，以书面或电话形式传递给钢轧事业部，便于钢轧事业部对现场进行整理，做好卸车准备工作；b钢轧事业部每天早晨七点三十分前应及时将前一天数据报表，以电子邮件的形式传递给生产技术部及企业管理部，每天早晨十点以前在公司OA上进行发布；每月28前将盘库表、月报表及各单位送交废钢数量统计表送交各相关单位；c钢轧事业部每天早晨九点前将前一天的外购废钢入库票据财务联送交财务部，每月26日将上月所有废钢票据送交财务进行结算。5.8.3入库a 外购废钢每旬合同结束后，由财务部结算完毕通知钢轧事业部进行ERP系统入库；b回收废钢每月结算日由钢轧事业部统计票据数据与财19、务部出具的产品产量单上的数据进行核对无误方可进行ERP系统入库。5.8.4出库a原则上回收废钢当月入库数量即为出库数量不保留库存；b除炼铁事业部外其他单位送交的废钢，统一冲减钢轧事业部生产成本；c月末盘库完毕后由财务部出具产品产量单，钢轧事业部经过核对无误后方可进行ERP系统出库。5.8.5库存盘点每月26日钢轧事业部负责召集各单位对废钢库存数量依据物资盘点管理制度进行盘点，出具月末盘点表并送交各相关单位。.引用文件原燃料内控技术标准物资盘点管理制度计量异议处理办法7.附件废钢管理流程图8.相关记录废钢验收登记表危险品登记XX集团XX公司钢轧事业部废钢退货证明单位：XX集团汉中钢铁有限责任公司20、流程名称：废钢管理流程图编制人：邓锐业务参与单位：公司各单位业务主管部门：钢轧事业部废钢管理流程钢轧事业部计量检验中心矿业公司各单位物料检斤废钢入库台账10.入库无危险品与禁收物料05.是否有危险品或禁收物料物料检斤传递单04.办理收料（验收，危险品检查。扣杂）物料检斤单09.检斤除皮有禁收物料物料检斤传递单，物料检斤单03.检斤有危险品到货信息物料检斤通知单02.初验，通知检斤到货信息01.废钢到货信息传递物料检斤单11.数量确认退货证明08.生产技术部、钢轧事业部、矿业公司确认办理退货手续06.安环部、保卫部处理物料检斤通知单02.通知检斤到货信息01.生产工程项目产生废钢废钢验收登记表年21、月日GZ/R050序号入库信息验收信息备注到货时间供货单位车号毛重(t)辐射检测值(Sv)料型危险品检斤单号合同号扣杂(t)净重（t）验料员卸车前卸车中途123456789101112131415危险品登记表GZ/R051序号日期供货单位车号危险品名称数量钢轧事业部矿业公司备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.XX集团XX公司废钢退货证明GZ/R052XX集团XX公司废钢退货证明GZ/R052汉字第（ ）号 NO.00000000汉字第号 （ ）汉字第（ ）号 NO.00000000保卫部：保卫部：兹有供应商为：车号：送交的废钢因，经生产技术部（安全环保部）、钢轧事业部、矿业公司共同协商决定予以退货。 请给予放行。 兹有供应商为：车号：送交的废钢因，经生产技术部（安全环保部）、钢轧事业部、矿业公司共同协商决定予以退货。请给予放行。 生产技术部（安全环保部）： 生产技术部（安全环保部）： 钢轧事业部：矿业公司：钢轧事业部：矿业公司：年 月 日年 月 日文件会签、审批表编制单位：钢轧事业部 QG/R001文件名称废钢管理制度编号SGHG/GZ30-2016编写人日期会签单位姓名单位姓名生产技术部财务部企业管理部计量检验中心设备管理中心科技发展部物流中心保卫部纪检监察室会签日期审核人日期日期批准人日期发布日期实施日期备注