1、公司工程部生产技术与工艺管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 生产技术与工艺管理制度制订一、生产技术管理制度第一条目的为了合理组织企业的生产技术管理工作，建立良好的生产技术活动次序，保证企业生产的顺利进行，不断采用新技术、开发新产品、提高质量和劳动效率，特制本制度。第二条组织管理生产技术管理由技术部负责组织实施，直接向生产总监负责，技术部下设技术科和生产技术研究会第三条生产技术的改进流程生产部向总经理提出改进生产技术的方案，由总经理对此作出决定，技术部门负责组织技术改进攻关第四条生产技术的引进流程当本公司从外面引2、进技术时，技术部要研究引进合同的原文，并要求承担引进技术的部门说明引进外来技术后成本与成果之间的关系第五条技术转让流程本公司向外部转让技术时，技术部门要会同生产部研究检查转让的内容，并与承担转让技术的部门讨论这一转让的结果第六条生产技术的发表流程（1）当要向社会发表公司的生产技术时，技术部要研究引进合同的原文，并要求承担引进技术的部门说明引进外来技术后成本与成果之间的关系（2）外来人员到本公司参观学习，必须征得生产部和技术部的同意第七条生产技术开发本规定所指的生产技术开发主要是新产品开发和新工艺开发活动，技术开发的途径有独创性技术开发、引进性技术开发、综合性技术开发以及延伸性技术开发第八条工艺3、管理（1）工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应以及工艺装备和设备等工作的技术依据，是优质、高效、低耗和安全的重要保证手段（2）技术部应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务（3）工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装备标准化，通用化得原则第九条样品管理（1）技术部应设立样品室，设专兼职人员负责，并建立样品转账，每月盘点一次（2）每件样品必须有：来源、生产日期、类型名称、厂号、品名及新花色、新工艺等情况（3）各部门需要样品时，必须履行借用手续第十条技术资料管理（1）所有中外文技术图书、期刊、杂志、工艺资料、设计底样都要4、及时登记、编号，分类整理和保管。在未登记前，不得借出使用（2）所有读者都应爱护技术图书，不准有污损、涂改、剪载、损毁等情况。如有损毁应照价赔偿或加倍赔偿（3）外单位索取技术工艺资料时，应经技术部部长同意，报请厂长批准（4）产品供应资料，除保留样品外，应把经签定合格的工艺处方及技术工艺文件一并归档整理保存第十一条制订、修改和废止本制度的制订、修改和废止必须经主管生产技术的公司副总经理决定，公司经营常务会讨论通过二、生产工艺管理制度第一条生产工艺是确保产品质量的基础，所有员工应遵守操作规程，严禁违章作业第二条严格按照图纸施工，每班生产的第一件产品必须经检验员确认合格后方可连续生产，生产过程中必须经5、常进行自检第三条严格贯彻执行按标准，按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数，技术要求应严格遵守，认真执行，按规定进行检查，做好记录第四条对原材料，半成品，零配件进入车间后要进行自检，符合标准或有接收手续方可投产，否则不得投产第五条严格执行标准、图纸、工艺，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后可用于生产第六条合理化建议、技术改进、新材料应用必须试验、鉴定、审批后那入有关技术、工艺文件方可用于生产第七条新制作的工艺装备应进行检查和试验，判定无异常且首件产品检验合格方可投入生产第八条在用工艺装备应保持完好，建立库存工艺装备台账，按规定办理领出、维修、报废手续，做6、好各项记录第九条合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态三、工艺纪律管理及考核办法第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制订的有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律（1）工艺文件的管理A、工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件B、职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”并能有效地指导生产C、总装车间班组成员负责工艺文件、样7、板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置D、工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持按设计图纸、技术标准、工艺文件进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈，以使文件能够持续有效指导生产E、一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范动作要领正确的操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧视时，以现场工艺指导为准，现场工艺对工艺文件拥有最终解释权（2）技术通知等临时性工艺文件的管理A、职能部门下发的技术通知等临时8、性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行B、技术通知等临时性文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作C、现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员规定贯彻执行，现场工艺对技术通知等临时工艺文件拥有解释权D、总装车间对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询（3）过程检验管理A、过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合9、格率B、一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型、当班工位自检内容和互检内容C、总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作人员要经过专门技能培训并熟知本岗位终检内容D、总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一件产品或发生转换机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以背查询（4）缺陷管理A、缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重10、大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决B、一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作，并通知班组长及现场工艺协调解决（5）标识管理A、标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录B、工序记录卡，的使用与管理总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的工序记录卡，工序记录卡的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态C、一线员工进行再线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责D、一线员11、工在生产过程中发现的不合格物料要按要求标识第二条现场定置管理的工艺纪律（1）总装车间场地规划的定置管理A、总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的负责人管理B、总装车间现场所有地面区域画线应清晰、美观、各类标识都完好有效C、总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行（2）总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理A、总装车间生产现场所有物料周转器具、工艺装备板、工具、工作台、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放B、总装车间生产现场存放的周转器最高高度不得底于1.5米C、总装车间所有周转器具、工艺装备板、工具、工作台、板凳等辅助性工具都应由编号12、，必要的情况下要由责任人标识D、室内总装线、部装线在使用工艺装备板进行时，应严格遵守相关规定E、一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工艺装备板、工具、物料等要轻拿轻放，不能野蛮推拉总装生产线上的产品（3）总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理A、物料的管理总装车间现场现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料总装车间现场存放物料最多数量应补超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放生产过程中发现不合格物料，应及时将不合格标签贴在位置的旁边，写明故障原因和发现时间，放到指定的不13、合格物料临时存放区拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与所盛放物料一致，生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉取式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放在线上生产过程中产生的物料包装袋，包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理B、半成品、成品及返品管理生产过程中发现的故障品需要返修时，由发现故障者在“工序记录卡”的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区总装车间生产现场成品存放区应将14、未检成品，已检合格成品，已检不合格成品区分存放并按照规定标识清楚第三条工艺装备夹具的管理A、工艺装备夹具简称工艺装备，是指生产制造过程中用于测试，操作等生产辅助手段，包括测试工艺装备，夹具，刀模，刀具，专用量具及其附具B、总装车间生产现场投入使用的工艺装备夹具必须有明确的标识，标明工艺装备名称、有效期、保管人等内容，投入使用的所有工艺装备必须是有效的C、工艺装备夹具必须严格按照作业指导书的相关规定进行D、所有工艺装备夹具必须由规定的保管人负责维护保管。E、工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一F、工艺装备夹具的其他管理规定应严格按照规定进行（2）设备及15、动力能源方面得管理A、总装车间所有设备必须有专人进行维护，保养，确保设备运行正确和设备完好率B、总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管协调处理C、总装车间要请专人按要求定期检查水源、电源、气源是否使用要求范围内，以确保水、电、气、等能源的正常供应第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律A、不合格品的定义，在生产过程中发现的不合格品物料，半成品以及成品均称为不合格品B、总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在无聊缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称，缺陷原因以及发现日期等C、16、作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性D、领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料部能滞留现场一个工作日以上第五条一线员工培训xx管理（1）总装车间在新职工上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考核后方可上岗，对特殊工序应持有上岗证书（2）新产品批产后，要对组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训，并检查和考核（3）总装车间对于需要轮岗员工进行新岗技能培训，考核通过方可轮岗，重要工序还必须经现场工艺的口头或书面认可（4）工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律宣传，保证工艺纪律宣传率（517、）总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责第三章工艺纪律的管理第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责第七条总装车间主任负责车间的工艺纪律管理日常工作第八条现场工艺参与与车间工艺纪律管理日常工作，对工业纪律负协同责任第四章工艺纪律的检查制度第九条工艺纪律实行日常检查，周检和不定期检查相结合的检查制度第十条日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理。发现违反工艺纪律现象及时纠正。同时记录在工艺纪律检查表上第十一条周检查：由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检查记录卡”第十二条由技术工程部部长组织公司相18、关部门，每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检查记录卡”第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点第五章工艺纪律的考核第十四条技术工程部把每次工艺纪律的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核第十五条工艺纪律的考核方式分为通报、罚款、奖金等，对于违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用第十六条对各部门在周/月检查中，每扣罚超过1分，进行50元的累积处罚，同样每奖励超过1分，进行50元的累积奖金奖励第十七条多部门责任项目，按考核时部门责任分别计分第六章附则第十八条本办法由技术工程部负责修订、解释第十九条本办法自下xx实施